SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MAPA DE RIESGOS
PROCESO INDUSTRIA METALMECANICA
OBJETIVO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 12/2/2021
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS
CALIFICACI VALORACIÓN
TIPO DE RIESGO EVALUACIÓN
ÓN
DESCRIPCIÓN O

Cumplimien
Tecnológico
CAUSAS (factores EFECTOS

Probabilida
VALORACIÓN

Estratégico

Financiero
Operativo
RIESGO DETALLE DEL

Nivel del
Impacto
internos y externos) (consecuencias)

riesgo
RIESGO Zona de CONTROLES DE RIESGO

to

d
riesgo EXISTENTES DESPUÉS DE
CONTROLES

La persona designada
tiene conocimiento de
el sistema en general y
La persona que lideraba Se incumple
No se cuenta con de los procesos de la
Cumplimiento el proceso renuncio y Normativa ,
profesional en SST 3 4 12 ALTA empresa pero no ALTO

X
legal - profesional actualmente lo lideran resolucin 0312 de
para liderar el SG-SST cuenta con los
tegnologas en SST 2019
certificados
profesionales
requeridos

Deficiencia en
cumplimiento de
No existe proveedores Persona designada para
procedimientos de No existe planeación
definidos que cumplan manejo de compras y
evaluacion y estratégica ni se cumple Inconsistencias
con procedimientos X X 3 4 12 ALTA reunión mensual para MODERADO
selección de procedimientos contractuales
establecidos para la seguimiento y
proveedores de específicos
compara de materiales evaluación de áreas
suministro de
materiales
 Perdida de tiempo
en procesos de Personal encargado de
Ausencia de Se realiza control de
inventarios , tarea (almacenista),
programas o inventarios de equipos
No se ha realizado retraso en MODERAD diligenciamiento de
software para herramientas y X X 3 3 9 MODERADO
gestión de solicitud recepción y A formatos para control
control de equipos consumibles de forma
entrega de de actividad propia de
y herramientas manual
materiales de almacén
consumo

Puntos ecológicos en
No se cuenta con No se cuenta con Impacto
Impacto áreas de trabajo,
registros de disposición convenios empresariales ambiental,
ambiental en X 5 4 20 EXTREMA clasificación de ALTO
final de residuos para disposición de contaminación a
recursos residuos solidos en la
solidos generados residuos suelo y aguas
fuente

Verificación y
Incumplimiento en la Sanciones,
No se han cumplido Seguimiento a la
Deficiencia en aplicación de la perdidas
X X todos los requisitos 4 4 16 ALTA información, ALTO
procedimientos normatividad vigente económicas y de
legales normas claras y
(SIG) calidad
aplicadas

Falta de capacitaciones
Desmotivación de
al personal, en temas Perdidas
Bajo nivel personal por falta de
X X tecnológicos para económicas y de 3 2 6 BAJA Capacitaciones basicas BAJO
formativo formación y
mejorar en eficiencia y calidad
capacitaciones
eficacia

Personal operativo Distanciamiento social,

Posibles contagios con
Riesgo biológico el coronavirus COVID
19
contagiado y por lavado de manos,
X Emergencias sanitarias 3 4 12 ALTA MODERADO
ende perdidas en desinfección, algunas
tiempo y dinero personas vacunadas
COLOR EVALUACIÓN
0a6 ZONA DE RIESGO BAJA
7 a 11 ZONA DE RIESGO MODERADA
12 a 16 ZONA DE RIESGO ALTA
17> ZONA DE RIESGO EXTREMA
 Código: IG-FT-MT-001
Fecha:05 /11/2021
Version:01
Pagina: 1 de 1

ADMINISTRACIÓN

RESPONSA CRONOGRA
ACCIONES A INICIAR INDICADOR
BLES MA

Realizar convocatoria de Requisitos requeridos

Jefe de
profesional en SST o según norma /
recurso Inmediato
especialista que pueda cumplimiento de
humano
ocupar dicho cargo requisitos

Realizar definición de Dirección

proveedores específicos administrativ Plan de adquisiciones y
para compra de materiales a , contador, Inmediato y compras Planteadas / Plan
que cumplan con auxiliar permanente de Adquisiciones
procedimiento de contable y ejecutado
selección de proveedores Gerencia
Adquisición de software o
programas para optimizar
Gerencia , Solicitud de programas o
procesos de inventarios y Inmediato y
compras, Jefe software / Programas o
control de insumos y permanente
de almacén software adquirido
herramientas (entradas ,
salidas)

Contactar empresas
dedicadas a disponer Gerencia,
residuos , solicitar área de Solicitud de convenio con
Inmediato y
cotización, presentar seguridad, empresa de aseo /
permanente
propuesta a Gerencia y salud y Convenio aprobado
área de seguridad y ambiente
ambiental

Gerencia,
Realizar análisis de las
área de Verificación normas
normas aplicables e Inmediato y
seguridad, aplicables/Normatividad
implementarla en la permanente
salud y ejecutada
organización
ambiente

Implementar mayor
Implementación de
numero de capacitaciones
Gestión capacitaciones a
al personal en temas de Mensual
humana empleados/Capacitaciones
tecnologia para ser mas
realizadas
eficientes y eficaces

Gerencia,
Vacunar el resto de
área de Programación para
personal y seguir con las Inmediato y
seguridad, vacunación/Personal
medidas y controles permanente
salud y vacunado
realizados
ambiente