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ANEXO N°01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
1 NUMERO Y FECHA Número
DEL DOCUMENTO
Fecha
2 DATOS Nombre del proyecto
GENERALES DEL
Ubicación geográfica
PROYECTO
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO
3.2 DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO
3.3 CAUSA(S) Causa N°1
GENERADOSRA(S)
Causa N°2
Causa N°3
Probabilidad de ocurrencia.
Impacto de la ejecución de la obra.
Se utilizará la matriz de la probabilidad e impacto que establece la
metodología de PMI, con el objetivo de evaluar cada riesgo.
En la Tabla N°03 se muestra la matriz de Probabilidad e impacto.
ANEXO N°02
Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK
OCURRENCIA
ANEXO N°03
FORMATO PARAASIGNAR LOS RIESGOS
1. NUMERO DE NUMERO 2. DATOS NOMBRE DEL
FECHA DEL GENERALE PROYECTO
DOCUMENTO FECHA S DEL UBICACIÓN
PROYECTO GEOGRAFICA
3. ANALISIS DE RIESGOS
Una vez identificados los riegos, se procedió a realizar el análisis cualitativo de los
mismos, en función de la matriz de probabilidades de impacto descrita en la tabla
N°03.
En el anexo N°01 identificación, Análisis y respuesta de riesgos se presentan el
análisis individual de los riesgos identificados. Asimismo, a continuación, se describen
las conclusiones de dicho análisis.
5. ASIGNACIÓN DE RIESGOS
La Entidad.
El Contratista.
En la tabla N°04 asignación de riesgos, se detallan los riesgos asignados. (ver anexo
3).
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los riesgos de mayor impacto son: incremento del caudal de rio durante la
extracción de material de canteras de ríos, derrumbe de taludes en trabajos
de explanaciones, los conflictos sociales, demora en liberación de terrenos
por parte de la entidad, deslizamientos no controlados en excavaciones
masivas de corte, encontrar vestigios arqueológicos durante los
movimientos de tierra, demora en la entrega de permisos ambientales,
asentamientos de edificaciones aledañas al área de trabajo; y de alto riesgo
las inundaciones, movimiento sísmicos y las caídas de zonas elevadas.
ANEX
O 01
FORM
ANEXO N°01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS
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Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable
De su elaboración de su aprobación
DNI: DNI:
ANEXO N°01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS
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Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable
De su elaboración de su aprobación
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Cargo:
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FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS
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ANEXO N°01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS
1 NÚMERO Y FECHA DEL Número (cód. 2574941
DOCUMENTO SNIP)
fecha
2 DATOS GENERALES DEL Nombre del MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PROYECTO Proyecto TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CAMINO
VECINAL R210950, EMP. PU 110 (QUELLAHUYO
POMAOCA) - EMP. PU R.210956 (VILUYO)
DISTRITO DE MOHO DE LA PROVINCIA DE MOHO
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Ubicación DISTRITO MOHO - PROVINCIA MOHO -
Geográfica DEPARTAMENTO PUNO
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
3.1 CÓDIGO DE RIESGO RAC-10.1
3.2 DESCRIPCIÓN DE RIESGO Paralización de obra por derrumbes en excavaciones
3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N°1 Negligencia del personal, excavaciones sin medidas de
seguridad
Causa N°2 Falla de supervisión para el control del procedimiento
constructivo
Causa N°3 Falla de seguridad en la obra y provisión de EPPs (arnes)
4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
MUY BAJA 0.10 MUY BAJO 0.05
BAJA 0.30 BAJO 0.10
MODERADA 0.50 x MODERADO 0.20
ALTA 0.70 ALTO 0.40 x
MUY ALTA 0.90 MUY ALTO 0.80
MODERADA 0.500 ALTO 0.400
4.3 PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuación del Riesgo 0.200 Prioridad del Riesgo Alta Prioridad
=Probabilidad x Impacto
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS
5.1 ESTRATEGIA Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Transferir
Riesgo
5.2 DISPARADOR DE RIESGO Inicio de excavaciones
5.3 ACCIONES PARA DAR El contratista deberá implementar la instalación de entibados, uso de las
maquinarias pesadas y provisión de equipos de protección personal, entre otros,
RESPUESTA AL RIESGO especificaciones en el expediente técnico.
Asimismo, el ing. Seguridad deberá desarrollar, exigir y garantizar:
El desarrollo de las actas de trabajo de trabajo seguro (ATS) antes de inicio de
cada actividad (detallar todas las fases a realizar y los puntos de especial
peligrosidad, incluyendo la correcta utilización de los equipos, máquinas y
herramientas que se emplean durante la realización de los trabajos).
Deberá inspeccionar el cumplimiento del procedimiento constructivo de la obra.
Realizara capacitaciones para trabajos en espacios seguros y en espacios
confinados.
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Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable
De su elaboración de su aprobación
DNI: DNI:
ANEXO N°01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS
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Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable
De su elaboración de su aprobación
DNI: DNI:
ANEXO N°01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS
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Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable
De su elaboración de su aprobación
DNI: DNI:
ANEXO N°01
FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS
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Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable
De su elaboración de su aprobación
DNI: DNI:
Anexo
02
matriz
de
probabil
idad e
impacto
según
guía
pmbok
ANEXO N°02
Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK
Anexo N°03
Formato para asignar
1. NUMERO Y NUMERO 2. DATOS Nombre MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
FECHA DEL COD. SNIP GENERALES del DE INFRAESTRUCTURA VIAL
DOCUMENTO DEL proyecto VECINAL TRAMO…
PROYECTO
FECHA Ubicación Distrito de Moho –Provincia de
Geográfica Moho – Departamento de Puno