Plan de Calidad de Construcción

ANEXO 4: MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Página 54 de 116 JUL / /2022 Rev.3

 Código: CO-PE-1PE325-SGI-RE-002
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Rev. : 0
Fecha : 20-12-2021

Proyecto: Código del centro de trabajo: Fceha de Actualización

EVALUACIÓN DEL RIESGO /

CONTROLES (TRATAMIENTO DEL RIESGO) EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL

OPORTUNIDAD (O)
OPORTUNIDAD

RIESGO (R) /
CONSECUENCIA (EFECTO
CODIGO DEL COMPROMISO AFECTADO DUEÑO DEL
FUENTE RIESGO CAUSAS POTENCIAL DEL RIESGO) ESPECIFICAR COMPROMISO AFECTADO CONTROLES ACTUALES

Probabilidad

Probabilidad
RIESGO RIESGO

Impacto

Impacto
Nivel de NIVEL DE RIESGO RESPONSABLE DE LA Nivel de ¿Acción
TRATAMIENTO DEL RIESGO CONTROLES A IMPLEMENTAR FECHA LIMITE ESTADO RECURSOS
Riesgo OBJETIVO IMPLEMENTACIÓN Riesgo efectiva? SI/NO