MATERIA: AUDITORIA DE CALIDAD

DOCENTE: Mtro. Sergio Raul Lopez Nieto

NOMBRE DEL ALUMNO: Oscar Roldan Peña
GRUPO: IA19

Actividad de Aprendizaje 1. Procedimiento de auditorías

internas

Objetivo:

Identificar los elementos que intervienen en una auditoría y revisión interna

y externa del sistema de calidad.

Instrucciones:

Lee el documento: Manual de procedimientos (2003). Procedimiento de

auditorías internas del sistema de gestión de la calidad.

Ve un video en YouTube que explique algún proceso de fabricación

industrial, puede ser cómo se fabrican las canicas, cómo se fabrican los
lápices, etc. Busca un proceso que te llame la atención
Basado en lo anterior desarrolla un procedimiento de auditorías internas
misma que contenga lo revisado en todo este capítulo, puedes seguir el
modelo del diagrama anexo:

1
 Proceso de Auditoria Para el área de Reatil
(Picking o Surtido)
Proceso de entregas en cadenas de suministros retail interno, para
detección de incidencias y efectividad de la misma.

Este se basa en la entrega de más de 72 tiendas en diferentes regiones de

la república mexicana

5.2 Establecer los Objetivos del programa de Auditoria

1-. Mantener Fill Rate con el 99.7% de entrega

2-. Mantener el 0.03 de desviación de ordenes entregadas
3-. Detectar incidencias dentro de las auditorias como: sobrantes, faltantes
y sobrantes no contemplados.

5.3 establecer el programa de auditoria

Puesto Descripción de Trabajo Objetivo

Gerente Operativo Revisar el Fill Rate de Entregas Implementar plan de acción
para Fill Rate de bajo Nivel
Auditor Encargado de Revisar por lo Se encarga de medir
menos un 40% de los pedidos físicamente la calidad de la
para Retail entrega.
Pickeador Encargado de surtir Pedido u Surtir Orden de compra al
Orden de Compra 100% sin incidencia

5.4 Alcance

Este procedimiento aplica para la salida de producto para cadena de

suministro o retail es aplicado para las áreas de surtido y auditoria.

2
 5.5 Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoria

Evaluación de Riesgos:

1-. Dentro del Pickeo se surten algunos alimentos, revisión del estado de
caducidad del producto.

2-. Revisión de producto con estado de calidad no mermado, este es el

producto que se encuentra en buenas condiciones para surtir.

3-. Acomodo de material, este se debe acondicionar de tal manera que el

5.5 Identificar Recursos

Para posibilitar la identificación de cada producto al momento del recibo, es

obligatorio que:

 La mercancía se entregue mediante envíos únicos por campaña.

 Cada modelo o SKU se presente de forma ordenada en todas las cajas.

 El peso máximo (sugerido) de cada caja es de 25 kilogramos.
 No se aceptará ni reprocesará ninguna mercancía defectuosa, sucia o
dotada de dispositivos de seguridad.

3
5.5 Procedimientos para el programa de auditoria

4
5
 Responsabilidades del proceso:

1. Reportar cualquier tipo de incidencia

2. Llevar registro de de incidencias detectadas en las auditorias
3. Evaluar la mejora continua, para a entrega de pedidos con un faill Rate
del 100 %
Ofrecer a los clientes el mejor nivel de servicio a través de los siguientes
elementos:

Producto solicitado, bien identificado

(-) Tiempo de entrega

= Óptimo nivel de servicio

Flujo de responsabilidades:

Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad

Clientes ( y otras
Responsabilidad de la
Dirección
partes
interesadas)
Clientes (y
otras
partes
interesadas)
Gestión de los recursos Medición análisis y
mejora Satisfacción

Entradas Realización del Salidas

Requisitos Auditoria
Producto