ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ZONA RURAL DE DIFÍCIL ACCESO EN EL MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO

- COMUNIDAD LA PURIA DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO - COLOMBIA

15.2. MATRIZ DE RIESGO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO RESPUESTA, CONTROL Y VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS ACCIÓN DE LA RESPUESTA
CLASIFICACIÓN VALORACIÓN
ESCENARIOS DE PROBABILIDAD IMPACTO ALCANCE NIVEL DE EVIDENCIA DEL VALORACIÓN RIESGO Vs.
CATEGORÍA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSAS CALIFICACIÓN DE LOS ACCIONES DE CONTROL RESPONSABLES NUEVO NIVEL ACCIÓN DE LA RESPUESTA
RIESGO 20% 50% 30% RIESGO CONTROL DEL CONTROL CONTROL
CONTROLES DEL RIESGO
Falta de competencia, experiencia y Reducir el riesgo, trazando la ruta de
Elaborar plan general de trabajo,
ESTRATEGIA INICIAL - Capacidad de evaluación e criterio del encargado de la trabajo inicial y si es posible realizar
alineado con cronogramas, Gerente de proyecto o Cuadro con plan general
PLANTEAMIENTO DEL interpretación del entorno para planeación estratégica 2 3 3 2,8 ALTO Preventivos
programación y presupuesto director de obra de trabajo
2 5,6 MODERADO un análisis de riesgos a los que se
PROYECTO formulación de estrategias. Improvisación en la toma de podría ver enfrentado al iniciar cada
- Elaboración de matriz de riesgos
decisiones proyecto

Baja oferta de personal para este tipo Elaborar y definir perfiles laborales
SELECCIÓN Y Experiencia del personal contratado Gerente de proyecto,
de trabajos, Inexperiencia o falta de Contratación de personal de manejo y Registro de entrevista y Prevenir mediante el cumplimiento
ETAPA PRE- CONTRATACIÓN DE Idoneidad del personal para enfrentar director de obra,
conocimiento de quienes aceptan el 2 3 2 2,5 ALTO Preventivos confianza. confirmación de 2 5 MODERADO estricto del control de selección del
CONSTRUCTIVA PERSONAL TÉCNICO Y los retos de un trabajo en condiciones
trabajo, falta de oferta de mano de Establecer estándares de aceptación
encargado de talento
referencias. personal
Y PLANEACIÓN OPERATIVO especiales
obra calificada y no calificada según condiciones especiales.
humano

Baja oferta de personal para este tipo Elaboración cuadros comparativos de

Experiencia del personal contratado de trabajos. proponentes.
Cuadros comparativos
SELECCIÓN Y Idoneidad del personal para enfrentar Inexperiencia o falta de conocimiento Cuadro de condiciones de Prevenir cumpliendo estrictamente
Gerente del proyecto y Registro de entrevista y
CONTRATACIÓN los retos de un trabajo en condiciones de quienes aceptan el trabajo. 3 3 2 2,7 ALTO Preventivos contratación Vs. Condiciones de la
coordinador técnico confirmación de
2 5,4 MODERADO con el control de selección del
SUBCONTRATISTAS especiales. Sobrecostos en mano de Sobrecostos para el subcontratista obra. personal
referencias.
obra o equipos por desconocimiento de las Selección de personal idóneo
condiciones de trabajo Verificación de experiencia laboral

No hay interés de la comunidad por

Expectativa de la comunidad frente a las obras de las cuales serán Programar y realizar visitas a la
posible remuneración económica. beneficiarios. -Los lideres de la comunidad, con el fin de socializar el Director de obra, Actas de visita y reunión Reducir riesgo
COMUNIDAD
Condiciones especiales para los comunidad ven la obra como una proyecto. coordinadores técnicos con la comunidad Estas actas son de estricto registro,
BENEFICIARIA DEL
trabajadores de la obra que son parte oportunidad de lucro financiero
2 3 3 2,8 ALTO Preventivos
Establecer dialogo con los lideres de trabajador social, registros de acuerdos y
2 5,6 MODERADO
las reuniones deben realizarse y las
PROYECTO
de la comunidad y que impactan el individual. la comunidad y a través de ellos sociólogo fotográficos evidencias deben quedar claras
rendimiento de los trabajos. Costumbres culturales de la comenzar sensibilización.
comunidad.

Establecer canales de comunicación

Falta de liderazgo.
PERSONAL constante de coordinadores con Director de obra, Actas de comités de obra, Mitigar haciendo seguimiento
Condiciones especiales de la obra
ENCARGADO DE LA Estabilidad y clima laboral
exacerban los ánimos y alteran las
3 3 2 2,7 ALTO Preventivos personal en obra. coordinadores y jefe de correos electrónicos, 2 5,4 MODERADO constante a indicadores de
OBRA EN SITIO Definir indicadores de rendimiento del personal. llamadas por celular rendimiento
condiciones emocionales del personal
personal

Canales comunicación entre la Falta de experiencia, de Crear cuentas, correos electrónicos y

coordinación de obra y los concentración, planeación o demás canales que permitan una Prevenir realizando monitoreo
COORDINACIÓN Residentes de obra y Registro de correos
proveedores acerca de condiciones información. 2 2 3 2,3 MEDIO Preventivos comunicación clara y constante. 2 4,6 MODERADO constante a los canales de
ADMINISTRATIVOS

PROVEEDOR-OBRA encargado de compras electrónicos

especiales de despacho de Falta de comunicación asertiva al Capacitación técnica y logística al comunicación.
materiales menos de una de las partes. personal.

DISCRIMINACIÓN DE
ETAPA Alimentación con datos en cualquiera Establecer protocolos de seguimiento
PRECIOS POR Falta de experiencia, de Cuadros de
CONSTRUCTIVA UNIDADES, de los aspectos de los cuadros de las especificaciones de contratos, Residentes de obra,
comparativos, cotizaciones o pedidos
concentración, planeación o 1 2 3 2,1 MEDIO Preventivos
a las solicitudes de pedido y a las encargado de compras
especificaciones y 1 2,1 ACEPTABLE
CANTIDADES O información contratos.
de material ordenes de compra
DESCRIPCIONES

Falta de profesionalismo de quienes

Tipo de gestión y participación por
ejecutan la interventoría. Llevar a cabo comités de obra en sitio Actas de comités de obra,
parte de la interventoría Gerencia, coordinación y
-Falta de conocimiento e y control de ejecución de programa. reuniones y compromisos
INTERVENTORÍA Tipo de acompañamiento
inexperiencia. -Poca
1 2 3 2,1 MEDIO Preventivos
-Seguimiento a recomendaciones de
residentes de obra e
tanto generales como
1 2,1 ACEPTABLE
Controles efectuados sobre hechos interventoría
atención a los procesos y espera de la interventoría técnicos
cumplidos o fuera de tiempo
resultados a cualquier costo

Falta de experiencia, de
PRECIOS DE
Precisiones sobre precios que concentración, planeación o Planillas de asistencia a la Asumir pero haciendo seguimiento
MATERIALES Vs. Capacitar constantemente al personal
APLICACIÓN DE
incluyen IVA o demás impuestos información 1 2 3 2,1 MEDIO Preventivos
responsable de compras
Gerencia de proyecto capacitación y registro de 2 4,2 MODERADO moderado control de registro de
Despachos de materiales Reprocesos y alteraciones en evaluación capacitaciones
IMPUESTOS
despacho de materiales

Falta de experiencia, de Hacer seguimiento a los planes de

Términos y condiciones en
TÉRMINOS DE LA cotizaciones de los materiales
COTIZACIONES Proveedores y encargados
compras
las concentración, planeación o mejoramiento de la empresa por
Informes de seguimiento
información. medio de indicadores de gestión Jefe Oficina de Control
de Se permiten cambios en condiciones
2 2 3 2,3 MEDIO Preventivos
Si no se implementó, requerir al Líder Interno
Requerimientos a los 1 2,3 ACEPTABLE
lideres de los procesos
de las cotizaciones incurriendo en del proceso para que ejecute la
reprocesos de cotización. acción correctiva.

Desconocimiento de las condiciones

Hacer barridos de tipo técnico con los
del sitio.
Actividades adicionales de obligatoria involucrados de las diferentes
Condiciones que no se pueden ver a Gerencia de proyecto y Informes de visitas y Prevenir mediante control inicial a
CONTRATO DE OBRA ejecución.
primera vista.
2 2 3 2,3 MEDIO Preventivos disciplinas por medio de visitas
coordinación matrices de riesgos
2 4,6 MODERADO
fondo de condiciones no previstas
Pagos de obras adicionales previas al lugar de obra, con
Cambios súbitos de condiciones
información de antecedentes.
sociales o ambientales.
Actas de entregas
Condiciones ambientales adversas
parciales, archivos
que dañan las obras ejecutadas en
CONDICIONES DE Estabilidad y conservación de las Hacer entregas parciales de obra. - Coordinador técnico y fotográficos en orden
LIQUIDACIÓN CONSERVACIÓN obras inicialmente ejecutadas
primeras etapas de la obra y que al 2 2 3 2,3 MEDIO Preventivos
planeación por etapas residentes de obra cronológico constancias
1 2,3 ACEPTABLE
momento de entrega de las obras son
por escrito en libro de
un ítem pendiente
obra

Liquidación de las obras, recibo a Aplicación no objetiva de las Elaboración de actas de comités de Actas de comités de obra
residente de obra y
INTERVENTORÍA satisfacción por parte de este ente de condiciones contractuales por parte 1 3 2 2,3 MEDIO Preventivos obra con información de cambios o
coordinación técnica
y registro de 1 2,3 ACEPTABLE
control de la interventoría especificaciones por fuerza mayor correspondencia cruzada

MATRIZ DE RIESGOS PROYECTO DE GRADO-OBRAS DE DIFICIL ACCESO (1) 10/06/2016 ADMINISTRATIVOS

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15.. MATRIZ DE RIESGO FINANCIERO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO RESPUESTA, CONTROL Y VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS ACCIÓN DE LA RESPUESTA
CLASIFICACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN
ESCENARIOS DE PROBABILIDAD IMPACTO ALCANCE NIVEL DE RIESGO Vs.
CATEGORÍA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA CALIFICACIÓN DE LOS ACCIONES DE CONTROL RESPONSABLES EVIDENCIA DEL CONTROL DEL NUEVO NIVEL DEL ACCIÓN DE LA RESPUESTA
RIESGO 20% 50% 30% RIESGO CONTROL
CONTROLES CONTROL RIESGO
Evaluación de cantidades.
Las entidades contratantes suelen Evaluación de costos.
usar este tipo de contrato con el fin de Revisión de las condiciones Evaluación de posibles Asumir el riesgo, hacer análisis
En el modelo de contrato "Llave en
MODELO DE garantizar el termino de las obras, contractuales y de los estudios Gerente. Representante imprevistos. minucioso de los pliegos de
CONTRATACIÓN
mano" todo sobrecosto lo asume el
como consecuencia de esta practica
3 3 3 3 ALTO Preventivo
previos. Determinación de horizonte legal Determinación de alcance del
2 6 INACEPTABLE
condiciones en general y estudios
constructor.
el constructor asume todos los del proyecto. proyecto. Evaluación de previos.
riesgos Personal exigido.

Cotizaciones de materiales y
transportes, registro
Revisión de cantidades de obra y
fotográfico, información de
Malas practicas en la ejecución de los costos unitarios. Indagación en el sitio Reducir el riesgo con la ejecución del
CALCULO DE Variación de las condiciones de la posibles proveedores. Análisis
análisis de cantidades determinados de las condiciones de obra. control debe realizarse estrictamente
CANTIDADES DE OBRA consultoría con respecto a la
en los estudios previos. Deficiencia
2 3 3 2,8 ALTO Preventivo
Evaluación de costos de trasporte de
Director de proyecto de precios unitarios 2 5,6 MODERADO
y continuo durante el proceso de
PARA PRESUPUESTO ejecución de la obra. contractuales para la
en la consultoría. materiales. Estimación acertada de elaboración de presupuesto.
propuesta presentada.
ETAPA PRE- desperdicios.
Registro de tiempos de
CONSTRUCTIVA desplazamiento.
Y PLANEACIÓN Falta de profesionalismo de quienes
Tipo de gestión y participación por ejecutan la interventoría.
Llevar a cabo comités de obra en sitio Actas de comités de obra,
parte de la interventoría Falta de conocimiento e Gerencia, coordinación y
y control de ejecución de programa. reuniones y compromisos Mitigar mediante el control semanal y
INTERVENTORÍA Tipo de acompañamiento inexperiencia. 1 2 3 2,1 MEDIO Preventivo
Seguimiento a recomendaciones de la
residentes de obra e
tanto generales como
2 4,2 MODERADO
periódico de actas de compromiso
Controles efectuados sobre hechos Poca atención a los procesos y interventoría
interventoría técnicos
cumplidos o fuera de tiempo espera de resultados a cualquier
costo
No hay interés de la comunidad por
Expectativa de la comunidad frente a las obras de las cuales serán Programar y realizar visitas a la
posible remuneración económica. beneficiarios. comunidad, con el fin de socializar el Director de obra,
COMUNIDAD Actas de visita y reunión con
Condiciones especiales para los Los lideres de la comunidad ven la proyecto. coordinadores técnicos
BENEFICIARIA DEL
trabajadores de la obra que son parte obra como una oportunidad de lucro
1 2 3 2,1 MEDIO Preventivo
Establecer dialogo con los lideres de trabajador social,
la comunidad registros de 1 2,1 ACEPTABLE
PROYECTO acuerdos y fotográficos
de la comunidad y que impactan el financiero individual. la comunidad y a través de ellos sociólogo
rendimiento de los trabajos. Costumbres culturales de la comenzar sensibilización.
comunidad.

Problemas económicos del

Disponibilidad de recursos Se debe hacer seguimiento
contratista. Buen manejo de anticipo. Control de Gerente. Director de obra. Flujo de inversión. Informe de
FLUJO DE CAJA económicos para la ejecución de la
Atraso en el pago de actas parciales
1 3 2 2,3 MEDIO Preventivo
gastos. Control presupuestal. Residente de obra control presupuestal
2 4,6 MODERADO peramente a la inversión y ejecución
obra por parte del contratista del presupuesto.
por parte de la entidad.
FINANCIEROS

Paros de comunidades indígenas, Prevención ante aparición de Registros periodísticos.

Prevenir mediante monitoreos a
COMUNIDAD Factores sociales campesinas y de actores de influencia 1 3 2 2,3 MEDIO Preventivo fenómenos. Información a las Director de obra Registro de autoridades 2 4,6 MODERADO
factores de riesgo
de la obra autoridades locales y militares. Denuncias

ETAPA
Elaboración de cortes de obra
CONSTRUCTIVA
programados oportunamente
Conocimiento de tiempos de tramites
Corte de obra programados
Falta de actas de obra, que generan de las actas en la entidades
Director de obra Actas de obra
CUENTAS Elaboración actas de obra retrasos en los pago y afectan el flujo 1 3 2 2,3 MEDIO Preventivo contratantes
Residentes de obra Contratos de obra
1 2,3 ACEPTABLE
de caja. Provisiones presupuestales
Actas de compromiso
Revisión constante de contratos de
obra

La zonas indígenas tienen

normatividad especial en sus Actas de sociabilización del proyecto. Licencia de explotación
AGENTES territorios. No existen proveedores con Autorización de dirigente indígena. minera expedida por la ANM.
AMBIENTALES El estado no puede dar licenciamiento licenciamiento minero y Ambiental .
1 3 2 2,3 MEDIO Preventivo
Tramite en la ANM. Tramite en la
Director de obra
Permiso ambiental del la
1 2,3 ACEPTABLE
minero y ambiental sin previa Corporación Ambiental de la zona corporación.
autorización de la comunidad.

Mayor tiempo de permanencia en la Control de ejecución de obra vs. Reducir la ocurrencia.

Control de programación.
TIEMPO DE OBRA Mayor permeancia en obra obra que genera costos 2 3 3 2,8 ALTO Preventivo Programación de obra. Director de obra
Actas de comités de obra
2 5,6 MODERADO Se debe hacer máximo seguimiento
administrativos mayores Comités de obra semanalmente a los avances de obra

Seguimiento a la información sobre

Registros periodísticos.
Influencia de grupos al margen de la fenómenos de orden publico Prevenir
Registro de autoridades
ley y guerrillas armadas que imponen Coordinación con lideres de la Se debe hacer seguimiento diario a la
Condiciones sociales intrínsecas de Director de obra, locales y militares.
FACTORES SOCIALES condiciones de tipo logísticas y
estas zonas del país.
3 2 3 2,5 ALTO Preventivo comunidad
residentes de obra Denuncias
3 7,5 INACEPTABLE información preventiva
económicas Inclusión y participación de personal Mantener dialogo permanente con
Actas de reunión con lideres
oriundo de la zona en los diferentes comunidad local
locales
procesos del proyecto
LIQUIDACIÓN
Falta de experiencia, de
Planillas de asistencia a la
concentración, planeación o
Programación para anticiparse a Capacitar constantemente al personal capacitación y registro de Reducir
PERIODO CONTABLE
cambios de precios.
información se incurre en errores en 1 2 3 2,1 MEDIO Preventivos
responsable de compras
Gerencia de proyecto
evaluación -Calendario
2 4,2 MODERADO
Se debe controlar eventualmente
cuentas y actas por cambio de
contable
periodo contable

Problemas de comunicación con la

interventoría. Por controversia, la Mala interpretación de la
Director de obra, Correspondencia enviada.
INTERVENTORÍA interventoría no reconoce mayores especificaciones técnicas. Mala 1 3 2 2,3 MEDIO Preventivo Gestión de la comunicación
residentes de obra Actas de comité de obra
1 2,3 ACEPTABLE
cantidades y disminuye valores de comunicación con la interventoría.
actas de obra.

MATRIZ DE RIESGOS PROYECTO DE GRADO-OBRAS DE DIFICIL ACCESO (1) 10/06/2016 FINANCIEROS

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15.3. MATRIZ DE RIESGO TÉCNICO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO RESPUESTA, CONTROL Y VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS ACCIÓN DE LA RESPUESTA
CLASIFICACIÓN VALORACIÓN
ESCENARIOS DE NIVEL DE EVIDENCIA DEL VALORACIÓN RIESGO Vs.
CATEGORÍA ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA PROBABILIDAD IMPACTO ALCANCE CALIFICACIÓN DE LOS ACCIONES DE CONTROL RESPONSABLES NUEVO NIVEL ACCIÓN DE LA RESPUESTA
RIESGO RIESGO CONTROL DEL CONTROL CONTROL
CONTROLES DEL RIESGO

Acompañamiento de la realización de
Desconocimiento de las determinantes
Proceso de verificación y coordinación los estudio previos en el sitio de obra.
físico geográficas y demás condicionantes
de los diseños presentados. Seguimiento permanente a la
que deben tener en cuenta en el diseño. Director del Proyecto y Registro fotográfico, Dispersar riego controlando ítem por
DISEÑOS Diseños y especificaciones de
Mala Topografía. 2 3 3 2,8 ALTO Preventivos realización de los diseños.
Director de diseño informe de estudios 2 5,6 MODERADO
ítem todos los posibles panoramas.
materiales para el sitio de Definir previamente determinantes de
Deficiencias en la ejecución y resultados de
intervención. diseño y construcción.
estudio de suelos.

Equipo de profesionales con Desconocer las dificultades que se viven a

experiencia en zonas de difícil acceso.
Programación de obra
Acceso a información clave en cuanto
a temporadas invernales, sequia,
ESTRATEGIA DE INICIO
precios de materiales, de transporte,
de mano de obra, métodos de
trasporte y costumbres de los
pobladores.
Metodología de construcción.
diario en este tipo de proyectos, lleva a que
Recoger toda la información necesaria
no se planifiquen correctamente las
y pertinente del sitio de obra.
actividades de obra. Reducir probabilidades con acciones
Seleccionar personal idóneo para la
No programar adecuadamente la ejecución Director del Proyecto y Actas de seguimiento y de control.
de la obra y el suministro de materiales 2 3 3 2,8 ALTO Preventivos ejecución de diseños y obra.
Director de diseño control 2 5,6 MODERADO
Indispensable para el inicio de las
Verificar y validar toda la información
conlleva a que se pierdan tiempos, se tareas y la planeación general
necesaria antes de presentar diseños y
atrasen actividades y se presenten
antes de iniciar obra.
suspensiones.

Revisar, analizar y avalar

No hacer control a las especificaciones cuidadosamente las especificaciones Actas de seguimiento y
ESPECIFICACIONES Especificaciones técnicas y detalles de técnicas, presupuesto y planos y demás técnicas por profesionales de cada Director del Proyecto y control Reducir, Se debe controlar con el
TÉCNICAS obra detalles técnicos establecidos por 1 3 2 2,3 MEDIO Preventivos
especialidad. Director de diseño Cuadro de control de 2 4,6 MODERADO
ingreso de cada plano o detalle
diseñadores Control de planos con fechas vigencias planos
ETAPA PRE- y versiones actualizadas.
CONSTRUCTIVA
Y PLANEACIÓN Los fenómenos atmosféricos son ahora
menos predecibles, pero se debe investigar
en la zona las temporadas invernales o de
Revisión estadística de los factores
Las temporadas de lluvias y su verano intenso
climáticos. Programación de obra
CONDICIONES importancia en la ejecución de las No es posible extraer material como arena y Gerente, Director de Obra, Se debe controlar en etapa de
CLIMÁTICAS obras, crecientes de los ríos, sequias grava en temporada de invierno las vías y 1 3 2 2,3 MEDIO Preventivos Realizar programación de obra con
residente de obra
Actas de obra 2 4,6 MODERADO
programación
datos estadísticos como variables a
prolongadas caminos de herradura se deterioran
tener en cuenta
rápidamente, y por el contrario en
temporada de sequias los ríos no se pueden
navegar y el agua escasea.

No tener en cuenta el medio de transporte

Coordinación en la elaboración del material para los perdidos del mismo,
Actas de seguimiento y
diseños genera inconvenientes a la hora de su Corroborar las limitantes de acceso al
ESPECIFICACIONES Director del Proyecto y control. Prevenir con ejecución de control
TÉCNICAS ESPECIALES
Transporte de los materiales para transporte. 2 3 2 2,5 ALTO Preventivos sitio de obra, con el fin de tenerlas en
Director de diseño Control a pedidos vs. 2 5 MODERADO
técnico preciso en detalles y a pedidos.
TÉCNICOS

Despieces de los materiales Materiales con dimensiones, volúmenes y cuenta en los diseños y pedidos.
Especificaciones
Volúmenes dimensiones y pesos pesos mayores dificulta el transporte en el
caso de que sea en mula o a hombro

Generalmente se presentan mayores Actas de seguimiento y

desperdicios en este tipo de proyectos en Establecer sistemas de control con Director del Proyecto, control. Asumir pero haciendo seguimiento
Las cantidades de obra definidas con zonas de difícil acceso, por causa de lideres de comunidad. Director de diseño, Actas de pedidos diario a actividad de transporte y
MATERIALES
los desperdicios requeridos. perdidas durante los trasiegos por el tipo de 2 3 3 2,8 ALTO Preventivos
Actividades de sensibilización con especialista en Remisiones 2 5,6 MODERADO
control a los compromisos con
vías, que en general son trochas o caminos quienes ejecutan la labor de transporte presupuestos Actas de compromiso comunidad.
de herradura. comunidad-constructor

Sitios de descargue y cargue,

Actas de seguimiento y
almacenamiento, personal de control, Informar al personal operativo y técnico Director del Proyecto,
Falta de coordinación entre personal de control
personal que realiza los trasiegos, las condiciones y dificultades exactas Director de Obra Mitigar mediante la comunicación
LOGÍSTICA
negociación de los transportes y
oficina, personal en obra y personas de la 2 3 2 2,5 ALTO Preventivos
del sitio de trabajo. Residentes de obra
Programación de obra 2 5 MODERADO
cruzada debe ser constante y asertiva.
comunidad. Plan logístico de transporte
cantidad de animales disponibles para Establecer plan logístico de transporte Lideres comunales
realizar los trasiegos

En cada trasbordo de material se debe Acta de recibido de

Características físicas de los verificar el estado del material que se material por cada
MATERIALES Y Los materiales se deterioran mas rápido
materiales. están movilizando. Residente de obra trasbordo.
CONDICIONES
Condiciones climáticas, humedad,
dadas las condiciones climáticas de estas 2 2 3 2,3 MEDIO Preventivos
En las zonas de acopio se deben Almacenista de obra Inventarios actualizados 1 2,3 ACEPTABLE
CLIMÁTICAS zonas
lluvia. adecuar condiciones para proteger los Fichas técnicas de
materiales de los factores climáticos materiales

Personas de la región transportan los Idiosincrasia del los pobladores quienes Establecer con lideres comunales las
CONDICIONES DE
ETAPA materiales realizan los transportes a hombro o son los condiciones de negociación. Director de Obra, residente Controlar haciendo seguimiento
TRANSPORTE DEL
Comunidades indígenas con dueños de las mulas e imponen condiciones 1 3 3 2,6 ALTO Preventivos
Definir con exactitud las condiciones de obra
Cotizaciones y contratos 2 5,2 MODERADO
continuo a condiciones pactadas
CONSTRUCTIVA MATERIAL
costumbres y necesidades. económicas o de tiempo sin previo aviso. de los acarreos y sus costos.

La falta de previsión en la acumulación de

Se debe investigar con anterioridad de
agua para la obra.
donde se debe tomar el agua para la
. La falta de agua genera retrasos en la Actas de obra
obra, que equipos se necesitan para su
El insumo agua como elemento básico fabricación de morteros, concretos y entre Director de Obra, residente Recomendaciones técnicas Se debe controlar al inicio del proyecto
INSUMO AGUA
en la ejecución de tareas otras actividades que son criticas en la obra 1 3 2 2,3 MEDIO Preventivos extracción, distancia desde donde se
de obra 2 4,6 MODERADO
semanalmente
debe tomar, además de las épocas de
constructivas. El agua puede faltar ya sea por condiciones
sequia que afecten la escases del
climáticas o por falta de infraestructura en la
liquido.
zona para su suministro.

Cumplir con todas las normas de

Centros de asistencia y salud en la Falta de control, preparación, experiencia, e Actas de obra, actas de
SEGURIDAD Y SALUD EN seguridad en el trabajo. Director de Obra, residente Asumir pero se debe hacer control
OBRA
zona. impericia del personal puede causar 3 3 3 3 ALTO Preventivos
Capacitaciones en seguridad laboral de obra, Supervisor SISO
comité de seguridad, actas 2 6 INACEPTABLE
constante
accidentes laborales. de entrega de EPP
Sensibilización sobre seguridad laboral

MATRIZ DE RIESGOS PROYECTO DE GRADO-OBRAS DE DIFICIL ACCESO (1) 10/06/2016 TECNICOS