MATRIZ DE DIAGNÓSTICO

NOMBRE DE LA EMPRESA:

NOMBRE DEL ANALÍSTA:

FECHA DE DIAGNÓSTICO:

PONDERACIÓN: 1= Nunca; 2= Aveces; 3= Siempre

ITEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE OBSERVACIONES

PRUEBA Y ERROR
Existen sistemas de calidad
Existe control sobre la materia prima
El personal operativo conoce el proceso
El personal operativo conoce los principios de calidad
Existen especificaciones formales de producto
El precio de los productos o servicios esta relacionado con la calidad
TOTAL SUBGRUPO
(SI SU CALIFICACIÓN ES SUPERIOR A 2,5 CALIFIQUE EL SIGUIENTE ITEM) #DIV/0!

CONTROL EXTERNO
El producto entregado siempre cumple las especificaciones
Se definen y clasifican los requerimientos críticos del cliente
Existen especificaciones de calidad para la materia prima.
Se desarrollan planes de calidad por producto o linea de producto
Se llevan a cabo inspecciones de producto terminado
TOTAL SUBGRUPO
(SI SU CALIFICACIÓN ES SUPERIOR A 2,5 CALIFIQUE EL SIGUIENTE ITEM) #DIV/0!

CONTROLES DEL PRODUCTO POR OPERADOR

La Calidad es prioridad para la empresa
Los Proveedores tienen planes de calidad
Se formalizan las especificaciones
Se inicia control en la fuente
Los operadores miden lo que producen
Estándares de calidad en puesto de trabajo
 MATRIZ DE DIAGNÓSTICO
Inspectores de calidad realizan inspección
al final .
Existen Especificaciones y calibración de sistemas de medición.
Los operarios toman determinaciones si el proceso no esta en control
Se evidencia solución estructurada de los problemas
Se evidencia análisis proactivo de defectos potenciales
Operarios manejan los sistemas de control
Existen sistemas avanzados de calidad
TOTAL SUBGRUPO
(SI SU CALIFICACIÓN ES SUPERIOR A 2,5 CALIFIQUE EL SIGUIENTE ITEM) #DIV/0!

CONTROLES DEL PROCESO

Se evidencia enfoque a la prevensión
Las especificaciones definidas cumplen con los requerimientos del cliente
Existe un programa de seguimiento a proveedores
Los proveedores aprobados cuentan con garanta de producto
Se evidencia SPC de los operadores
Se analizan y toman determinaciones con repecto a las variaciones significativas
Se implementan mecanismos poka yoke
Se implementan mecanismos automatizados
Hay capacidad para el análisis estadístico avanzado de los procesos.
Se aplican sistemas integrado de información
TOTAL SUBGRUPO
(SI SU CALIFICACIÓN ES SUPERIOR A 2,5 CALIFIQUE EL SIGUIENTE ITEM) #DIV/0!

CERO DEFECTOS
El cero defectos representa una meta realista
Se tiene un programa extendido de certificación de proveedores
Los principales clientes participan del desarrollo del producto
Se emplean herraminetas para detectar necesidad explícitas e implícitas del cliente
Los principales proveedores participan en las mejoras del producto
Se implementa seis sigma
La calidad se extiende a la excelencia organizacional.

TOTAL SUBGRUPO #DIV/0!

TOTAL DIAGNÓSTICO #DIV/0!

 TOTAL
SITUACIÓN
DIAGNÓSTICO

El proceso de calidad aun se encuentra en fases

primarias, existen bajos controles, el personal cuenta con
DE 1 A 1,6 nociones de control y calidad, se concen las especifiaciones
del cliente pero no siempre son cumplidas de acuerdo a lo
pactado

El proceso de calidad se encuentra en fases

media, existen controles relativos durante el proceso, el
personal es conciente y aplica los estandares de calidad, se
DE 1.7 A 2,3
concen las especifiaciones del cliente y en la mayoría de
casos se cumplen, los proveedores poseen procesos de
calidad, existen planes de calidad

Existen sistemas de calidad avanzados, la organización

realiza procesos preventivos y pocos correctivos, los
controles estan presentes en todos los procesos, se
analizan los problemas que se puedan presentar, los
DE 2.4 A 3.0 proveedores participan en la mejora de los productos.
Cuando el valor se encuentra muy cercano a 3 o en 3, la
empresa se clasifica en un alto estandar mundial (cero
defectos)