.

Cuando se dice PLANEAR, son todos los req

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DE
ISO 14001
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (4)

4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.2 PARTES INTERESADAS
1ERA INF DOC. 4.3 ALCANCE
4.4 MAPA DE PROCESOS
 R
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
8.1

se dice PLANEAR, son todos los requisitos 4,5,6 y los recursos que requiero que me van a permitir de soporte para

POLITICA SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (5.2)

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLITICA DE SIST GEST. AMBIENTAL Y OBJETIVOS
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUT.
 REQUISITOS QUE SE A IMPLEMENTADO
4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.2 PARTES INTERESADAS
4.3 ALCANCE
4.4 MAPA DE PROCESOS
5.1 LIDERAZGO
5.2 POLITICA SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES
6.1 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

e me van a permitir de soporte para poder llegar al requisito 8 que es el HACER, y todas las salidas del SIG cuando

N AMBIENTAL (5.2)

OMPROMISO
MBIENTAL Y OBJETIVOS (QUE ESTE DENTRO DEL ALCANCE)
LIDADES Y AUT.
IMPLEMENTADO
EXTO DE LA ORGANIZACIÓN
PARTES INTERESADAS
ALCANCE
MAPA DE PROCESOS
LIDERAZGO
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
ES Y RESPONSABILIDADES
DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
TALES Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
CION Y CONTROL OPERACIONAL

8 que es el HACER, y todas las salidas del SIG cuando aplique la toma de acciones.

MAPA DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (6.1) Y OBJETIVOS Y METAS (6.2.1)

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORT

6.1.1 GENERALIDADES
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUIS
6.1.4 PLANIFICACION DE ACCIONES
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIF. PARA LO
6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES
6.2.2 PLAN DE ACCION PARA LOGRAR OBJETIVO
 ASPECTOS AMBIENTALES (6.1.2)
Y METAS (6.2.1)
PLAN DE ACCION (6.2.2)

RDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

ENERALIDADES
TOS AMBIENTALES
GALES Y OTROS REQUISITOS
ACION DE ACCIONES
ALES Y PLANIF. PARA LOGRARLOS
VOS AMBIENTALES 7.1
ARA LOGRAR OBJETIVOS AMB. 7.2
7.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
8.1
8.2

9.1
9.1.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.3

10.1
10.2
10.3
TOS AMBIENTALES (6.1.2)
PLAN DE ACCION (6.2.2) PLANES DE ACCION (6.2.2)

RECURSOS QUE DA LA ALTA

DIRECCION (7.1)
RECURSOS
COMPETENCIA
TOMA DE CONCIENCIA
COMUNICACIÓN INT Y EXT.
INFORMACION DOCUMENTADA
GENERALIDADES
CREACION Y ACTUALIZACION
CONTROL DE INF. DOCUMENTADA
EVALUACION DE LA ALTA
DIRECCION (7.1)
 EVALUACION DE LA ALTA
DIRECCION (7.1)

OPERACIÓN - PLANIF Y
PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL CONTROL O PERACIONAL (8.1
PREP. Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS, EVALUACION

GENERALIDADES SEGUIMIENTO, MEDICION,
AUDITORIA INTERNA ANALISIS, EVALUACION (9.1)
GENERALIDADES
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
REVISION POR LA DIRECCION

GENERALIDADES
NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
MEJORA (10.1)
MEJORA CONTINIUA
NES DE ACCION (6.2.2)

RSOS QUE DA LA ALTA

DIRECCION (7.1)

LUACION DE LA ALTA
DIRECCION (7.1)
LUACION DE LA ALTA
DIRECCION (7.1)

ERACIÓN - PLANIF Y
ROL O PERACIONAL (8.1)

UIMIENTO, MEDICION,
ISIS, EVALUACION (9.1)

MEJORA (10.1)
 ANALISIS INTERNO

SAMI SAC

ANALISIS INTERNO

OPORTUNIDADES (O)
1 Contar con la implementación de normas internacionales ISO 14001:2015
2 Compromiso total de todas las partes interesadas de la empresa
3 Al existir un SGA implantado la gerencia facilitara su desarrollo.
Se contara con una matriz de riesgos
4 para cada area y departamento para asi prevenirlos, tomando acciones
correctivas.
5
6
OPORTUNIDADES (O)
1
2
3
4
5
6
 ANALISIS DE FODA DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE EMPRESA MINERA

ANALISIS INTERNO FORTALEZAS (F)

Compromiso con el Medio Ambiente del
1
perimetro de la Empresa
SAMI SAC
2 Recursos financieros adecuados.
3 Clima de confianza.
Predisposicion frente a las
ANALISIS INTERNO 4
observaciones que se emiten
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO)
la implementación de normas internacionales ISO 14001:2015 1
so total de todas las partes interesadas de la empresa 2
n SGA implantado la gerencia facilitara su desarrollo. 3
con una matriz de riesgos
area y departamento para asi prevenirlos, tomando acciones 4
.
5
6
OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO)
1
2
3
4
5
6
NTAL DE EMPRESA MINERA SAMI SAC

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

so con el Medio Ambiente del
1 No cuentan con un analisis estadistico de los accidentes ocurridos.
de la Empresa
nancieros adecuados. 2 No poseen con una salida de emergencia
onfianza. 3 No poseen la suficientes señalizaciones
cion frente a las
4
nes que se emiten
ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)
1
2
3

5
6
ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)
1
2
3
4
5
6
 DEBILIDADES (D) A

alisis estadistico de los accidentes ocurridos.

lida de emergencia
es señalizaciones

ESTRATEGIAS (DO) O
1
2
3

5
6
ESTRATEGIAS (DO) O
1
2
3
4
5
6
 ANALISIS DE FODA DE SISTEMA DE GESTIO

ANALISIS INTERNO

1
SAMI SAC
2
3

ANALISIS INTERNO 4

OPORTUNIDADES (O)
Contar con la implementación de normas internacionales ISO 14001:2015 1
Compromiso total de todas las partes interesadas de la empresa 2
Al existir un SGA implantado la gerencia facilitara su desarrollo. 3
Se contara con una matriz de riesgos
para cada area y departamento para asi prevenirlos, tomando acciones 4
correctivas.
5
6
OPORTUNIDADES (O)
1
2
3
4
5
6
FODA DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE EMPRESA CONSULTORA AMBIENTALSAC

FORTALEZAS (F) DE

Compromiso con el Medio Ambiente del perimetro de la Empresa 1 No cuentan con un analisi

Recursos financieros adecuados. 2 No poseen con una salida

Clima de confianza. 3 No poseen la suficientes s

Predisposicion frente a las observaciones que se emiten 4

ESTRATEGIAS (FO) EST

1
2
3

5
6
ESTRATEGIAS (FO) EST
1
2
3
4
5
6
 DEBILIDADES (D)

No cuentan con un analisis estadistico de los accidentes ocurridos.

No poseen con una salida de emergencia

No poseen la suficientes señalizaciones

ESTRATEGIAS (DO)

ESTRATEGIAS (DO)
 IDENTIFICACION DE P

Hacer una lista de las partes interesadas relacionadas para la EMPRESA SAMI SAC considerando tant

Parte Interesadas Internas

Trabajadores Socios
Trabajadores de contratistas Accionistas
Sindicato Propietarios
Familiares de Trabajadores

Nombre de la Empresa:

TIPO DE PARTES
PARTES INTERESADAS
INTERESADAS

Personal de la Organización Interna

Personal de la Organización Interna
Personal de la Organización Interna
Gerentes Interna
Propietarios Interna
Propietarios Interna
Clientes Externa
Clientes Externa
Clientes Externa
Gobierno Externa
Sociedad Externa
Proveedores Externa
Proveedores Externa

PARTES INTERESADAS PERTINENTES

ES MUY IMPORTANTE EL NIVEL DE I 1 a 45

PERTINENCIA (SE APLICA TANTO
PARA ISO 9001, ISO 45001, ISO
14001
ES MUY IMPORTANTE EL NIVEL DE
PERTINENCIA (SE APLICA TANTO
PARA ISO 9001, ISO 45001, ISO
14001 II 46 a 81
 IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS

EMPRESA SAMI SAC considerando tanto las partes interesadas internas y externas.

Partes Interesadas Externas

Clientes Entidades Financieras Certificadoras
Competidores Medios de Comunicación Colegios
Proveedores Autoridades Gubernamentales Hospitales
Comunidades Autoridades No Gubernamentales Clubs

SAMI SAC

NIVEL DE IMPACTO EN EL NIVEL DE AUTORIDAD O

NECESIDAD ESPECTATIVA
DESEMPEÑO DE SAMI SAC INFLUENCIA EN SAMI SAC

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

PARTE INTERESADA NO PERTINENTE, seguimiento anual a sus requisitos para evaluar pertinencia
PARTE INTERESADA PERTINENTE, cumplir sus requisitos (mensual o trimestral) y seguimiento anual a sus requisito
 Certificadoras
Colegios
Hospitales
Clubs

EVIDENCIA DE
NIVEL DE PERTINENCIA
CUMPLIMIENTO DE PERTINENCIA
(1X2)
REQUISITOS DE LAS PIP

ara evaluar pertinencia

uimiento anual a sus requisitos
 IDENTIFICACION DE PARTES INTE

Hacer una lista de las partes interesadas relacionadas para la EMPRESA VERGEL CONSULTORES SAC considerando tanto

Parte Interesadas Internas

Trabajadores Socios Clientes Entidad
Trabajadores de contratistas Accionistas Competidores Medios d
Sindicato Propietarios Proveedores Autoridades
Familiares de Trabajadores Comunidades Autoridades N

Nombre de la Empresa: VERGEL CON

PARTES INTERESADAS TIPO DE PARTES INTERESADAS NECESIDAD

Personal de la Organización Interna

Personal de la Organización Interna
Personal de la Organización Interna
Gerentes Interna
Propietarios Interna
Propietarios Interna
Clientes Externa
Clientes Externa
Clientes Externa
Gobierno Externa
Sociedad Externa
Proveedores Externa
Proveedores Externa

PARTES INTERESADAS PERTINENTES REQUISITO

ES MUY IMPORTANTE EL NIVEL DE I 1 a 45 PARTE INTERESADA NO PE

PERTINENCIA (SE APLICA TANTO
PARA ISO 9001, ISO 45001, ISO
14001
ES MUY IMPORTANTE EL NIVEL DE
PERTINENCIA (SE APLICA TANTO
PARA ISO 9001, ISO 45001, ISO
14001 II 46 a 81 PARTE INTERESADA PERTINENTE, c
N DE PARTES INTERESADAS

RES SAC considerando tanto las partes interesadas internas y externas.

Partes Interesadas Externas

Entidades Financieras Certificadoras
Medios de Comunicación Colegios
Autoridades Gubernamentales Hospitales
Autoridades No Gubernamentales Clubs

VERGEL CONSULTORES SAC

NIVEL DE
NIVEL DE IMPACTO EN EL
AUTORIDAD O NIVEL DE PERTINENCIA
ESPECTATIVA DESEMPEÑO DE VERGEL
INFLUENCIA EN (1X2)
CONSULTORES SAC
SAMI SAC

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

ARTE INTERESADA NO PERTINENTE, seguimiento anual a sus requisitos para evaluar pertinencia
TERESADA PERTINENTE, cumplir sus requisitos (mensual o trimestral) y seguimiento anual a sus requisitos
 EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO DE
PERTINENCIA
REQUISITOS DE
LAS PIP
 MAPA DE INTERACCION DE PROCESOS CON SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MAPA DE INTERACCION DE PROCESOS CON SGA

Procesos Estrategicos

SISTEMA DE GESTION DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Politica, Mision, Vision de la Sistemas de Gestion

Planificar la Gestion de la Division de Organizacion Direccion Estrategica GESTION DE LA ALTA

Desarrollo de la Organizacion Calidad, SST, Ambiente, IT PROCESOS DIRECCIONALES

GERENCIA

SISTEMA DE GESTION DE SSO

PLANEAMIENTO
Procesos Clave ESTRATEGICO PAD LIXIVIACION

Proceso de Sulfatacion CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

PARTES INTERESADAS PROCESOS PRINCIPALES

IMPACTOS AMBIENTALES
Reactor de Pelicula Intercambiador ASPECTOS AMBIENTALES GEOLOGIA PLANTA ADR CONTROLADOS Y MITIGADOS
A Taqnues Descendente v
Digestadores Acido del Mezclador de calor REQUISITOS AMBIENTALES
v CONTROLADOS Y MONITOREADOS
de MP v
Reactor
REQUERIMIENTOS PARTES INTERESADAS

SATISFACCION PARTES INTERESADAS

Entrada Salida

vv
DESORCION Y FUNDICION

v
INGENIERIA

Sulfatacion

SO3 de Soplador
ISC de SO3 Filtros Bomba
B v vv
Adicion Tanque H2O acida Solucion Buffer LABORATORIO QUIMICO MANTENIMIENTO

H2O Base dosisificadora Producto Terminado MET. MECANICO RRHH CONTRATA ROWANA Y CMC

Insumos de Produccion Mezclador

PROCESOS DE SOPORTE

v
v
MANTENIMIENTO ALMACEN Y LOGISTICA Y PARTE

v
COMEDOR Y LIDERMAN
LEGAL
Aire Soplador Secado ELECTRICO TRANSPORTE

C Atmosferico de Aire de Aire

Tanque de TKs de mezcla Adicionadores Tanques de producto terminado
Producto
Terminado

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Procesos Apoyo

Gestion de Bienes, materiales Gestion de Recursos Gestion Gestion de Ventas y Servicios al Cliente
y servicios Humanos Administrativa Mantenimiento
 Actividad del Proceso Producto y/o Servicio

A S
Mina de tajo abierto, con una
Recuperacion de Oro y Plata
Planta ADR

EL alcance debe estar disponible: Informacion Docume

 Aplicación de dichos Productos ALCANCE

A Empresa SAMI SAC ubicada en la Unidad de Breapampa con una Mina de tajo abierto
y servicios vigentes; dedicada a la Recuperación de Oro y Plata para el Sector Minero,
Pardo 434, oficina 903 - Miraflores, Lima. que a través de su Sistema de Gestion Amb
realizar minería responsable y segura.
Sector Minero, Construccion y
Manifactura

ce debe estar disponible: Informacion Documentada (Según Norma 45001 version 2018 Capitulo 4.3)
 ALCANCE

mpa con una Mina de tajo abierto, con una Planta ADR, con todos los procesos
ro y Plata para el Sector Minero, con Oficina Central ubicada en Calle Jose
és de su Sistema de Gestion Ambiental tiene un enfoque que consiste en
POLITICA SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE EMPRESA

Somos una Empresa Peruana Minera dedicada a la Recuperación de Oro y Plata; con alto
sentido de responsabilidad para con sus clientes internos y externos, que contribuira con
el desarrollo sostenible del pais. Asumimos con valor la Gestion Ambiental,
comprometidos en los siguientes aspectos:

Motivar, capacitar, empoderar a nuestros colaboradores para que ejecuten sus labores,
1 cumpliendo las disposiciones de seguridad y salud ocupacional de nuestra Organización
siempre.

2 Cuidar la Seguridad y Salud ocupacional de nuestros clientes internos y externos, la

integridad de los equipos y la calidad de nuestros procesos siempre.

3 Cumplir con todos los objetivos de seguridad y salud en el trabajo según la programacion
establecida.

4 Cumplimos con las leyes, normas, decretos y otros que sean aplicables y vigentes en
seguridad y salud en el trabajo.

5 Inspeccionar nuestras instalaciones, procesos, maquinas y herramientas y asi poder

eliminar peligros y reducir riesgos, y determinar los controles necesarios.

6 Evaluar nuestro desempeño y mejora continua y la eficacia de nuestra gestion de riesgos

de Seguridad y Salud ocupacional permanentemente.

7 Atender las consultas y participación de trabajadores, así como de sus representantes de

la Empresa.
TAL DE EMPRESA SAMI SAC POLITICA DE SISTEMA DE GESTIO

eración de Oro y Plata; con alto

En Induzinc Metales SAC somos una Organ
externos, que contribuira con
Servicios Electricos y trabajos civiles. En nu
stion Ambiental,
Ambiental de la Empresa, para ello e

ra que ejecuten sus labores,

1 Brindar condiciones de trabajo seguros y salu
onal de nuestra Organización
dentro de

es internos y externos, la 2 Prevenir lesiones y el deterioro de la sa

siempre.

rabajo según la programacion 3 Cumplir con todos los objetivos de segurida

n aplicables y vigentes en 4 Cumplimos con las leyes, normas, decretos y o

herramientas y asi poder 5 Priorizamos la eliminacion secuencialmen

s necesarios. reduciendo el n

de nuestra gestion de riesgos 6 Estamos comprometidos con la mejora cont

sa

omo de sus representantes de 7 Atender las consultas y participación de trab

STEMA DE GESTION AMBIENTAL DE INDUZINC METALES SAC

Metales SAC somos una Organización dedicada al rubro Metal Mecanico con inclusión de
ctricos y trabajos civiles. En nuestra Organización estamos compormetidos con la Gestion
ntal de la Empresa, para ello estamos comprometidos en los siguientes aspectos:

iones de trabajo seguros y saludables en cada una de nuestras actividades desarrolladas

dentro de nuestra Organización.

lesiones y el deterioro de la salud de todos nuestros colaboradores dentro de nuestra

Organización.

odos los objetivos de seguridad y salud en el trabajo según la programacion establecida.

las leyes, normas, decretos y otros que sean aplicables y vigentes en seguridad y salud en
el trabajo.

s la eliminacion secuencialmente de los peligros identificados en nuestra Organización,

reduciendo el nivel de impacto de los riesgos.

prometidos con la mejora continua, para lograr nuestros objetivos y metas de seguridad y
salud en el trabajo.

onsultas y participación de trabajadores, así como de sus representantes de la Empresa.

 POLITICA DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL D

En Indumetales SAC somos una Organización dedicada al rubro metal mecanic

trabajos civiles. En nuestra Organización estamos comprometidos con la prevencio
el deterioro de la salud ocupacional de cada uno de nuestros colaboradores, p
siguientes aspectos.

1 Compromiso en proteger el medio ambiente, en cada una de las nuestras operac

nuestra Organización

2 Prevenir lesiones y el deterioro de la salud de todos nuestros colaborador

3 Cumplir con los Objetivos ambientales de nuestro Siste

4 Garantizar el cumplimiento de la Legislacion ambiental aplicable, asi como el de t

voluntariamente en materia ambiental u otros re

5 Estamos comprometidos con la Mejora Continua, para lograr nuestros

 GESTION AMBIENTAL DE INDUZINC METALES SAC

anización dedicada al rubro metal mecanico con inclusion de servicios electricos y

estamos comprometidos con la prevencion de accidentes e incidentes ambientales y
de cada uno de nuestros colaboradores, para ello estamos comprometidos en los
siguientes aspectos.

ente, en cada una de las nuestras operaciones y procesos desarrolladas dentro de

nuestra Organización

e la salud de todos nuestros colaboradores dentro de nuestra Organización.

os Objetivos ambientales de nuestro Sistema de Gestion

cion ambiental aplicable, asi como el de todos los comprometidos que se suscriban
ariamente en materia ambiental u otros requisitos.

la Mejora Continua, para lograr nuestros objetivos y metas ambientales.

 OBJETIVOS Y M

N° POLITICA OBJETIVOS

Racionalizar el consumo de agua

potable

Racionalizar el consumo de energia

Racionalizar el consumo de los

Compromiso en proteger el medio ambiente, en cada una de las suministros (papel y otros)
1 nuestras operaciones y procesos desarrolladas dentro de nuestra
Organización

Minimizar la generación de residuos

sólidos

Prevenir y cotrolar el derrame de

sustancias químicas (hidrocarburos y
otros)

Cumplir con los requisitos legales

Prevenir lesiones y el deterioro de la salud de todos nuestros
2 ambientales y otros asociados al
colaboradores dentro de nuestra Organización. sistema de gestión

3 Cumplir con los Objetivos ambientales de nuestro Sistema de

Capacitar y sensibilizar a los
Gestion empleados de la organización

Garantizar el cumplimiento de la Legislacion ambiental aplicable, Establacer y mantener actualizada la

4 asi como el de todos los comprometidos que se suscriban matriz de aspectos ambientales
voluntariamente en materia ambiental u otros requisitos. significativos
 Estamos comprometidos con la Mejora Continua, para lograr
5
nuestros objetivos y metas ambientales.
OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

INDICADORES CALCULO INDICADOR UNIDAD

Ratio de consumo de agua Volumen de agua consumida /N° total de

m3/proyecto
potable proyectos ambientales

Consumo de energía eléctrica /N° total

Ratio de consumo de enegia kW/h / proyecto
de proyectos ambientales

Cantidad de papel consumido /N° total

Ratio de consumo de papel Unidad /proyecto
de proyectos ambientales

Ratio de residuos reciclados %

Cantidad de residuos reciclados /
Cantidad total de residuos generados

Ratio de derrames in situ N° de derrames / N° total de actividades %

in situ

Cumplimiento de requisitos
%
legales y otros Número de requisitos
cumplidos/Número total de requisitos
aplicables x 100

Número de personas
Número de personas capacitadas/Total
capacitadas/Total de %
de trabajadores
trabajadores

Controlar los aspectos Aspectos ambientales controlados/total

%
ambientales significativos de aspectos ambientales
META RESPONSABLE

75% Administración

85% Administración

En los OBJETIVOS Y METAS, solo entran los O

Sistema de Gestion Ambiental. Para poder real
indicadores, y asi hallar las METAS.
75% Administración

80% Asuntos Ambientales

0% Asuntos Ambientales

100% Asuntos Ambientales

100% Recursos Humanos

70% Asuntos Ambientales

VOS Y METAS, solo entran los Objetivos de la Politica de
stion Ambiental. Para poder realizar objetivos especificos,
asi hallar las METAS.
 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA EMPRESA SAMI SAC

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS/OPORTUNIDADES PLANIFICACIÓN DE ACCIONES SEGUIMIENTO / SITUACIONES DE MEJORA CONTINUA

EVALUACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD

ORIGEN DEL RECURSOS

REQUISITO FECHA DE ACCIONES NIVEL DE
RIESGO/ DETALLE DEL FACTOR RIESGO OPORTUNIDAD CONSECUENCIA ACCIONES A IMPLEMENTAR RESPONSABLE (PROPIOS/ P I PUNTAJE
LEGAL P I PUNTAJE NIVEL DE RIESGO IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTADAS RIESGO
OPORTUNIDAD CAJA CHICA)

Acceder con facilidad a La productividad aumenta:

nuevos mercados extranjeros, un trabajador seguro, es un
Contar con la
crecer como empresa en el trabajador feliz. Y, en Seguir mejorando las
Implementación de RECURSOS
Cuestiones Internas NO APLICA --- mercado interno y externo y consecuencia, es más 8 5 40 IMPORTANTE Ver Proceso Comercial Ver Proceso Comercial Gerente Comercial condiciones del puesto de 4 5 20 TOLERABLE
Normas Internacionales PROPIOS
ampliar cobertura en productivo (mejora de las trabajo.
ISO 45001:2018
diferentes sectores condiciones del puesto de
industriales. trabajo).

Mayor acceso al mercado

Compromiso total de todas
Cuestiones Internas las partes interesadas de
la empresa
debido a la mejora de la
En relación a la anterior, Seguir aumentando la
imagen de marca de la
aumentan los beneficios RECURSOS Productividad para mayor
NO APLICA --- empresa, así como de su 5 5 25 MODERADO Ver Proceso Comercial Ver Proceso Comercial Gerente Comercial 3 5 15 TOLERABLE
económicos al aumentar la PROPIOS beneficios economicos a la
reputación frente a otras que
productividad. Empresa
no tengan implementada la
norma ISO 45001.

Los funcionarios y los fiscalizadores o

Incumplir con Entes
inspectores autorizados podrán disponer Sanciones fuertes por la Con el apoyo de un Especialista, en SST se Tener Auditorias Internas
Reguladores de la SSTen
la paralización temporal o definitiva del Autoridad competente, de Implementaria Medidas de Seguridad para tener un mayor Control
Cuestiones Internas el Peru al no poseer las NO APLICA --- 5 8 40 IMPORTANTE Ver el Proceso de SGSST Jefe de SGSST CAJA CHICA 4 5 20 TOLERABLE
área de trabajo en la que exista una acuerdo a la normativa apropiadas para cumplir con los Entes y asi cumplir con los Entes
medidas de Seguridad
condición de alto riesgo no controlada o vigente. Reguladores de SST Reguladores de SST
apropiadas
un inminente riesgo de accidente grave.

Evaluar constantemente la
Evaluar la inversion para la adquisicion de
Adquisicion de Equipos y Eficiencia de Equipos y
Recursos financieros Mejora en los Procesos y Nuevos Equipos y Materiales e Insumos para Ver todos los Procesos de Gerente de
Cuestiones Internas NO APLICA --- Materiales e Insumos para la 5 5 25 MODERADO CAJA CHICA Materiales e Insumos para la 3 5 15 TOLERABLE
adecuados. Optimizacion de Recursos la Mejora de los Procesos y Optimizacion de la Mina Operaciones
Optimizacion de los Procesos Mejora de los Procesos y
Recursos
Optimizacion de Recursos

Al no tener un Analisis Estadistico de los

accidentes ocurridos anteriormente, hay Sanciones fuertes por la
No cuentan con un analisis Se deberá implementar un Plan de Control, el Seguimiento al Programa
muchos problemas para implementar un Autoridad competente, de RECURSOS
Cuestiones Externas estadistico de los NO APLICA --- 5 8 40 IMPORTANTE que estará contenido en el Programa Anual Ver el Proceso de SGSST Jefe de SGSST Anual de Seguridad y Salud 4 5 20 TOLERABLE
plan de control, el que estará contenido acuerdo a la normativa PROPIOS
accidentes ocurridos. de Seguridad y Salud Ocupacional. Ocupacional
en el Programa Anual de Seguridad y vigente.
Salud Ocupacional.

Implementar, difundir y poner a prueba un

No poseen con un Plan de
Cuestiones Externas Preparación y Respuesta
para Emergencias
Trabajadores heridos o Tener Auditorias Internas
Plan de Preparación y Respuesta para
Al no tener un Plan de Preparacion y fallecidos y Sanciones para tener un mayor Control
Emergencias que considere los protocolos de RECURSOS
NO APLICA Respuesta, no se sabe como actuar en --- fuertes por la Autoridad 5 8 40 IMPORTANTE Ver el Proceso de SGSST Jefe de SGSST en el Plan de Preparación y 4 5 20 TOLERABLE
respuestas a los eventos de mayor PROPIOS
caso de Emergencias competente, de acuerdo a la Respuesta para
probabilidad de ocurrencia en la Unidad
normativa vigente. Emergencias
Minera y áreas de influencia.

SUPERVISOR DE SGSST JEFE DE SGSST GERENTE GENERAL

ELABORA REVISA APRUEBA

PL
 EVALUACIÓN DEL AA
N° PROCESO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
M A C I

Consumo de Energía Agotamiento de

1 3 3 1 3
electrica recurso no renovable

Agotamiento de
2 Consumo de agua 3 3 3 3
recurso no renovable

Generación de RRSS Alteración de la

3 3 3 3 1
comunes calidad del suelo

Generación de RRSS
peligrosos (toner, pilas, Ateración de la
4 Operacional / florescentes, trapo con calidad del suelo 10 10 3 3
Apoyo hidrocarburos)

Consumo de Agotamiento de
5 3 1 3 3
combustible recurso no renovable

Derrame de sustancias
Contaminación del
químicas(hidrocarburos suelo / agua 10 10 3 3
y

6 Emisión de gases de Alteración de la 3 1 3 3

combustión calidad del aire

TODO LO QUE ES SIGNIFICATIVO TIENE QUE ESTAR EN EL PLAN DE ACCION, LO MODERADO NO

CIÓN DEL AA
NIVEL DE SIGNIFICANCIA
F Nivel

3 13 Significativo

3 15 Significativo

3 13 Significativo

1 27 Significativo

3 13 Significativo

1 27 Significativo

3 13 Significativo

CION, LO MODERADO NO.

Razon Social: SOUTH AMERICA
Direccion:
Actividad:
Objetivo General: Gestionar los riesgos
Objetivo Especifico Identificar y cuantifica
Meta Desarrollar las activid
Indicador (N° Actividades realiz
Presupuesto S/ 30,000
Recursos Recurso Humano, Ca

N° Descripcion de Ac

1 Presentacion de Plan de SGA de la Em

2 Aprobacion e Implementacion del SGA
2 Aprobacion e Implementacion del SGA
3 Plan Monitoreo Ambientales (Aire, agu

4 Implement.Plan Rspta.Emergencia
5 Programa de Capacitaciones y Entrena
6 Identificar Riesgos y Aspectos Ambien
 SOUTH AMERICA MINING INVESTMENTS SAC

Gestionar los riesgos ambientales hallados durante el Pro

Identificar y cuantificar los riesgos ambientales para reduc
Desarrollar las actividades propuestas en un 100%
(N° Actividades realizadas / N° Actividades programadas)
S/ 30,000
Recurso Humano, Capacitaciones, IPERC, Monitoreos, Im

Descripcion de Actividad

Plan de SGA de la Empresa Minera

plementacion del SGA
plementacion del SGA
mbientales (Aire, agua, suelo, res.solid)

lan Rspta.Emergencias Amb.Capac.Brigadas

pacitaciones y Entrenamiento
s y Aspectos Ambientales en la EM
 SISTEMA DE GEST

PLAN DE ACCION DE GES

TS SAC
Calle Dos de mayo 516, oficina 304

urante el Proceso de Mineria Aurifera

es para reducir los componentes ambientales
100%
rogramadas) * 100

Monitoreos, Implementos de Seguridad

Responsable Ejecución Área

Gerente de SGA Empresa Total

Ger. Operaciones / Ger. SGA Empresa Total
Ger. Operaciones / Ger. SGA Empresa Total
RRHH / Gerente de SGA Empresa Total

Gerente de SGA Empresa Total

RRHH / Gerente de SGA Empresa Total
Gerente de SGA Empresa Total
EMA DE GESTION AMBIENTAL

CCION DE GESTION AMBIENTAL 2021

yo 516, oficina 304 - Miraflores, Lima

Empresa Minera Aurifera

ales

Área 1 2 3 4
P E P E P E P
Empresa Total
Empresa Total
Empresa Total
Empresa Total

Empresa Total
Empresa Total
Empresa Total
1

urifera

Año 2021
4 5 6 7 8 9
E P E P E P E P E P
P E
P E
P E
P E

P E
P E
P E
 Codigo:
Version:
Aprobado:
Retencion:
Fecha:

RUC: 20601227747
N° Trabajadores 120
Telefono:

P Planifica
E Ejecutad

9 10 11 12 %
E P E P E P E
100%
100%
100%
0601227747
o:

Planificados
Ejecutados

Observaciones
Reportado Inf. Mes
Por Correo Interno
 CALCULO DE GASTOS DE INVERSION Y BENEFICIO POR
IMPLEMENTACION

RECOMENDACIÓN
LUMENES(LUX) POTENCIA(W) LUMINOSIDAD(lm)
FOCO 300 18 1620

RATIO DE
GRIFO PRECIO #GRIFOS
GASTO(L/DIAXPERSONA)

A 200 10 3
B 110 10 8

RADIO DE
INODORO PRECIO #INODOROS
GASTO(L/DIAXPERSONA)

A 520 10 5
B 340 10 9

SERVICIO POR
INSTALACIONES S/.5,500.00

POTENCIA
EQUIPO(A/C) PRECIO DEL EQUIPO Horas de trabajo(H)
(kW)
A S/.2,950.00 1 8
B S/.2,000.00 2.159 8

PRECIO X UNIDAD # CARTELES COSTO TOTAL

CARTEL 14 24 336
PRECIO X UNIDAD #CONTENEDORECOSTO TOTAL
CONTENEDOR 150 4 600
COSTO TOTAL 936
 GRUPO NUMERO DE SERVICIOS X
ELECTROGENO GASTO COMBUSTIBLE PRECIO MES (MISMO NUMERO DE
(L/HORA) (SOLES/GAL) EQUIPOS)
MARCA "A" 0.6 4.394 4
MARCA "B 0.9 4.394 4

VOLUMEN TANQUE
(L) 13.5 BENEFICIO POR MES
18
 A EQUIPO EVALUADO A IMPLEMENTAR
B EQUIPO EN USO

DIMENSION DE DIMENSION AREA DIMENSION

OFICINA DIMESION BAÑO COMUN OTROS TOTAL
80 30 40 10 160

NUMERO DE TARIFA DEL AGUA GASTO CONSUMO COSTO INVERSION

COSTO POR MES
TRABAJADORES POTABLE SOLES/M3 POR DIA TOTAL GRIFOS

30 S/.2.36 S/.0.21 S/.5.52 2000

30 S/.2.36 S/.0.57 S/.14.73 1100

NUMERO DE TARIFA DEL AGUA GASTO CONSUMO COSTO INVERSION

COSTO POR MES
TRABAJADORES POTABLE SOLES/M3 POR DIA TOTAL INODORO

30 S/.2.36 S/.0.35 S/.10.62 5200

30 S/.2.36 S/.0.64 S/.19.12 3400

COSTO
COSTO LUZ- NIVEL DE
Gasto por mes (Soles) Numero de Equipos INVERSION
PERU(Soles/KWh) RUIDO(dB)
TOTAL
0.52 108.16 4 S/.11,800.00 50
0.52 233.51744 4 S/.8,000.00 50
BENEFICIO
OPTIMIZACION DE
RECURSO (POR MES) S/.125.36

COSTO TOTAL
INVERSION (A) S/.25,250.00

BENEFICIO
OPTIMIZACION DE
RECURSOS S/.279.34
COSTO TOTAL COSTO DEL EQUIPO NIVEL DE RUIDO(dB)
S/.7,000.00 S/.28,000.00 90
S/.4,800.00 S/.19,200.00 92

S/.902.62
LUX-1 NUMERO DE COSTO JORNADA PERIODO(dia HORAS
luminaria LUMINARIAS COSTO UNITARIO TOTAL LABORAL(H) s) TOTAL
10.125 30 S/.25.00 S/.750.00 8 26 208
 POTENCIA GANANCIA (1
GASTO EN COSTO LUZ- GASTO EN LUMINARIA GASTO EN GASTO EN MES)
LUZ(KWh) PERU(KWh) LUZ NORMAL LUZ(KWh) LUZ
112.32 S/.0.52 S/.58.41 60 374.4 S/.194.69 S/.136.28
 PERIODO TOTAL (SE
1
INVERSION TOTAL % 50%
INVERSION x
S/54,406.00
SEMESTRE S/.27,203.00

VIABILIDAD DE LA IMPL
VIABILIDAD DEL PROYECTO
S/60,000.00 PERIODO
1
S/50,000.00 2
3
S/40,000.00
4
S/30,000.00

S/20,000.00

S/10,000.00

S/0.00
1 2 3 4

RECOMENDACIONES: CONCLUSIONES:
1.- LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION, NOS TRAERA MEJORAS AL MEDIO 1.- LA IMPLEMENTACION D
AMBIENTE Y AL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA, CONSIDERANDO UN PROYECTO ANALISIS FINANCIERO VAN
SOSTENIBLE Y CON BASE A EXPANSION. ESTO QUIERE DECIR QUE EL
2.- LOS OBJETIVOS E INDICADORES DE NUESTRO PLAN DE ACCION DEBERA LLEGAR A 2.- EL ANALISIS DE RENTABI
LA META O SUPERAR PARA QUE SEA SOSTENIBLE EL PROYECTO. INVERSION INICIAL QUE RE
3.- LA ORGANIZACION DEBE TENER COMO FORTALEZA LA CONCIENTIZACION Y 3.- EL COSTO-BENEFICIO DE
SENSIBILIZACION FRENTE AL MEDIO AMBIENTE PARA MANTENER Y DAR MEJORA REFLEJA EN EL AHORRO DE
CONTINUA A LA IMPLEMENTACION DE NUESTRO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
 PERIODO TOTAL (SEMESTRES)
2 3 4
30% 15% 5%
S/.16,321.80 S/.8,160.90 S/.2,720.30

VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACION

INVERSION VENTAS FLUJO NETO

S/27,203.00 S/0.00 -S/27,203.00
Tasa descuento
S/16,321.80 S/21,000.00 S/4,678.20
S/8,160.90 S/32,000.00 S/23,839.10 0.10
S/2,720.30 S/54,000.00 S/51,279.70
INVERSION INICIAL 27203

VAN S/32,071.67
TIR 64%

CONCLUSIONES:
1.- LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION ES VIABLE A REALIZAR EL
ANALISIS FINANCIERO VAN DANDO UN FLUJO NETO POSITIVO DE 16,286.09,
ESTO QUIERE DECIR QUE EL PROYECTO DARA BENEFICIO
2.- EL ANALISIS DE RENTABILIDAD TIR, CONFIRMA UN ALTO INTERES DE LA
INVERSION INICIAL QUE RENDIRA UNA TASA DEL 63% ANUAL.
3.- EL COSTO-BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION SE
REFLEJA EN EL AHORRO DE GASTOS EN CONSUMO 1,079 SOLES POR MES.