VIGENCIA:

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
VERSIÓN:
MACRO-PROCESO: ESTRATÉGICO NOMBRE PROCESO: GESTIÓN HSEQ

OBJETIVO: GESTIONAR Y GARANTIZAR LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS

EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) DE GENERAL ACEPTACIÓN, ARTICULADAS BAJO LOS
ALCANCE: DESDE LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN; HASTA LA REALIZACIÓN
ESTÁNDARES DEFINIDOS POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN (ISO); PARA EL
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISI
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
LEGALES, NORMATIVOS Y APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE, Y A SU VEZ, PERMITA QUE ÉSTAS DISCIPLINAS APORTEN A
LA OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS

CICLO PROCESO -
ENTRADAS RESPONSABLE(S) ACTIVIDADES SALIDAS PROCESO - CLIENTE REGISTRO(S) DOCUMENTO(S)
PHVA PROVEEDOR

ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DOFA EN LA QUE SE VEAN

CLARAMANTE, LAS CUESTIONES INTERNAS (POSITIVAS
Y NEGATIVAS) Y EXTERNAS (POSITIVAS Y NEGATIVAS)
DE LA ORGANIZACIÓN.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DE

LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
Y PARTES INTERESADAS (PROVEEDORES, COMUNIDAD
EN GENERAL, EQUIPOS DE TRABAJO, ENTES
REPRESENTANTE LEGAL - COMPRENSIÓN, IDENTIFICACIÓN Y
GESTIÓN GERENCIAL - REGULADORES/AUTORIDADES COMPETENTES Y
P COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO GERENTE GENERAL - CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DEL
GESTIÓN HSEQ MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN)
DIRECTOR HSEQ CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS
CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS; REQUISITOS,
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y
DEMÁS PARTES INTERESADAS, Y REQUISITOS LEGALES
Y APLICABLES A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA POR LA
ORGANIZACIÓN.

ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE TODOS

LOS PROCESOS QUE SE HAN ESTABLECIDO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE EN
LA QUE SE PUEDA VISUALIZAR LAS ENTRADAS
REQUERIDAS Y SALIDAS ESPERADAS POR CADA UNO.

DETERMINAR LOS CRITERIOS Y/O HERRAMIENTAS

NECESARIAS PARA DETERMINAR LA OPERACIÓN EFICAZ
Y CONTROL DE LOS PROCESOS (DEFINICIÓN DE LOS
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DOFA EN LA QUE SE VEAN
INDICADORES DE GESTIÓN PARA APLICAR CONTROL
CLARAMANTE, LAS CUESTIONES INTERNAS (POSITIVAS
INTERNO Y OPERACIONAL)
Y NEGATIVAS) Y EXTERNAS (POSITIVAS Y NEGATIVAS)
DE LA ORGANIZACIÓN.
DETERMINAR E IDENTIFICAR, A TRAVÉS DE LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ESPECÍFICA DE
INTEGRADO DE GESTIÓN, LOS RECURSOS NECESARIOS
LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD Y EFICACIA DE
Y PARTES INTERESADAS (PROVEEDORES, COMUNIDAD
DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y TODOS LOS PROCESOS QUE INTERVENDRÁN EN SU
EN GENERAL, EQUIPOS DE TRABAJO, ENTES
REPRESENTANTE LEGAL - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA BASE IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
GESTIÓN GERENCIAL - REGULADORES/AUTORIDADES COMPETENTES Y
P GERENTE GENERAL - PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTINUA.
GESTIÓN HSEQ MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN)
DIRECTOR HSEQ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LA
ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SISTEMA
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS
INTEGRADO DE GESTIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS
CAMBIOS QUE TENGAN EL POTENCIAL DE IMPACTAR,
CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS; REQUISITOS,
SIGNIFICATIVAMENTE, LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO,
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES Y
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
DEMÁS PARTES INTERESADAS, Y REQUISITOS LEGALES
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
Y APLICABLES A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
ACTIVIDAD ECONÓMICA DESARROLLADA POR LA
ORGANIZACIÓN.
DETERMINAR LA METODOLOGÍA PARA LA
IDENTIFICACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN,
ALMACENAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA GENERADA A
PARTIR DE LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.

OS

OS
 ELABORACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE TODOS
LOS PROCESOS QUE SE HAN ESTABLECIDO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE EN
LA QUE SE PUEDA VISUALIZAR LAS ENTRADAS
REQUERIDAS Y SALIDAS ESPERADAS POR CADA UNO.
DETERMINAR LOS CRITERIOS Y/O HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA DETERMINAR LA OPERACIÓN EFICAZ
Y CONTROL DE LOS PROCESOS (DEFINICIÓN DE LOS
INDICADORES DE GESTIÓN PARA APLICAR CONTROL
INTERNO Y OPERACIONAL)
DETERMINAR E IDENTIFICAR, A TRAVÉS DE LA
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN, LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD Y EFICACIA DE
TODOS LOS PROCESOS QUE INTERVENDRÁN EN SU
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
GESTIÓN GERENCIAL -
P CONTINUA.
GESTIÓN HSEQ
DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA LA
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS
CAMBIOS QUE TENGAN EL POTENCIAL DE IMPACTAR,
SIGNIFICATIVAMENTE, LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
DETERMINAR LA METODOLOGÍA PARA LA
IDENTIFICACIÓN, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN,
ALMACENAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA GENERADA A
PARTIR DE LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO,
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL QUE SE
CONTEMPLEN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL ABORDAJE ADCUADO DE LAS
DEBILIDADES Y AMENAZAS (CUESTIONES INTERNAS Y
EXTERNAS NEGATIVAS), Y EL APROVECHAMIENTO DE
LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (CUESTIONES
INTERNAS Y EXTERNAS POSITIVAS); INCLUYENDO LOS
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE
PELIGRO Y NIVELES DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS
OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN.
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR
QUE LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,
HAYAN SIDO UTILIZADOS RACIONAL Y
RESPONSABLEMENTE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
TRAZADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
P GESTIÓN HSEQ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR LA
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUSITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES TANTO
A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA, COMO A LOS COMPROMISOS
CONTRACTUALES CONTRAÍDOS CON CLIENTES Y
DEMÁS PARTES INTERESADAS.
ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA
ASIMILACIÓN, INTERIORIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LAS
NECESIDADES DE IMPLEMENTAR CAMBIOS AL INTERIOR
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN TENIENDO EN
CUENTA SUS CONSECUENCIAS POTENCIALES, SU
INTEGRIDAD CON LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS
EJECUTADOS EN LA ORGANIZACIÓN, DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS Y LA ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
REPRESENTANTE LEGAL - ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
GERENTE GENERAL - PERTINENTES PARA EL ABORDAJE DE
DIRECTOR HSEQ RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR HSEQ ESTRATÉGICA PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN,
AUDITORIAS INTERNAS
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN EL QUE SE
CONTEMPLEN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL ABORDAJE ADCUADO DE LAS
DEBILIDADES Y AMENAZAS (CUESTIONES INTERNAS Y
EXTERNAS NEGATIVAS), Y EL APROVECHAMIENTO DE
LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES (CUESTIONES
INTERNAS Y EXTERNAS POSITIVAS); INCLUYENDO LOS
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y FACTORES DE
PELIGRO Y NIVELES DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS
OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN.
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR
QUE LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA
DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOCUMENTOS Y REGISTROS
CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN,
HAYAN SIDO UTILIZADOS RACIONAL Y
RESPONSABLEMENTE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
TRAZADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR LA
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUSITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES TANTO
A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA, COMO A LOS COMPROMISOS
CONTRACTUALES CONTRAÍDOS CON CLIENTES Y
DEMÁS PARTES INTERESADAS.
ESTABLECER LA METODOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA
ASIMILACIÓN, INTERIORIZACIÓN Y ADAPTACIÓN A LAS
NECESIDADES DE IMPLEMENTAR CAMBIOS AL INTERIOR
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN TENIENDO EN
CUENTA SUS CONSECUENCIAS POTENCIALES, SU
INTEGRIDAD CON LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS
EJECUTADOS EN LA ORGANIZACIÓN, DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS Y LA ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES.
ESTABLECER EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS,
TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, RIESGOS Y
OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE
LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:
- LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
- LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS (POSITIVAS
Y NEGATIVAS) PERTINENTES.
- LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
Y PARTES INTERESADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS
INCLUYENDO SU DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN DE LA
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE.
- EL CONJUNTO DE REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS
Y APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
S PROCESOS
- LOS FACTORES DE PELIGRO Y SUS
CORRESPONDIENTES NIVELES DE RIESGO.
- LOS ASPECTOS AMBIENTALES CON LOS QUE
INTERACTÚA LA ORGANIZACIÓN, Y SUS RESPECTIVOS
IMPACTOS.

ESTABLECER EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS,
TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, RIESGOS Y
OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE
LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:
- LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
- LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS (POSITIVAS
Y NEGATIVAS) PERTINENTES.
- LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES
Y PARTES INTERESADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS
H GESTIÓN HSEQ SERVICIOS OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN,
INCLUYENDO SU DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN DE LA
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE.
- EL CONJUNTO DE REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS
Y APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
- LOS FACTORES DE PELIGRO Y SUS
CORRESPONDIENTES NIVELES DE RIESGO.
- LOS ASPECTOS AMBIENTALES CON LOS QUE
INTERACTÚA LA ORGANIZACIÓN, Y SUS RESPECTIVOS
IMPACTOS.
VALIDACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN DISPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN,
PARA LA RECEPCIÓN, GESTIÓN, TRÁMITE
DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y CAMBIOS APLICABLES A
LOS REQUISITOS ASOCIADOS A LA
PROVISIÓN/ENTREGA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS,
INCUYENDO LOS REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y
APLICABLES.
REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS POR LA ORGANIZACIÓN DIRIGIDAS A
IDENTIFICAR LAS ENTRADAS, SALIDAS, CAMBIOS Y
CONTROLES RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA
ORGANIZACIÓN.
VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA
SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE LOS
PROVEEDORES, CONTRATADOS EXTERNAMENTE, QUE
H GESTIÓN HSEQ SUMINISTRAN BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFAGA, A
TOTAL CABILIDAD, LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN
MATERIA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE TENIENDO EN
CUENTA EL TIPO Y ALCANCE DE DICHOS CONTROLES, Y
LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA ORGANIZACIÓN.
REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS POR LA ORGANIZACIÓN DIRIGIDAS A
CONTROLAR LA PRODUCCIÓN, PROVISIÓN, ENTREGA Y
LIBERACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDO,
INCLUYENDO LA APLICACIÓN DE CAMBIOS APLICABLES
POSTERIORES A LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
ENCAMINADAS A GARANTIZAR EL DEBIDO
TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SEAN
CALIFICADOS COMO NO CONFORMES, Y CON ESTO
PREVENIR SU ESTREGA O USO NO INTENCIONADO.
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR LA
CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO
AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN, CON RESPECTO AL
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
OFERTADOS POR LA ORGANIZACIÓN, CONSIDERANDO
CADA ETAPA DE SU CICLO DE VIDA.
H GESTIÓN HSEQ REVISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUSITOS
AMBIENTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS, SEGÚN LO EXIJA LA ORGANIZACIÓN.
VALIDAR LA EFICACIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS
REQUISITOS AMBIENTALES A TODOS SUS
PROVEEDORES, INCLUYENDO A SUS CONTRATISTAS Y
SUB-CONTRATISTAS.
CONFIRMACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A INFORMAR ACERCA DE
LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
SIGNIFICATIVOS ASOCIADOS CON EL TRANSPORTE,
ENTREGA, USO, TRATAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA
ÚTIL Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS
OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.
IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
DIRECTOR HSEQ
DE CONTROL INTERNO Y OPERACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS
DIRECTOR HSEQ
DE CONTROL INTERNO Y OPERACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN LAS CONSECUENCIAS DE
DIRECTOR HSEQ
DE CONTROL INTERNO Y OPERACIONAL LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, APROPIADAS A SU
VALIDACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN DISPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN,
TODOS LOS PROCE
PARA LA RECEPCIÓN, GESTIÓN, TRÁMITE
DETERMINACIÓN, REVISIÓN Y CAMBIOS APLICABLES A
ER LISTADO MAESTRO DE DOCUM
ER LISTADO MAESTRO DE DOCUM
LOS REQUISITOS ASOCIADOS A LA
PROVISIÓN/ENTREGA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS,
INCUYENDO LOS REQUISITOS LEGALES, NORMATIVOS Y
APLICABLES.
REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS POR LA ORGANIZACIÓN DIRIGIDAS A
IDENTIFICAR LAS ENTRADAS, SALIDAS, CAMBIOS Y
CONTROLES RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO DE LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA
ORGANIZACIÓN.
VERIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA
SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DE LOS
PROVEEDORES, CONTRATADOS EXTERNAMENTE, QUE
SUMINISTRAN BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFAGA, A
TOTAL CABILIDAD, LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN
MATERIA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE TENIENDO EN
CUENTA EL TIPO Y ALCANCE DE DICHOS CONTROLES, Y
LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA ORGANIZACIÓN.
REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS
IMPLEMENTADAS POR LA ORGANIZACIÓN DIRIGIDAS A
CONTROLAR LA PRODUCCIÓN, PROVISIÓN Y ENTREGA
DE LOS SERVICIOS OFRECIDO, INCLUYENDO LA
APLICACIÓN DE CAMBIOS APLICABLES POSTERIORES A
LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
ENCAMINADAS A GARANTIZAR EL DEBIDO
TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SEAN
CALIFICADOS COMO NO CONFORMES, Y CON ESTO
PREVENIR SU ESTREGA O USO NO INTENCIONADO.
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR LA
CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS RELACIONADOS CON EL DESEMPEÑO
AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN, CON RESPECTO AL
DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
OFERTADOS POR LA ORGANIZACIÓN, CONSIDERANDO
CADA ETAPA DE SU CICLO DE VIDA.
REVISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUSITOS
AMBIENTALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS, SEGÚN LO EXIJA LA ORGANIZACIÓN.
VALIDAR LA EFICACIA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS
REQUISITOS AMBIENTALES A TODOS SUS
PROVEEDORES, INCLUYENDO A SUS CONTRATISTAS Y
SUB-CONTRATISTAS.
CONFIRMACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES ENCAMINADAS A INFORMAR ACERCA DE
LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
SIGNIFICATIVOS ASOCIADOS CON EL TRANSPORTE,
ENTREGA, USO, TRATAMIENTO AL FINAL DE LA VIDA
ÚTIL Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS SERVICIOS
OFRECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN.
VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
ENCAMINADAS A MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LOS
FACTORES DE PEÑIGRO QUE TIENEN EL POTENCIAL DE
CAUSAR DAÑO SOBRE EL TRABAJADOR, MEDIOS DE
SUSTENTOS Y EL AMBIENTE. (MEDIDAS RELACIONADAS
CON LA ELIMINACIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO,
SUSTITUCIÓN; IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE
INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS, Y SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL).
REVISAR LA ESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS TENIENDO EN
CUENTA LA CAPACIDAD DE GENERAR UNA RESPUESTA
PLANIFICADA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA,
INCLUYENDO LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y
PROVISIÓN DE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA SU
ACTIVACIÓN; REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA
SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA PARA LA
MAGNITUD E IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL,
REALIZACIÓN DE SIMULACROS PARA MEDIR Y EVALUAR
LA RESPUESTA UNIFICADA ANTE LA MATERIALIZACIÓN
DE EMERGENCIAS, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
PERTINENTE A LOS CONTRATISTAS, VISITANTES,
SERVICIOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS,
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y COMUNIDAD
LOCAL; DE IGUAL MANERA, SE DEBE TENER EN CUENTA
LAS NECESIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS LAS
PARTES INTERESADAS PERTINENTES Y
ASEGURÁNDOSE QUE SE INVOLUCRAN, SEGÚN SEA
APROPIADO, EN EL DESAROLLO DE LA RESPUESTA
UNIFICADA.

VALIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS
ENCAMINADAS A MINIMIZAR LOS EFECTOS DE LOS
FACTORES DE PEÑIGRO QUE TIENEN EL POTENCIAL DE
CAUSAR DAÑO SOBRE EL TRABAJADOR, MEDIOS DE
SUSTENTOS Y EL AMBIENTE. (MEDIDAS RELACIONADAS
CON LA ELIMINACIÓN DEL FACTOR DE PELIGRO,
SUSTITUCIÓN; IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES DE
INGENIERIA Y ADMINISTRATIVOS, Y SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL).
REVISAR LA ESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS TENIENDO EN
CUENTA LA CAPACIDAD DE GENERAR UNA RESPUESTA
PLANIFICADA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA,
INCLUYENDO LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS Y
PROVISIÓN DE INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA SU
ACTIVACIÓN; REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA LA
SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA PARA LA
REPRESENTANTE LEGAL -
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN LAS CONSECUENCIAS DE
V GESTIÓN HSEQ
LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA, APROPIADAS A SU
MAGNITUD E IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL,
REALIZACIÓN DE SIMULACROS PARA MEDIR Y EVALUAR
LA RESPUESTA UNIFICADA ANTE LA MATERIALIZACIÓN
DE EMERGENCIAS, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
PERTINENTE A LOS CONTRATISTAS, VISITANTES,
SERVICIOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS,
AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y COMUNIDAD
LOCAL; DE IGUAL MANERA, SE DEBE TENER EN CUENTA
LAS NECESIDADES Y CAPACIDADES DE TODAS LAS
PARTES INTERESADAS PERTINENTES Y
ASEGURÁNDOSE QUE SE INVOLUCRAN, SEGÚN SEA
APROPIADO, EN EL DESAROLLO DE LA RESPUESTA
UNIFICADA.
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y
EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE
GESTIÓN, AUDITORIA INTERNA Y REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES
ASPECTOS:
- CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR
LA ORGANIZACIÓN.
- GRADO DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS
CLIENTES.
-EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA EL
ABORDAJE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
INLCUYENDO LOS RELACIONADOS CON LOS FACTORES
DE PELIGRO Y SUS NIVELES DE RIESGOS, LOS
ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE SUS
IMPACTOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE
CONTROL.
A GESTIÓN HSEQ
- DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS CON
RESPECTO A EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE L SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE.
- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES,
NORMATIVOS Y APLICABLES A LA NATURALEZA Y
COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA,
COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y
ALCANCE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE;
INCLUYENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) DE GENERAL
DE ACEPTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA
CONTINUA DE SISTEMA DE GESTIÓN.
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y
VE
VE
EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE A
TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE
GESTIÓN, AUDITORIA INTERNA Y REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES
ASPECTOS:
- CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR
LA ORGANIZACIÓN.
- GRADO DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS
CLIENTES.
-EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA EL
ABORDAJE DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
INLCUYENDO LOS RELACIONADOS CON LOS FACTORES
DE PELIGRO Y SUS NIVELES DE RIESGOS, LOS
ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE SUS
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA
IMPACTOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE
EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CONTROL.
GERENTE GENERAL - CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
DIRECTOR HSEQ TRABAJO Y AMBIENTE (SEGUIMIENTO,
- DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS CON
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN)
RESPECTO A EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE L SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRADO EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
AMBIENTE.
- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES,
NORMATIVOS Y APLICABLES A LA NATURALEZA Y
COMPLEJIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA,
COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y
ALCANCE DE SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE;
INCLUYENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) DE GENERAL
DE ACEPTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA
CONTINUA DE SISTEMA DE GESTIÓN.
DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA
REACCIONAR ANTE NO CONFORMIDADES,
INDEPENDIENTE DE LA FUENTE QUE LA GENERA, PARA
CONTROLARLA Y CORREGIRLA E INMEDIATAMNTE
HACERLE FRENTE A LAS CONSECUENCIAS.
EVALUAR LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES
PARA ELIMINAR LAS CASUSAS DE LAS NO
CONFORMIDADES, CON EL FIN DE EVITAR QUE OCURRA
NUEVAMENTE, A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS
DE LA NO CONFORMIDAD, DETERMINAR SUS CAUSAS, Y
VALIDAR SI EXISTEN SITUACIONES SIMILARES O QUE
TENGAN EL POTENCIAL DE OCURRIR NUEVAMENTE.
REVISAR, PERIÓDICAMENTE Y DE ACUERDO A SU
IMPACTO AL INTERIOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN, LA EFICACIA DE CUALQUIER ACCIÓN
CORRECTIVA TOMADA.
ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES
REPRESENTANTE LEGAL -
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, REVISAR LAS EVALUACIONES EXISTENTES DE LOS
GERENTE GENERAL -
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA Y FACTORES DE PELIGRO Y ASPECTOS AMBIENTALES, Y
DIRECTOR HSEQ
NECESIDADES DE RECURSOS SUS NIVELES DE RIESGO E IMPACTO, SEGÚN SEA
APROPIADO Y PERTINENTE.
DETERMINAR E IMPLEMENTAR CUALQUIER ACCIÓN
NECESARIA, INCLUYENDO LAS ACCIONES
CORRECTIVAS, DE ACUERDO CON LA JERARQUÍA DE
LOS CONTROLES Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN
MATERIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE.
PROMOVER UNA CULTURA QUE APORTE A LA MEJORA
CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE, A
TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA, Y
GENERANDO LOS ESPACIOS SUFICIENTES PARA
GARANTIZAR QUE TODOS LOS EQUIPOS DE TRABAJO
PARTICIPEN ACTIVAMENTE EN EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE DICHAS ACCIONES.
OMBRE PROCESO: GESTIÓN HSEQ

CANCE: DESDE LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN; HASTA LA REALIZACIÓN DE

TIVIDADES DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
GALES, NORMATIVOS Y APLICABLES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE

DOCUMENTO(S)

OS
DOCUMENTOS Y REGISTROS
ER LISTADO MAESTRO DE DOCUM
VE
1. CUADRO DE FIRMAS
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha Fecha Fecha

2. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIO REALIZADO
APROBÓ

O REALIZADO