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PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO DE
MATERIALES ENAJENADOS
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Fecha: 28-Jun-19
PROCEDIMIENTO DE INVENTARIO Doc: SMS – PRO - 13
DE MATERIALES ENAJENADOS Rev: 03
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CONTENIDOS 1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. PROHIBICIONES / RESTRICCIONES
4. REFERENCIAS LEGALES Y OTROS
5. RESPONSABILIDADES
6. DOCUMENTOS APLICABLES
7. TERMINOLOGÍA
8. EQUIPOS, HERRAMIENTAS, EPP e INSUMOS.
9. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
10. ANALISIS SEGURO DEL TRABAJO (AST)
11. REGISTROS
12. ANEXOS
13. EVALUACION DE ENTENDIMIENTO
14. REGISTRO DE REVISIONES Y/O MODIFICACIONES
15. TOMA DE CONOCIMIENTO
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Aplica a todo el personal de SMS y de empresas contratistas de transporte que efectúen sus
actividades en los diferentes patios en el proceso de enajenado y relacionados al contrato
Nº 9100006092.
3. PROHIBICIONES / RESTRICCIONES
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5. RESPONSABILIDADES
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5.3.4 Efectuar todas las actividades de seguridad de su responsabilidad tales como OPS,
OPT, charlas de seguridad, chequeo a las Instrucciones de seguridad y su correcta
aplicación
5.3.5 Velar que los operadores de los equipos efectúen en terreno, antes de iniciar sus
actividades la herramienta preventiva Toma 5.
5.3.6 Velar que los contratistas efectúen en terreno, antes de iniciar sus actividades la
herramienta preventiva Toma 5.
5.3.7 Participa en la evolución de riesgos de terreno cuando las áreas son entregadas,
generando la difusión de los riesgos a todo su personal a cargo.
5.3.8 Responsable de detener las actividades cuando no existan condiciones de seguridad
que garanticen una operación segura.
5.3.9 Coordina las actividades de carguío, transporte, análisis de riesgos, preparación del
área, coordinación con los dueños área MEL.
5.3.10 Verificar el cumplimiento en la ejecución de los documentos que deben efectuar los
operadores de forma previa a las operaciones que incluya Instructivos de Seguridad,
Check list de los equipos y con la firma de autorización correspondiente.
5.3.11 Responsable de tramitar las guías de despacho asignada a los contratistas
6. DOCUMENTOS APLICABLES
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7. TERMINOLOGÍA
7.2 TOMA 5: Es una herramienta cuyo propósito es permitir que todos los trabajadores puedan
identificar, evaluar y controlar los riesgos antes, durante y después de la tarea.
7.3 Esta herramienta se divide en tres etapas; Antes, Durante y Después de efectuar cada
tarea. Cada una de estas etapas está compuesta por cinco pasos Parar; Analizar;
Identificar; Verificar y Proceder.
7.4 Análisis de Seguridad en el trabajo (AST): Proceso que permite definir en conjunto con el
equipo de trabajo, la forma segura de realizar una tarea o trabajo que no se encuentre en
el inventario de riesgo o que no cuente con procedimiento.
7.8 TRACTO: unidad de tracción de carretera, que sirve para mover remolque y semirremolque
por medio un acoplamiento llamado quinta rueda.
7.9 Batea: Equipo diseñado para el transporte de materiales de pequeña y gran envergadura
y distintas aplicaciones a otros productos como por ejemplo chatarra. Estos se pueden
clasificar en diferentes capacidades que van desde los 20m3 y hasta los 40m3. Su trabajo
se desarrolla tanto dentro como fuera de carretera.
7.11 Layout: mapa para identificar los accesos de persona y equipos en una determina
área de trabajo identificando puntos de encuentro, zona de estacionamiento,
segregación de área y servicios higiénicos en otros.
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7.12 Estabilizador: Elemento que es parte del equipo y que permite por medio de un
sistema hidráulico la extensión de brazos (Estabilizadores) hacia su costado, permitiendo el
aumento de estabilidad mientras se opera el equipo.
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a) Materiales de alto peso y/o volumen, debe ser almacenado lo más cercano al piso.
b) Sólo las cargas livianas y bien estibadas con zunchos metálicos o plásticos, y films plásticos en
saco que aplique, pueden almacenarse en altura.
c) Todas las cargas deben estabilizarse en pallets y afianzadas con sistemas de sujeción para evitar
desplazamientos de materiales al manipularlos con equipos de carga.
d) Siempre considerar sugerencias de almacenamiento del fabricante adosadas a los envases o
en sus respectivas fichas técnicas.
e) Se debe considerar segregación de materiales especialmente cuando se trata de Sustancias
Peligrosas. Sustancias incompatibles, estas deben almacenarse de acuerdo a la tabla de
compatibilidad según clase. Véase y aplique Procedimiento de Sustancias Químicas de cada Site,
asegurando así, reacciones químicas de alto riesgo para la salud y medio ambiente.
f) Considerar que el almacenamiento en patios exteriores expone los materiales a humedad,
radiación ultravioleta, cambios extremos de temperatura, polvo, entre otros.; por tanto y en
definitiva expone a la compañía a pérdidas.
g) Las calles de almacenamiento deben siempre quedar despejadas y limpias. No está permitido
almacenar en pasillos. Todos los materiales deben ser correctamente apilados, sin generar riesgos
de caída de objetos y/o desorden en la distribución.
h) Se deben respetar los límites máximos establecidos de carga al momento de realizar el
encasillamiento de los materiales o cambio de ubicaciones en altura.
a) Cuando el usuario llega al mesón de despacho o envía correo de los materiales requeridos de
sus planes semanales o imprevistos siempre debe indicar al personal de bodega el número de su
reserva generada en 1SAP.
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b) Personal de bodega digita el número de la reserva, valida que la reserva este activa en 1SAP,
realizada la validación, verifica el código de stock y ordena el listado por las ubicaciones de los
materiales requeridos y solicitado los datos del usuario que gestiona el retiro desde Bodega.
d) Una vez terminada la preparación, personal de bodega se dirige al mesón de despacho o patio
de bodega para realizar la entrega y Goods issue (rebaja) de los materiales solicitados.
e) Finalmente y para cerrar el ciclo Usuario revisa los repuestos y las cantidades, una vez realizada
las verificaciones y aceptados por el usuario, se le solicita su identificación, número de Rut,
nombre, apellido y empresa a la cual pertenece para dejar registro en 1SAP de los materiales
despachados.
f) Para el control de suministros estratégicos, jefe de turno mediante la opción MB51 emitirá un
informe al cierre de su respectivo turno y controlara las reservas ejecutadas de todos los suministros
estratégicos en faena y Coloso, de esta manera se asegura el pago por parte de las áreas usuarias
en cada periodo antes del cierre de mes de manera de no afectar el nivel de inventario
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3.- Revisión de la grúa 3.1.- Vehículo fuera de 3.1.- Realizar un Check list antes de realizar
horquilla. estándar cualquier maniobra esto con la finalidad de ver
si el vehículo tiene los estándares que establece
la compañía para el uso de equipo, también se
deberá revisar en forma diaria el extintor
que se encuentre operativo de lo contrario avisar
de forma inmediata al supervisor de
maquinarias.
4.- Traslado de la 4.1.-Daño a persona debido 4.2.- El operador deberá realizar la actividad
grúa horquilla al a la Proyección material manteniendo la carga los más cercano al piso
punto de trabajo solido al equipo posible. Además.
4.2.- Lesión grave al 4.2.- El operador deberá Respetar en todo
trabajador, debido a la momento los estándares establecidas por la
proyección hacia personas empresa mandante y nuestra empresa, realizar
una conducción a la defensiva. Al momento de
trasladar cualquier tipo de materiales, el
operador debe cerciorarse de que esta se
cumpla.
4.3.- Daño a neumáticos por 4.3.- El operador deberá evaluar las distancias y
contacto con material radios de giro de la maquina conforme a las
cortopunzante existente en el condiciones del entorno, de no cumplirse lo
lugar de transito anterior deberá aplicar toma 5 en el durante la
tarea junto al supervisor y para esto deberá
detener la actividad.
4.4.- Daño grave al 4.4.- EL Supervisor junto al Operador del Equipo,
trabajador, debido al deberán revisar en terreno la condición del suelo
volcamiento del equipo. o piso donde se realizará la actividad, así como
por los sectores por donde transitará el equipo.
5.-Ingreso de camión 5.1.- Daño grave a persona, 5.1.- Aplicación de instructivo de seguridad y
rampla debido al Impacto vehículo todos sus controles críticos asociados. No iniciar
persona actividad si los controles no se encuentran
implementados.
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11.- REGISTROS
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12.- ANEXOS
TOMA 5
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Estimado trabajador, esta evaluación es personal y debe ser aprobada con un 80%, de no aprobar
usted tendrá que repetir esta evaluación, por favor lea atentamente las instrucciones.
a. Camión rampla
b. Conos y/o barreras de new jersey
c. Ninguna de las anteriores
d. Todas las anteriores
4) Si las condiciones del entorno o de la actividad cambian, ¿Se debe realizar nuevamente
la herramienta preventiva Toma 5?
a. Verdadero
b. Falso
5) Cuáles son los riesgos materiales y controles críticos aplicables a este procedimiento.
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REGISTRO DE REVISIONES
REVISIÓN DESCRIPCION REVISADO POR FECHA
N°
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