Matriz de Gestión de los Riesgos y Oportunidades Código: TecNM-CA-PO-003-02

Revisión: 2
Referencia a la norma : ISO 31000:2009, ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018 Página: 1 de 1

Valor de No.
No. Descripción del Riesgo / Oportunidad Valor de Cuadrante Responsable Fecha de Fecha de Evidencia de la eficacia
Probabilidad Indicador del Plan Rector(5) Factor Factor de Riesgo (6) Descripción de la acción de control (7)
Riesgo (1) Impacto (2) (4) (8) Inicio (9) Término (10) de la acción(11)
(3) de Riesgo

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5
3
4

Fecha de Elaboración:

ELABORÓ: (12) APROBÓ:(13)

Nombre y Firma del Responsable del SG Nombre y Firma del Director

TecNM-CA-PO-003-02 Rev. 2
 INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. Descripción
Anotar la denominación del riesgo / oportunidad que se haya identificado como relevante, y que de materializarse;
1 pudiera obstaculizar o impedir el logro de objetivos y metas institucionales o impulsar la mejora continua según
corresponda.
2 Anotar el valor del Grado de Impacto del Riesgo evaluado.
3 Anotar el valor de la Probabilidad de ocurrencia del Riesgo evaluado.
4 Anotar el cuadrante en el que fue ubicado el riesgo, de acuerdo a su valoración final.
5 Anotar el indicador del Plan Rector al que se encuentra alineado el Riesgo.
6 Anotar las principales circunstancias o situaciones (factores ) que indican la presencia del riesgo.
7 Anotar las Actividades de Control previstas para eliminar el riesgo.
8 Anotar el área que realizó la identificación y evaluación de riesgos.
9 Anotar la fecha de inicio de las actividades de control.
10 Anotar la fecha de término de las actividades de control.
11 Indicar los medios que se utilizarán para dar evidencia de cumplimiento de las actividades de control.
12 Anotar el nombre de la elbaoración de la matriz y la fecha en que se realizó.
13 Anotar el nombre de la persona encargada de la autorización y la fecha en que se realizó la misma.