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I. Tabla de contenido.
1. Propósito.
Establecer la metodología para la revisión del Expediente Técnico en un Proyecto.
2. Alcance.
Este procedimiento es aplicable en todos los Proyectos de construcción civiles y electromecánicos
de Cosapi S.A.
3. Documentos de referencia.
Código Documento
Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema
PG-CAL-02
de Gestión de Calidad
PG-GGO-07 Procedimiento para Codificación de Documentos y Registros.
4. Definiciones.
Contratista: Persona jurídica que por contrata, ejecuta una obra material o está encargada de
1
un servicio para el Gobierno, para una corporación o para un particular .
El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con las disposiciones de
2
la Ley y del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado .
Para efectos de este documento el contratista será Cosapi S.A.
Contrato: Pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa
1
determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser obligadas .
Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los
alcances de la Ley y del Reglamento.
1
Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española - 22da ed., Madrid, 2001.
2
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Reglamento Nacional de Edificaciones, Lima, 2006. Folio 320480.
3
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Lima, 2009. p.209
GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES
Revisor: Miembro del Equipo del Proyecto (EP) que revisa o examina con cuidado algo.
EDP: Equipo de Dirección del Proyecto, integrado por los siguientes profesionales de un
Proyecto: Gerente del Proyecto, Ingeniero Residente, Jefe de Obra, Jefe de frente,
Administrador de Contratos, Jefe de Oficina Técnica, Jefe de Control de Proyectos, Jefe de
Calidad, Jefe de SSOMA, Administrador de Obra y Jefe de Equipos.
EP: Equipo del Proyecto, integrado por cada uno de los integrantes que conforma el Proyecto.
JO: Jefe de Obra (cuando el cliente sea una Entidad, se considerará como Ingeniero
Residente).
5. Desarrollo.
Especialidad Código
General GEN
Civil CIV
Mecánico MEC
Eléctrico ELE
Instrumentación INS
Anexo ANX
Ejemplo:
Código Código
Tomo Titulo del archivo
asignado* contractual**
CIV-01 I SPC-041-RevA Tratamiento de fisuras para concreto armado.
CIV-02 I CON-CUR-Rev4 Curado de concreto armado hecho en obra.
MEC-01 II ESP-013-Rev1 Procedimiento para pintado de tuberías.
* Esta codificación será asignada y listada a manera de control dentro del Proyecto.
** Esta codificación se encuentra listada en los documentos adjuntos al contrato de obra.
La revisión de los documentos se iniciará con una copia fiel del Expediente Técnico que será
administrado por la Oficina Técnica del Proyecto.
Los documentos que muestren el sustento del texto serán impresos en formato A4, para el
caso de los planos, esquemas, láminas fotográficas; estos archivos deben ser impresos de la
manera más legible posible (Por ejemplos: imprimir planos en formato A3).
Descripción Responsable
5.3.1. Revisión del Expediente Técnico:
La revisión debe ser realizada en forma detallada, considerando los
aspectos técnicos, constructivos, legales y sociales; se realizará la
evaluación en forma cualitativa de los posibles impactos que puedan EP
producirse en el alcance, tiempo, costo, calidad y seguridad. Los
puntos principales a revisar son:
Descripción Responsable
Equipos: Modo de operación, capacidades, recorridos, normas,
manuales de funcionamiento, etc.
Forma de pago: Procedimiento de pago, unidad de pago,
restricciones, etc.
Dentro del Expediente Técnico existen especificaciones que mencionan normas, códigos,
especificaciones, entre otros; ellos pertenecen a la variedad de reglamentos nacionales o
estándares internacionales, ante este escenario, el ingeniero a cargo de la revisión deberá
buscar la referencia de tales documentos cuando ocurra lo siguiente:
6. Modo de aceptación:
La ejecución de las actividades del presente procedimiento deberá ajustarse a las necesidades del
Proyecto, se tomará el documento y sus correspondientes diagramas y formatos como documentos
guía para el correcto desarrollo del Proyecto.
7. Responsabilidades:
Actividad Responsable
1.- Aplicar el presente instructivo en su Proyecto y asignar los recursos GP
necesarios para cumplir con su propósito.
2.- Revisar y actualizar el CheckList del Expediente Técnico. JOT
3.- Convocar a reunión para revisar y actualizar el CheckList del JOT
Expediente Técnico con el EDP.
4.-Implementar el procedimiento en el Proyecto. JOT
5.- Actualizar el presente procedimiento y sus correspondientes formatos. JAOT
6.- Difundir, capacitar y implementar el presente procedimiento JAOT
8. Anexos
INICIO
REGISTRAR EN EL LOG DE
DOCUMENTOS EL
EXPEDIENTE EXPEDIENTE TÉCNICO
TÉCNICO
Procedimiento para la Revisión del
COMPATIBILIZA TRANSMITTAL
DE RECEPCIÓN DE
DOCUMENTOS CON LOS
Expediente Técnico Posterior a la Firma del
DOCUMENTOS RECIBIDOS
DURANTE LA LICITACIÓN DEL
PROYECTO
REVISAR EL
CONTENIDO DE
LOS
DOCUMENTOS DIGITALIZA EL EXPEDIENTE
DEL TÉCNICO COMPATIBILIZADO
EXPEDIENTE
PROCEDIMIENTO
8.1. PG-OT-01-A1: Diagrama de flujo del procedimiento.
TÉCNICO
PG-OT-01
ELABORAR
CHECKLIST
DISTRIBUIR CHECKLIST AL EDP
Y OTROS INTERESADOS
Rev.2
FIN
LEYENDA:
Nota: Lo indicado en el flujograma es una guía, se actualizará de acuerdo a los requerimientos propios del proyecto.
En ausencia del GP y JO, ellos designarán a la persona que los reemplazará, entre ella puede considerarse al JOT, JAC o JCP
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GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES
ESPECIFICACIONES
TECNICAS VALOR REFERENCIAL
FORMULAS DE
REAJUSTE
Ingenieria de terreno
Entrega de planos de fabricación y de taller
Tie-ins
Estructura de reportes
Diarios
Semanales
Mensuales
Bases de medición de avance del trabajo
Cambios al contrato
Procedimiento para notificación de cambios del contrato
Ajustes al monto del contrato
Costos unitarios propuestos para administración controlada
Procedimientos para reclamos y disputas
Liquidación de obra
Procedimiento de entrega de obra
Pago final
Contenido del Informe final (o lista de entregables)
Formatos
Reportes Diarios
Curva S
Cantidades y horas trabajadas
Programa 3 semanas
Valorización (Progress Payment)
Cronograma de Equipos
Manpower
Reporte de Control Semanal: Revisión de Expediente Técnico, Contrato y Estudios Técnicos
Actualizado al XX de MESXX del 2014 PG-OT-01-F2
CR: Rev. 0
Proyecto:
Responsable:
Jefe OT:
Duración del Proyecto (Semanas):
Plazo para Revisar el ET (Semanas):
(25% del Plazo Contractual)
Fecha de Inicio de Revisión del ET:
Fecha de Entrega: F. Corte: 24-feb
Contrato
% Control de Avance - Cant. Planos Febrero 2014 Marzo - 2014 Abril - 2014 Mayo - 2014 Junio - 2014 Julio - 2014 Agosto - 2014 Setiembre - 2014
Cantidad
Item Actividad Resp. Avance Und. Cant. Avance Acum. Acum. % Avance
Total Actual Saldo 03-feb 10-feb 17-feb 24-feb 03-mar 10-mar 17-mar 24-mar 31-mar 07-abr 14-abr 21-abr 28-abr 05-may 12-may 19-may 26-may 02-jun 09-jun 16-jun 23-jun 30-jun 07-jul 14-jul 21-jul 28-jul 04-ago 11-ago 18-ago 25-ago 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep 29-sep
Total Anterior Total Real
1.00 Expediente Técnico
XX 250 Prog. 250 150 50 200 50 50 50 50 50 50
1.01 Revisión de Alcance (Planos) 80% Und.
Real 200 81 119 200 100.00% 50 45 23 13 119 50
XX 15 Prog. 15 11 4 15 0.00 2 4 5 4
1.02 Revisión de las Especificaciones Técnicas 100% Und.
Real 15 11 4 15 100.00% 0.00 2 4 5 4
YY 1,000 Prog. 1,000 550 250 800 200 200 150 200 250 200
1.03 Revisión de los APUs. 80% Und.
Real 800 550 250 800 100.00% 200 180 170 200 250 200
YY 1 Prog. 1 0.7 0.3 1 0.00 0.20 0.25 0.25 0.30
1.04 Revisión del Presupuesto 60% Und.
Real 0.6 0.35 0.25 0.6 60.00% 0.40 0.10 0.15 0.10 0.25 0.4
Procedimiento para la Revisión del
30 Prog. 30 21 9 30 0.00 5 6 10 9
1.05 Revisión de la Memoria Descriptiva. 67% Und.
XX Real 20 16 4 20 66.67% 10 2 4 10 4 10
1 Prog. 1 0.4 0.25 0.65 0.35 0.10 0.20 0.10 0.25 0.15 0.2
1.06 Revisión del Cronograma. 60% Glb
Real 0.6 0.35 0.25 0.6 92.31% 0.40 0.10 0.15 0.10 0.25 0.15 0.25
Expediente Técnico Posterior a la Firma del
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GERENCIA DE GESTIÓN DE OPERACIONES