TRANSACCION VALOR IVA

1. Se compran mercancías generales a la

empresa “Distribuciones Unadistas
$ 12,500,000 $ 2,375,000
S.A.S” (Declarante), por valor de
$12.500.000, IVA 19%.
2. Se cancelan honorarios al contador
público de la compañía por valor de $ 1,300,000
$1.300.000 (No declarante).
3. Se cancelan servicios generales por
valor de $144.000 a la señora Norma $ 144,000
Paredes la cual no es declarante.
4. Se cancelan servicios generales por
valor de $145.000 al señor Juan Perna el $ 145,000
cual es declarante.
5. Se compran mercancías generales a la
empresa “Distribuciones la perla” (No $ 6,800,000 $ 1,292,000
declarante), por valor de $6.800.000, IVA
19%
6. Se pagan comisiones al señor Jesús
Macea por valor de $2.400.000 (No es $ 2,400,000
declarante).
7. Se paga arrendamiento de bienes
inmuebles por valor de $2.700.000 a la
$ 2,700,000 $ 513,000
empresa “Inversiones Sucre Ltda.”, IVA
19% es declarante.

8. Se cancela servicio de vigilancia y

aseo a la empresa “Servicios Unadistas
$ 4,650,000 $ 88,350.00
S.A.S” por valor de $4.650.000, AUI 10%,
IVA 19% sobre el valor del AUI.

9. Se paga arrendamiento de maquinaria

por valor de $2.240.000 a al señor $ 2,240,000
Bonifacio González, no es declarante.

10. Se compran mercancías generales a

la empresa “Distribuciones Unadistas
S.A.S” (No declarante), por valor de $ 980,000 $ 186,200
$980.000, IVA 19%.

11. Se cancelan servicios generales por

valor de $148.000 a la señora Emelina $ 148,000
Navarro, la cual no es declarante.
12. Se cancela servicio de transporte de
carga a la empresa “Velotaxi S.A.S” por $ 145,500
valor de $145.500, la cual es declarante.

13. Se cancelan honorarios por servicios

legales a la compañía “KPG S.A.S” por
$ 3,700,000 $ 703,000
valor de $3.700.000 la cual es
declarante.
14. Se venden mercancías generales a la
empresa “Distribuciones Unadistas
$ 55,100,000 $ 10,469,000
S.A.S”, por valor de $55.100.000, IVA
19%.
RETENCION
RETENCION VALOR A
EN LA CONCEPTO
DE IVA PAGAR
FUENTE

$ 312,500 $ 356,250 $ 14,206,250 COMPRAS

$ 130,000 $ 1,170,000 HONORARIOS

144000
SERVICIOS

$ 5,800 $ 139,200
SERVICIOS

$ 238,000 $ 193,800 $ 7,660,200

COMPRAS PENDIENTE RETEIVA

$ 240,000 $ 2,160,000
COMISIONES

$ 94,500 $ 20,520 $ 3,097,980 ARRENDAMIENTO

$ 93,000 $ 4,645,350.00 SERVICIOS

$ 89,600 $ 2,150,400 ARRENDAMIENTO

$ 34,300 $ 27,930 $ 1,103,970 COMPRAS

$ 8,880 $ 139,120 SERVICIOS

$ 1,455 $ 144,045 SERVICIOS

$ 407,000 $ 105,450 $ 3,890,550 HONORARIOS

$ 2,204,000 $ 63,365,000 VENTA

ENDIENTE RETEIVA