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NOVIEMBRE DE 2012
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
F01-PGC-03
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CODIGO NOMBRE UBICACION MAG IM fecha versión RESPONSABLE ALMACENAM ALMACENAM DISPOSICIO
 FORMATO P VIGENTE HISTORICO FINAL
F01-PGC-01 Listado maestro Carpeta de listados X X Nov. Representante por la 3 años 2 años eliminar
de documentos maestros De 1 dirección
2012
F02-PGC-01 Listado maestro Carpeta de listados x x Nov. 1 Asistente 3 años 2 años Eliminar
de documentos maestros De Administrativa
externos 2012
Solicitud de Carpeta de control de Nov. 1 Representante por la 3 años 2 años Eliminar
F03-PGC-01 Actualización de documentos x x De dirección
documentos 2012
Listado maestro Carpeta de listados X X Nov. Representante por la 3 años 2 años eliminar
F01-PGC-03 de registros maestros De 1 dirección
2012 Asistente
Administrativa
F-PES-001 Medición de Carpeta de X X Nov. 1
indicadores indicadores De
2012
F-PES-002 Matriz de Carpeta de X X Nov. 1
Indicadores indicadores De
2012
F01-PGC-04 Programa de Carpeta de auditoría x x Nov. Representante por la 3 años 2 años eliminar
auditoría interna interna De 1 dirección
de calidad 2012
Registro de Carpeta de auditoría x x Nov. Representante por la 3 años 2 años eliminar
F02-PGC-04 selección y interna De 1 dirección
evaluación de 2012
auditores inti
F03-PGC-04 Plan de auditorías Carpeta de auditoría x x Nov. Representante por la 3 años 2 años eliminar
internas interna De 1 dirección
2012
Lista de chequeo Carpeta de auditoría x x Nov. Representante por la 3 años 2 años eliminar
F04-PGC-04 auditoría interna interna De 1 dirección
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CODIGO NOMBRE UBICACION MAG IM fecha versión RESPONSABLE ALMACENAM ALMACENAM DISPOSICIO
 FORMATO P VIGENTE HISTORICO FINAL
2012

FO5-PGC-O4 Selección y Carpeta de auditoría x x Nov. 1 Representante por la 3 años 2 años eliminar
evaluación de interna De dirección
auditores 2012
Informe de Carpeta de informes Nov. 2 Representante por la
F06-PGC-04 auditoría Interna de auditoria X X De dirección
2012

Solicitud de Carpeta de acciones x x Nov. Representante por la 3 años 2 años eliminar

F01-PGC-05 acción de correctivas , De 2 dirección
mejoramiento preventivas y de 2012
mejora
F01-PGC-06 Registro de Carpeta de quejas y x x Nov. Asistente 3 años 2 años
sugerencias, reclamos De 2 administrativo
quejas y 2012
apelaciones
Registro de Carpeta de quejas y x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
F02-PGC-06 sugerencias, reclamos De 2 administrativo
quejas y 2012
apelaciones
recepcionadas
F01-PCO-01 Registro de Carpeta de
apelaciones y proveedores
quejas
recepcionadas
Requisición de Carpeta de quejas y x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
F01-PCO-01 compra reclamos De 2 administrativo
2012
F01-PCO-02 Orden de compra Carpeta de x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
proveedores De 2 administrativo
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 FORMATO P VIGENTE HISTORICO FINAL
2012
F01-PCO-03 Registro de Carpeta de x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
proveedores proveedores De 2 administrativo
2012
F01-PCO-04 Seguimiento a Carpeta de x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
proveedores proveedores De 2 administrativo
2012
F01-PCO-05 Evaluación de Carpeta de x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
proveedores proveedores De 2 administrativo
2012
F01-PCO-06 Listado maestro Carpeta de x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
de proveedores proveedores De 2 administrativo
2012
F01-PCO-07 Selección de Carpeta de x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
proveedores proveedores De 2 administrativo
2012
F01-PCO-08 compromiso de Carpeta de compras x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
imparcialidad, De 2 administrativo
independencia, 2012
conflictos de
interes y
confidencialidad
para proveedores
F02-PRH-01 Hoja de vida x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
De 2 administrativo
2012
F03-PRH-01 Compromiso de x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
imparcialidad De 2 administrativo
2012
F04-PRH-01 Código de ética y x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
conducta De 2 administrativo
2012
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 FORMATO P VIGENTE HISTORICO FINAL
F05-PRH-01 Entrega área de x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
trabajo De 2 administrativo
2012
F06-PRH-01 Evaluación de la x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
política y De 2 administrativo
objetivos 2012
F07-PRH-02 Asistencia a x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
capacitaciones De 2 administrativo
2012
F08-PRH-02 Evaluación de la x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
eficacia de la De 2 administrativo
inducción, 2012
entrenamiento Y
capacitación
F09-PRH-02 Plan de x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
capacitación para De 2 administrativo
personal nuevo 2012

F10-PRH-02 Plan de x x Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar

capacitación De 2 administrativo
anual 2012

Control usuarios Carpeta de control de X X Nov. 2 Cada profesional de la 3 años 2 años eliminar
F02-PCRT-01 aplazados aplazados de cada De salud
profesional 2012
F03-PCRT-01 Solicitud de Archivo de Historias X X Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
duplicados y clínicas De 2 administrativa
correcciones 2012 Recepcionista
F04-PCRT-01 Remisión Medica Archivo de Historias X X Nov. 3 Asistente 3 años 2 años eliminar
clínicas De Administrativa
2012
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CODIGO NOMBRE UBICACION MAG IM fecha versión RESPONSABLE ALMACENAM ALMACENAM DISPOSICIO
 FORMATO P VIGENTE HISTORICO FINAL
F05-PCRT-01 Formato de Carpeta de Formatos X X Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
impedimento de impedimento De Administrativa
2012
Formato de Archivo de control de X X Nov. Asistente 3 años 2 años eliminar
F06-PCRT-01 certificados fupas De Administrativa
cargados al Runt 2012
Formato de Archivo de control de X X Nov. 1 Asistente 3 años 2 años eliminar
F07-PCRT-01 relación de fupas fupas De Administrativa
y certificados 2012
Formato para Carpeta de X X Nov. Medico certificador 3 años 2 años eliminar
F01-PCRT-03 certificación de certificaciónde no De 2
no aptos aptos 2012
F01-PCRT-04 Formato de Carpeta de equipos X X Nov. 3 Asistente 3 años 2 años Eliminar
inventario de De administrativa
equipos 2012

F02-PCRT-04 Hoja de vida del Carpeta de equipos X X Nov. 4 Asistente 3 años 2 años eliminar
equipo De Administrativa
2012
Programa de Carpeta de equipos X X Nov. 3 3 años 2 años eliminar
F03-PCRT-04 calibración y De
mantenimiento 2012
de equipos
Control diario de Carpeta de control X X Nov. 3 3 años 2 años eliminar
F04-PCRT-04 equipos fono diario De
2012
Control diario de Carpeta de control X X Nov. 3 3 años 2 años eliminar
F05-PCRT-04 equipos opto diario De
2012
Control diario de Carpeta de control X X Nov. 3 3 años 2 años eliminar
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CODIGO NOMBRE UBICACION MAG IM fecha versión RESPONSABLE ALMACENAM ALMACENAM DISPOSICIO
 FORMATO P VIGENTE HISTORICO FINAL
F06-PCRT-04 equipos diario De
certificador 2012
F07-PCRT-04 Control diario de Carpeta de control X X Nov. 3 3 años 2 años eliminar
equipos diario De
recepción 2012

F08-PCRT-04 Control diario de Carpeta de control X X Nov. 3 3 años 2 años eliminar

equipos Psicóloga diario De
2012
F09-PCRT-04 Control diario de Carpeta de control X X Nov. 3 3 años 2 años eliminar
equipos Medico diario De
evaluador 2012

F10-PCRT-04 Formato de Carpeta de equipos X X Nov.

solicitud de De
mantenimiento 2012
F01-PCRT-05 Formato de Carpeta de X X 3 años 2 años eliminar
generación de generación de
backup backup

Carpeta de actas
Formato de acta de comité de X X eliminar
F01-PCRT-11 de comité de calidad 3 años 2 años
calidad

Formato de Carpeta de X X 3 años 2 años eliminar

F01-PCR-12 estadísticas no estadísticas producto
conforme no conforme
F01-PDE-01 Formato de acta Carpetas de actas de X X 3 años 2 años eliminar
de revisión por la revisión por la
dirección dirección
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 FORMATO P VIGENTE HISTORICO FINAL

F01-PRH-01 Formato de Carpeta del X X 3 años 2 años eliminar

compromiso colaborador suplente
laboral
F02-PRH-01 Formato de Carpeta de cada X X 3 años 2 años eliminar
entrevista de empleado
selección
Verificación de Carpeta de cada X X 3 años 2 años eliminar
F03-PRH-01 referencias empleado
laborales
F04-PRH-01 Informe de Carpeta de informe X X 3 años 2 años eliminar
entrevistas de entrevistas

F05-PRH-01 Lista de asistencia Carpeta de X X 3 años 2 años eliminar

capacitaciones

Evaluación de la Carpeta de cada X X 3 años 2 años eliminar

F06-PRH-01 capacitación empleado

Evaluación inicial Carpeta de cada X X 3 años 2 años eliminar

F07-PRH-01 17024 empleado

F08-PRH-01 Evaluación de Carpeta de cada X X 3 años 2 años eliminar

desempeño empleado

Formato de Carpeta de cada x x 3 años 2años elimina

F09-PRH-01
actualización de empleado
datos
F10-PRH-01 Formato de Carpeta de X X 3 años 2 años eliminar
programa de capacitaciones
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 FORMATO P VIGENTE HISTORICO FINAL
capacitaciones

Identificación de Carpeta de X X 3 años 2 años eliminar

F11-PRH-01 necesidades capacitaciones
capacitación
Formato de Carpeta de cada X X 3 años 2 años eliminar
F12-PRH-01 seguimiento al socio y /o empleado
programa de
inducción y
capacitación
Formato de la Carpeta de X X 3 años 2 años eliminar
F13-PRH-01 evaluación de la capacitaciones
inducción y
capacitación
Formato de Carpeta de X X
F1 -I07 encuesta de tabulación de
satisfacción encuestas de
satisfacción

Compromiso de Carpeta de cada X X

F01-DSF-04 imparcialidad, empleado y / socio
independencia y
conflicto de
interés.
Aseguramiento
de la
confidencialidad
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