I-ACC/COR/PRE

INSTRUCTIVO ACCIONES
Versión: 001
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Fecha 30 -10- 2019

OBJETIVO: Establecer la metodología para la eliminación de No conformidades reales o potenciales para

prevenir que vuelva a ocurrir.

RESPONSABLE: GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

● No conformidades de auditorías.
● Revisión por la Dirección o Auditoria.
● Análisis de datos.
● Quejas de los Clientes.
● Seguimiento a la Satisfacción al Cliente.
● Servicio no conforme.
● Identificación de nuevos peligros

DESCRIPCION RESPONSABLE

1. Identificar la necesidad de generar una Acción Correctiva: En los casos de

No conformidades de auditorías, asesorías, Revisión por la Dirección, Análisis de
datos, Quejas de los Clientes, Seguimiento a la Satisfacción al Cliente, Servicio no
Cualquier Cargo
conforme, Identificación de nuevos peligros, se genera Acciones Correctivas con
el fin de eliminar las causas de las No conformidades y evitar que vuelvan a
ocurrir.

2. Identificar la necesidad de generar una Acción Preventiva: Identificando los

posibles riesgos que se puedan presentar en las diferentes áreas (Operativa,
administrativa, entre otras) de la organización, Tendencias de indicadores de
Cualquier Cargo
gestión, posibles cambios en la normatividad, identificación de nuevos peligros
entre otros, se genera Acción Preventiva con el propósito de actuar para prevenir
su ocurrencia

3. Formulación de la Acción Correctiva y/o Preventiva: Según lo identificado,

se registra en el Formato de Acciones Correctivas y/o Preventivas, el tipo de
acción, Nombre y Cargo de quien solicita la acción, Fecha, Motivo, Proceso y
Descripción de la situación.

Nota: Si es Acción Preventiva la descripción de la situación debe redactarse en Administrador del SG

función del riesgo latente que genere una no conformidad potencial. Para el caso SST y/o Cualquier
de Acción Correctiva se redacta la descripción relacionando el no cumplimiento de Cargo
un requisito.

Nota: Cuando la acción correctiva y/o preventiva identifica peligros nuevos o que
han cambiado, o la necesidad de controles nuevos modificados, la revisión se
realiza a través de valoración del riesgo.

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INSTRUCTIVO ACCIONES
Versión: 001
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Fecha 30 -10- 2019

4. Análisis de causalidad: Hacer el análisis de causas, utilizando el Método de

Administrador del SG
Lluvia de Ideas, para identificar el motivo de la no conformidad potencial o real y
SST o jefes de área
luego concluir con la priorización de las causas presentadas.

5. Acciones a seguir: Una Vez identificadas las causas, se establece un plan de Administrador del SG
acción acompañado por un responsable y fecha de ejecución. SST o jefes de área

5.1 Genera Riesgo: se evalúa si la acción a seguir genera riesgo escribiendo SI o Administrador del SG
NO. SST o jefes de área

6. Seguimiento: El seguimiento es realizando al cumplimiento del Plan de Acción

definido registrando fecha, responsable y resultado obtenido; en caso que no se Administrador del
cumpla con las fechas estipuladas justificar en la casilla observaciones del SGSST
seguimiento las acciones pendientes.

7. Cierre y Eficacia de la Acción: Para la eficacia y cierre se verifica si se

eliminaron todas las causas reales o potenciales definidas en un lapso de tiempo
posterior al seguimiento que nos permita determinar si la acción fue:

Adecuada: Son las acciones tomadas que no van en contra de las Políticas de la
Organización.

Administrador del SG
Conveniente: Acción que se ajusta a las Políticas y Directrices de la Organización.
SST

Eficaz: Acción que independiente de ser adecuada o conveniente, cumple con el

propósito para el cual fue tomada.

Si la Acción no es eficaz se genera una nueva Acción con nuevo consecutiva que
lo asigna el Administrador.

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Asesoró Clemente Romero Reviso Aprobó