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LICITACIONES
CONTADOR
COMPRAS
GERENTE

HSEQ

OBRA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE

GG-PR-01 GESTION GERENCIAL 02 01/03/18 Gerente X X X X

GG-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion Gerencial 02 01/03/18 Todos X X X X X X X
GG-F-01 Actas de Reunión 02 01/03/18 Todos X X X X X X X
GG-F-02 Informe de revision gerencial 02 01/03/18 Gerente X
GG-F-03 Matriz de eficacia SGI 02 01/03/18 Coordinador SGI X
GG-F-04 Planeación del SGI 02 01/03/18 Coordinador SGI X
GG-F-05 Presupuesto del SGI 02 01/03/18 Gerente y Coordinador SGI X
GG-F-06 Mapa de procesos SGI 02 01/03/18 Coordinador SGI X
GG-F-07 Formatos de Inspecciones Gerencial 02 01/03/18 Coordinador SGI X
GG-F-08 Organigrama administrativo y operativos 02 01/03/18 Coordinador SGI X
GG-F-09 Objetivos Sistema de Gestión Integral 02 01/03/18 Gerente X
GG-F-10 Caracterización de procesos SGI 02 01/03/18 Gerente X X
GG-PO-01 Política SGI HSEQ 02 01/03/18 Gerente X
GG-PO-02 Política de no alcohol, Sustancias SPicoactivas y tabaco 02 01/03/18 Gerente X
GG-PO-03 Política de seguridad vial 02 01/03/18 Gerente X
GG-PO-04 Politica Responsabilidad Social 02 01/03/18 Gerente X
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MANTENIMIENTO

REC. HUMANO
LICITACIONES
CONTADOR
COMPRAS
GERENTE

HSEQ

OBRA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE

LC-PR-01 PROCEDIMIENTO LICITACIONES 02 01/03/18 Administrador X X

LC-CT-01 Caracterizacion Proceso Licitaciones 02 01/03/18 Administrador X
LC-F-01 Consulta de pliegos 02 01/03/18 Administrador X
LC-F-02 Visita de Obra 02 01/03/18 Administrador X
LC-F-03 Verificación, requisitos y documento propuesta 02 01/03/18 Administrador X
LC-F-04 Evaluación licitaciones 02 01/03/18 Administrador X
LC-F-05 Entrega de documentos para construccion 02 01/03/18 Administrador X
LC-F-06 Lista de Verificacion 02 01/03/18 Administrador X
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MANTENIMIENTO

REC. HUMANO
LICITACIONES
CONTADOR
COMPRAS
GERENTE

OBRA
HSEQ
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE

CO-PR-01 CONSTRUCCIÓN 02 01/03/18 Gerente X X

CO-CT-01 Caracterizacion proceso Construccion 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X
CO-PR-02 Procedimiento Seguro para Operación de maquinaria pesada 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X
CO-PR-03 Procedimiento Seguro para Transporte, cargue y descargue de material 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X
CO-PR-04 Procedimiento Seguro para Trabajo en alturas 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X
CO-PR-05 Procedimiento Seguro para Uso de vehículo y transporte de personal 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X
CO-PR-06 Procedimiento Seguro para Manejo de herramienta eléctrica menor 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X
CO-PR-07 Procedimiento Seguro para trabajos de Soldadura eléctrica 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X
CO-PR-08 Procedimiento Seguro para trabajos de Oxicorte y soldadura autógena 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-09 Procedimiento Seguro para trabajos Eléctricos 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-10 Procedimiento Seguro para montar, desmontar y trabajar en y/o alrededor de 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X
andamios
CO-PR-11 Procedimiento Seguro para Pintura en tubería aérea 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-12 Procedimiento Seguro para Actividades de localización, trazado y replanteo 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-13 Procedimiento Seguro para Demoliciones manuales 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-14 Procedimiento Seguro para Fabricación y colocación de concreto 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-15 Procedimiento Seguro para Aplicación de pintura 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-16 Procedimiento Seguro para Excavaciones y rellenos 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-17 Procedimiento Seguro para trabajos de Revegetalización 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-18 Procedimiento Seguro para Trabajo en espacios confinados 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-19 Procedimiento Seguro para Transporte, carga y descargue de maquinaria 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-20 Procedimiento Seguro para Manejo de herramienta manual 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-21 Procedimiento de preparación de concreto 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-22 Procedimiento Seguro para Izage de Cargas 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-23 Procedimiento Seguro paraActividades de Casino 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-24 Procedimiento Seguro manejo de sustancias quimicas 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-25 Procedimiento Seguro para mantenimiento de via 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-26 Procedimiento Seguro para Roceria manual 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-PR-27 Procedimiento Seguro para el trasiego e sustancias quimicas 02 01/03/18 D. Obra/Coordinador HSEQ X

CO-F-01 Reporte Diario de actividades en campo (Bitacora) 02 01/03/18 Residente de Obra/D. Obra X

CO-F-02 Acta de terminacion de obra 02 01/03/18 Residente de Obra/D. Obra X

CO-F-03 Requisitos contractuales 02 01/03/18 D. Administrativo/ D. Obra/ Sup HSE X

CO-F-04 Control de densidades 02 01/03/18 Sup HSE/ Residente Obra/ D Obra X

CO-F-05 Control de equipos de seguimiento y medición 02 01/03/18 Sup HSE X

CO-F-06 Control de materiales de cantera 02 01/03/18 D. Obra/ Admin X

CO-F-07 Reporte diario de equipo 02 01/03/18 Auxiliar Mecanico X

CO-F-08 Acta de constancia 02 01/03/18 R. Obra/ D. Obra X

CO-F-09 Matriz para almacenamiento de materiales 02 01/03/18 Administrador Obra/ Almacenista X

CO-F-10 Control de flexometros y cintas metricas 02 01/03/18 R. Obra X

CO-F-11 Registro de control de combustible 02 01/03/18 Conductor X

CO-F-12 Planilla control de camion 02 01/03/18 Conductor X

CO-F-13 control de ingreso agua inustrial 02 01/03/18 D. Obra X

CO-F-14 control de ingreso de madera 02 01/03/18 Residente de Obra/ Laboratorio X

CO-F-15 control de ingreso material e arrastre 02 01/03/18 Residente de Obra/ Laboratorio X

CO-F-16 control de uso agua inustrial 02 01/03/18 Residente de Obra X

D. Obra/ Coordinador HSEQ/ Sup
CO-F-17 Inspeccion Herramientas menores 02 01/03/18 HSE X

Coordinador HSEQ/ D. Obra/ Sup

CO-P-01 Plan de Calidad Proyectos 02 01/03/18 HSE
X

Coordinador HSEQ/ D. Obra/ Sup

CO-P-02 Plan HSE Proyectos 02 01/03/18 HSE
X
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ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO

REC. HUMANO
LICITACIONES
CONTADOR
COMPRAS
GERENTE

HSEQ

OBRA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE

Administrador/ Aux Administ

GRH-PR-06 PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RECURSOS 02 01/03/18 Compras X X

GRH-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion Recursos Humanos 02 01/03/18 Administrador X

GRH-PR-01 Procedimiento de Inducción y capacitación 02 01/03/18 Administrador X

GRH-PR-02 Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia 02 01/03/18 Administrador X

GRH-PR-03 Procedimiento Evaluación de responsabilidades 02 01/03/18 Administrador X

GRH-PR-04 Procedimiento plan carrera 02 01/03/18 Auxiliar Administrativo compras X X

GRH-PR-05 Procedimiento Contratación de personal 02 01/03/18 Administrador X

Administrador/ Coordinador HSEQ/
GRH-F-01 Inducción 02 01/03/18 Sup HSE X X

GRH-F-02 Ficha plan carrera 02 01/03/18 Coordinador HSEQI/ Sup HSE X X

GRH-F-03 Registro de asistencia 02 01/03/18 Sup HSE X X

GRH-F-04 Evaluacion induccion y entendimiento politicas y objetivos SGI 02 01/03/18 Coordinador HSEQI/ Sup HSE X X

GRH-F-05 Evaluacion Desempeño 02 01/03/18 D. Obra/ Residente/ Jefe de Proceso X X

GRH-F-06 Autorizacion de Ingreso 02 01/03/18 Aux Adm RRHH/ Administrador Obra X X

GRH-F-07 Listado maestro de personal 02 01/03/18 Aux Adm RRHH/ Administrador Obra X

GRH-F-08 Lista de chequeo documentos historia laboral 02 01/03/18 Aux Adm RRHH/ Administrador Obra X

GRH-F-09 Profesiograma 02 01/03/18 Aux Adm RRHH/ Administrador Obra X X

Jefe Proceso/Aux Adm RRHH /

GRH-F-10 Verificacion de competencias 02 01/03/18 Adm. Obra
X X

GRH-F-11 Solicitud de permisos 02 01/03/18 Aux Adm Compras X X

GRH-F-12 Examenes de evaluacion - Reinducion 02 01/03/18 Aux Adm RRHH/ Administrador Obra X X

GRH-F-13 Perfiles de los cargos 02 01/03/18 D. Obra/ Adm. Obra/ Jefes Procesos X X X X X X X

Aux Adm RRHHH/ Administrador

GRH-F-14 Certificado de compromiso y cumplimiento HSEQ 02 01/03/18 Obra X X X

GRH-F-15 Evaluacion de capacitaciones y capacitadores 02 01/03/18 Aux Adm Compras X X

GRH-F-16 Estadistica de evaluación personal 02 01/03/18 Aux Adm Compras X X X

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ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO

REC. HUMANO
LICITACIONES
CONTADOR
COMPRAS
GERENTE

HSEQ

OBRA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE

Administrador/ Aux Administ

GRC-PR-07 GESTIÓN DE RECURSOS COMPRAS 02 01/03/18 Compras X X

GRC-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion Recursos Compras 02 01/03/18 Jefe de compras X X

GRC-PR-01 Procedimiento para Compras 02 01/03/18 Auxiliar Administrativo compras X X

GRC-PR-02 Procedimiento de Evaluación y selección de proveedores y Contratistas 02 01/03/18 Administrador X

GRC-I-01 Instructivo de Almacen 02 01/03/18 Auxiliar Administrativo compras X

GRC-I-02 Instructivo Requisitos HSEQ para Contratistas y Proveeores 02 01/03/18 Auxiliar Administrativo compras X

Administrador/ Coordinador HSEQ/

GRC-F-01 Listado de Proveedores 02 01/03/18 Sup HSE X X

GRC-F-02 Solicitud de pedido 02 01/03/18 Coordinador HSEQI/ Sup HSE X X

GRC-F-03 Orden de compra y de Servicios 02 01/03/18 Sup HSE X X

GRC-F-04 Certificado de compromiso y cumplimiento HSEQ 02 01/03/18 Coordinador HSEQI/ Sup HSE X X

GRC-F-05 Kardex 02 01/03/18 D. Obra/ Residente/ Jefe de Proceso X X

GRC-F-06 Remisión 02 01/03/18 Aux Adm RRHH/ Administrador Obra X X

GRC-F-07 Selección, Evaluacion y reevaluación de proveedores 02 01/03/18 Aux Adm RRHH/ Administrador Obra X

GRC-F-08 Solicitud de cotización 02 01/03/18 Aux Adm RRHH/ Administrador Obra X X

Jefe Proceso/Aux Adm RRHH /

GRC-F-09 Cuadro comparativo de Cotizaciones 02 01/03/18 Adm. Obra
X X

GRC-F-10 Inscripcion de roveedores 02 01/03/18 Aux Adm Compras X X

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DISTRIBUCION DE
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO: 01-03-2018 REALIZO: COORDINADOR HSEQ DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO

REC. HUMANO
LICITACIONES
CONTADOR
COMPRAS
GERENTE

HSEQ

OBRA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE

Coordinacion HSEQ, Aux Adm

MT-P-01 MANTENIMIENTO 02 01/03/18 Compras X X X

Jefe de compras - Auxiliar Adm

MT-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion Mantenimiento e Infraestructura 02 01/03/18 Compras. X X X

MT-P-01 Programa de Mantenimiento Preventivo 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-P-02 Programa de Mantenimiento Vial 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-P-02 Cronograma de Mantenimiento 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-01 Inventario General de maquinas y equipos de producción 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-02 Inventario de equipo de oficina y menor 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-03 Ficha de mantenimiento de equipo 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-04 Ficha control mantenimiento 02 01/03/18 Operador/ Aux Mecanico X

MT-F-05 Ficha tecnica y programa de mantenimiento de vehiculo 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

Auxiliar Adm Compras/

MT-F-06 Chequeo para equipos menores 02 01/03/18 Coordinacion HSEQ X

MT-F-07 Programacion de mantenimiento de equipos 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-08 Hoja de vida de equipo 02 01/03/18 Operador X

MT-F-09 Hoja de vida de equipo de oficina 02 01/03/18 Aux Adm Compras/ Administrador X

MT-F-10 Hoja de vida de vehiculos 02 01/03/18 Conductor X

MT-F-11 Reporte de mantenimiento de equipo 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-12 Hoja de kardex activo fijo 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-13 Vehiculos control documentos 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-14 Inventario de equipo y herramienta menor 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-15 Control de mantenimientos y servicios en equipos de oficina 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-16 Control de mantenimientos y servicios 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X

MT-F-17 Plantilla para el control del recorrido 02 01/03/18 Auxiliar Adm Compras X
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DISTRIBUCION DE
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO: 01-03-2018 REALIZO: COORDINADOR HSEQ DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO

REC. HUMANO
LICITACIONES
CONTADOR
COMPRAS
GERENTE

HSEQ

OBRA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE

HSE-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion HSE 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-PR-01 Procedimiento Identificación de peligros y evaluación de riesgos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-PR-02 Procedimiento Identificación de aspectos, evaluación y control de impactos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-PR-03 Procedimiento de Identificación y acceso a requisitos legales y otros HSEQ 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-PR-04 Procedimiento gestion del cambio 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-PR-05 Procedimiento Para las realizacion de evaluaciones Medicas ocupacionales 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-PR-06 Procedimiento de Gestión integral de residuos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-PR-07 Procedimiento para la investigación y analisis de incidentes y accidentes 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-PR-08 Procedimiento para la Gestion HSE 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-I-01 Instructivo de Inspecciones 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-I-02 Instructivo Comunicación, participación y consulta 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-I-03 Instructivo seguridad vial 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-I-04 instructivo requisitos HSEQ para contratistas y proveedores 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-I-05 Instructivo para Reporte de actos y condiciones inseguras 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-I-06 Instructivo Observaciones planeadas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-I-07 Instructivo HSEQ para el desarrollo de proyectos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-01 Programa de motivación y reconocimiento en HSEQ 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-02 Programa de manejo ambiental 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-03 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-04 Programa de ahorro y uso eficiente de energia 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-05 Programa manejo integral del suelo 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-06 Programa uso eficiente y ahorro de agua 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-07 Programa de gestión de manejo de productos quimicos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-08 Plan de rescate de trabajo en alturas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-09 Programa responsabilidad social en proyectos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-10 Programa prevencion del alcoholismo 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-11 Programa de Gestion manejo de Residuos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-12 Programa uso eficiente y responsable de recursos forestales 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-13 Plan de emergencias Oficina 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-14 Programa de vigilancia epidemiologica Ruido 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-15 Programa de vigilancia epidemiologica Ergonomia 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-16 Programa de vigilancia epidemiologica Visual 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-17 Plan de Contingencias Quimicos y Programa riesgo quimico 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-18 Programa Seguimiento a Capacitaciones y Entrenamiento 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-19 Plan de emergencias Proyectos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-20 Medevac Oficina 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-21 Medevac Proyecto 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-22 Programa de vigilancia epidemiologica Psicosocial 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-23 Programa de Riesgo Mecanico 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-24 Programa de Proteccion contra caidas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-25 Programa manejo de lesiones menores 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-P-26 Subprograma de Higiene Industrial 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-MT-01 Matriz de Peligros y Riesgos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-MT-02 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-MT-03 Matriz de Requisitos Legales y de otra indole aplicables en HSE 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-01 Inspeccion de Volqueta 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-02 Control de botiquín de primeros auxilios 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-03 lista de chequeo de extintores 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-04 Registro control de visitantes 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-05 Analisis de seguridad en el trabajo (AST) 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X
HSE-F-07 Inspeccion Excavadora 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-08 Inspeccion Camion 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-10 Registro de Alimentacion 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-11 Informe mensual estadistico de accidentalidad 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-12 Inspeccion excavadora de oruga 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

P. Calidad y Mejora
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DISTRIBUCION DE
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO: 01-03-2018 REALIZO: COORDINADOR HSEQ DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO

REC. HUMANO
LICITACIONES
CONTADOR
COMPRAS
GERENTE

HSEQ

OBRA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE

HSE-F-13 Registro de fumigacion 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-14 Matriz EPP y formato de entrega por cargo 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-15 Reporte de investigación de incidentes o accidentes 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-16 Registro prueba de Alcoholimetria 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-17 Control de generacion de residuos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-18 Constancia donacion / Entrega material reciclaje 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-19 Aprovechamiento recursos hidricos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-20 Analisis IF, IS, ILI 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-21 Inspeccion de andamio 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-22 Lista de chequeo oficinas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-23 Reposicion de EPP 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-24 Lista de chequeo área Mecánica 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-25 Lista de chequeo herramientas menores 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-26 Lista de chequeo almacenamiento sustancias inflamables 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-27 Lista de chequeo de equipos de primeros auxilios 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-28 Inspección de EPP 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-29 Analisis estadistico Causalidad 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-30 Consentimiento Informado 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-31 Necesidades de capacitación por cargo 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-32 Registro de Alojamiento 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-33 Permisos de Trabajo en Frio 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-34 Permiso de Trabjo en Caliente 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-35 Permiso de Trabjo Electrico 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-36 Permiso de Trabajo en Gruas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-37 Certificado de Aislamiento 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-38 Permiso de Trabajo en Espacio Confinado 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-39 Permiso de Trabajo Excavacion 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-40 Permiso de Trabajo Seguro de Alturas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-41 Ficha Preoperacional de Camilla de Primeros Auxilios 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-42 Ficha Preoperacional Motosierra 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-43 Ficha Preoperacional Planta Electrica 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-44 Ficha Preoperacional Equipo Oxicorte 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-45 Ficha Preoperacional de Vibrador de Concreto 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-46 Control de agua - Hielo 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-47 Ficha Preoperacional Motosoldador 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-48 Ficha Preoperacional Electrosoldador 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-49 Ficha Preoperacional Comprensor de Aire 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-50 Gestion del cambio - cargo 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-51 Programa de Inspecciones planeadas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-52 Plan de accion y seguimiento HSE 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-53 Lecciones aprendidas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-54 Entrevista a testigos (reporte perdida/accidente e incidente) 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-55 Encuesta de identificación de peligros 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-56 Programa de simulacros 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-57 Listado verificacion de difusion HSEQ 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-58 Informe simulacro de evacuacion 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-59 seguimiento licencias ambientales 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-60 Inspecion preoperacional volquetas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-61 Boletin para el ingreso de visitantes 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-62 Chequeo de tension arterial al personal 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-63 Guia de cumplimiento 1609 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-64 Cronograma HSE SG-SST 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-65 Programa de Gestion de Seguridad Vial 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-66 Recursos Plan de Emergencias 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

P. Calidad y Mejora
GCM-F-01
Versión:02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
01-03-2018

DISTRIBUCION DE
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO: 01-03-2018 REALIZO: COORDINADOR HSEQ DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO

REC. HUMANO
LICITACIONES
CONTADOR
COMPRAS
GERENTE

HSEQ

OBRA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE

HSE-F-67 Plan de ayuda Mutua 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-68 Plan de accion cumplimiento ambientall 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-69 Lista de chequeo para patios bases 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-70 Inspeccion a casino - Manipulacion de alimentos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-71 Inspeccion preoperacional Motoniveladora 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-72 Inspeccion preoperacional Mescladora 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-73 Plan de Movilizacion de equipos y maquinaria 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-74 Matriz de EPP 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-75 Registro de divulgacion de riesgos en campo a visitantes 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-76 Formato informe de investigacion de Accidente Laboral 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-F-77 Trajeta reporte de actos y condiciones inseguras RACI 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-RHSI-01 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-RIT-01 Reglamento Interno de Trabajo 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

HSE-M-01 Manual de convivencia laboral 02 01/03/18 Coordinador HSEQ / Sup. HSE X

P. Calidad y Mejora
GCM-F-01
Versión:02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
01-03-2018

DISTRIBUCION DE
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO: 01-03-2018 REALIZO: COORDINADOR HSEQ DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVO

MANTENIMIENTO

REC. HUMANO
LICITACIONES
CONTADOR
COMPRAS
GERENTE

HSEQ

OBRA
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSIÓN FECHA RESPONSABLE

GC-CT-01 Caracterizacion Proceso Gestion Calidad y Mejora 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X X

GC-M-01 Manual Sistema Gestion Integral 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X X X X
GC-PR-01 Procedimiento para el control de documentos datos y registros 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X
GC-PR-02 Procedimiento Control de producto no conforme HSEQ 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X
GC-PR-03 Procedimiento Acciones correctivas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X
GC-PR-04 Procedimiento de auditorias internas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X
GC-PR-05 Procedimiento Acciones preventivas 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X
GC-PR-06 Procedimiento Calidad y Mejora 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X X X X X X X X
GC-PR-07 Procedimiento para peticiones, quejas y reclamos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X X X X X X X X
GC-I-01 Instructivo Control de correspondencia 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X
GC-F-01 Listado Maestro de Documentos Internos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X X
GC-F-02 Lista de Chequeo Auditoria 02 01/03/18 Admin Obra/ Administradoro/ C. SGI X X X X X X
GC-F-03 Control de peticiones, quejas y reclamos 02 01/03/18 R. Obra/ C. SGI X
GC-F-04 Programa Auditorias 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X X
GC-F-05 Plan de Auditoria Interna 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X X
GC-F-06 Informe de Auditoria Interna 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X X
GC-F-07 Evaluación realización de auditoria 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X
GC-F-08 Control de distribución de documentos externos 02 01/03/18 R. Obra/ C. SGI X X
GC-F-09 Evaluacion de satisfacción del cliente 02 01/03/18 Director de Obra X
GC-F-10 Registro de BACK-UP 02 01/03/18 Admin Obra/Administrador X
GC-F-11 Consolidado AC, AP y AM 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X
GC-F-12 Solicitud de mojormiento continuo 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X
GC-F-13 Control de correspondencia Recibida 02 01/03/18 Administrador X
GC-F-14 Listado de distribución de documentos internos 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X X X X X X
GC-F-15 Control de correspondencia enviada 02 01/03/18 Coordinador HSEQ X