MATRIZ GUIA PARA INTEGRAR SIS

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (TÍTULO) 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (TÍTULO) 4
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
4.2
INTERESADAS 4.2 INTERESADAS
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGA 4.1
4.4 SGC Y SUS PROCESOS 4.4 SGA 4.1
LIDERAZGO 5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 4.4.1
5.1.2 ENFOQUE DEL CLIENTE
5.2 POLÍTICA 5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.2

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 4.4.1

6 PLANIFICACIÓN 6 PLANIFICACIÓN 4.3

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 GENERALIDADES

6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES 4.3.1

6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 4.3.2

6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
4.3.3
6.2.1 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS OBJETIVOS AMBIENTALES
6.2.1 4.3.3

6.2.2 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 6.2.2 PLANIFICACION DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
4.3.3
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
7 APOYO 7 APOYO 4.4
7.1 RECURSOS 7.1 RECURSOS 4.4.1
7.1.1 GENERALIDADES
7.1.2 PERSONAS
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.1.6 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
7.1.5.1 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN - GENERALIDADES
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
7.2 COMPETENCIA 7.2 COMPETENCIA 4.4.2
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 4.4.2
7.4.1 GENERALIDADES 4.4.3.1
7.4 COMUNICACIÓN 7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA 4.4.3
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 GENERALIDADES 7.5.1 GENERALIDADES 4.4.4
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 4.4.5
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 4.4.6
8 OPERACIÓN 8 OPERACIÓN 4.4
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 4.4.6

4.3.1
4.3.1
4.4.6 b)
4.4.6 c)

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 4.4.7
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS
8.2.2
Y SERVICIOS
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3 DISSEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 GENERALIDADES
8.3.2 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.3.3 ENTRADAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.3.5 SALIDAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
8.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS

EXTERNAMENTE
8.4.1 GENERALIDADES
8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL
8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.2 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS

8.5.4 PRESERVACIÓN
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 9 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO 4.5
9.1.1 GENERALIDADES 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 4.5.1

9.1.2 SATISFACCION DEL CLIENTE 9.1.1 GENERALIDADES

9.1.3 ANALISIS Y EVALUACION 9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 4.5.2
9.2 AUDITORIAS INTERNAS 9.2 AUDITORÍA INTERNA 4.5.5
GENERALIDADES
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 GENERALIDADES
9.3.2 ENTRADAS DE REVISION POR LA DIRECCION
9.3.3 SALIDAS DE REVISION DE LA DIRECCION
10 MEJORA 10 MEJORA
10.1 GENERALIDADES 10.1 GENERALIDADES 4.6 i)

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 4.5.3

10.3 MEJORA CONTINUA 10.3 MEJORA CONTINUA

AR SISTEMAS DE GESTIÓN
OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SST 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN (TÍTULO)
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES
4.2
Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS

REQUISITOS GENERALES 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SG DE LA SST

REQUISITOS GENERALES 4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA SST

5 LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

POLITICA DE SST 5.2 POLÍTICA DE LA SST

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

5.4 CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

PLANIFICACION 6 PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.1.1 GENERALIDADES
IDENTIFICACION PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS Y
DETERMINACION DE CONTROLES 6.1.2 OPORTUNIDADES

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUSITOS 6.1.3 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

6.2 OBJETIVOS DE SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

OBJETIVOS Y PROGRAMAS
6.2.1 OBJETIVOS DE SST
OBJETIVOS Y PROGRAMAS

6.2.2 PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE SST

OBJETIVOS Y PROGRAMAS

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 7 APOYO

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 7.1 RECURSOS

COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 7.2 COMPETENCIA

COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA
COMUNICACIÓN 7.4.1 GENERALIDADES
COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA 7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
DOCUMENTACION 7.5.1 GENERALIDADES
CONTROL DE DOCUMENTOS 7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
CONTROL DE REGISTROS 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 8 OPERACIÓN
CONTROL OPERACIONAL 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
8.1.1 GENERALIDADES
Identificacion de peligro evaluacion de riesgos y controles 8.1.2 ELIMINAR PELIGROS Y REDUCIR LOS RIESGOS PARA LA SST
Identificacion de peligro evaluacion de riesgos y controles 8.1.3 GESTION DEL CAMBIO
CONTROL OPERACIONAL 8.1.4 COMPRAS
CONTROL OPERACIONAL 8.1.4.2 CONTRATISTAS
8.1.4.3 CONTRATACION EXTERNA
PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 8.2 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
VERIFICACION 9 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1.1 GENERALIDADES
EVALUACION DEL DESEMPEÑO LEGAL 9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
AUDITORIA INTERNA 9.2 AUDITORÍA INTERNA
GENERALIDADES
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
REVISION POR LA DIRECCION

10 MEJORA
REVISION DE LA DIRECCION 10.1 GENERALIDADES

INVESTIGACION DE ACCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
10.3 MEJORA CONTINUA