LISTADO DE DOCUMENTOS

M: Manual P: Procedimiento F: Formato G: Guia

Tipo de documento TIPO DCTO Versión/Fecha
Titulo del documento
Código M P F G C E OBRA SGC versión
(NOMBRE)
Original

X Norma ISO Versión 2015 May-17

x X May-17
Autodiagnostico
X Analisis de Contexto interno y
x May-17
externo
x X Partes Intersadas May-17
x X Gestión del cambio May-17
x X Gestión del conocimiento May-17
x X Gestión del Riesgo May-17
X Plan de trabajo May-17
X X Manual de Gestión de Calidad 8
x X Mapa de Procesos 3
x X Caracterización de procesos 4
x X X Matriz de Requisitos legales 1

PSC-AD-01 x X X Procedimiento de Control de 5

Documentos y Registros
X X X FO-01 Listado de Documentos 3

PSC-AC-02 x x x Procedimiento de Acciones 5

Correctivas, Preventivas y de
Mejora
X FO-03 ACPM
PSC-AU-03 x x Procedimiento de Auditorias 3
Internas
x x FO-04 Gestion de Auditorias 3
PSC-CO-04 x x Procedimiento de Compras 7
x x x FO-08 Orden de Compra y 3
Recepcion materiales
x x x FO-11 Listado de proveedores 3
y Evaluación de Desempeño
x FO-18 Salidas no Conformes 4

PSC-RH-05 X Procedimiento de Recursos 4

Humanos
x x FO-13 Programa de 4
Capacitaciones
x x x FO-14 Registro de 1
Capacitaciones
x x x FO-15 Evaluación de 3
Competencias
PSC-LI-06 X X Procedimiento de Licitaciones y 3
Cotizaciones
 x X FO-16 Licitaciones y 1
Cotizaciones
PSC-PE-07 x X Procedimiento de Planificación 4
y Ejecución de obras
x x x FO-17 Lista de Verificación de 2
Actividades Críticas
X X X FO-18 Salidas no Conformes 4
PSC-SC-08 x x Procedimiento de Servicio al 3
Cliente
x x x FO-20 Atención Quejas y 2
Reclamos
x x x FO-21 Encuesta de 3
Satisfacción del Cliente
PSC-GD-09 x x Procedimiento de Gestión del 3
Diseño
x x x FO-22 Gestión del Diseño 1

SG-SST x x x Sistema de Gestión de 1

Seguridad, Salud y Trabajo
PC-19 x Plan de Calidad Via Boqueron 2

FECHA DE ACTUALIZACION
 FO-01
DO DE DOCUMENTOS
Versión 03

C: Plan de calidad E: Documento Externo

fecha de
Poseedores Responsable
cambio

Oficina May-17 Coordinador de Calidad

Oficina May-17 Coordinador de Calidad

Oficina May-17 Coordinador de Calidad

Oficina May-17 Coordinador de Calidad

Oficina May-17 Coordinador de Calidad
Oficina May-17 Coordinador de Calidad
Oficina May-17 Coordinador de Calidad
Oficina May-17 Coordinador de Calidad
Oficina May-17 Coordinador de Calidad
Oficina May-17 Coordinador de Calidad
Oficina May-17 Coordinador de Calidad
Coordinador de Calidad -
oficina -obra May-17
Ing. Ambiental y SISO
Coordinador de Calidad -
oficina May-17
Residente de obra
Coordinador de Calidad -
oficina -obra May-17
Residente de obra

Coordinador de Calidad -
oficina May-17
Residente de obra

oficina May-17 Coordinador de calidad

oficina May-17 Coordinador de calidad
Oficina May-17 Coordinador de calidad
Coordinador de Calidad -
oficina - obra May-17
Residente de obra
Coordinador de Calidad -
oficina - obra May-17
Residente de obra
Coordinador de Calidad -
oficina - obra May-17
Residente de obra
Oficina May-17 Coordinador de Calidad

Oficina May-17 Coordinador de Calidad

Coordinador de Calidad -
Oficina-obra May-17
Residente de obra
Coordinador de Calidad -
Oficina-obra May-17
Residente de obra
Coordinador de Calidad y
Oficina May-17
Licitaciones y Contratos
 Coordinador de Calidad y
Oficina May-17
Licitaciones y Contratos
Coordinador de Calidad -
Oficina - Obra May-17
Residente de obra
obra May-17 Residente de Obra
obra May-17 Residente de Obra
Oficina May-17 Coordinador de Calidad
Coordinador de Calidad -
Oficina-Obra May-17
Residente de obra
Coordinador de Calidad -
Oficina-Obra May-17
Residente de obra
Coordinador de Calidad -
Oficina-Obra May-17
Residente de obra
Coordinador de Calidad -
Oficina-Obra May-17 Gerente -Residente de
obra
Directora Administrativa -
Oficina-Obra May-17
SISO
Coordinador de Calidad -
Oficina-Obra May-17
Residente de obra