Financiero Abril Chihuaco

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA URBANA
ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO VS EL EJECUTADO

OBRA : “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE CCOLLANA DE LA COMUNIDAD DE CHIHUACO DEL DISTRITO DE SICUANI – CANCHIS -
CUSCO”
CUI : 2533854
SEC. FUNC : 0034 - 2023
RESIDENTE : ING. PERCY PALOMINO MAMANI
INSPECTOR : ING. VALENTIN CONDORI JIHUALLANCCA
PRESUPUESTO DEL
PRESUPUESTAL TOTAL
EXPEDIENTE
PRESUPUESTO PRESUPUESTADO PRESUPUESTADO EJECUCION
ITEM RUBRO TECNICO
ASIGNADO * EJECUTADO 2022 EJECUTADO 2023
EJECUCION % SALDO FINANCIERA
1.0.0 COSTO DIRECTO

2 .6.2.3.4.3 PERSONAL 167,202.93 82,971.93 60,641.31 35,309.49 57.39% 71,252.13 95,950.80
2.6.2.3.4.4 BIENES 479,246.33 385,497.33 93,749.00 106,800.20 41.85% 278,697.13 200,549.20
2.6.2.3.4.5. SERVICIO 78,000.87 78,000.87 0.00 0.00 0.00% 78,000.87 0.00
SUBTOTAL INVERSION 724,450.13 546,470.13 154,390.31 142,109.69 21.31% 427,950.13 296,500.00
2.0.0 GASTOS GENERALES

2.6.2.3.5.3 PERSONAL 136,396.07 136,396.07 23,589.69 22,371.94 33.70% 90,434.44 45,961.63
2.6.2.3.5.4 BIENES 5,677.90 5,677.90 0.00 1,071.00 18.86% 4,606.90 1,071.00
2.6.2.3.5.5 SERVICIO 11,491.22 11,491.22 0.00 187.50 1.63% 11,303.72 187.50
OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00
2.6.2.3.5.6 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 19,511.09 0.00 19,870.00 0.00 101.84% -358.91 19,870.00
SUBTOTAL INVERSION 173,076.28 153,565.19 43,459.69 23,630.44 25.11% 105,986.15 67,090.13
TOTAL INVERSION 897,526.41 700,035.32 197,850.00 165,740.13 40.51% 533,936.28 363,590.13


11.0 EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
OBRA : “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE CCOLLANA DE LA COMUNIDAD DE CHIHUACO DEL DISTRITO DE SICUANI – CANCHIS - CUSCO”
CUI : 2533854
SEC. FUNC : 0034 - 2023 RESUMEN TOTAL
INFORME MENSUAL ABRIL

11.11 EJECUCION FINANCIERA - GASTOS DE EVALUACION
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2023 - DEVENGADO

ESPECIFICA DE DENOMINACION SEGÚN EXPEDIENTE MODIFICACION TOTAL EXPEDIENTE TOTAL EJECUCIÓN SALDO
GASTOS TECNICO PRESUPUESTAL TECNICO
EJECUCION 2022 Feb-23 Mar-23 Apr-23
COSTO DIRECTO 724,450.13 0.00 724,450.13 154,390.31 0.00 85,632.49 56,477.20 240022.80 484,427.33
GASTOS GENERALES 101,474.75 0.00 101,474.75 14,465.44 0.00 8,387.73 12,881.04 22853.17 78,621.58
EXPEDIENTE TECNICO 19,511.09 0.00 19,511.09 19,870.00 0.00 0.00 0.00 19870.00 -358.91
GASTOS DE SUPERVISION 42,848.10 0.00 42,848.10 9,124.25 0.00 0.00 2,361.67 9124.25 33,723.85
LIQUIDACION 9,242.34 0.00 9,242.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,242.34
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 897,526.41 0.00 897,526.41 197,850.00 0.00 94,020.22 71,719.91 291,870.22 605,656.19
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 0.00% 100.00% 22.04% 0.00% 10.48% 7.99% 32.52% 67.48%
RESUMEN TOTAL
ME MENSUAL ABRIL
% EJECUCIÓN
33.13%
22.52%
101.84%
21.29%
0.00%
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
RESUMEN GENERAL- EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA

EJERCICIO FISCAL 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON RESUMEN GENERAL - EXPEDIENTE
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS TECNICO
: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE CCOLLANA DE LA COMUNIDAD DE CHIHUACO DEL
OBRA
DISTRITO DE SICUANI – CANCHIS - CUSCO”
CUI : 2533854
META : 0034- 2023
SEGÚN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2023 - DEVENGADO

ESPECIFICA DE TOTAL % EJECUCIÓN
DENOMINACION EXPEDIENTE EJECUCION 2022 SALDO
GASTOS EJECUCION PIM
TECNICO
Feb-23 Mar-23 Apr-23
COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.2.3 ADMINISTRACION DIRECTA - 303,599.00 84,231.00 0.00 43,063.72 14,617.71 141,912.43 161,686.57 46.74%
PERSONAL

2.6.2.3.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - 484,924.23 93,749.00 0.00 50,956.50 56,914.70 201,620.20 283,304.03 41.58%
BIENES

2.6.2.3.2.5 ADMINISTRACION DIRECTA - 109,003.18 19,870.00 0.00 0.00 187.50 20,057.50 88,945.68 18.40%
SERVICIOS
OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 897,526.41 197,850.00 0.00 94,020.22 71,719.91 363,590.13 533,936.28
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 22.04% 0.00% 10.48% 7.99% 40.51% 59.49%
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
RESUMEN GENERAL- EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA
EJERCICIO FISCAL 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRE CANON RESUMEN GENERAL -
UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS PRESUPUESTO ASIGNADO
: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE CCOLLANA DE LA COMUNIDAD DE

OBRA
CHIHUACO DEL DISTRITO DE SICUANI – CANCHIS - CUSCO”
CUI : 2533854
META : 0034 - 2023
EJECUCION PRESUPUESTAL -2022 -

SEGÚN PRTO. DEVENGADO %
ESPECIFICA TOTAL
DENOMINACION EXPEDIENTE ASIGNADO - EJECUCION 2022 SALDO EJECUCIÓN
DE GASTOS EJECUCIÓN
TECNICO 2023 PIM
COSTO DE CONSTRUCCION
2.6.2.3.2.3 POR ADMINISTRACION 303,599.00 219,368.00 84,231.00 0.00 43,063.72 14,617.71 127,294.72 92,073.28 58.03%
DIRECTA - PERSONAL
2.6.2.3.2.4 POR ADMINISTRACION 484,924.23 391,175.23 93,749.00 0.00 50,956.50 56,914.70 144,705.50 246,469.73 36.99%
DIRECTA - BIENES
2.6.2.3.2.5 POR ADMINISTRACION 109,003.18 89,492.09 19,870.00 0.00 0.00 187.50 19,870.00 69,622.09 0.00%
DIRECTA - SERVICIOS
OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN

897,526.41 700,035.32 197,850.00 0.00 94,020.22 71,719.91 291,870.22 408,165.10
PRESUPUESTO ASIGNADO - 2022)
PORCENTAJE (SEGÚN PRESUPUESTO
100.00% 100.00% 28.26% 0.00% 13.43% 10.25% 41.69% 58.31%
ASIGNADO)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS FORMATO - 15 A
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURALRESUMEN GENERAL RESUMEN GENERAL

EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA - COSTO DIRECTO
(EJERCICIO FISCAL 2023)
RESUMEN-COSTO DIRECTO
CUSCO”.
CUI : 2533854
META : 0034 - 2023
INFORME MENSUAL DE ABRIL
RESUMEN - COSTO DIRECTO - 2023 - DEVENGADO

ESPECIFICA SEGÚN EXPEDIENTE TOTAL
DENOMINACION EJECUCION 2022 SALDO % EJECUCIÓN
DE GASTOS TECNICO EJECUCIÓN
2.6.2.3.2.3 COSTO DIRECTO - PERSONAL 167,202.93 60,641.31 0.00 35,309.49 0.00 95,950.80 71,252.13 57.39%
2.6.2.3.2.4 COSTO DIRECTO - BIENES 479,246.33 93,749.00 0.00 50,323.00 56,477.20 144,072.00 335,174.33 30.06%
2.6.2.3.2.5 COSTO DIRECTO - SERVICIOS 78,000.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.87 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP.

TECNICO)
724,450.13 154,390.31 0.00 85,632.49 56,477.20 240,022.80 484,427.33

CALENDARIO DE CASTO - 2022-2023
FTE FTO : CANON Y SOBRE CANON

COSTO DIRECTO
UNIDAD EJECUTORA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
META : 0034 - 2023
CUI : 2533854
OBRA
: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE CCOLLANA DE LA COMUNIDAD DE CHIHUACO DEL DISTRITO DE SICUANI – CANCHIS - CUSCO” CUSCO”.
DEVENGADO 2023
N
INFORME DE CONFORMIDAD °
N°
ESPECIFICA DE O/C o PLANILLA COMPROBANTE SFECHA DEVENGADO DETALLE O DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA TIPO CARGO y/o MARCA DIAS LABORADOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRESUPUESTO MES DEVENGSDO OBS.
GASTOS INFORME DE DEVENGADO
N° RECEPCION FECHA S DE PAGO I
CONFORMIDAD A
F
2.6.2 3.2.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL TOTAL S/. 35,309.49
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.3
PLANILLA MENSUAL DE PAGOS – PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION
GLB PLANILLA 1.00 S/. 6,047.61 MARZO
– OBRERO - (R.A. N° 373-2022-A-MPC) FEBRERO - 2023

– OBRERO - (R.A. N° 373-2022-A-MPC) MARZO - 2023
DEVENGADO EN MARZO -2023

PLANILLA MENSUAL DE PAGOS – PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION – OBRERO - FEBRERO TOTAL S/. 6,047.61
AVENDAÑO JACINTO JUAN Glb Planilla Maestro de Obra 1 S/ 1,057.43 S/ 1,057.43
CASA YUCA RODOLFO Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44
VARGAS CAÑARI SEBASTIAN Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44
APAZA CHINO SOLEDAD BLENI Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44

PLANILLA
2.6.2 3.2.3 3/2/2023 CONSA LEON ALBERTO Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44
MENSUAL
CALCIN CALLAPIÑA LUIS ALFREDO Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44
PAUCAR QUISPE WALTER Glb Planilla Peon 1 S/ 442.53 S/ 442.53
LEON HUNATURA SILVIA Glb Planilla Peon 1 S/ 601.75 S/ 601.75
CASTELO QUISPE BASILIA Glb Planilla Guardian 1 S/ 618.70 S/ 618.70

TOTAL S/ 6,047.61

PLANILLA MENSUAL DE PAGOS – PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION – OBRERO - MARZO TOTAL S/. 29,261.88
BARRIENTOS HANCCO BENEDICTO Glb Planilla Operario 1 S/ 2,028.88 S/ 2,028.88
APAZA CHINO SOLEDAD BLENI Glb Planilla Peon 1 S/ 2,115.32 S/ 2,115.32
CONSA LEON ALBERTO Glb Planilla Peon 1 S/ 2,115.32 S/ 2,115.32
CALCIN CALLAPIÑA LUIS ALFREDO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,227.98 S/ 1,227.98
PAUCAR QUISPE WALTER Glb Planilla Oficial 1 S/ 2,341.99 S/ 2,341.99
PAUCAR QUISPE ERASMO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,933.35 S/ 1,933.35

PLANILLA
2.6.2 3.2.3 3/31/2023 CCOPA LIMACHI SAUL Glb Planilla Peon 1 S/ 1,933.35 S/ 1,933.35
MENSUAL
CORIMANYA CORDOVA AMILCAR Glb Planilla Peon 1 S/ 1,933.35 S/ 1,933.35
TIJERA HUANACO WILFREDO Glb Planilla Peon 1 S/ 983.87 S/ 983.87
ESCOBAR BONIFACIO YOEL ANGEL Glb Planilla Peon 1 S/ 1,933.35 S/ 1,933.35
CONDORI SARA PABLO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,302.29 S/ 1,302.29
LIPA TARIFA RONALDO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,005.09 S/ 1,005.09
CRUZ QUISPE RAFAEL Glb Planilla Peon 1 S/ 2,115.32 S/ 2,115.32
CHOQUEHUANCA CCAPATINTA IVAN Glb Planilla Peon 1 S/ 782.18 S/ 782.18
CASTELO QUISPE BASILIA Glb Planilla Guardian 1 S/ 1,754.89 S/ 1,754.89

TOTAL S/ 29,261.88
2.6.2 3.2.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES TOTAL S/. 106,800.20
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N°0046-
S/. 6,649.00 MARZO
2023 CON FACTURA NRO. F001-002162
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE ACEROS , SEGUN O/C N°0054-2023 CON

S/. 7,674.00 MARZO
FACTURA NRO. E001-88
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE LADRILLO , SEGUN O/C N°0036-2023

S/. 36,000.00 MARZO
CON FACTURA NRO. E001-79
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE B OTI QUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ,

S/. 853.20 ABRIL
SEGUN O/C N°0139-2023 CON FACTURA NRO. E001-205
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE FERRETERIA ,

S/. 1,411.50 ABRIL
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL SELECTO , SEGUN O/C

S/. 13,000.00 ABRIL
N°0087-2023 CON FACTURA NRO. E001-41
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN O/C N°0058-2023

S/. 31,398.00 ABRIL
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE ANCLAJE, SEGUN O/C

S/. 5,600.00 ABRIL
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO , SEGUN

S/. 1,280.00 ABRIL
O/C N°0200-2023 CON FACTURA NRO. E001-90
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA , SEGUN

S/. 2,934.50 ABRIL
Proveedor: CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO - (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE) RUC: 10294676282 TOTAL S/. 6,649.00
INFORME DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIESEL B5 GALON PETROPERU 250 S/ 21.90 5,475.00

CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 046 N°01-2023-MPC/GI N°1513 20-03-2023 24-03-2023 ACEITE DE MOTOR PARA EQUIPOS LIVIANOS GALON Factura N° F001-002162 CASTROL 1 S/ 104.00 104.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM COMBUSTIBLE GASOLINA 90 OCTANOS GALON PETROPERU 50 S/ 21.40 1,070.00
Proveedor: GRUPO DAZA INGENIEROS S.A.C. - (ADQUISICION DE ACEROS) RUC: 20606311088 TOTAL S/. 7,674.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE ½ “ VARILLAS ACEROS AREQUIPA 53 S/ 58.00 S/ 3,074.00
INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 054 N°04-2023-MPC/GI N°1498 20-03-2023 24-03-2023 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8” VARILLAS Factura N° E001-88 ACEROS AREQUIPA 95 S/ 35.00 S/ 3,325.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8” VARILLAS ACEROS AREQUIPA 15 S/ 85.00 S/ 1,275.00
Proveedor: CCASA URCUNIO RICHARD ARTURO- (LADRILLO ) RUC: 10258071544 TOTAL S/. 36,000.00
INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 036 N°02-2023-MPC/GI N°1716 27-03-2023 30-03-2023 LADRILLO KING KONG DE 10X14X24CM UNIDAD Factura N° E001-079 LATESA 20000 S/ 1.80 S/ 36,000.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
Proveedor: ABARCA ZEGARRA FLAVIANA - (ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ) RUC: 10250753409 TOTAL S/. 853.20
AGUA OXIGENADA X 1L UND OXIGENADA 1 S/ 7.30 S/ 7.30
ALGODÓN DE 250 G PQTE ALGODÓN 2 S/ 12.90 S/ 25.80
AMOXILINA DE 500 MG X 50 UND CAJA AMOXICILINA 1 S/ 36.50 S/ 36.50
APRONAX X 50 UND CAJA APRONAX 1 S/ 135.60 S/ 135.60
ASPIRINA DE 100 MG caja x50 unidades CAJA ASPIRINA 1 S/ 77.90 S/ 77.90
BOTEQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA 60 ALTURA X 40 DE ANCHO

UND BOTIQUIN 1 S/ 93.80 S/ 93.80
X 15 DE FONDO, CON CHAPA DE CALIDAD
BUSCAPINA COMPUESTA UND BUSCAPINA 50 S/ 1.80 S/ 90.00

INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 139 N°08-2023-MPC/GI N°1853 31-03-2023 10-04-2023 DICLOFENACO GEL TUBO X 50 GM UND Factura N° E001-205 DICLOFENACO 3 S/ 7.30 S/ 21.90
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
ESPARADRAFO DE 2.5” ROLLO 3M 3 S/ 9.40 S/ 28.20
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS PQTE GASA 10 S/ 14.50 S/ 145.00
IBOPROFENO 500 GR X 50 CAJA IBUPROFENO 1 S/ 17.40 S/ 17.40
PANADOL FORTE X 50 UND PANADOL 50 S/ 2.60 S/ 130.00
PARACETAMOL 500 MG X 100 UND CAJA PARACETAMOL 1 S/ 14.50 S/ 14.50
VENDA ELASTICA 3” X 5” UND VENDA 5 S/ 2.10 S/ 10.50
VENDITAS CURE BAND CAJA X 50 UND CAJA CURITAS 2 S/ 9.40 S/ 18.80
Proveedor: JORDAN RODRIGUEZ ERICK JUAN - (ADQUISICION DE IMPLEMENTO DE FERRETERIA) RUC: 10239826780 TOTAL S/. 1,411.50
LLANTA DE REPUESTO UNIDAD TRUPER 5 S/ 69.90 349.50
BROCA PARA CONCRETO 3/8 UNIDAD BREMEN 5 S/ 10.50 52.50
BROCA PARA MADERA ½ UNIDAD BREMEN 6 S/ 12.50 75.00
ESCOBA UNIDAD NACIONAL 2 S/ 10.00 20.00
RECOGEDOR UNIDAD NACIONAL 1 S/ 10.00 10.00

INFORME DE
CONFORMIDAD GRASA PARA TROMPO KILO VISTONY 1 S/ 28.00 28.00
2.6.2 3.2.4 O/C 122 N°07-2023-MPC/GI N°1838 30-03-2023 10-04-2023 Factura N° E001-0082
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM DISCO DE FIERRO 180MM X 1.6MM X 22.23 UNIDAD BOSH 20 S/ 10.00 200.00
DISCO DE MADERA 7 ¼” UNIDAD UYUSTOOLS 10 S/ 20.50 205.00
OCRE ROJO KILO BAYER 1 S/ 13.00 13.00
YESO BOLSA NACIONAL 3 S/ 9.50 28.50
CABLE UNIPOLAR N 14 X 100 M ROLLO INDECO 2 S/ 190.00 380.00
FLEXOMETRO DE 5M UNIDAD TRUPER 2 25.00 50.00
Proveedor: QUISPE MAMANI ABRAHAM - (ADQUISICION DE MATERIAL SELECTO ) RUC: 10801742071 TOTAL S/. 13,000.00
INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 087 N°06-2023-MPC/GI N°1839 30-03-2023 10-04-2023 MATERIAL RELLENO CLASIFICADO M3 Factura N° E001-41 325 S/ 40.00 S/ 13,000.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
Proveedor: AGREGADOS ACONSTRUIR SEÑOR DE HUANCA S.A.C. - (ADQUISICION DE AGREGADOS) RUC: 20609258480 TOTAL S/. 31,398.00
ARENA FINA M3 AYAVIRI 59 S/ 150.00 S/ 8,850.00
ARENA GRUESA M3 COMBAPATA 146 S/ 85.00 S/ 12,410.00
HORMIGON M3 COMBAPATA 30 S/ 80.00 S/ 2,400.00
INFORME DE
CONFORMIDAD PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 COMBAPATA 29 S/ 85.00 S/ 2,465.00
UR/SGIUR/RO- PIEDRA CHANCADA 3/4" M3 COMBAPATA 5 S/ 85.00 S/ 425.00
2533854-PPM
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 RAQCHI 11 S/ 80.00 S/ 880.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 RAQCHI 49 S/ 80.00 S/ 3,920.00
PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 RAQCHI 0.6 S/ 80.00 S/ 48.00
Proveedor: DURAN PERREZ FERNANDO- (ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE ANCLAJE ) RUC: 10448168986 TOTAL S/. 5,600.00
INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 140 N°09-2023-MPC/GI N°2321 12-04-2023 18-04-2023 ACERO CORRUGADO EN U DE 5/8 PARA ANCLAJE CON 2 TUERCAS Y VOLANDA UNIDAD Factura N° E001-160 ACEROS AREQUIPA 80 S/ 70.00 S/ 5,600.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
Proveedor: JORDAN RODRIGUEZ ERICK JUAN - (ADQUISICION DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO ) RUC: 10239826780 TOTAL S/. 1,280.00
INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 200 N°11-2023-MPC/GI N°2465 17-04-2023 20-04-2023 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 KILO Factura N° E001-90 METALICK 200 S/ 6.40 S/ 1,280.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
Proveedor: CCASA URCUNIO RICHARD ARTURO - (ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ) RUC: 10258071544 TOTAL S/. 2,934.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG ACEROS AREQUIPA 158 S/ 6.50 S/ 1,027.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG ACEROS AREQUIPA 70 S/ 6.50 S/ 455.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO QRUBER 1 S/ 45.00 S/ 45.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KG ACEROS AREQUIPA 39 S/ 6.50 S/ 253.50
INFORME DE
CONFORMIDAD CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG ACEROS AREQUIPA 50 S/ 6.50 S/ 325.00
UR/SGIUR/RO- CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG ACEROS AREQUIPA 31 S/ 6.50 S/ 201.50
2533854-PPM
CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA UND QRUBER 1 S/ 49.00 S/ 49.00
HOJA DE SIERRA UND SANFLEX 42 S/ 8.00 S/ 336.00
LIJA DE FIERRO #100 PLG ABRALIT 7 2.50 S/. 17.50
LIJA PARA CONCRETO PLG ABRALIT 90 2.50 S/. 225.00
2.6.2 3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS TOTAL S/. -
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO
DEVENGADO AÑO 2022

N
N°
ESPECIFICA DE PRESUPUESTO
O/C o PLANILLA COMPROBANTE SFECHA DEVENGADO DETALLE O DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA TIPO CARGO y/o MARCA DIAS LABORADOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL MES DEVENGSDO OBS.
CONFORMIDAD
A
F

2.6.2 3.2.3 GLB PLANILLA 1.00 S/. 10,367.16 S/. 10,367.16 NOVIEMBRE
– OBRERO - (R.4 N° 373-2022-A-MPC) OCTUBRE - 2022
PLANILLA MENSUAL DE PAGOS – PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION GLB PLANILLA 1.00 S/. 21,733.52 S/. 21,733.52 DICIEMBRE
– OBRERO - (R.4 N° 373-2022-A-MPC) NOVIEMBRE - 2022

2.6.2 3.2.3 GLB PLANILLA 1.00 S/. 28,540.63 S/. 28,540.63 DICIEMBRE
– OBRERO - (R.4 N° 373-2022-A-MPC) DICIEMBRE - 2022
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN O/C

N°3084-2022 CON FACTURA NRO. FFF1-00000076 Y SEGUNMEMORANDUM NRO. 3851- 7,003.50 7,003.50
2022-GAF/GM-MPC
S/. 93,749.00 DICIEMBRE


CALENDARIO DE CASTO - 2022-2023
FTE FTO : CANON Y SOBRE CANON

COSTO DIRECTO
META : 0034 - 2023
CUI : 2533854
OBRA
: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE CCOLLANA DE LA COMUNIDAD DE CHIHUACO DEL DISTRITO DE SICUANI – CANCHIS - CUSCO” CUSCO”.
DEVENGADO 2023
N
N°
ESPECIFICA DE O/C o PLANILLA COMPROBANTE SFECHA DEVENGADO DETALLE O DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA TIPO CARGO y/o MARCA DIAS LABORADOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRESUPUESTO MES DEVENGSDO OBS.
CONFORMIDAD A
F
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.3
– OBRERO - (R.A. N° 373-2022-A-MPC) FEBRERO - 2023

– OBRERO - (R.A. N° 373-2022-A-MPC) MARZO - 2023

PLANILLA MENSUAL DE PAGOS – PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION – OBRERO - FEBRERO TOTAL S/. 6,047.61
VARGAS CAÑARI SEBASTIAN Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44
APAZA CHINO SOLEDAD BLENI Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44

PLANILLA
2.6.2 3.2.3 3/2/2023 CONSA LEON ALBERTO Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44
MENSUAL
CALCIN CALLAPIÑA LUIS ALFREDO Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44
PAUCAR QUISPE WALTER Glb Planilla Peon 1 S/ 442.53 S/ 442.53
LEON HUNATURA SILVIA Glb Planilla Peon 1 S/ 601.75 S/ 601.75
CASTELO QUISPE BASILIA Glb Planilla Guardian 1 S/ 618.70 S/ 618.70

TOTAL S/ 6,047.61

PLANILLA MENSUAL DE PAGOS – PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION – OBRERO - MARZO TOTAL S/. 29,261.88
BARRIENTOS HANCCO BENEDICTO Glb Planilla Operario 1 S/ 2,028.88 S/ 2,028.88
APAZA CHINO SOLEDAD BLENI Glb Planilla Peon 1 S/ 2,115.32 S/ 2,115.32
CONSA LEON ALBERTO Glb Planilla Peon 1 S/ 2,115.32 S/ 2,115.32
CALCIN CALLAPIÑA LUIS ALFREDO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,227.98 S/ 1,227.98
PAUCAR QUISPE WALTER Glb Planilla Oficial 1 S/ 2,341.99 S/ 2,341.99
PAUCAR QUISPE ERASMO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,933.35 S/ 1,933.35

PLANILLA
2.6.2 3.2.3 3/31/2023 CCOPA LIMACHI SAUL Glb Planilla Peon 1 S/ 1,933.35 S/ 1,933.35
MENSUAL
CORIMANYA CORDOVA AMILCAR Glb Planilla Peon 1 S/ 1,933.35 S/ 1,933.35
TIJERA HUANACO WILFREDO Glb Planilla Peon 1 S/ 983.87 S/ 983.87
ESCOBAR BONIFACIO YOEL ANGEL Glb Planilla Peon 1 S/ 1,933.35 S/ 1,933.35
CONDORI SARA PABLO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,302.29 S/ 1,302.29
LIPA TARIFA RONALDO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,005.09 S/ 1,005.09
CRUZ QUISPE RAFAEL Glb Planilla Peon 1 S/ 2,115.32 S/ 2,115.32
CHOQUEHUANCA CCAPATINTA IVAN Glb Planilla Peon 1 S/ 782.18 S/ 782.18
CASTELO QUISPE BASILIA Glb Planilla Guardian 1 S/ 1,754.89 S/ 1,754.89

TOTAL S/ 29,261.88
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , SEGUN O/C N°0046-
S/. 6,649.00 MARZO
2023 CON FACTURA NRO. F001-002162
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE ACEROS , SEGUN O/C N°0054-2023 CON

S/. 7,674.00 MARZO
FACTURA NRO. E001-88
DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE LADRILLO , SEGUN O/C N°0036-2023

S/. 36,000.00 MARZO
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE B OTI QUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ,

S/. 853.20 ABRIL
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE FERRETERIA ,

S/. 1,411.50 ABRIL
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL SELECTO , SEGUN O/C

S/. 13,000.00 ABRIL
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN O/C N°0058-2023

S/. 31,398.00 ABRIL
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE ANCLAJE, SEGUN O/C

S/. 5,600.00 ABRIL
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO , SEGUN

S/. 1,280.00 ABRIL
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA , SEGUN

S/. 2,934.50 ABRIL
Proveedor: CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO - (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE) RUC: 10294676282 TOTAL S/. 6,649.00
INFORME DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIESEL B5 GALON PETROPERU 250 S/ 21.90 5,475.00

CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 046 N°01-2023-MPC/GI N°1513 20-03-2023 24-03-2023 ACEITE DE MOTOR PARA EQUIPOS LIVIANOS GALON Factura N° F001-002162 CASTROL 1 S/ 104.00 104.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM COMBUSTIBLE GASOLINA 90 OCTANOS GALON PETROPERU 50 S/ 21.40 1,070.00
Proveedor: GRUPO DAZA INGENIEROS S.A.C. - (ADQUISICION DE ACEROS) RUC: 20606311088 TOTAL S/. 7,674.00
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE ½ “ VARILLAS ACEROS AREQUIPA 53 S/ 58.00 S/ 3,074.00
INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 054 N°04-2023-MPC/GI N°1498 20-03-2023 24-03-2023 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8” VARILLAS Factura N° E001-88 ACEROS AREQUIPA 95 S/ 35.00 S/ 3,325.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 5/8” VARILLAS ACEROS AREQUIPA 15 S/ 85.00 S/ 1,275.00
Proveedor: CCASA URCUNIO RICHARD ARTURO- (LADRILLO ) RUC: 10258071544 TOTAL S/. 36,000.00
INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 036 N°02-2023-MPC/GI N°1716 27-03-2023 30-03-2023 LADRILLO KING KONG DE 10X14X24CM UNIDAD Factura N° E001-079 LATESA 20000 S/ 1.80 S/ 36,000.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
Proveedor: ABARCA ZEGARRA FLAVIANA - (ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ) RUC: 10250753409 TOTAL S/. 853.20
AGUA OXIGENADA X 1L UND OXIGENADA 1 S/ 7.30 S/ 7.30
ALGODÓN DE 250 G PQTE ALGODÓN 2 S/ 12.90 S/ 25.80
AMOXILINA DE 500 MG X 50 UND CAJA AMOXICILINA 1 S/ 36.50 S/ 36.50
APRONAX X 50 UND CAJA APRONAX 1 S/ 135.60 S/ 135.60
ASPIRINA DE 100 MG caja x50 unidades CAJA ASPIRINA 1 S/ 77.90 S/ 77.90
BOTEQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA 60 ALTURA X 40 DE ANCHO

UND BOTIQUIN 1 S/ 93.80 S/ 93.80
X 15 DE FONDO, CON CHAPA DE CALIDAD
BUSCAPINA COMPUESTA UND BUSCAPINA 50 S/ 1.80 S/ 90.00

INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 139 N°08-2023-MPC/GI N°1853 31-03-2023 10-04-2023 DICLOFENACO GEL TUBO X 50 GM UND Factura N° E001-205 DICLOFENACO 3 S/ 7.30 S/ 21.90
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
ESPARADRAFO DE 2.5” ROLLO 3M 3 S/ 9.40 S/ 28.20
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS PQTE GASA 10 S/ 14.50 S/ 145.00
IBOPROFENO 500 GR X 50 CAJA IBUPROFENO 1 S/ 17.40 S/ 17.40
PANADOL FORTE X 50 UND PANADOL 50 S/ 2.60 S/ 130.00
PARACETAMOL 500 MG X 100 UND CAJA PARACETAMOL 1 S/ 14.50 S/ 14.50
VENDA ELASTICA 3” X 5” UND VENDA 5 S/ 2.10 S/ 10.50
VENDITAS CURE BAND CAJA X 50 UND CAJA CURITAS 2 S/ 9.40 S/ 18.80
Proveedor: JORDAN RODRIGUEZ ERICK JUAN - (ADQUISICION DE IMPLEMENTO DE FERRETERIA) RUC: 10239826780 TOTAL S/. 1,411.50
LLANTA DE REPUESTO UNIDAD TRUPER 5 S/ 69.90 349.50
BROCA PARA CONCRETO 3/8 UNIDAD BREMEN 5 S/ 10.50 52.50
BROCA PARA MADERA ½ UNIDAD BREMEN 6 S/ 12.50 75.00
ESCOBA UNIDAD NACIONAL 2 S/ 10.00 20.00
RECOGEDOR UNIDAD NACIONAL 1 S/ 10.00 10.00

INFORME DE
CONFORMIDAD GRASA PARA TROMPO KILO VISTONY 1 S/ 28.00 28.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM DISCO DE FIERRO 180MM X 1.6MM X 22.23 UNIDAD BOSH 20 S/ 10.00 200.00
DISCO DE MADERA 7 ¼” UNIDAD UYUSTOOLS 10 S/ 20.50 205.00
OCRE ROJO KILO BAYER 1 S/ 13.00 13.00
YESO BOLSA NACIONAL 3 S/ 9.50 28.50
CABLE UNIPOLAR N 14 X 100 M ROLLO INDECO 2 S/ 190.00 380.00
FLEXOMETRO DE 5M UNIDAD TRUPER 2 25.00 50.00
Proveedor: QUISPE MAMANI ABRAHAM - (ADQUISICION DE MATERIAL SELECTO ) RUC: 10801742071 TOTAL S/. 13,000.00
INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 087 N°06-2023-MPC/GI N°1839 30-03-2023 10-04-2023 MATERIAL RELLENO CLASIFICADO M3 Factura N° E001-41 325 S/ 40.00 S/ 13,000.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
Proveedor: AGREGADOS ACONSTRUIR SEÑOR DE HUANCA S.A.C. - (ADQUISICION DE AGREGADOS) RUC: 20609258480 TOTAL S/. 31,398.00
ARENA FINA M3 AYAVIRI 59 S/ 150.00 S/ 8,850.00
ARENA GRUESA M3 COMBAPATA 146 S/ 85.00 S/ 12,410.00
HORMIGON M3 COMBAPATA 30 S/ 80.00 S/ 2,400.00
INFORME DE
CONFORMIDAD PIEDRA CHANCADA 1/2" M3 COMBAPATA 29 S/ 85.00 S/ 2,465.00
UR/SGIUR/RO- PIEDRA CHANCADA 3/4" M3 COMBAPATA 5 S/ 85.00 S/ 425.00
2533854-PPM
PIEDRA GRANDE DE 8" M3 RAQCHI 11 S/ 80.00 S/ 880.00
PIEDRA MEDIANA DE 4" M3 RAQCHI 49 S/ 80.00 S/ 3,920.00
PIEDRA MEDIANA DE 6" M3 RAQCHI 0.6 S/ 80.00 S/ 48.00
Proveedor: DURAN PERREZ FERNANDO- (ADQUISICION DE ESPARRAGOS DE ANCLAJE ) RUC: 10448168986 TOTAL S/. 5,600.00
INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 140 N°09-2023-MPC/GI N°2321 12-04-2023 18-04-2023 ACERO CORRUGADO EN U DE 5/8 PARA ANCLAJE CON 2 TUERCAS Y VOLANDA UNIDAD Factura N° E001-160 ACEROS AREQUIPA 80 S/ 70.00 S/ 5,600.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
Proveedor: JORDAN RODRIGUEZ ERICK JUAN - (ADQUISICION DE ALAMBRE NEGRO RECOCIDO ) RUC: 10239826780 TOTAL S/. 1,280.00
INFORME DE
CONFORMIDAD
2.6.2 3.2.4 O/C 200 N°11-2023-MPC/GI N°2465 17-04-2023 20-04-2023 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 KILO Factura N° E001-90 METALICK 200 S/ 6.40 S/ 1,280.00
UR/SGIUR/RO-
2533854-PPM
Proveedor: CCASA URCUNIO RICHARD ARTURO - (ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ) RUC: 10258071544 TOTAL S/. 2,934.50
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 KG ACEROS AREQUIPA 158 S/ 6.50 S/ 1,027.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 KG ACEROS AREQUIPA 70 S/ 6.50 S/ 455.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO QRUBER 1 S/ 45.00 S/ 45.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" KG ACEROS AREQUIPA 39 S/ 6.50 S/ 253.50
INFORME DE
CONFORMIDAD CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" KG ACEROS AREQUIPA 50 S/ 6.50 S/ 325.00
UR/SGIUR/RO- CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" KG ACEROS AREQUIPA 31 S/ 6.50 S/ 201.50
2533854-PPM
CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA UND QRUBER 1 S/ 49.00 S/ 49.00
HOJA DE SIERRA UND SANFLEX 42 S/ 8.00 S/ 336.00
LIJA DE FIERRO #100 PLG ABRALIT 7 2.50 S/. 17.50
LIJA PARA CONCRETO PLG ABRALIT 90 2.50 S/. 225.00
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO
DEVENGADO AÑO 2022

N
N°
ESPECIFICA DE PRESUPUESTO
O/C o PLANILLA COMPROBANTE SFECHA DEVENGADO DETALLE O DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA TIPO CARGO y/o MARCA DIAS LABORADOS CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL MES DEVENGSDO OBS.
CONFORMIDAD
A
F
DEVEGADO POR LA CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C

4,839.30 4,839.30 ###
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN O/C

N°3230-2022 CON FACTURA NRO. FFF1-00000083
3,690.00 3,690.00
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN O/C N°3274-

2022 CON FACTURA NRO. E001-6
936.00 936.00

DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE MATERIALES DE IMPRENTA, SEGUN O/C
N°3248-2022 CON FACTURA NRO.EB01-9 454.00 454.00
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE CARTEL DE OBRA, SEGUN O/C N° 3215-2022

CON FACTURA NRO.E001-162
1,300.00 1,300.00
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE HERRAMIENTAS MANUALES,

783.80 783.80
SEGUN O/C N°3183-2022 CON FACTURA NRO.E001-420
DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE MADERAMEN, SEGUN O/C N°3229-

17,085.00 17,085.00
2022 CON FACTURA NRO.E001-420
2.6.2 3.2.4 DEVENGADO DE CONTRATACION DE BIENES 2022 51,657.40 S/. 57,657.40
S/. - NOVIEMBRE
S/. - DICIEMBRE
SETIEMBRE TOTAL S/. -
TOTAL EJECUCION FINANCIERA DEL 2022-2023 2022 2023

ESP/GASTO RESUMEN TOTAL TOTAL
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 60,641.31 S/. 35,309.49 ###
2.6.2 3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 93,749.00 S/. 106,800.20
2.6.2 3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO S/. - S/. -
TOTAL GENERAL S/. 154,390.31 S/. 142,109.69

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHISFORMATO FORMATO - 16 A
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURALRESUMEN GENERAL RESUMEN GENERAL
EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA- GG

GASTO GENERAL
CUI : 2533854
META : 0034- 2023
RESUMEN GASTO GENERALES - 2023 - DEVENGADO

ESPECIFICA DE DENOMINACION SEGÚN EXPEDIENTE TOTAL
EJECUCION 2022 SALDO % EJECUCIÓN
GASTOS GASTOS GENERALES TECNICO EJECUCIÓN
2.6.2.3.2.3 GASTOS GENERALES - PERSONAL 86,853.53 14,465.44 0.00 7,754.23 12,256.04 34,475.71 52,377.82 39.69%
2.6.2.3.2.4 GASTOS GENERALES - BIENES 3,380.00 0.00 0.00 633.50 437.50 1,071.00 2,309.00 31.69%
2.6.2.3.2.5 GASTOS GENERALES - SERVICIOS 11,241.22 0.00 0.00 0.00 187.50 187.50 11,053.72 1.67%
OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 101,474.75 14,465.44 0.00 8,387.73 12,881.04 35,734.21 65,740.54
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS FORMATO F-16 B

CALENDARIO DE DEVENGADOS - 2022-2023
FTE FTO. : CANON Y SOBRE CANON
GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE CCOLLANA DE LA COMUNIDAD DE CHIHUACO DEL DISTRITO DE SICUANI – CANCHIS - CUSCO”
DEVENGADO 2023
INFORME DE CONFORMIDAD N°
ESPECIFICA DE O/C o INFORME DE FECHA UNIDAD DE PRECIO PRESUPUESTO
COMPROBANT N° SIAF DETALLE O DESCRIPCION TIPO CARGO y/o MARCA DIAS LABORADOS CANTIDAD PRECIO TOTAL MES DEVENGSDO OBS.
GASTOS PLANILLA CONFORMIDA N° RECEPCION FECHA DEVENGADO MEDIDA UNITARIO DEVENGADO
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO
PLANILLA MENSUAL DE PAGOS – PERSONAL DE PROYECTOS DE
2.6.2 3.2.3 GLB PLANILLA 1.00 S/. 7,754.23 MARZO
INVERSION – DL 276 GIUR- FEBRERO - 2023

2.6.2 3.2.3 GLB PLANILLA 1.00 S/. 12,256.04 ABRIL
INVERSION – DL 276 GIUR- MARZO - 2023

PLANILLA MENSUAL DE PAGOS – PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION – TECNICO - FEBRERO TOTAL S/. 7,754.23
PALOMINO MAMANI PERCY GLB PLANILLA RESIDENTE DE OBRA 1 S/ 4,780.48 S/ 4,781.08
2.6.2 3.2.3 PLANILLA MENSUAL 3/2/2023
MACCAPA CONDORI PAUL GLB PLANILLA ASISTENTE TECNICO II 1 S/ 2,973.15 S/ 2,973.15
TOTAL S/ 7,754.23
DEVENGADO EN ABRIL -2023

PLANILLA MENSUAL DE PAGOS – PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION – TECNICO - MARZO TOTAL S/. 12,256.04
PARICAHUA COAQUIRA YONATAN GLB PLANILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 S/ 2,317.56 S/ 2,317.56
CHUQUICHAMPI CONDORI DORIS GLB PLANILLA ALMACENERO 1 S/ 1,796.11 S/ 1,796.11
TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE LADRILLO , SEGUN O/C
S/. 633.50 MARZO
N°0071-2023 CON FACTURA NRO. T001-14
DEVEGADO POR LA ASIGNACION DE CAJA CHICA R.G.N°71-GAF S/. 437.50 ABRIL
Proveedor: GRUPO DAZA INGENIEROS S.A.C. - (ADQUISICION DE ACEROS) RUC: 20606311088 TOTAL S/. 633.50
PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO A4 MILLAR REPORT 7 S/ 38.00 S/ 266.00
PAPEL A-3 MILLAR REPORT 0.5 S/ 90.00 S/ 45.00
LAPICEROS CAJA FABER CATELL 1 S/ 27.00 S/ 27.00
BORRADOR UNIDAD ARTESCO 4 S/ 1.50 S/ 6.00
INFORME DE CORRECTOR LIQUIDO PENTEL TIPO LAPICERO UNIDAD ARTESCO 2 S/ 2.50 S/ 5.00
CONFORMID CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS UNIDAD ELABORADO 2 S/ 75.00 S/ 150.00
AD N°05-2023- Factura N°
2.6.2 3.2.4 O/C 071 N°1678 24-03-2023 3/30/2023 GRAPAS CAJA ARTESCO 1 S/ 5.00 S/ 5.00
MPC/GIUR/SG T001-14
IUR/RO- PEGAMENTO EN BARRA GRANDE 40 UNIDAD ARTESCO 1 S/ 6.00 S/ 6.00
2533854-PPM RESALTADOR UNIDAD FABER CATELL 1 S/ 3.50 S/ 3.50
FOLDER MANILA A-4 (INCLUYE FASTENER) PAQUETE ARTESCO 1 S/ 10.00 S/ 10.00
PARTES DIARIOS DE EQUIPO/MAQUINARIA X 50 H
TALONARIO ELABORADO 2 S/ 31.00 S/ 62.00
(AUTOCOPIATIVO C/3 COPIAS NUMERADAS)
NOTAS ADHESIVAS MULTICOLOR 3X3" X250H (POST-IT) UNIDAD ACEROS AREQUIPA 4 S/ 12.00 S/ 48.00

CAJA CHICA R.G.N°71-GAF - MARZO TOTAL S/. 437.50
2.6.2 3.2.4 CAJA CHICA 4/25/2023 CAJA CHICA R.G.N°71-GAF 1 S/ 437.50 S/ 437.50
TOTAL S/ 437.50
2.6.2 3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS TOTAL S/. - S/. 187.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
INFORME DE CONFORMIDAD
N°
ESPECIFICA O/C o INFORME DE FECHA DE UNIDAD DE PRECIO PRESUPUESTO
COMPROBANT N° SIAF DETALLE O DESCRIPCION TIPO CARGO DIAS LABORADOS CANTIDAD PRECIO TOTAL MES DEVENGADO OBS.
GASTO PLANILLA CONFORMIDA N° RECEPCION FECHA DEVENGADO MEDIDA UNITARIO DEVENGADO
ES DE PAGO
D

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D
2.6.2 3.2.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 14,465.44


GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D
PLANILLA MENSUAL DE PAGOS - PERSONAL DE PROYECTOS DE

GLB PLANILLA 3,329.56 3,329.56 NOVIEMBRE
INVERSION – DL N° 276 - GIUR - OCTUBRE - 2022

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D
PLANILLA MENSUAL DE PAGOS - PERSONAL DE PROYECTOS DE

GLB PLANILLA 11,135.88 11,135.88 DICIEMBRE
INVERSION – DL N° 276 - GIUR - NOVIEMBRE - 2025

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D
2.6.2 3.2.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES TOTAL S/. -
S/. - NOVIEMBRE

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D
S/. - DICIEMBRE

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D
S/. - NOVIEMBRE

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D
S/. - DICIEMBRE

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D
TOTAL EJECUCION FINANCIERA AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 -2023 2022 2023

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D

2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 14,465.44 S/. 20,010.27
2.6.2 3.2.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. - S/. 1,071.00

GASTOS GENERALES
META : 0034 - 2022
CUI : 2533854
OBRA
DEVENGADO 2023
ES DE PAGO
D
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3
S/. - FEBRERO


TOTAL S/ 7,754.23

TOTAL S/ 12,256.04
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
2.6.2 3.2.4
S/. 633.50 MARZO
MPC/GIUR/SG T001-14

TOTAL S/ 437.50
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO

TOTAL S/ 187.50
DEVENGADO 2022
N°
ES DE PAGO
D
2.6.2 3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. - S/. 187.50
TOTAL GENERAL S/. 14,465.44 S/. 21,268.77
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS FORMATO - 17 B
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL RESUMEN GENERAL
SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA URBANA EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA- GS
CUI : 2533854
GASTOS DE SUPERVISION
META : 0034- 2023
MES INFORME MENSUAL ABRIL
ESPECIFICA SEGÚN RESUMEN - GASTOS DE SUPERVISION - 2023 - DEVENGADO TOTAL %

DENOMINACION EXPEDIENTE EJECUCION 2022 SALDO
DE GASTOS EJECUCIÓN EJECUCIÓN
TECNICO Feb-23 Mar-23 Apr-23
2.6.2.3.2.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. 41,450.40 9,124.25 0.00 0.00 2,361.67 11,485.92 29,964.48 27.71%
DIRECTA - PERSONAL
2.6.2.3.2.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 1,147.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,147.70 0.00%
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.2.3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00%
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 42,848.10 9,124.25 0.00 0.00 2,361.67 11,485.92 31,362.18
FORMATO F-16 B
CALENDARIO DE DEVENGADOS - 2022
META : 0034 - 2023
CUI : 2533854
DEVENGADO 2023
ESPECIFICA DE O/C o FECHA UNIDAD DE DIAS PRECIO PRESUPUESTO
COMPROBANT DETALLE O DESCRIPCION TIPO CARGO y/o MARCA CANTIDAD PRECIO TOTAL MES DEVENGSDO OBS.
GASTOS PLANILLA DEVENGADO MEDIDA LABORADOS UNITARIO DEVENGADO
INFORME DE ES DE PAGO
N°
CONFORMIDA FECHA
RECEPCION
D
GLB PLANILLA 1.00 S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3 GLB PLANILLA 1.00 S/. - FEBRERO
GLB PLANILLA 1.00 S/. - MARZO
INVERSION – DL 276 OSLO- MARZO - 2023

2.6.2 3.2.3 PLANILLA MENSUAL 4/4/2023 ALARCON JARA LUCERO GLB PLANILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 S/ 2,361.67 S/ 2,361.67
TOTAL S/ 2,361.67
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.4 S/. - FEBRERO
S/. - MARZO
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO
DEVENGADO 2022
N°
ESPECIFICA O/C o INFORME DE FECHA UNIDAD DE DIAS PRECIO PRESUPUESTO
N° COMPROBANT DETALLE O DESCRIPCION TIPO CARGO CANTIDAD PRECIO TOTAL MES DEVENGADO OBS.
GASTO PLANILLA CONFORMIDA FECHA DEVENGADO MEDIDA LABORADOS UNITARIO DEVENGADO
RECEPCION ES DE PAGO
D
2.6.2 3.2.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 9,124.25
NOVIEMBRE
2.6.2 3.2.3 PLANILLA MENSUAL DE PAGOS - PERSONAL DE PROYECTOS DE

INVERSION – DL N° 276 - GIUR -SUPERVISION- NOVIEMBRE - 2023
2.6.2 3.2.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. -

S/. - NOVIEMBRE
S/. - DICIEMBRE
2.6.2 3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. -

S/. - NOVIEMBRE
S/. - DICIEMBRE
TOTAL EJECUCION FINANCIERA DEL 2022 2023 2022 2023

2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 9,124.25 S/. 2,361.67
2.6.2 3.2.4 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. - S/. -
2.6.2 3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. - S/. -
FORMATO F-16 B
CALENDARIO DE DEVENGADOS - 2022
META : 0034 - 2023
CUI : 2533854
DEVENGADO 2023
ESPECIFICA DE O/C o FECHA UNIDAD DE DIAS PRECIO PRESUPUESTO
COMPROBANT DETALLE O DESCRIPCION TIPO CARGO y/o MARCA CANTIDAD PRECIO TOTAL MES DEVENGSDO OBS.
GASTOS PLANILLA DEVENGADO MEDIDA LABORADOS UNITARIO DEVENGADO
INFORME DE ES DE PAGO
N°
CONFORMIDA FECHA
RECEPCION
D
GLB PLANILLA 1.00 S/. - ENERO
2.6.2 3.2.3 GLB PLANILLA 1.00 S/. - FEBRERO
GLB PLANILLA 1.00 S/. - MARZO
INVERSION – DL 276 OSLO- MARZO - 2023

2.6.2 3.2.3 PLANILLA MENSUAL 4/4/2023 ALARCON JARA LUCERO GLB PLANILLA ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1 S/ 2,361.67 S/ 2,361.67
TOTAL S/ 2,361.67
S/. - ENERO
2.6.2 3.2.4 S/. - FEBRERO
S/. - MARZO
S/. - ENERO
S/. - FEBRERO
S/. - MARZO
DEVENGADO 2022
N°
ESPECIFICA O/C o INFORME DE FECHA UNIDAD DE DIAS PRECIO PRESUPUESTO
N° COMPROBANT DETALLE O DESCRIPCION TIPO CARGO CANTIDAD PRECIO TOTAL MES DEVENGADO OBS.
GASTO PLANILLA CONFORMIDA FECHA DEVENGADO MEDIDA LABORADOS UNITARIO DEVENGADO
RECEPCION ES DE PAGO
D
TOTAL GENERAL S/. 9,124.25 S/. 2,361.67

SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA URBANA EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA- GL
OBRA : “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE CCOLLANA DE LA COMUNIDAD DE CHIHUACO DEL DISTRITO DE
SICUANI – CANCHIS - CUSCO”
CUI : 2533854
GASTOS DE LIQUIDACION
META : 0034 - 2023

RESUMEN - GASTOS DE
SEGÚN lIQUIDACION - 2023 -
ESPECIFICA DEVENGADO TOTAL %
DE GASTOS DENOMINACION EXPEDIENTE EJECUCION 2022 EJECUCIÓN SALDO EJECUCIÓN
TECNICO
Feb-23 Mar-23
2.6.2.3.2.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. 8,092.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8,092.14 0.00%
DIRECTA - PERSONAL
COSTOS DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,150.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.20 0.00%
2.6.2.3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 9,242.34 0.00 0.00 0.00 0.00 9,242.34
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA URBANA EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA- G EXP. TEC.
CUI : 2533854
GASTOS DEL EXPEDINTE TECNICO
META : 0034 - 2023

RESUMEN - GASTOS DEL
ESPECIFICA SEGÚN TOTAL SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO - 2023 - TOTAL
DENOMINACION EXPEDIENTE EJECUCION 2022 DEVENADO SALDO % EJECUCIÓN
DE GASTOS EXP TECNICO EJECUCIÓN
TECNICO
Feb-23 Mar-23
2.6.2.3.2.3 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADM. 17,188.80 0.00 0.00 115.60%

DIRECTA - PERSONAL
COSTOS DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.2.4 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 953.39 19,511.09 19,870.00 0.00 0.00 19,870.00 -358.91 0.00%
2.6.2.3.2.5 COSTOS DE CONSTRUCCION POR 1,368.90 0.00 0.00 0.00%

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 19,511.09 19,511.09 19,870.00 0.00 0.00 19,870.00 -358.91
PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 100.00% 100.00% 101.84% 0.00% 0.00% 101.84% -1.84%

Financiero Abril Chihuaco

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA URBANA

ESTADO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO APROBADO VS EL EJECUTADO

SEC. FUNC : 0034 - 2023

RESIDENTE : ING. PERCY PALOMINO MAMANI

INSPECTOR : ING. VALENTIN CONDORI JIHUALLANCCA

1.0.0 COSTO DIRECTO

2.0.0 GASTOS GENERALES

TOTAL INVERSION 897,526.41 700,035.32 197,850.00 165,740.13 40.51% 533,936.28 363,590.13

SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA URBANA

INFORME MENSUAL ABRIL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2023 - DEVENGADO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

RESUMEN GENERAL- EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA

INFORME MENSUAL ABRIL

SEGÚN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2023 - DEVENGADO

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE CCOLLANA DE LA COMUNIDAD DE

INFORME MENSUAL ABRIL

EJECUCION PRESUPUESTAL -2022 -

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURALRESUMEN GENERAL RESUMEN GENERAL

SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA URBANA

INFORME MENSUAL DE ABRIL

RESUMEN - COSTO DIRECTO - 2023 - DEVENGADO

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP.

SUB GERENCIA INFRAESTRUCTURA URBANA

FTE FTO : CANON Y SOBRE CANON

PLANILLA MENSUAL DE PAGOS – PERSONAL DE PROYECTOS DE INVERSION

DEVENGADO EN MARZO -2023

AVENDAÑO JACINTO JUAN Glb Planilla Maestro de Obra 1 S/ 1,057.43 S/ 1,057.43

CASA YUCA RODOLFO Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44

VARGAS CAÑARI SEBASTIAN Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44

APAZA CHINO SOLEDAD BLENI Glb Planilla Peon 1 S/ 665.44 S/ 665.44

PAUCAR QUISPE WALTER Glb Planilla Peon 1 S/ 442.53 S/ 442.53

LEON HUNATURA SILVIA Glb Planilla Peon 1 S/ 601.75 S/ 601.75

CASTELO QUISPE BASILIA Glb Planilla Guardian 1 S/ 618.70 S/ 618.70

DEVENGADO EN MARZO -2023

AVENDAÑO JACINTO JUAN Glb Planilla Maestro de Obra 1 S/ 3,217.29 S/ 3,217.29

BARRIENTOS HANCCO BENEDICTO Glb Planilla Operario 1 S/ 2,028.88 S/ 2,028.88

CASA YUCA RODOLFO Glb Planilla Peon 1 S/ 538.06 S/ 538.06

APAZA CHINO SOLEDAD BLENI Glb Planilla Peon 1 S/ 2,115.32 S/ 2,115.32

CONSA LEON ALBERTO Glb Planilla Peon 1 S/ 2,115.32 S/ 2,115.32

CALCIN CALLAPIÑA LUIS ALFREDO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,227.98 S/ 1,227.98

PAUCAR QUISPE WALTER Glb Planilla Oficial 1 S/ 2,341.99 S/ 2,341.99

PAUCAR QUISPE ERASMO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,933.35 S/ 1,933.35

TIJERA HUANACO WILFREDO Glb Planilla Peon 1 S/ 983.87 S/ 983.87

ESCOBAR BONIFACIO YOEL ANGEL Glb Planilla Peon 1 S/ 1,933.35 S/ 1,933.35

CONDORI SARA PABLO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,302.29 S/ 1,302.29

LIPA TARIFA RONALDO Glb Planilla Peon 1 S/ 1,005.09 S/ 1,005.09

CRUZ QUISPE RAFAEL Glb Planilla Peon 1 S/ 2,115.32 S/ 2,115.32

CHOQUEHUANCA CCAPATINTA IVAN Glb Planilla Peon 1 S/ 782.18 S/ 782.18

CASTELO QUISPE BASILIA Glb Planilla Guardian 1 S/ 1,754.89 S/ 1,754.89

DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE ACEROS , SEGUN O/C N°0054-2023 CON

DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE LADRILLO , SEGUN O/C N°0036-2023

DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE B OTI QUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ,

DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE FERRETERIA ,

DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL SELECTO , SEGUN O/C

DEVEGADO POR LA ADQUISICION DE AGREGADOS, SEGUN O/C N°0058-2023