LOGO: CÓDIGO: Número del

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS código del subproceso

(en base al inventario
de procesos)
MACROPROCESO: Nombre del macroproceso (nivel macro)
INSTITUCIÓN VERSIÓN: Número de
: PROCESO: Nombre del proceso (nivel intermedio) versión del manual

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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HOJA DE CONTROL DE VERSIONES

DOCUMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

No. MOTIVOS /
VERSIÓN FECHA APARTADO NATURALEZA DE LA REVISIÓN

Indicar 1 si es Indicar la Indicar: Indicar: Creación: si es la primera vez

la primera vez fecha de Documento total que se desarrolla el manual o
que se crea el creación o en caso de Actualización si es la siguiente vez que
manual o 2 en actualización creación del se actualiza o revisa.
adelante del manual, manual o la
dependiendo según sección (es)
del número de corresponda específica (s) del
actualizaciones manual (o de ser
o revisiones el caso,
que se documento
realicen. integral) que se
actualiza (n) o
revisa (n)
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OBJETIVO: Misión o propósito del subproceso.

Ente que responde por la ejecución del subproceso (debe ser el cargo de mayor
RESPONSABLE (S): jerarquía y responsabilidad dentro del área en el que se realiza el subproceso; no
nombres propios).
INVOLUCRADOS: Entes participantes del subproceso (indicar cargos; no nombres propios).
Periodicidad de ejecución del subproceso (diaria, semanal, quincenal, mensual,
FRECUENCIA:
bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, bianual).
Tiempo o lapso en que debe ejecutarse el subproceso (se toma el tiempo total
TIEMPO PROMEDIO:
de la matriz mejorada, en números enteros).
Entes internos o externos que entregan insumos o entradas
PROVEEDOR: para a ser transformadas en el subproceso (no nombres
ENTRADA: propios).
Entradas que se requieren para la ejecución del subproceso
INSUMOS:
(para la transformación en el subproceso).
Entes internos o externos que reciben los resultados o
CLIENTE: productos provenientes del subproceso (no nombres
SALIDA: propios).
PRODUCTO: Resultados o productos provenientes del subproceso.
Instrumentos documentales en los cuales se consigna la información del
REGISTROS: subproceso, por ejemplo, matrices, cuadros, formularios, informes (no se deben
incluir las matrices de medición de valor agregado).
Sistemas y programas informáticos utilizados en la
TECNOLÓGIC
ejecución del subproceso (por ejemplo, Microsoft Word,
OS:
Excel).
Personal interno y externo que participa en la ejecución del
RECURSOS: HUMANOS:
subproceso.
Recursos físicos (tangibles) e infraestructura utilizados en la
FÍSICOS: ejecución del subproceso (por ejemplo, computador,
maquinaria).

NORMATIVA:
Documentos normativos y reglamentarios que rigen la ejecución del subproceso. (Por
LEYES: ejemplo, Constitución, Leyes y Reglamentos, Ordenanzas, entre otros, en ORDEN
JERÁRQUICO).
1) Descripción de normas (disposiciones obligatorias, mandatorias) para la ejecución
NORMAS del subproceso.
OPERACIÓN:
Describir al menos tres normas.
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1) Descripción de políticas específicas (disposiciones internas importantes) para la

POLITICAS
ejecución del subproceso y que permiten su adecuado desarrollo.
DE
OPERACIÓN:
Describir al menos tres políticas.

PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDADES RESPONSABLE
Descripción (en verbo en infinitivo o conjugado en tercera persona o
sustantivo) de las actividades secuenciales y ordenadas de principio a fin.
Cargo/puesto que
Ejemplos: ejecuta la actividad (no
1 Preparar informe técnico / Prepara informe técnico / Preparación de se deben mencionar
informe técnico nombres ni unidades
administrativas)
Coordinar evento informativo / Coordina evento informativo /
Coordinación de evento informativo

FIN DEL PROCEDIMIENTO

ESCRIBIR EL PROCEDIMIENTO DEL SUBPROCESO MEJORADO.

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DIAGRAMA DE FLUJO

PRESENTAR DEL DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO MEJORADO.

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INDICADORES DE GESTIÓN

 Son lineamientos y parámetros técnicos y cuantitativos para medir y controlar el desempeño de los
procesos.
 Permiten medir el desempeño, el cual se debe comparar con un estándar a fin determinar
desviaciones positivas y negativas que exceden los límites de tolerancia respecto al estándar, lo
cual permite realizar correctivos e incrementar el valor agregado al cliente.
 Deben aplicarse periódicamente y permanentemente dependiendo de la naturaleza y necesidad del
subproceso.

NOMBRE
DEL MIDE FÓRMULA ESTÁNDAR
INDICADOR

EFICACIA
EFICACIA
Ejemplo: (Cumplimiento de objetivos: resultados reales /
resultados planificados x 100)
Número de
solicitudes
Nivel de Ejemplo: Ejemplo:
contestadas en
contestación de
un período
solicitudes Número de solicitudes contestadas en el período x 100 100%
determinado
Número de solicitudes recibidas en el período

EFICIENCIA
EFICIENCIA (Utilización de recursos: recursos planificados /
Ejemplo:
recursos reales x 100)
Número de
semanas Ejemplo:
Tiempo de
utilizadas en la
elaboración de
elaboración de Número de semanas previstas para la elaboración
planificación de
la planificación de la planificación de ventas x 100 100%
ventas
de ventas Número de semanas reales utilizadas para la elaboración
de la planificación de ventas

PRODUCTIVIDAD
Ejemplo: PRODUCTIVI
(Relación entre resultados obtenidos y recursos reales
DAD Especificar
utilizados: resultados reales / recursos reales )
el nivel
Nivel de Productividad según la
Ejemplo:
productividad en la naturaleza y
de contestación contestación de complejidad
Número de solicitudes contestadas en el período
de solicitudes solicitudes del
Total de recursos utilizados
subproceso

CALIDAD
Ejemplo:
(Nivel de satisfacción de necesidades o cumplimiento de
CALIDAD
expectativas del cliente) 80% de
calificación
Nivel de Porcentaje de
Ejemplo: 5; 10 o A,
satisfacción del satisfacción en
según la base
cliente respecto la atención
Nivel de satisfacción de los clientes en la atención médica de valoración
a la atención médica recibida
médica recibida
(Puede medirse sobre diferentes bases de calificación, por
ejemplo: 1-5; 1-10 o Bajo/Medio/Alto)
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ANEXOS

I. RESOLUCIONES

Dictámenes de la autoridad interna competente que norman la ejecución del subproceso. En

el caso de no existir, indicar: No aplica.

II. INSTRUCTIVOS

Documentos descriptivos que guían la ejecución de actividades o ingreso de información en

formularios u otros registros. En el caso de no existir, indicar: No aplica.

III. FORMATOS DE REGISTROS

Documentos en los que se consigna la información importante del subproceso y sirven para
su seguimiento y control (evidencias). Por ejemplo, enumerar formularios, matrices, entre
otros (adjuntar al final). Siempre deben presentarse en BLANCO.

(No se deben incluir las matrices de medición de valor agregado).

IV. GLOSARIO

Conjunto de términos importantes, de nivel técnico o poco conocidos y que están

relacionados con el subproceso. Deben presentarse en ORDEN ALFABÉTICO.

NO INCLUIR LOS ANEXOS EN ESTA SECCIÓN. SE ADJUNTAN AL FINAL DEL MANUAL,

LUEGO DE LAS FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Indicar solo un nombre y su cargo
La elaboración la realiza un cargo a
nivel administrativo
Fecha:
Indicar solo un nombre y su cargo
diferente a quien elabora
La revisión la realiza un cargo de nivel
jerárquico superior
Fecha:
Indicar solo un nombre y su cargo
diferente a quien elabora y revisa el
manual
La aprobación la realiza la máxima
autoridad de la institución
Fecha:

Firma: Firma: Firma:

ANEXOS

Aquí se deben crear y/o adjuntar los distintos anexos en el orden mencionado en la sección
correspondiente.
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Ejemplo de registro (formulario) en blanco: