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1. OBJETIVOS
2. ALCANCE
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
6. PROGRAMA DE TRABAJO
8. CONTROL DE PROCESOS
9. CAPACITACIONES
14. ANEXOS
1. OBJETIVOS.
“Se brinda a nuestros clientes servicios de construcción e ingeniería de forma que cumplamos los compromisos legales y
contractuales para así lograr los requisitos de costos, seguridad, calidad constructiva y plazos”.
• Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las expectativas contractuales.
• Trabajamos con las mejores tecnologías en el rubro de la construcción
• Empleamos un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008
• Se genera un mejoramiento continuo en los procesos y gestiones de producción
• Trabajamos con los mejores materiales en el rubro de la construcción
Para el cumplimiento de nuestra Política de la Calidad se definen los siguientes Objetivos de calidad:
Los materiales de porcelanatos adquiridos serán excelente calidad, tendremos un margen de error en durabilidad después de
instalación de solo <15%.
Números de partidas protocolizadas: 100% en proyecto de obra
Porcentaje de avance real < 10% Porcentaje de avance inicial según carta Gantt
El presente Plan de Calidad de la obra Casa Iturriaga se basa en la filosofía de la gestión de la calidad y la mejora continua,
con el objetivo de garantizar la calidad de la obra, cumpliendo los requisitos contractuales del cliente, con acabados
de alto nivel, y de la organización.
2.2 ALCANCE
Este documento es aplicable a los procesos de calidad y los procesos constructivos que involucren el desarrollo de la
obra Casa Iturriaga desde su planeamiento hasta su entrega al cliente.
2.4 DEFINICIONES
CONSTRUCTORA: Jose Chavez
PROPIETARIA: Juan Iturriaga
PC: Plan de calidad
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad
SGI: Sistema de Gestión Integrada
2.5 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DEL PROYECTO (REFERENCIALES GENERALES)
Para la ejecución de un proyecto, en la etapa de planificación se elabora esquema de las actividades necesarias
para alcanzar la finalización de la obra. Se inicia de la elaboración de un EDT (Etapas del Proyecto) indicando los
procesos constructivos centrales en secuencia cronológica de su realización, lo que implica la identificación de
los procesos necesarios para cumplir a cabalidad para tal fin.
También se incluyen las etapas de la gestión constructiva: (Las etapas que se detallan a continuación son
referenciales; las cuales pueden variar en el proceso constructivo o por solicitud del propietario del proyecto).
• Pavimentos: Hace referencia a instalaciones de porcelanatos, asfaltos, pisos flotantes y pisos de madera que
sean exigido en cualquier sector de la obra referido a revestimiento de suelo.
• Fundaciones: Se denomina fundaciones a todos los hormigonados de transmisión de la carga muerta de
sectores a edificar (cimientos, sobre cimientos, emplantillados y cadena inferior)
• Obras exteriores: se refiere a toda obra exterior de la edificación o vivienda.
• Estructuras de techumbre: esta estará conformada por elementos de madera o metal que deberán
cubrir las luces o separación entre los muros perimetrales de toda construcción o vivienda.
2.7 NIVELES DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS
El presente Plan de Calidad contiene todas las partidas, materiales y servicios que se someten a control, de acuerdo
con la tabla que se indica y al siguiente criterio:
Nivel 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems, materiales y servicios complejos o de
difícil ejecución, así como los ítems relevantes en montos o cantidad, o aquellos que correspondan a innovaciones
tecnológicas. Las actividades clasificadas en este nivel requerirán del desarrollo de los correspondientes
procedimientos documentados y del diseño de formularios para registrar su aplicación.
Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y documentadas indicadas en el Nivel 1,
salvo la elaboración de procedimientos documentados. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las
actividades del Contrato, en particular las actividades de cierta importancia económica, técnica o social que podrían
generar problemas por deficiencias que afecten su calidad.
Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemáticas y documentadas, sin embargo, exige la
aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa obligatoria.
Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.
NIVEL 1
Ítem
Designación Procedimiento Registro
o Partida
HORMIGON DE
CIMIENTO (GB 20 (90) Procedimiento de Hormigón
2.6 PMI-2.6
20 - 10) PROCE-HOR-2.6
ENFIERRADURA Fe 8-
Procedimiento de enfierradora
2.8 10-12 PMI-2.8
PROCE-enf-2.8
Hormigón de radier para
Procedimiento de Hormigón
losa radiante (GB 20 (90)
2.5 PROCE-HOR-2.5 PMI-2.5
10 - 6)
NIVEL 2
Ítem
Designación Registro
o Partida
6.2 PMI-6.2
Instalación aislación térmica
NIVEL 3
Ítem
Designación Especificaciones Técnicas
o Partida
Molduras
10.2 PMI-10.2
Sello ventanas
11.2 PMI-11.2
3 ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL PLAN DE CALIDAD DE LA OBRA.
Los procedimientos constructivos describen de manera general la secuencia de ejecución de los procesos
operativos, los recursos empleados, los controles de calidad involucrados en los procesos y cuando sea necesario
serán incluidos temas técnicos específicos para complementar el procedimiento. De acuerdo con el mapa de
procesos presentados en este documento, se desarrollarán y difundirán los procedimientos constructivos una
semana antes del inicio de cada actividad.
Las instrucciones de trabajo se elaboran para describir más detalladamente como se ejecutará alguna actividad
operacional, el ITT es un documento estandarizado que describe paso a paso el proceso constructivo integral y
específico, de los procesos constructivos identificados en el Mapa de Procesos. La Obra viene elaborando y
aprobando, instructivos técnicos de trabajo de acuerdo con lo identificado en el Mapa de Procesos del Proyecto,
considerando los procesos que representa mayor incidencia con la calidad final del producto entregable. Después
de haber sido aprobados los ITT y se requiera hacer un cambio, este podrá ser aceptado siempre y cuando exista
mejora en los procesos o acabado final.
Se elaborará un ITE para describir con mayor detalle un proceso constructivo específico, o para describir la
metodología para utilizar para realizar una prueba o calificación requerida. Será elaborado en Obra, por el Ingeniero
de producción, con la participación del Profesional de Calidad y coordinación con la SUPERVISIÓN.
Se registrarán todas las charlas, capacitaciones en temas de calidad y las reuniones de análisis de causas y acciones
correctivas para los aspectos que se presentarán en obra. Se llevará un control mediante un formato elaborado por el
Profesional de calidad responsable, el cual se adjuntará al listado de formatos de obra.
Es el conjunto de Documentos (en físico y digital) que recopila la documentación resaltante del proyecto con
respecto a temas de calidad. El dossier será entregado a la supervisión al finalizar el proyecto o al concluir etapas.
-El Profesional de Calidad es el encargado de consolidar Dossier de Calidad de la Obra. El Dossier debe contener
como mínimo los siguientes documentos:
-Protocolos de ejecución y pruebas realizadas en todas las especialidades.
-Certificados de calidad y Cartas de Garantía de los materiales y equipos instalados en obra.
-Certificados de Calibración o Verificación de los equipos de inspección, medición y ensayo utilizados en obra.
-Informes o Certificados de ensayos de laboratorio. Status de No Conformidades y tratamientos.
-Registros de Instrucción y/o Capacitación de personal.
-Manuales de Mantenimiento y funcionamiento.
-Hojas Técnicas de productos usados en obra.
-Registro Fotográfico del proyecto (opcional)
-Planos As Buil.
3.7 CHECK LIST O ACTA DE ENTREGA
Una vez finalizados los trabajos se procederá con la entrega de obra, previo acuerdo con la ITO,
para lo cual se solicitará formalmente la recepción de la obra y se les enviará un cronograma de entregas.
Se realizarán coordinaciones de entrega con la ITO, donde se registrarán las observaciones, si las hubiera, dependiendo
del área que se esté entregando. Levantadas estas observaciones y de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos
del proyecto; se procederá a cerrar el registro en señal de conformidad del ambiente entregado.
Este formato garantiza la entrega completa y da conformidad de parte de la CONSTRUCTORA al mandante.
Este documento no reemplaza a los protocolos que la CONSTRUCTORA.
Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los trabajos se
les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de procedimientos específicos para su
ejecución. A continuación, se detallan los procedimientos correspondientes a este alcance, y los
establecidos en el presente Plan para el Proyecto en ejecución.
4.1 ORGANIGRAMA
Ver el anexo I.
4.2 RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades asignadas al personal, para garantizar la calidad de
la obra, son indicadas a continuación:
RECIDENTE DE OBRA
• Revisar y aprobar partidas
• Administrar y gestionar obra
• Programación de obra
• Generar estado de pagos
• Reuniones con mandante y jefatura.
OFICINA TÉCNICA
JEFE DE OBRA
Principios para la comunicación objetiva y oportuna en relación con los aspectos de Calidad en obra:
CONDUCTO REGULAR: Se debe mantener el conducto regular mediante correos electrónicos, para
asegurar el conocimiento de las instrucciones de los aspectos de calidad a todos los involucrados (con
claridad y objetividad). Según Corresponda: Se deberá indicar claramente a). ¿Quién (cargo)?, b). ¿Cuándo?,
c). ¿Cuánto?, d). ¿Qué o Cómo?, e). ¿Dónde?
CARGOS: Las instrucciones de los aspectos de Calidad deben ejecutarse indicando el Cargo Crítico
(cargo del responsable).
Los canales de comunicación válidos, entre MANDANTE y la CONSTRUCTORA serán, de preferencia, por
intermedio de la ITO y estarán regidos de acuerdo con lo establecido e indicado en los aspectos
contractuales o a los acuerdos de comunicación que se establezcan entre las partes.
-LIBRO DE OBRA: Documento foliado que establece los principales hitos del proyecto, como también
solicitudes y entregas de documentación técnica.
-REGISTRO DE RDI: El correlativo y sumilla del estado de las RDIs serán registradas en el formato Listado de RDIs.
5 NORMAS TECNICAS APLICABLES
Para la ejecución del proyecto se aplicarán las siguientes Normas Técnicas, además de todas aquellas que
estuvieran indicadas dentro de los planos y/o especificaciones técnicas:
6 PROGRAMA DE TRABAJO
Se adjunta Programa de Trabajo de la Obra. (Carta Gantt, según alcance) ANEXO II.
En la ejecución de la Obra aplica los métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la
medición de los procesos productivos para la ejecución del proyecto. Asimismo, mide y hace un seguimiento
de las características del producto a través de inspecciones y pruebas en las etapas apropiadas del proceso
para verificar que se cumplen con las especificaciones técnicas del mismo.
De acuerdo con el mapa de procesos se implementará el plan de pruebas e inspecciones (PPIE) para definir
específicamente los controles a realizar en forma oportuna y secuencial. Ver ANEXO III.
Todo control, inspección o ensayo será documentado mediante los registros de liberación de inspecciones
correspondientes.
Se tienen establecidos instructivos de trabajos típicos y formatos de calidad que permitirán conocer el estado
de la inspección y ensayo durante el desarrollo de los procesos con el fin de garantizar que sólo se entregarán
los trabajos que hayan superado las inspecciones y ensayos requeridos.
Para aquellas actividades que no se indiquen los criterios de aceptación, la Constructora e ITO revisarán
los criterios para definir los parámetros que se aplicarán para dar conformidad a las actividades.
La CONSTRUCTORA y la ITO establecerán los puntos de control para cada etapa del proceso constructivo.
8 CONTROL DE PROCESOS
Para el control de procesos operativos, se utilizarán los procedimientos, instructivos y/o registros
específicos que figuran en el alcance del Plan de Aseguramiento de Calidad definidos en el alcance (3).
Además, existirán procedimientos definidos desde la Oficina Central, los que son de implementación
obligatoria y que persiguen la estandarización de diferentes actividades para todas las obras en
ejecución de Constructora Jose Chavez.
9 CAPACITACIONES
En la Obra se implementará un programa de capacitación orientado a la difusión del plan de calidad aprobado,
además, se complementarán con charlas técnicas aplicables a los diferentes procesos de obras. Para lo cual se
deberán realizar capacitaciones de calidad en el transcurso del proyecto, dichas capacitaciones contemplan los
siguientes puntos:
En los casos en que resulte necesario, el profesional de calidad preparará sesiones de capacitación con el personal
involucrado y la empresa vinculante del producto y/o servicio.
Estas capacitaciones serán registradas y controladas.
La identificación de los productos que ingresan a obra estará a cargo del Jefe de Adquisiciones, quién se encargará
de inspeccionar y dar conformidad del buen estado y cumplimiento de los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas.
Se verificará la calidad de cada uno de los materiales críticos que ingresan al proyecto, los cuales deberán contar
con su respectivo Certificado de Calidad y/o Carta de Garantía que proporcionen los proveedores y/o
subcontratistas.
Se contará con un status de certificados de calidad y cartas de garantía en obra para las distintas especialidades.
Los criterios de aceptación de los materiales serán los indicados en las especificaciones técnicas del proyecto o en
normas técnicas nacionales; teniendo las primeras mayor orden de prelación.
Una forma de asegurar que la compra de materiales y productos se realiza en forma controlada y de acuerdo con
las especificaciones técnicas, es mediante la estandarización de las actividades en la Compra de
Materiales y Subcontratos de Especialidad, Procedimiento materiales 01-09, el cual describe la forma en que se
realizan los requerimientos de compra cotizaciones, órdenes de compra y la distribución de los documentos para la
recepción de
materiales y productos en obra de modo que lo entregado se ajuste exactamente a lo especificado.
El lugar y condiciones de almacenamiento serán los necesarios para garantizar la conservación adecuada de los
materiales y de acuerdo con la naturaleza de ellos.
Material Parámetros a
Método Frecuencia Proveedor
o Producto Controlar
Cuando sea necesario, se realizará la verificación de los materiales o equipos (a ser incorporados en la Obra) en
las instalaciones de la obra, proveedor, fabricante o subcontratista.
El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o que
requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se describen en
el siguiente cuadro:
Condiciones Generales
Material o Producto Identificación Ubicación de Acopio, Almacenamiento y
Manejo
- Libre de humedad
- No estar a la intemperie
Porcelanatos Por código Bodega
- Cubiertos con cartón
corrugado
- Libre de humedad
Tabiques Por código Bodega - No estar a la intemperie
- Cubiertos con polietileno
- Libre de humedad
- No estar a la intemperie
- Cubiertos con cartón
Marcos Por código Bodega
corrugado
-Dejar aislado de manera
horizontal
OSV Por código Bodega - Libre de humedad
- No estar a la intemperie
- Cubiertos con polietileno
-Dejar aislado de manera
horizontal
Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras y los proveedores que
los suministran son seleccionados, evaluados y reevaluados de acuerdo con los criterios establecidos en el
Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores Críticos Procedimiento.
La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es responsabilidad del
Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de Gerencia en Oficina Central, para
actualizar la información
en la Base de datos de proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y
productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central.
Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son:
Subcontratista Especialidad
Se deberá garantizar la calibración o validación, y control de los equipos de medición y prueba que se usen
para la verificación de los procesos productivos.
Se determinarán los controles a realizar a los equipos que evidencian la conformidad de las obras con las e
especificaciones técnicas y los planos, tales como equipos topográficos, equipos de laboratorio de suelos y
hormigón, etc.
El jefe de adquisiciones controlará el mantenimiento de los equipos, de tal manera que garantice la continuidad
y calidad de los procesos de producción. Para el caso de equipos de medición, se asegurará de que estos estén
debidamente calibrados mediante una certificación registrada y vigente.
Asimismo, los responsables del uso de estos equipos, los deben proteger contra daños y deterioro durante su
manipulación, mantenimiento y almacenamiento.
El profesional de Calidad en obra debe mantener al día el Control de calibración de equipos yseguir
con lo indicado en el Procedimiento.
Es el sistema por medio del cual se controlarán los documentos que tienen relación con la calidad del proyecto
(especificaciones, planos, etc.) con la finalidad de:
Los registros se establecerán y resguardarán para proporcionar evidencia de la conformidad con las
especificaciones
técnicas. El procedimiento de control de registros define los controles necesarios para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.
Se mantendrá archivadores de tránsito con todos los registros o protocolos que se generen y se elaborará en digital
un índice de dichos registros y/o mapeo con la finalidad de garantizar una trazabilidad.
Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la constructora Jose
Chavez.
se controlan de acuerdo con los criterios establecidos en el Procedimiento en relación con su identificación,
protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros permiten demostrar la ejecución de las
actividades establecidas en el Sistema de Calidad.
El producto, los planos o el procedimiento constructivo que NO sea conforme con las especificaciones técnicas
del proyecto, será identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencional.
Se implementarán formatos de control “Reporte de No Conformidad” (RNC), en el cual se define el tratamiento:
aceptar,
reprocesar o rechazar. De ser que el tratamiento haya sido “aceptar” se deberá indicar la persona responsable del
tratamiento.
Este reporte se registrará las No Conformidades que identifique y se presentará a la CONSTRUCTORA para que
realice y registre el tratamiento.
Las no conformidades se clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no
conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para eliminar las causas que
producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”, se implementan acciones correctivas
dependiendo
de la magnitud, recurrencia e importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias
para tratamiento y control de productos y materiales no conformes se describen en el Procedimiento
Se deberá identificar y analizar las causas de las NO conformidades, para implementar las acciones correctivas
y/o preventivas a fin de eliminarlas y/o evitar su ocurrencia.
En este proyecto se realizarán reuniones con el personal técnico para analizar las causas y plantear acciones
correctivas para los productos o servicios NO conformes que se presenten. Si hubiera productos NO conformes
que hayan sido identificados por la supervisión el constructor deberá informar a la supervisión y registrar las
acciones correctivas que se han planteado con la finalidad de eliminar las causas de dicha NO conformidad.
Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el
Procedimiento el que debe ser atendido por todas las áreas de la empresa Jose Chavez.
Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales Constructora Jose Chavez. ha elaborado el Procedimiento
el que establece los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales.
Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora Jose CHavez. ha
elaborado el Procedimiento el que establece la creación del Programa de Prevención de
Riesgos para cada faena.
Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de Calidad
(incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos en la Norma ISO
9001:2015 y las disposiciones planificadas en la documentación de Constructora Jose Chavez. realiza
Auditorías Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el
Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación,
ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se
describen en el Procedimiento.
13 INFORME FINAL
La Constructora Jose Chavez. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias, en un plazo de 30
días
a partir de la fecha de término de la obra.
Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y comentarios sobre la
aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de mejora, y un análisis de estimación de costos
de la aplicación de medidas correctivas y preventivas, así como la estimación de costos de la no aplicación de
medidas correctivas y preventivas en relación con la aplicación del PAC.
Tabla de Modificaciones
Capitulo o
Fecha Versión Descripción de la Modificación
Sub capitulo
13 ANEXOS
Anexo 1. Organigrama
Residente de obra
Jefe de obra
Capataces
jorna
Anexo 2. Plan de trabajo.
OBRA CASA ITURRIAGA, VIVIENDA – LOTEO LOS CANTAROS, TEMUCO
Fecha: 23-02-2023
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
Versión: 01
Jefe de Resistencia de
Control de compresión Ensayo NCH 1037 Cada Losa
Laboratorio 300kg/cm2
Planos, Memoria
Control de Conforme a NCH
Control final de hormigón calculo, EETT, Jefe de Calidad 100%
calidad 170
Entreg Procedimientos
a Procedimiento de
Inspección Profesional de Conforme a
Limpieza de zona hormigón 100%
Visual Terreno PROCE-HOR-01
PROCE-HOR-01
Anexo 4 Procedimientos
1. OBJETIVO
Definir la metodología de instalación de enchape tipo ladrillo, respetando especificaciones técnicas y políticas de calidad
para que este procedimiento tenga una correcta y adecuada instalación.
2. ALCANCE
Este Documento es aplicable para el proyecto en ejecución de casa Iturriaga de la empresa jose chavez.
3. RESPONSABILIDADES
• Oficina técnica tendrá la responsabilidad de adquirir el material adecuado y especificado en EETT, extrayendo información trascendental de
instalación como espesores de dilatación y más.
• Jefe de obra tendrá el deber de supervisar el trabajo constantemente para que se cumpla con los requisitos de instalación del material en su
correcta.
• Jefe de terreno tendrá el deber de dar visto bueno a instalación por medio de muestras previamente realizadas.
4. DOCUMENTOS APLICABLES
5. TERMINOLOGÍA
8. REGISTROS
• Libro de obras
• Informes de avances
Fecha: #####
SUPERVISOR
CUMPLE
OB SERVA CIONES SI NO
1 OBRA GRUESA TOLERANCIA SI NO x
MOVIMIENTO DE TIERRA PLANO x
UNION DE TUBERIAS EE.TT. x
FIJACION, TIPO Y DIAMETRO
PLANO
TUBERIAS x
UBICACIÓN DE DESCARGAS PLANO x
VERIFICACION ENFIERRADURA
PLANO
CORRECTA x
REFUERZO EN PASADA MURO
PLANO
Y LOSA x
VERIFICACION DE PENDIENTES PLANO x
EE.TT.
RADIERES Sex encuentran desniveles con margenes de error de 3 milimetros en 30 puntos evaluados
LIMPIEZA