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PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD/SALUD/MED
SE GURIDAD/SALUD/MEDIO
IO
AMBIENTE Y CALIDAD
Ítem: Procedimiento, Revi
Revisi
sión
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Fecha:
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ÍNDICE GENERAL
TEMA PAGINA
- Introducción - Gerente General.............................................................
- Uso del Manual.................................................................................
- Uso de los Registros........................................................................
- Procedimiento para futuras revisiones...............................................
. Control de Distribución y Actualización...............................................
- Entrenamiento en el uso del Manual..................................................
- Grupo de Revisión de Manual…………………………………………….
- Índice de Clasificación (Asunto / Ítem)...............................................
- Lista de Anexos...............................................................................
- Descripción / Especificación de los 72 elementos - Padrones Mínimos
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INTRODUCCION
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TEMA PÁGINA
SECCION 1.00
INSTALACIONES Y SU MANTENIMIENTO
1.11 Edificios y pisos.
1.12 Iluminación: Natural y Artificial
1.13 Ventilación: Natural y Artificial
1.14 Sanidad, Servicios de planta para la higiene personal
1.15 Control de riesgos de Polución
1.21 Pasadizos, almacenamiento y áreas que deben mantenerse accesibles,
demarcadas y señalizadas.
1.22 Buenas practicas de apilamiento y almacenamiento.
1.23 Fábricas y Patios: Ordenados
1.24 Administración de desechos
1.25 Código de Colores: Planta y tuberías.
1.26 Conservación de recursos.
SECCION 2.00
PROTECCIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA Y PERSONAL
2.10 mantenimiento de planta y equipo
2.11 Resguardos de maquina
2.12 Sistema de bloqueo
2.13 Rotulado de interruptores eléctricos y válvulas criticas.
2.14 Escaleras de mano ( registros), escaleras fijas
2.15 Maquinarias de izamiento y aparejos de izamiento.
2.16 Calderas, recipientes a presión y cilindros de gas comprimido.
2.17 Control de sustancias Químicas peligrosas.
2.18 Equipo Motorizado: Lista de verificación, otorgamiento de licencias.
2.21 Equipo Eléctrico Portátil
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ELEMENTO 5.40
INSPECCIÓN Y ACCION
1. OBJETIVO:
Tener bajo control el proceso de producción, Seguridad y la protección al Medio Ambiente identificando y
evaluando los estados de peligro y niveles de riesgo de acuerdo al perfil de riesgos evaluado.
3. RIESGOS
• Descontrol en las operaciones.
• Incumplimiento de estándares.
4. REFERENCIAS:
5. DESCRIPCION
6.1 INSPECCIONES ESPECÍFICAS. Cada elemento específico será inspeccionado y serán realizados, por
los Supervisores y RSSMAC. una vez al mes. Utilizar los formatos de Inspecciones Específicas.
6.2 INSPECCIONES DE AREA. Para todas las áreas se tiene que nombrar un responsable de área Física
denominado RA. El RA con el supervisor de área, Supervisores de Seguridad o RSSMAC, deberán ejecutar
las inspecciones de área una vez al mes .Utilizar formato de inspección de área.
6.3 INSPECCIONES CRUZADAS. Serán realizadas por los Residentes, Seguridad y Jefes de Sección en
casos especiales participará los Superintendentes. Se realizará una vez al mes. Utilizar el formato de
inspección cruzada.
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6.4 INSPECCION DEL GRUPO DE SOPORTE TECNICO: Participaran el grupo de soporte técnico,
Residentes, se realizará los 15 y 30 de cada mes. Utilizar formato de inspección del grupo de soporte técnico
de Sostenimiento.
6.5 INSPECCION GEOMECANICA. Participaran los Residentes, Seguridad, Geomecánica. Se realizará una
vez al mes.
6.6 INSPECCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD. Participaran todos los miembros del comité. Se realizarán
una vez al mes, se utilizará el formato de inspección de área.
• Vehículos y Equipos. Una vez al inicio de guardia, será ejecutada por el Chofer/ Operador-
Utilizar formato de check list de Vehículo/ Equipo
• Maquinas Perforadoras. Una vez al mes y será realizado por el mecánico y/o Perforista. Utilizar
check list de perforadoras.
• Gatas Mecánicas. Una vez al mes y será realizada por el Ingeniero de seguridad. Utilizar check list
de gatas mecánicas.
• Maquinas de soldar y Oxicorte. Una vez al mes y será realizado por los Soldadores. Utilizar check
list de maquina de soldar.
• Cargador de Anfo. Una vez al mes y será realizado por el disparados. Utilizar check list de
cargador de anfo.
• Compresoras, Una vez a la semana y será realizado por el compresorista. Utilizar check list de
compresora.
• Teclees y Tilfor. Una vez al mes y será realizado por los Ingenieros de Seguridad o
RSSMAC.Utilizar check list de Teclees y tilfor.
• Locomotoras. Una vez al inicio de guardia, será ejecutada por el Motorista. Check list de motorista.
• Grúas puente. Dos veces al mes y será realizado por el supervisor y RSSMAC.
• Check list de labores/ areas. Diariamente a inicio de guardia., será realizado por el RA. Utilizar
check list de labores/ areas.
7. SEGUIMIENTO.
7.1 Los seguimientos de las inspecciones de área, Inspecciones Específicas, Inspecciones cruzadas,
inspecciones de Geomecánica y check list, lo realizarán los supervisores de área e Ingenieros de
Seguridad, debiendo de hacer llegar a la Superintendencia de Seguridad las acciones tomadas vía mail.
7.2 Los seguimientos a las inspecciones realizar por el grupo de soporte técnico de sostenimiento,
Inspección realizada por el comité de seguridad, lo realizaran los supervisores de CMA y Superintendencia
de CMA.
8. INFORMES DE CUMPLIMIENTO.
Los cumplimientos a los programas mensuales de inspecciones será desarrollado por la superintendencia
de seguridad lo realizará en el comité de Primer nivel.
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10. Anexos.
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