GESTION ISO 9001

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y

DE SU CONTEXTO

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
4. CONTEXTO DE INTERESADAS .
LA ORGANIZACIÓN

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y

SUS PROCESOS

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO .

5. LIDERAZGO
 5.2 POLÍTICA CALIDAD

5. LIDERAZGO

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y

AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

NA
 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

6. PLANIFICACIÓN

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y

PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

7.1 RECURSOS

7.2 COMPETENCIA

7. SOPORTE
 7. SOPORTE
7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL

OPERACIONAL

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS

H
H

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS,

PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE

8. OPERACIÓN
8. OPERACIÓN

8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y

SERVICIOS

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO

CONFORMES

NA
 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN

V 9. EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO
9.2 AUDITORÍA INTERNA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

10.1 GENERALIDADES

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN

A 10. MEJORA
CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA

OTROS NA NA
 ISO 14001 ISO 45001

4.1 COMPRENSIÓN DE LA
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y
ORGANIZACIÓN Y DE SU
DE SU CONTEXTO
CONTEXTO

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS

EXPECTATIVAS DE LAS PARTES NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
INTERESADAS . DE LAS PARTES INTERESADAS .

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SST

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
SEGURIDAD Y SALUD

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO . 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO .

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 5.2 POLÍTICA SST

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN

NA 5,4 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
6.1.1 GENERALIDADES
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES
6.1.3 REQUISITOSLEGALES
6.1.4 PLNAIFICACIÓN DE ACCIONES
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES
6.2.2. PLANIFICACION DE ACCIONES PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS AMBIENTALES
NA
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.1.1 GENERALIDADES
6.1.2 PELIGROS Y RIESGOS
6.1.3 REQUISITOS LEGALES
6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
6.2 OBJETIVOS SST Y
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
6.2.1 OBJETIVOS SST
6.2.2. PLANIFICACION DE
ACCIONES PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS SST
NA
7.1 RECURSOS
7.2 COMPETENCIA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 GENERALIDADES
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 GENERALIDADES
7.5.2 CRACION Y ACTUALIZACION
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACION
DOCUMENTADA
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
OPERACIONAL
NA
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 COMUNICACIÓN
7.4.1 GENERALIDADES
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1 GENERALIDADES
7.5.2 CREACION Y ACTUALIZACION
7.5.3 CONTROL DE LA
INFORMACION DOCUMENTADA
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
OPERACIONAL
8.1.1 GENERALIDADES
8.1.2 ELIMINAR PELIGROS Y
REDUCIR RIESGOS SST
8.1.3 GESTIÓN DEL CAMBIO
8.1.4 COMPRAS
8.1.4.1 GENERALIDADES
8.1.4.2 CONTRATISTAS
8.1.4.3 CONTRATACIÓN EXTERNA
NA
NA NA

NA NA
NA NA

NA

NA NA

8.2 PREPARACION DE RESPUESTA ANTE 8.2 PREPARACION DE RESPUESTA

EMERGENCIAS ANTE EMERGENCIAS
 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN,
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
9.1.1 GENERALIDADES
9.1.1 GENERALIDADES
9.1.2 EVALUACION DEL
9.1.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

9.2 AUDITORÍA INTERNA

9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.2.1 GENERALIDADES
9.2.1 GENERALIDADES
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA
9.2.2 PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
INTERNA

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

10.1 GENERALIDADES 10.1 GENERALIDADES

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN 10.2 INCIDENTE, NO CONFORMIDAD

CORRECTIVA Y ACCIÓN CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA 10.3 MEJORA CONTINUA

NA NA
 PROCESOS EN LOS QUE
EVIDENCIAS
APLICA
MATRIZ DOFA/
PESTAL/ESTRATEGIAS INTERNAS
PARA LOGRAR PROPOSITOS
ESTRATEGICOS
ALCADIA: CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

MATRIZ NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE PARTES
INTERESADAS INTERNAS Y
EXTERNAS

9001: USUARIOS, PROVEEDORES

14001: PROVEEDORES RESIDUOS,
DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,
TODOS
DANE, DAGMA, MIAMBIENTE
45001: ARL, EPS, SINDICATOS,
MINSALUD, SECRETARIA DE
SALUD, BOMBEROS, DEFENSA
CIVIL

9001,14001,45001: ALCANCE
DOCUMENTADO Y DISPONIBLE
TODOS

9001,14001,45001: MAPA DE
PROCESOS, CARACTERIZACIÓN,
INTERACCIÓN DE PROCESOS
TODOS
(SPAGUETTI)

APLICA PARA LOS 3 SG

OBSERVACIÓN: PARTICIPACIÓN Y
CONOCIMIENTO/COMPROMISO DE
LOS JEFES/GERENCIAS EN EL
ESTABLECIMIENTO DEL SG
(POLITICAS, PRESUPUESTO,
TODOS/ ESTRATEGICO
RIESGOS, AUDITORIAS, NC,
ACCIONES DE MEJORA,
CAPACITACIONES, BRIGADA,
COPASST….. TODO EL PHVA E LAS
NORMAS)
APLICA PARA LOS 3 SG

1.POLITICA DOCUMENTADA:
CARTELERAS, AFICHES
2.COMUNICADA: REGISTROS,
LISTAS DE ASISTENCIAS, ACTAS DE
REUNIONES, MAIL
3.DISPONIBLE: PAGINA WEB, AL
INGRESO DE LA INSTITUCIÓN,
FOLLETO
4. INCLUIR PROMESA DE
CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SGI,
TODOS
GESTION DE RIESGOS DEL SGI
(PRODUCTO NO CONFOME,
ASPECTOS /IMPACTOS
AMBIENTALES/PELIGROS Y
RIESGOS), COMPROMISO DE
MEJORA CONTINUA,
CUMPLIMIENOT LEGAL, CONSULTA
Y PARTICIPACIÓN, CICLO DE VIDA

RESPONSABILIDADES: MANUAL DE
FUNCIONES

ROLES: COMUNICACIÓN/OFICIO DE
LA ASIGNACIÓN DEL ROL,
COMUNICACIÓN A LOS
TRABAJADORES DE LOS ROLES
ASIGNADOS. TODOS/ APOYO
AUTORIDAD: DOCUMENTO DONDE
SE DETERMINA EL NIVEL DE
DECISIÓN FRENTE A
CONSIDERACIONES AMBIENTALES
Y SST, CALIDAD (A VECES ESTA EN
MANUAL DE FUNCIONES)

REGISTROS DE PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES:
IDENTIFICACIÓN PELIGROS Y
RIESGOS, COPASSST,
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.
CONSULTA: REGLAMENTO
INTERNO DE TRABAJO,
INDICADORES, EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO, IDEAS DE
MEJORAMIENTO
6.1 HASTA 6.1.2 CALIDAD: AMEF /
AMBIENTAL: GTC104/ SEGURIDAD:
GTC 45 MATRIZ RIESGOS QUE
INCLUYA EL CONTEXTO, PI,
RIESGOS + PLAN DE ACCIÓN (6.1.4)
CON EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

6.1.3 AMBIENTAL/SST: MATRIZ DE

TODOS
REQUISITOS LEGALES
(APLICABILIDAD) + PLAN DE
ACCIÓN (6.1.4) CON EVALUACIÓN
DE EFICACIA= NORMOGRAMA

APLICA PARA LOS 3 SG

OBJETIVOS SGI: SMART + PLAN DE

TODOS
TRABAJO

TODOS

NA

PARA LOS 3 SG

PRESUPUESTO / POAI- PLAN

OPERATIVO ANUAL / PAA - PLAN
ANUAL DE ADQUISICIONES
PERSONAS: RESPONSABLE DEL TODOS
SGI
INFRAESTRUCTURA: CUMPLA REQ.
LEY ( RES. 2400)

PARA LOS 3 SG

MANUAL DE FUNCIONES VS HOJA

DE VIDA DEL CANDIDATO= PLAN
INDIVIDUAL DE FORMACIÓN

REGISTROS DE CERTIFICADOS
(DIPLOMAS O CARTAS DE APOYO
EXPERIENCIA

SST: LICENCIA SST + 50 HORAS

CALIDAD Y AMBIENTAL: GESTIÓN
DEL CARGO
APLICA PARA LOS 3 SG

1. REGISTROS DE ASISTENCIA
2. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN:
POLITICA SGI + DESEMPEÑO SGI +
APOYO
CONSECUENCIA DE NO CUMPLIR
CON EL SGI +
INCIDENTES/PELIGROS Y RIESGOS

APLICA PARA LOS 3 SG

PROCEDIMIENTO GESTIÓN
COMUNICACIONES
PLAN COMUNICACIÓN INTERNO /
EXTERNO (QUE, COMO, CUANDO Y
A QUIEN)

CALIDAD: PQR´S, RESULTADOS

AUDITORIAS, PROCEDIMIENTOS,
TODOS / APOYO
RIESGOS

SST/ AMBIENTAL: ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES,
PELIGROS Y RIESGOS,
REQUISITOS LEGALES,
RESULTADOS DE AUDITORIAS,
INDICADORES DE DESEMPEÑO

APLICA PARA LOS 3 SG

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN TODOS

DOCUMENTADA

8.1 APLICA SST Y AMBIENTAL:

PROCEDIMIENTOS: 8.1.2, 8.1.3,
8.1.4.1 Y 8.1.4.2, 8.1.4.3

REGISTROS QUE CONTEMPLEN

LOS PROCEDIMIENTOS (COMPRAS:
LISTA DE CHEQUEO , SEGURIDAD
TODOS
SOCIAL, SG SST,
CAPACITACIONES) CAMBIOS:
EXISTIR LISTA DE CHEQUEO CON
VALIDACIÓN DEL EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO

NA MISIONAL
NA MISIONAL/APOYO

NA MISIONAL/APOYO
NA MISIONAL

NA MISIONAL

NA TODOS

1. PLAN EMERGENCIAS
2. REGISTROS DE CAPACITACIÓN
BRIGADISTA, COORDINADORES
EVACUACIÓN , PERSONAL EN
GENERAL
3. REGISTROS DE INSPECCIÓN DE
LOS ELEMENTOS DE ATENCIÓN TODOS
INSPECCIÓN EMERGENCIAS
( EXTINTORES, CAMILLAS,
ALARMAS, DETECTORES HUMO)
4. PLANEACIÓN SIMULACRO
. INFORMES DE SIMULACROS Y
PLANES DE MEJORA
APLICA PARA LOS 3 SG

INDICADORES + ANALISIS +
VALIDACIÓN TENDENCIA + PLAN DE
ACCIÓN ( VALIDARSE
FRECUENTEMENTE)
TODOS

9.1.2 AMBIENTAL / SST: INCLUIDO

EN LA MISMA MATRIZ DE
REQUISITOS LEGALES

APLICA PARA LOS 3 SG

PROCEDIMIENTOFRECUENCIA,
ESCOGENCIA DE AUDITORES,
COMPETENCIA DE AUDITORES

PROGRAMA AUDITORIA:
CRONOGRAMA VISION COMPLETA
DEL CICLO DE AUDITORIAS

PLAN DE AUDITORIA: AGENDA / TODOS/ SGI

HORA-HRA DE LA AUDITORIA EN
UN PROCESO

LISTA DE VERIFICACIÓN:
REGISTRO DE REVISIÓN - PHVA

INFORME: CONSIGNAN HALLAZGOS

APLICA PARA LOS 3 SGI

PRESENTACIÓN ( PPT / INFORME

EN WORD) INCLUYA LAS
ENTRADAS DEL SGI
ESTRATEGICOS
ACTA ( CONVENIENCIA, EFICACIA,
ADECUACIÓN)

PLAN DE ACCIÓN ( ACCIONES

CORRECTIVAS, ASPECTOS
IMPACTOS AMBIENTALES,
PELIGROS Y RIEGSOS,
PRODUCTOS NC, INCUMPLIMEINTO
REQ. LEGALES, NO
TODOS
CONFORMIDADES, IDEAS DE
MEJORAMIENTO, GESTIÓN DEL
CAMBIO, OBJETIVOS,
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES)
NA SST
 OBJETIVO META

SATISFACER LOS REQUERIMEINTOS DE LOS

CALIDAD USUARIOS 95%

AMBIENTAL REDUCIR CONSUMO DE ENERGIA 3%

SST REDUCCIÓN DE AT 100%

 ACCION RESPONSABLE FECHA INDICADOR

# REQUERIMIENTOS
1. TURNERO ATENTIDOS/ #
2. TRAMITES INTERNET JEFE ATENCIÓN AL REQUERIMIENTOS
3. HORARIOS EXTENDIDOS USUARIO 30-Nov-19 RADICADOS

1. CENTINELA
2. CAPACITACION JEFE
3. AUTOMATICACIÓN DE CIRC ENERGIA MANTENIMEINTO 30-Nov-19 KWH /MES

1. CAPACITACION
2. EPPS
3. SEMANA DE LA SST 30 NO V
4. PROHIVBIR EVENTOS DEPORTIVOS JEFE DE SST 2019 # AT
 6,1,3 REQUISITOS LEGALES

REQUISITO LEGAL DESCRIPTIVO ACLARACIÓN AREA DE APLICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
DECRETO 1072/2015 EXIGENCIA ALCALDIA
DEL SGSST
 9.1.2 EVALUACIÓND EL CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EVIDENCIA

SUB.
ESTRATEGICA EN PROCESO
DE TH