CÓDIGO:

FR-GSSO-IPER-001 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

EMISIÓN:
7/18/2023 GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
VERSIÓN: PÁGINA:
001 1 de 1
Matriz de Riesgos
ANÁLISIS PRE-
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO O CONTROL DEL RIESGO - PLAN DE ACCIÓN PARA LOS NIVELES DE RIESGO SEGUIMIENTO Y FINALIZACIÓN
CONTROL
VALORACIÓN DEL CONTROLES ADMINISTRATIVOS
NÚMERO ÁREA PUESTO ACTIVIDADES TAREAS ANTECEDENTES PELIGRO RIESGO FUENTE CONSECUENCIAS PROBABILIDAD SEVERIDAD NIVEL DEL RIESGO NO. EXPUESTOS ELIMINAR SUSTITUIR CONTROLES DE INGENIERÍA EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL RESPONSABLE FECHA DE FINALIZACIÓN
RIESGO (SEÑALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ETC.)

Zona geográfica altamente ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE

Daño físico o mental a los trabajadores
SI Terremotos o sismos susceptible ante movimientos
y/o visitantes
2 3 6 RIESGO IMPORTANTE 222 PREPARACIÓN Y REACCIÓN CONTRA No asignado -
tectónicos EMERGENCIA
Condiciones topográficas del área
Daño físico o mental a los trabajadores
NO Deslaves o derrumbes de estudio, presencia de cerros e
y/o visitantes
1 3 3 RIESGO MODERADO 222 Alejar las actividades laborales del área de riesgo. Implementar sistemas de alarmas de emergencia No asignado -
inclinaciones del terreno
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE
Condiciones geográficas y Daño físico o mental a los trabajadores
SI Tormentas o huracanes climatológicas del área de estudio y/o visitantes
2 3 6 RIESGO IMPORTANTE 222 PREPARACIÓN Y REACCIÓN CONTRA No asignado -
EMERGENCIA
No existe presecia del riesgo en el Daño físico o mental a los trabajadores
NO Erupción volcánica área de estudio y/o visitantes
1 1 1 RIESGO TRIVIAL 222 No existe presencia del riesgo en el área de estudio No asignado -

No existe presecia del riesgo en el Daño físico o mental a los trabajadores

NO Helada área de estudio y/o visitantes
1 1 1 RIESGO TRIVIAL 222 No existe presencia del riesgo en el área de estudio No asignado -

Cambios nacionales e Daño físico o mental a los trabajadores ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE

SI Agentes biológicos internacionales correspondientes a y/o visitantes por eel contagio directo o 2 3 6 RIESGO IMPORTANTE 222 PREPARACIÓN Y REACCIÓN CONTRA No asignado -
agentes epidemiológicos indirecto de agentes patógenos EMERGENCIA

No existe presecia del riesgo en el Daño físico o mental a los trabajadores

NO Tsunami área de estudio y/o visitantes
1 1 1 RIESGO TRIVIAL 222 No existe presencia del riesgo en el área de estudio No asignado -

Condiciones geográficas y Daño físico o mental a los trabajadores Realizar estudio de suelos y alejar las actividades laborales
SI Hundimientos de tierra topográficas del área de estudio y/o visitantes
2 2 4 RIESGO MODERADO 222
del área de riesgo.
No asignado -

Accidentes laborales, enfermedad Agravamiento de la situación, impacto ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE

Mejorar el seguimiento de accidentes laborales y control de
SI Médicas común y emergencias médicas de directo a la salud de los trabajadores 2 3 6 RIESGO IMPORTANTE 222
la salud de los trabajadores
PREPARACIÓN Y REACCIÓN CONTRA No asignado -
los trabajadores y/o visitantes EMERGENCIA

Condiciones generales de seguridad Daño físico o mental a los trabajadores

NO Atentados del área de estudio y/o visitantes
1 3 3 RIESGO MODERADO 222 No asignado -

LOCATIVO O EN SITIO
TODAS LAS Implementar cámaras de videovigilancia, alarmas de
OFICINAS intrusión
TAREAS O SUB Condiciones generales de seguridad Daño físico o mental a los trabajadores
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
NO Robos o atracos del área de estudio y/o visitantes
1 3 3 RIESGO MODERADO 222 No asignado -
DE LA INDIVIDUOS EN ACTIVIDADES
QUE SE Falta de mantenimiento de
CONSTRUCTOR GENERAL QUE GENERALES Daño físico o mental a los trabajadores
EJECUTEN
1 A - CARRETERA TRABAJAN O EJECUTADAS NO Colapsos estructurales elementos estructurales de las
y/o visitantes
1 3 3 RIESGO MODERADO 222 No asignado -
DURANTE instalaciones
CA-14 ALDEA VISITAN LAS DENTRO DE LAS
JORNADAS Elaborar plan de capacitación de personal de
CHICUXAB, INSTALACIONES INSTALACIONES
LABORALES Niveles de aglomeración y densidad Daño físico o mental a los trabajadores seguridad física de las instalaciones para una
COBÁN ALTA NO Disturbios 1 3 3 RIESGO MODERADO 222 No asignado -
DENTRO DE LAS poblacional del área de estudio y/o visitantes correcta respuesta
VERAPAZ
INSTALACIONES
Condiciones generales de seguridad Daño físico o mental a los trabajadores
NO Homicidios del área de estudio y/o visitantes
1 3 3 RIESGO MODERADO 222 Implementar cámaras de videovigilancia, alarmas de No asignado -
intrusión
Condiciones generales de seguridad Daño físico o mental a los trabajadores
NO Secuestros del área de estudio y/o visitantes
1 3 3 RIESGO MODERADO 222 No asignado -

Condiciones generales de seguridad Daño físico o mental a los trabajadores

NO Vandalismo del área de estudio y/o visitantes
1 3 3 RIESGO MODERADO 222 No asignado -

Daño físico o mental a los trabajadores

Almacenamiento de tanques de gas Almacenar de forma segura y contensión del riesgo en áreas
NO Explosiones y compresores
y/o visitantes por la proyección de 1 3 3 RIESGO MODERADO 222
lejanas a las actividades laborales
No asignado -
partículas

Daño físico o mental a los trabajadores Implementación de detectores de humo, sistemas de ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE
Manejo químicos líquidos
SI Incendios inflamables
y/o visitantes por quemaduras de 1er, 2 3 6 RIESGO IMPORTANTE 222 protección contra incendios (alarmas de emergencia, PREPARACIÓN Y REACCIÓN CONTRA No asignado -
2do o 3er grado extintores e hidrantes) EMERGENCIA

Daño físico o mental a los trabajadores

NO Fugas de gas Manejo de tanques de gas y/o visitantes por la intoxicación e 1 2 2 RIESGO TOLERABLE 222 No asignado -
inhalación de químicos nocivos
Almacenamiento seguro, contensión del riesgo en áreas
Daño físico o mental a los trabajadores lejanas a las actividades laborales
y/o visitantes por el contacto directo de
NO Derrame químico Manejo de químicos líquidos
los químicos, así como de
1 2 2 RIESGO TOLERABLE 222 No asignado -
contaminación al medio ambiente

Intrusión o ingreso no Elementos de seguridad física daño físico o mental a los trabajadores, Implementar cámaras de videovigilancia, alarmas de
SI 2 2 4 RIESGO MODERADO 222 No asignado -
autorizado deficientes y de las instalaciones intrusión

CONSECUENCIAS Severidad del daño o lesión Valores Descripción

Se genera una lesión menor que puede requerir
Ligeramente dañino 1
atención de primeros auxilios.
Ligeramente Extremadament Lesión o daño que requiere atención médica
Dañino
dañino e dañino inmediata o de seguimiento, puede incluir
Dañino 2
suspensión médica e incapacidad temporal o
permanente sin secuelas posteriores
Se genera una o varias lesiones o daños que pueden
Riesgo
Baja Riesgo Trivial Riesgo Moderado Extremadamente dañino 3 ocasionar incapacidad permanente con secuelas o
PROBABILIDAD

Tolerable
incluso la muerte.
Riesgo Riesgo
Media Riesgo Importante
Tolerable Moderado
Riesgo Riesgo
Alta Riesgo Intolerable
Moderado Importante

Probabilidad del daño o lesión Valores Descripción

Probabilidad Baja 1 El daño ocurrira raras veces

Probabilidad Media 2 El daño ocurrirá en algunas ocasiones

Probabilidad Alta 3 El daño ocurrira siempre o casi siempre

Riesgo Acción y Temporización

Riesgo Trivial No se requiere acción específica

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben

considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga
Riesgo Tolerable
económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo a un nivel tolerable,

determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse de acuerdo a las consecuencias esperadas y no debe
Riesgo Moderado
superar un año. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo.
Riesgo Importante
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando debe
remediarse el problema en un tiempo inferior a los riesgos moderados.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si
Riesgo Intolerable no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe
prohibirse el trabajo.
 PLAN DE ACCIÓN

Elaborar un plan de preparación y

Objetivo general respuesta ante emergencias Objetivo específico

Descripción de la inconformidad La empresa no cuenta con medidas preventivas y/o planes

IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
Responsable
Elaboración de Procedimiento de Preparación y Reacción contra Emergencia de
Terremoto o Sismo Holger Ponce / Juan Tun

Elaboración de Procedimiento de Preparación y Reacción contra Emergencia de

Tormenta o Huracán Holger Ponce / Juan Tun

Elaboración de Procedimiento de Preparación y Reacción contra Emergencia de Agentes

Biológicos Holger Ponce / Juan Tun

Elaboración de Procedimiento de Preparación y Reacción contra Emergencia Médicas Holger Ponce / Juan Tun

Elaboración de Procedimiento de Preparación y Reacción contra Emergencia de

Incendio Holger Ponce / Juan Tun

Implementar un sistemas de alarmas de emergencia Wilson Chiquín

Determinación de puntos críticos de control Wilson Chiquín

Cotización de materiales y herramientas Wilson Chiquín

Implementación del sistema Wilson Chiquín

Pruebas de aceptación del sistema Wilson Chiquín

Concientización y divulgación de la información Wilson Chiquín

Alejar las actividades laborales del área de riesgo. Yoselin Ascencio

Realizar estudio de suelos y alejar las actividades laborales del área de riesgo. Yoselin Ascencio

Implementar cámaras de videovigilancia Yoselin Ascencio

Determinación de puntos críticos de control Yoselin Ascencio

Cotización de materiales y herramientas Yoselin Ascencio

Implementación del sistema Yoselin Ascencio

Pruebas de aceptación del sistema Yoselin Ascencio

Concientización y divulgación de la información Yoselin Ascencio

Implementar un sistemas de detección de intrusión Wilson Chiquín

Determinación de puntos críticos de control Wilson Chiquín

Cotización de materiales y herramientas Wilson Chiquín

Implementación del sistema Wilson Chiquín

Pruebas de aceptación del sistema Wilson Chiquín

Concientización y divulgación de la información Wilson Chiquín

Almacenar de forma segura y contensión del riesgo en áreas lejanas a las actividades
laborales (fugas de gas, derrames químicos y explosiones) Yoselin Ascencio

Elaborar plan de capacitación de personal de seguridad física de las instalaciones para

una correcta respuesta Wilson Chiquín

REGISTRO DE SEGUIMIENTOS
Revisión %
Responsable Cumpl Evidencia
(día/mes/año) .
 Correctiva Preventiva X

Elaborar el plan de acción para la atención, preparación y prevención de emergencias en

el ámbito laboral

edidas preventivas y/o planes de preparación y respuesta ante emergencias

TIFICACIÓN DE RESPONSABLES PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Inicio Finalización
Puesto
(día/mes/año) (día/mes/año)
Analistas para la Gestión de
Riesgos 8/1/2023 9/1/2023

Analistas para la Gestión de

Riesgos 8/1/2023 9/1/2023

Analistas para la Gestión de

Riesgos 8/1/2023 9/1/2023

Analistas para la Gestión de

Riesgos 8/1/2023 9/1/2023

Analistas para la Gestión de

Riesgos 8/1/2023 9/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 9/1/2023 10/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 9/1/2023 10/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 9/1/2023 10/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 9/1/2023 10/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 9/1/2023 10/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 9/1/2023 10/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 10/1/2023 11/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 11/1/2023 12/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 12/1/2023 1/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 12/1/2023 1/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 12/1/2023 1/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 12/1/2023 1/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 12/1/2023 1/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 12/1/2023 1/1/2023
 Encargado de Seguridad
Industrial 1/1/2023 2/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 1/1/2023 2/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 1/1/2023 2/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 1/1/2023 2/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 1/1/2023 2/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 1/1/2023 2/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 2/1/2023 3/1/2023

Encargado de Seguridad
Industrial 3/1/2023 4/1/2023

EGUIMIENTOS

Evidencia Anotaciones
 Entrenamiento ante eventualidades

Preparación y respuesta a eventos

Gestión de riesgos y controles
Actualización de licencias de

Acondicinamiento Físico

operacionales
PROCESO

seguridad
PUESTO

Comité Bipartito de Coordinador de CBSSO

Salud y Seguridad Secretaria
Ocupacional
Vocales
Coordinador del Comité de Brigadistas
Líder de Brigada de Evacuación y Rescate
Aux. de Brigada de Evacuación y Rescate
Comité de Brigadistas
de Energencia Líder de Brigada de Lucha Contra Incendios

Aux. de Brigada de Lucha Contra Incendios

Líder de Brigada de Primeros Auxilios
Aux. de Brigada de Primeros Auxilios

Gerencia General Gerente General

Gerente Administrativo
Sub gerencia
Gerente de Operaciones
Asistente Administrativo
Departamento Subjerente Administrativo
Administrativo Encargado/a de Recursos Humanos
Mensajero
Asesoría Asesor Externo
Auditor
Departamento
Jefe de Contadores
Financiero
Contador
Seguridad Guardias de Seguridad
Jardineros
Mantenimiento Encargado de Limpieza
Cocineras
Jefe de Taller
Asistente de Taller
Soldador
Tornero
Electromecánico
Mecánico Tipo A
Taller
Mecánico Tipo B
Taller móvil
 Taller

Ayudante
Engrasador
Pintor
Carpintero
Jefe de Bodega
Bodeguero
Bodegas
Piloto Mensajero
Encargado de Compras de Taller
Ingeniero Calculista
Topógrafo
Departamento de
Laboratorista
Ingeniería
Cadenero
Dibujante
 Prácticas de prevención de
corrupción y soborno.

Lavado de activos y financiación del

terrorismo

Prácticas de prevención de
conspiraciones internas y actividades
sospechosas

Procedimientos de Reacción ante

Incidentes

Simulacro General de Sismo

Procedimientos de Reacción ante

Incendios
TEMAS DE CAPACITACIÓN

Simulacro de Incendio

Procedimiento de Reacción ante

Emergencias Médicas

Simulacro de Emergencia Médica

Técnicas y Métodos de Inspección

Identificación de Riesgos y Peligros

Accidentes e Incidentes

Actos y Condiciones Inseguras

Procedimientos de Reacción ante

Agentes Biológicos
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Semana Semana Semana Semana Semana Semana
Simulacro General de Riesgo
Biológico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
Semana Semana Semana Semana Semana

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2 3 1 1 3 2 2 1 3 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 NOVIEMBRE DICIEMBRE
Semana Semana

44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 3 2 %
2 COMPLETADO
0 0 0 0 3%