Plan de Calidad

PLAN DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD
B Emisión Para Revisión y comentarios 18-11-2022 KGC EMP EMP DCV
A Emisión Para Revisión interna 24-10-2022 KGC EMP EMP DCV

RE V . DE S CRI P CI Ó N FE CHA P RO Y . EJ E C. V E R. AP R. CL I E N TE
Minera Escondida Limitada (MEL) – BHP

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02
TECHINT INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD
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4195-TCHI-X-XX-000-00X
TECHINT Nº:
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE BHP Nº: LSTS2-XXXX-XX-XXX–585XX Pág. 2
CALIDAD de 40
VENDOR N°: PLA-ACC-TECHI-001
INDICE
1. GENERALIDADES Y OBJETIVO................................................................................5
2. ALCANCE..................................................................................................................... 6
3. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.............................................................................7

3.1. O RGANIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO...............................................................7
4. POLÍTICA DE CALIDAD..............................................................................................8
5. PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS....................................................................9
6. INFRAESTRUCTURA VEHICULOS Y SUS CONTROLES.........................................9

6.1. VEHÍCULOS................................................................................................................. 9
6.3. INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIÓN DE FAENA EN TERRENO.........................................10
7. OBJETIVOS DE CALIDAD Y METAS DEL PROYECTO..........................................10
8. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES AL SERVICIO................11

8.1. NORMAS EXTERNAS................................................................................................... 11
8.2. NORMAS CHILENAS.................................................................................................... 11
9. COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA.............................................................11
11 INFORMACIÓN DOCUMENTADA, METODOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL....12

11.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.........................................................................13
10. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD....................................................15
10.1. ADMINISTRADOR DE CONTRATO...................................................................................15
10.2. ASESOR PREVENCIÓN DE RIESGOS.............................................................................15
10.3. ENCARGADO DE CALIDAD........................................................................................... 16
10.4. ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN..................................................................................17
10.5. ENCARGADO DE LOGÍSTICA......................................................................................... 17
10.6. ENCARGADO DE SUMINISTROS.....................................................................................17
10.7. ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS........................................................................17
10.8. SUPERINTENDENTE Y/O JEFE DE TERRENO...................................................................18
10.9. SUPERVISOR............................................................................................................. 18
10.10. TRABAJADORES......................................................................................................... 18
11. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE 19
11.1. CONTROL DE SUMINISTROS GENERALES......................................................................19
11.2. SUMINISTROS ENTREGADOS POR EL CLIENTE...............................................................20
12. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO.........................................................................21
13. PROTOCOLIZACIÓN................................................................................................. 23
14. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. METODOLOGÍAS Y

CONTROLES 23
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15. NO CONFORMIDADES.............................................................................................. 24
16. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. METODOLOGÍA Y CONTROLES................24

16.1. CARTA CONTRACTUAL................................................................................................ 24
16.2. MINUTA DE REUNIÓN.................................................................................................. 25
16.3. TRANSMITAL.............................................................................................................. 25
16.4. LIBRO DE OBRA......................................................................................................... 26
16.5. RFI (REQUEST FOR INFORMATION) O SDI (SOLICITUD DE INFORMACIÓN)........................27
17. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CONTROL DE AVANCE.......................27
18. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. AUDITORÍAS INTERNAS.........................................28

18.1. INFORME MENSUAL DE OBRA......................................................................................28
18.2. AUDITORÍA INTERNA................................................................................................... 28
19. CARPETA TOP.......................................................................................................... 29
20. CONTROL DE CAMBIOS........................................................................................... 29

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1. CONTEXTO DE UNITED SPA

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad se basa en los requisitos de la norma
ISO 9001:2015, por lo cual UNITED SPA, ha definido el contexto de su organización, el cual,
se basa en los elementos internos y externos que se toma en cuenta, para la gestión de su
Sistema de Gestión de la Calidad:
Los elementos internos que influyen en la definición del sistema de gestión de calidad son los
siguientes:
 Cultura organizacional
 Estructura organizativa
 Productos y servicios
 Proceso de toma de decisiones
 Flujos de información
 Normas
 Políticas de empresa
 Objetivos
 Empleados
Los elementos externos que influyen en la definición del sistema de gestión son los
siguientes:
 Cambios en la ley a consecuencia de nuevas políticas
 Cuestiones climatológicas
 Continuo avance tecnológico
 Situaciones de guerra o conflicto
 Situación económica
 Competencia
 Clientes
 Medios de comunicación
 Proveedores
Basado en este contexto, UNITED SPA gestiona los procesos necesarios para la eficaz
operación del Sistema de Gestión de la Calidad, de manera de lograr la satisfacción de los
TECHINT Nº:
CALIDAD de 40
requisitos del Cliente y las partes interesadas, por lo que para su aplicación la organización
deberá:
 Establecer las entradas requeridas y las salidas esperadas de tales procesos.
 Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para asegurar la eficacia de
la operación y el control de estos procesos.
 Mantener información documentada con el objetivo de apoyar la operación de sus
procesos.
 Conservar la información documentada para tener la certeza de que los procesos se
ejecutan acorde con lo planificado.
 De forma continua UNITED SPA establece, implementa, mantiene y mejora el
Sistema de Gestión de la Calidad y los procesos.
1. GENERALIDADES Y OBJETIVO
UNITED SISTEMA DE TUBERÍAS SPA, en su compromiso permanente de entregar
servicios de alta calidad en la ejecución de sus obras y que satisfagan consistentemente los
requerimientos y necesidades de sus clientes, es que establece el presente plan de calidad
que permite dar confianza a su cliente y a la propia empresa, que, durante el desarrollo de la
obra, se está obteniendo y manteniendo la calidad deseada.
El plan de calidad es la herramienta que permite lograr los objetivos planteados y en este
se destaca sus principales lineamientos:
a) Establecer las actividades de gestión y aseguramiento de calidad aplicables al
proyecto, que satisfagan los requisitos de calidad establecidos por el mandante
para el proyecto.
b) Definir las directrices generales que permitan desarrollar el proyecto dentro de las
leyes, reglamentos y estándares de la calidad, los que permitan ofrecer la
confianza necesaria al mandante durante todo el ciclo de vida del proyecto.

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c) Identificar y describir los procesos y actividades a desarrollar, por el equipo de
proyecto en terreno para la gestión y administración.
d) Describir los métodos de monitoreo, medición y análisis, para que sean aplicados
cuando corresponda.
e) Definir las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados y de
acuerdo a las planificaciones.
1.1. OBJETIVOS DE CALIDAD Y METAS DEL PROYECTO
Los objetivos definidos para la obra se controlan, mantienen y miden de acuerdo a las actividades establecidas
dentro de la obra. Los objetivos específicos y que serán sometidos a seguimiento son:
Objetivo Responsable/ Adm. de Gestión Cumplimiento esperado
Administrador de contrato
Lograr la satisfacción del
> 95%.
cliente.
Superintendente
Cumplir con los plazos Administrador de contrato

0 días de retraso de acuerdo
planificados para la entrega de
a Carta Gantt
la obra
Superintendente
Controlar los costos de la no

<1% del costo del proyecto
calidad, en función de la venta Administrador de contrato
en no conformidades
del proyecto.
Administrador de contrato Resultados Auditorías

Asegurar la calidad y
trazabilidad de los trabajos, así
como el cumplimiento de Jefe de terreno % Avance de Obra
estos.
Inspector de calidad % Actividades Protocolizadas
Administrador de contrato
Cumplir con el programa de
prevención de riesgos y Prevención de riesgos de obra
≥ 98%.
medioambiente definido para
la obra.
Jefe de Terreno
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2. ALCANCE
El presente documento cubre todas las actividades necesarias de desarrollar para la

ejecución de los términos establecidos en el contrato de suministro e instalación y pruebas
del sistema de revestimiento interno (Lining) de polietileno de alta densidad (HDPE)
instalado en terreno en cañerías de acero.
UNITED SPA entregará para su aprobación, procedimientos detallados de trabajo, planes
de inspección y ensayo (QA/QC), y los procedimientos de Seguridad y Medio Ambiente. Estos
deberán comprender como mínimo los siguientes trabajos:
 Bases de diseño.
 Listado de entregables documentos de ingeniería.
 Informe análisis de elementos finitos para el diseño de uniones bridadas.
 Especificaciones detalladas del diseño de bridas (uniones) y otros, según aplique.
 Logística, Transporte y Acopio de Tubería de HDPE.
 Termo fusión de la tubería LINING de HDPE, el mismo que deberá incluir retiro de
cordón externo e interno.
 Inserción de la tubería LINING de HDPE.
 Instalación de los Stub End del LINING de HDPE.
 Apernado y torque de uniones de bridas.
 Pruebas neumáticas del LINING de HDPE
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3. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
3.1. Organización General del Proyecto
Daniel Carreño
Administrador de Obra
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4. POLÍTICA DE CALIDAD
Se presenta el documento, como Política del Sistema de Gestión de UNITED SPA.

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5. PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS
UNITED SPA desarrolla su gestión en un pensamiento basado en riesgos, por lo cual, este
pensamiento se considera incluido en la evaluación, planificación y operación del proyecto, de
manera de tener un mejor control en la ejecución y abordar las oportunidades para conseguir
la mejora continua tanto en la gestión del riesgo como en cualquier otro aspecto de la
organización.
Dichos riesgos, para los cuales se determina un plan de acción y medidas de control, son
monitoreados por la gerencia periódicamente, con el fin de mantenerlos dentro de los límites
establecidos, ya sea, en la probabilidad de ocurrencia, como en su impacto .
6. INFRAESTRUCTURA VEHICULOS Y SUS CONTROLES
6.1. Vehículos y maquinaria

Se mantendrá un programa de chequeo preventivo de los vehículos asignados al proyecto, en
forma Mensual se realizará la actualizaron de esta planilla de control la cual deberá contener
como mínimo:
 Tipo de Equipo, Maquinaria o Vehículo
 Marca
 Modelo
 Patente
 Propiedad
 Operador / Conductor asignado
 Vigencia de Permiso de Circulación, Revisión Técnica, Análisis de Gases, Seguro
Obligatorio
 km actual / HM actual
 Estado de Operatividad
 Reportes de Fallas en la semana
Toda la documentación asociada a los equipos, maquinaria y vehículos estará

debidamente respaldada y actualizada en las instalaciones de la Obra.
Para la realización de chequeos periódicos (según sea necesario), se utilizará la siguiente
herramienta:
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 PLANILLA Check List Camioneta, Camión Pluma, Tracto pluma, Excavadora,

etc.
6.2. Instrumentos de medición y monitoreo

El encargado de calidad, deberá registrar en un “Listados de control de
instrumentos de medición y monitoreo”, que sea aprobado por el cliente. Estos
instrumentos deberán contar con sus certificados de calibración, licencias y/o
garantías.
La identificación de cada instrumento será según su número de serie. Aquellos
instrumentos que no cumplan con algún punto estipulado en el registro no podrán ser
utilizados hasta regularizar su situación.
El Jefe de cada área o departamento, o quién éste designe, deberá cuidar que los
equipos e instrumentos medición sean mantenidos en lugares que impidan su
deterioro o descalibración por posibles golpes o caídas, cuidando de mantenerlos
aislados de agentes que puedan deteriorarlos
6.3. Infraestructura de Instalación de Faena en Terreno

El desarrollo de estos trabajos se realizará de acuerdo con lo establecido y
desarrollado en el siguiente procedimiento:
 PO-OPR-001 Procedimiento Instalación de Faena.
7. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES AL SERVICIO

Se consideran como requisitos aplicables al servicio, aquellos contenidos en las Bases
Administrativas, Especificaciones técnicas, instrucciones a proponentes, rondas de consultas
y respuestas, y en general todo antecedente entregado para evaluación del proyecto o
posterior a ésta.
Las normas, estándares y especificaciones externas (listado no exhaustivo ni excluyente)
que forman parte de este documento son las siguientes:
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7.1. Normas Externas

 ASME B31.4 (Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries,2019)
 ASME B16.5 (Steel Pipe Flanges and Flanges Fittings

 ASME B16.47 (Large Diameter Steel Flanges)
 ANSI (American National Standards Institute)

 ASTM (American Society for Testing and Materials)
 ISO (International Standards Organization)
7.2. Normas Chilenas

 Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización (INN)
 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (CNE).
 Art. 26º y 28º del D.S. Nº 72 (Mod. D.S. Nº 132, D.O. 07.02.04) Reglamento de
Seguridad Minera.
 DS 594.
 Decreto Supremo Nº 40, Título VI, Artículo Nº 21 de Ley 16.744, de las Obligaciones
de Informar de los Riesgos Laborales a los trabajadores.
 Ley 16.744 Art. 67, Art. 68, (Responsabilidad Empresa / Trabajador).
 Código del Trabajo Art. 184, Proteger Eficazmente la Vida del Trabajador.
11 INFORMACIÓN DOCUMENTADA, METODOLOGÍAS PARA LA

ELABORACIÓN Y CONTROL
La gestión de la documentación es un proceso que describe todas las actividades

necesarias para definir de manera precisa y eficiente, los métodos y herramientas
relacionadas con la documentación del proyecto durante su ciclo de vida. Estos
controles se consideran como un documento contractual para efectos de trazabilidad y
traspaso de información entre las partes.
Toda la documentación asociada al proyecto (procedimientos, instructivos, planes,
matrices, formatos de registros, protocolos, etc.) serán debidamente codificados,
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claramente identificados, y se almacenarán asegurando su preservación, el modo de

acceso en terreno es generalmente manual, pero siempre se mantendrá un respaldo
digital y ordenado a través del OneDrive del proyecto.
Al inicio del proyecto se entregará un Listado de Documentos de Gestión de
Calidad, donde se incluirán todos los procedimientos, instructivos, programas, planes,
manuales, registros, check list, u otros, que se implementarán durante la ejecución y
administración de los trabajos, tanto para la implementación y control del Sistema de Gestión
de Calidad, así como también para el desarrollo de todas las actividades productivas. Estos
documentos deberán indicar; nombre, código y versión vigente.
Para la ejecución de las actividades específicas del proyecto, será necesario desarrollar
nuevos documentos, los cuales serán entregados a la OACC (Oficina de Aseguramiento y
Control de Calidad) del Cliente, en revisión “B”, para su revisión, comentarios y toma de
conocimiento. Toda iteración de entrega de documentos será a través de “Transmittal F4230-
2”. Se establecen 5 días como tiempo de respuesta para los procedimientos y documentos de
obra, en caso de no recibir una respuesta formal con comentarios estos serán considerados
como aptos para su emisión a terreno y serán actualizados en versión “0”.
1.1 Identificación de los Documentos

UNITED SPA, controla la información documentada del Sistema de Calidad en el
proyecto, asegurando que esté disponible en sus puntos de uso y esté protegida
adecuadamente.
La información documentada se controla a través de un Listado o Matriz de
Documentos que contiene principalmente los Procedimientos de Obra, Planes,
instructivos y otros, los cuales se codificaran según tipo de documento.
UNITED SPA, Cuenta con un repositorio documental propio, que permite al personal
del proyecto acceder a las últimas versiones de la documentación vigente, la que a su
vez sirve como medio de respaldo a la documentación.
Todo documento del sistema de gestión o de la documentación de ingeniería que se
emita por primera vez, antes de su aprobación formal, se escribirá con letra A, B, C, n,
de acuerdo a la cantidad de revisiones internas indicadas en el formato del documento.
Una vez aprobado el documento, se escribirá con número 0,1,2, 3, n , de acuerdo a la
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cantidad de revisiones posterior a la versión 0. Para la descripción del estatus avance en la elaboración
documentos y planos de la ingeniería del proyecto se presenta la siguiente Tabla:
Letra de Avance del

Descripción
Emisión Proyecto
A Emisión Preliminar 30%
B Emisión para revisión del Cliente 60%
Emisión para aprobación (con Inclusión de
C 80%
comentarios)
0 Emisión aprobada para construcción 100%
Es importante resaltar que toda documentación o plano de Ingeniería en revisión “0”
o superior, será considera como una emisión aprobada para construcción, salvo
indicación formal del Cliente, que respalde la detención de las obras asociadas a dicha
documentación por algún cambio de fondo relevante para el desarrollo del proyecto.
UNITED SPA establece, implementa y mantiene los procesos para la participación y
consulta de los trabajadores y, cuando se dé el caso, de los representantes de los
trabajadores, en la formulación de procedimientos.
A continuación, se presenta el siguiente esquema, con los niveles de aprobación de documentos de Ingeniería:
Responsable Nivel de Aprobación

Encargado del Área Preparación del Documento
Jefe de Proyecto o del Área Revisión
Aprobación Final Cliente
Se considera tiempos de revisión y actualización de planos y documentos de

ingeniería, se establecen 5 días hábiles para la revisión de planos y documentos por
parte del revisor y 15 días hábiles para la actualización o incorporación de comentarios
para la próxima emisión desarrollada por UNITED SPA.
Por otra parte, se presentan los siguientes actores para la aprobación de los documentos asociados a los
procesos constructivos en modalidad de contrato EPC (Procedimientos de Trabajo, Matrices, Instructivos, entre
otros):
Responsable Nivel de Aprobación

Encargado del Área Preparación del Documento
Encargado de Prevención y Revisión
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medioambiente
Encargado de Calidad Revisión
Aprobación Jefe de terreno
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8. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
Para la aplicación del Plan de Aseguramiento de Calidad se considera la participación de los

siguientes cargos:
8.1. Administrador de Contrato

 Gestionar y proporcionar los recursos necesarios para implementar el Plan de
Aseguramiento de la Calidad durante la ejecución del proyecto.
 Revisar y aprobar los documentos del Plan de Aseguramiento de la Calidad que
le correspondan.
 Dotar de los recursos humanos y económicos para que el presente plan se
pueda materializar en forma eficaz y eficiente en el contrato.
8.2. Asesor Prevención de Riesgos y medioambiente.

 Participar en la formulación y posterior implementación del Programa de
Prevención de Riesgos que realizará la empresa durante la ejecución del
Contrato.
 Deberá participar, en calidad de asesor técnico, en todas las reuniones del

Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa contratista y de la faena
(DS 54 y DS 76).
 Deberá dar a conocer a todos los trabajadores los riesgos inherentes a las
distintas labores que les corresponde desempeñar (artículo 21, DS 40).
 Deberá realizar o coordinar acciones de capacitación y supervisar las faenas
con el fin de colaborar activamente en el control de los riesgos y evitar
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
 Participación efectiva en terreno en la implementación, supervisión y control de
medidas propuestas para evitar los riesgos de accidentes en el Contrato, las
actividades de coordinación y/o realización del programa de capacitación,
formación y funcionamiento de Comités Paritarios, implementación y
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funcionamiento del “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud” (DS 76,

cuando se cuente con más de 50 trabajadores).
 Será el encargado de dar a conocer en las faenas las Bases de Prevención de
Riesgos, hacerlas cumplir, recurriendo si fuere necesario a la superioridad de la
empresa si no fuere escuchado, como asimismo informar y hacer cumplir las
instrucciones emanadas de los organismos fiscalizadores, del ITO, y del
organismo administrador del seguro en el que se encuentra afiliada la Empresa.
8.3. Encargado de Calidad

 Responsable ante el Administrador de Contrato de asegurar la aplicación,
control y actualización del Plan de Aseguramiento de Calidad de la Obra.
 Verificar que se ejecuten las actividades de acuerdo con planos,
especificaciones técnicas, normas aplicables y documentación existente para la
obra.
 Velar porque se adopten y se apliquen los registros de calidad correspondientes
en terreno (protocolos con sus anexos, certificados, planos, entre otros).
 Implementar y controlar la ejecución del presente Plan de Aseguramiento de la
Calidad de la Obra.
 Revisar los instructivos, Procedimientos y protocolos necesarios para la realización de
los trabajos del proyecto.
 Controlar, administrar y entregar al Cliente, toda la documentación de calidad
generada en el proyecto.
 Verificar que se ejecuten las soluciones aprobadas para las No Conformidades.
 Verificar la implementación de Acciones Correctivas y/o Preventivas.
 Verificar la eficacia y cierre de las Acciones Correctivas.
 Coordinar la emisión de registros de los ensayos ejecutados.
 Verificar que los equipos de inspección, medición y ensayo (IME) cuenten con
los requerimientos indicados en el PIE.
 Verificar el uso, controlar la entrega y almacenar los protocolos de terreno.
 Verificar que la recepción parcial y/o final de los trabajos esté protocolizada.
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 Coordinar al interior de la obra la ejecución de Auditorías Internas de Calidad

programadas.
 Recopilar y revisar la certificación de los Ensayos No Destructivos y las
Pruebas.
 Difundir y capacitar documentos en materia de calidad.
 Preparar y entregar Carpeta Top.
8.4. Encargado de Planificación

 Elaborar el programa maestro del proyecto, en coordinación con Administrador
de Contrato y Jefe de Terreno.
 Verificar el cumplimiento de la planificación de los trabajos y que la utilización de
recursos sea la prevista en la planificación.
 Llevar la Carta Gantt del proyecto actualizada.
 Emitir informes de Reporte de Actividades, Curva S de Construcción, Reportes
de Avance Weekly, Informe Semanal, Informe Mensual, Seguimiento de
porcentajes de avance y desviaciones y asegurar entrega al Cliente.
8.5. Encargado de Logística

 Asegurar la mantención de la distribución, bajo los estándares requeridos por la
empresa para el proyecto.
 Controlar stock y calidad de productos.
 Analizar y definir rutas de reparto para optimizar eficiencia.
 Realizar el seguimiento de los suministros despachados.
8.6. Encargado de suministros

 Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad de los proveedores de
equipos y materiales críticos, así como de servicio externos.
 Actualización la base de datos de proveedores de productos y servicios.
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 Mantener actualizado el registro y estatus de los suministros del proyecto

(Equipos principales y Materiales.
 Mantener disponibles los certificados de calidad de los materiales y equipos.
 Mantener disponibles los manuales e información de los equipos.
8.7. Encargado de Relaciones Laborales

 Determinar los términos y condiciones de empleo.
 Controlar que se cumplan los diversos aspectos legales y requisitos
establecidos por la ley y la empresa en materia de contratación del personal.
 Generar la carpeta de acreditación de la empresa y del personal asignado al
proyecto.
 Mantener los registros y antecedentes del personal del proyecto.
 Mantener los registros del cumplimiento de obligaciones laborales.
8.8. Superintendente y/o Jefe de Terreno

 Es responsable ante el Administrador de Contrato de organizar, coordinar y
controlar, los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar las
actividades de terreno, conforme con los requerimientos de calidad y
programación del proyecto.
 Conocer y aplicar el Plan de Aseguramiento de Calidad, sus procedimientos,
especificaciones técnicas y disposiciones contractuales del proyecto.
 Coordinar las actividades en terreno de los supervisores de las diferentes
disciplinas, enfocando sus actividades en la calidad de los trabajos a realizar.
 Asesorar al Administrador de Obra frente a consultas del Cliente y la resolución
de problemas.
8.9. Supervisor
 Aplicar lista de chequeos de las actividades a realizar de acuerdo a su área.
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 Realizar observaciones para detectar acciones fuera de norma e incumplimiento

a estándares prefijados, procedimientos de trabajo, etc.
 Proponer acciones correctivas, de ejecución, de control y seguimiento.
 Desarrollar, difundir, aplicar procedimientos de trabajo para tareas críticas.
 Participar en reuniones de los equipos de trabajo para alcanzar el desempeño
en las materias asignadas asociadas al presente plan.
 Capacitar al personal a cargo en los temas de calidad asociados a las
actividades propias.
 Aplicar los procesos de autocontrol de calidad, cumplir lo indicado en el PIE
8.10. Trabajadores
 Cumplir los estándares de calidad definidos por la empresa y por el cliente.
 Cumplir con las reglas establecidas por la empresa.
 Aplicar cada una de las instrucciones técnicas y preventivas asociadas a su
actividad diaria.
 Participar activamente en las actividades de calidad para el contrato.
 Informar de condiciones que puedan tener un efecto sobre los estándares de
calidad establecidos en presente plan.
9. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
9.1. Control de Suministros Generales
UNITED SPA. establece las directrices para la solicitud, control y gestión de suministros
provistos externamente.
Durante el inicio de los trabajos se presentará una Matriz de control de Suministros, equipos y
materiales, que contenga como mínimo lo siguiente:
 Nombre y tipo de equipo, material o suministro.
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 N° Orden de Compra (en el caso de no existir compra efectuada aún, se declarará una
fecha estimada de llegada del suministro, en atención a que esta no afecte la
secuencia constructiva del proyecto).
 Fecha planificada de llegada.
 Medidas correctivas para resolver deficiencias, atrasos, incumplimiento de
especificaciones técnicas y/o requisitos asociados a equipos, materiales y suministros,
no conformidades por productos no conformes, reprocesos, y cualquier desviación que
afecte la calidad de los equipos, materiales y suministros.
Este plan de recepción de equipos, materiales y suministros deberá mantenerse

actualizado, y la modificación de fechas de llegada será debidamente informada al
Administrador de Contratos del cliente y su representante en el lugar de las obras, para el
análisis y evaluación de los riesgos que pudiesen afectar el normal desarrollo del proyecto.
Cuando los equipos, materiales o suministros provengan de proveedores extranjeros, se
presentará toda la documentación que sustenta el proceso de control de calidad en fábrica de
estos, de manera de asegurar que están conformes.
Se presentará la siguiente información documentada, considerando además los criterios y
requisitos determinados por el inspector de calidad del proyecto:
 N° Guía de Despacho
 Fecha de llegada a obra
 Documentación Aduanera, si aplica. (bridas anillo)
 Packing List
 Certificado de fábricas que intervengan en el proceso
 Certificado de materias primas o calidad de los materiales
 Certificados de pruebas, ensayos e inspecciones de calidad aplicadas durante el
proceso de fabricación
 Certificados de ensayos; análisis químicos, tracción, elasticidad, alargamiento, impacto
y otros
 Certificados de Calidad de productos.
 Protocolos de recepción
 Informes
 Documentos como planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, etc.
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 Seguros correspondientes, si aplica.

 Pólizas, Garantías emitidas por el fabricante, si aplica.
 Otros específicos
Todo suministro que presente fallas, deficiencias, atrasos, incumplimiento de especificaciones

técnicas y/o requisitos asociados, no conformidades, falta de documentación que respalde su
calidad, o cualquier otra desviación asociada a su control de calidad, se mantendrá en estado
de NO CONFORME, hasta que se tomen las debidas acciones correctivas para subsanar
dichas desviaciones y/o no conformidades.
9.2. Suministros Entregados por el Cliente

Para mantener el control de los suministros entregados por el Cliente, UNITED, S.A.
implementara una seria de medidas de control y revisión con el fin de asegurar que los
suministros se encuentren en condiciones óptimas antes del retiro.
El cliente proporcionará los siguientes materiales:
 TECHINT solo suministrará las bridas de 36”.
10. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
Basándose en el Plan de Calidad establecido para el proyecto contrato, los requisitos del
Cliente, especificaciones técnicas, procedimientos e instructivos de trabajo, a continuación, se
muestra como ejemplo una tabla que indica en líneas generales el documento según el cual
se deberán desarrollar las operaciones de construcción del proyecto. Para mayor detalle se
debe revisar el PIE específico del Proyecto.
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TECHINT Nº:
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11. PROTOCOLIZACIÓN
En relación con el proceso de generación de los riesgos de la construcción, el Encargado de

Calidad procederá a estimar la cantidad de protocolos en conjunto con el jefe de terreno, lo
que registrará en el LOG de protocolos del proyecto. Este LOG, puede variar, ya sea, en
cantidad como tipos de protocolos, pero su objetivo, es tener definido los controles que se
deben realizar en concordancia con el o los Planes de Inspección y Ensayos (PIE) del
proyecto.
El Encargado de Calidad, será quien lleve el control de esto, de manera de mantener
actualizado el listado y generación de estos, los cuales, debe entregar antes de la ejecución
de los trabajos al Jefe de Terreno, para que vaya registrando gradualmente, en la medida que
avance la construcción
12. METODOLOGÍAS Y CONTROLES
El control de los procesos de construcción se desarrolla de acuerdo con una protocolización

de cada una de las actividades. Se deberá mantener un control de los procesos a través de
las siguientes herramientas de medición y seguimiento:
 Matriz de Control Documental
 Matriz de protocolos
 Matriz de Entregables de Ingeniería
 Matriz de Avance de Obra
 Matriz de suministros
 Matriz de comunicaciones
Las fechas para cumplir para cada una de las etapas del se definen en la Carta Gantt del
proyecto.
Los formatos de protocolos para cada una de las actividades serán revisados y ajustados a
las características constructivas de la obra a protocolizar en función de la disciplina. Para
asegurar de incluir todos los parámetros y puntos de control necesarios que aseguren la
calidad del servicio.
TECHINT Nº:
CALIDAD de 40
13. NO CONFORMIDADES O SALIDAS NO CONFORMES
Una No Conformidad es el resultado de un hallazgo o de la detección de un desvío, y

puede surgir de varias fuentes, tales como auditorías (internas o externas), reportes,
materiales en mal estado, reclamos del Cliente, inspecciones planeadas, observaciones del
personal, etc. Una vez detectada una No Conformidad, esta será tratada mediante análisis de
causa, toma de acciones inmediatas y acciones correctivas, para evitar su repetición.
En términos prácticos, para detectar desvíos en nuestro sistema de Gestión, existen
diversas inspecciones de terreno, tanto de personal interno, como las que pueda generar el
Cliente a través de sus sistemas de Inspección. Detectado un desvío se actualizará de
inmediato en la Planilla de Registro de No conformidad o Salida No conforme y se levantará
un documento indicando las actividades a las cuales se ha identificado la posible salida no
conforme. Dicho documento, categoriza la gravedad del desvío, pudiendo incluso (en caso de
ser necesario), DETENER LAS FAENAS de manera inmediata. Dependiendo de la valoración
del desvío, se determinará un plazo de solución, el que deberá ser reportado para hacer
seguimiento de su cumplimiento.
La detección de desvíos puede ser realizada por cualquier trabajador, pudiendo incluso
detener faenas si el desvío representa un riesgo inminente a las personas.
14. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. METODOLOGÍA Y CONTROLES
Para el proceso de comunicaciones en el marco de la Obra, United Sistema de Tuberías

SPA, utilizará los siguientes canales de comunicación:
14.1. Carta Contractual

Documento formal y contractual de comunicación válida, entre TECHINT e UNITED SPA.
Las cartas contractuales que emanen tanto de TECHINT como de UNITED SPA, tendrán un
formato de estructura mínimo, que contendrá al menos lo siguiente:
 Fecha
 Número correlativo
 Atención a
 Referencia
TECHINT Nº:
CALIDAD de 40
 Logo de la Empresa que emite

 Indicar si requiere o no respuesta
 Indicar si contiene o no adjunto
 Indicar si el asunto es Critico/No Critico
 Fecha requerida de respuesta
 Descripción del asunto, indicando claramente si es: entrega de información, solicitud,
consulta, reclamo, o respuesta a otra carta. De ser esto último, se debe indicar y dar
referencia al número de la carta a la cual se está respondiendo.
 Fechas y/o plazos de cumplimiento de acuerdos o compromisos que puedan haberse
efectuado, identificación del responsable de la emisión de la carta.
 Firma responsable de emisión de la carta.
El Administrador de Contratos de UNITED SPA. remitirá el documento debidamente firmado a

su personal, quién lo remitirá en forma diligente a su contraparte personal de Control de
Documentos dispuesto por el Cliente en el lugar de las obras, mediante los canales de
comunicación previamente establecidos, y en formato PDF.
El personal procederá a disponer el documento en el sitio habilitado para el proyecto,
específicamente en la carpeta individualizada como “Comunicaciones”, y en forma paralela lo
remitirá al Administrador de Contratos y/o Director de Proyectos TECHINT correspondiente,
quienes procederán a darle el debido tratamiento.
Para efectos de control de comunicación, las respuestas a las cartas, ya sea de parte de
TECHINT o de UNITED SPA., deberán ser respondidas dentro de máximo de 5 días hábiles,
sin excepción.
14.2. Minuta de Reunión
En esta herramienta se plasma la participación, información, compromisos y/o acuerdos

establecidos en las distintas reuniones o convocatorias, entre las partes interesadas que
intervengan en el desarrollo de un proyecto.
El formato de Minuta de Reunión a utilizar será el acordado entre las partes.
TECHINT Nº:
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14.3. Transmital
El trasmital es el mecanismo de transferencia de información contractual de la obra.

Se utiliza para el registro, traspaso y entrega formal de documentos, bien sea técnicos, de
gestión e informativos del proyecto, presentados para revisión, aprobación y/o toma de
conocimiento.
El transmital debe contar con una estructura mínima, que contenga a lo menos lo siguiente:
 Número de Transmital
 Los datos de quien envía
 A quién va dirigido
 Nombre de los documentos que se adjuntan
 Estado
 Revisión (cuando aplique)
 Propósito de la entrega (informativa, aprobación, validación, toma de conocimiento)
Todas las iteraciones entre el representante del Cliente en el lugar de las obras e UNITED
SPA. para la entrega y/o recepción de documentos de cualquier índole, será a través de
transmital.
14.4. Libro de Obra
Documento que registra todos los acontecimientos importantes que se producen en el recorrer
de la construcción de un proyecto. Como su nombre lo indica, debe ser de uso exclusivo en la
obra, entre UNITED SPA. y el Cliente y/o su representante Autorizado en el lugar de las
obras.
Deberá cumplir con lo siguiente:
 Ser un libro auto-copiativo en papel con hojas numeradas
 Se debe escribir en él manualmente
 Se deben definir responsable(s), de cada una de las partes (Cliente/representante en
el lugar de las obras del Cliente/UNITED SPA.) para la comunicación de notas en el
Libro de Obra.
En el Libro de Obra se debe clasificar lo que se quiere comunicar, se debe asegurar su

resguardo designando un responsable con el fin que no se pierda o que tengan acceso a él
personas que no se encuentran autorizadas para su uso, debe ser escrito con legibilidad para
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evitar confusiones y malentendidos, y debe ser accesible y encontrarse disponible para

consultas de los interesados. Los acuerdos y compromisos asumidos y plasmados en el libro
de obra deberán ser siempre de alcance de la obra, y asociados a la construcción. Serán
debidamente controlados en su cumplimiento por ambas partes.
No se podrá utilizar el libro de obra para tratar temas contractuales, o solicitar información
referente al contrato que dio origen al proyecto. Si lo anterior no se cumple e igualmente se
realizan notas al libro de obra que sean de carácter contractual, se deberá formalizar dichos
temas contractuales a través de una carta contractual.
14.5. RFI (Request for information) o SDI (Solicitud de Información)
Toda vez que se requiera información técnica, de Ingeniería del cliente y/o la Contraparte de
Ingeniería, o soluciones constructivas en terreno, durante el desarrollo del proyecto, se emitirá
una RFI o SDI.
UNITED SPA. utilizará un formato de RFI, que cumpla con los requerimientos mínimos de
información necesaria, tales como:
 ID o N° de RFI o SDI
 Nombre de Responsable de solicitud
 Área o Especialidad asociada
 Referencia a planos o documentos asociados
 Descripción de la RFI o SDI
 Fecha de emisión o solicitud
 Fecha comprometida para solución
 Fecha de resolución ya sea en terreno o en oficinas administrativas de la Contraparte
 Descripción de la solución
15. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CONTROL DE AVANCE
A través del proceso de planificación y control del proyecto, las actividades constructivas
definidas en el programa de construcción son seguidas de manera diaria, semanal y Mensual,
para verificar su cumplimiento y así, en caso de que existan desviaciones, tomar acciones
para asegurar el cumplimiento en calidad y plazos de éstas.
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CALIDAD de 40
La metodología para la gestión de proyectos propuesta corresponde al Diagrama de Gantt,

el cual es una herramienta para planificar y administrar recursos de la mejor manera y también
en lo referente a controlar la evolución del proyecto.
El Diagrama de Gantt se compone de dos ejes donde se recogen las tareas y actividades
que componen un proyecto y se asocian a un cronograma, quedando reflejada su duración,
momento de inicio y plazo de entrega previsto.
En este eje de coordenadas también hay espacio para marcar las distintas fases que
forman el proyecto y para resaltar los eventos o acontecimientos que suponen un hito
reseñable para los participantes en el mismo, lo cual garantiza una efectiva protección de
proyecto.
Su funcionamiento se basa en la detección de las actividades que marcan la duración
máxima del proyecto, que pasan a ser consideradas como actividades críticas. Para lograr la
eficiencia, se reducen los plazos estimados para la consecución de las actividades, según el
planning inicial y, en su lugar, se establecen amortiguadores de tiempo que se sitúan en
puntos estratégicos.
Se realiza un control periódico de avance con reportabilidad interna, como a las solicitadas
por el Cliente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las etapas estipuladas en el Diagrama
de Gantt, o bien determinar las acciones correctivas para recuperar los tiempos en caso de
encontrar desviaciones en la planificación.
Dentro de los controles, se establece planillas de control por:
 Matriz de Ingeniería (revisión, seguimiento y Aprobación de documentos)
 Matriz de Suministro
 Matriz de avance de Obra
16. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. AUDITORÍAS INTERNAS
16.1. Informe Mensual de Obra

Se genera mensualmente un informe detallado de los avances de la Obra en donde se incluye
una sección específica de calidad, la cual deberá contener la evaluación de gestión mensual
del PAC del contratista, resumen de las No Conformidades del periodo si aplicara, así como
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las totales de la obra, resumen de medidas correctivas y/o preventivas, además, se informará
en este informe el estado de protocolización de las actividades.
16.2. Auditoría Interna

UNITED SPA. lleva a cabo, Auditorías Internas de Calidad cuando le proyecto se encuentre
en un 50% de avance, esto con el fin de determinar si el Sistema de Calidad del Proyecto es
conforme con las disposiciones planificadas, y con los requisitos de Calidad establecidos por
la empresa y en general por la Norma ISO 9001:2015.
El fin concreto de esta metodología, busca comprobar la eficacia y adecuación del Presente
Plan de Aseguramiento de Calidad, identificar las desviaciones, definir y verificar la solución o
corrección de estas desviaciones. Para esto se planifica un Programa de Auditorías tomando
en consideración el estado y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías
previas, definiendo los objetivos, criterios, alcance, frecuencia y metodología.
La selección de los auditores y la realización de las Auditorías Internas deben asegurar la
objetividad e imparcialidad del proceso, no pudiendo éstos auditar su propio trabajo.
17. CARPETA TOP
El cierre de las carpetas TOP del proyecto de acuerdo con los plazos indicados en el
Programa Maestro, El índice deberá contener al menos los siguientes ítems:
 Definición y Descripción del Proyecto
 Actas de Entrega
 Lista de Verificación y Caminatas
 Listado de Equipos
 Documentos Técnicos del Proyecto
 Documentos de Construcción
 Documentación de Proveedores
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18. CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Descripción del Cambio Responsable

A 10-10-2019 Elaboración Documento. Karla Gajardo
Daniel Carreño/ Karla
B 18-11-2019 Envío a cliente para revisión y comentarios
Gajardo

Plan de Calidad

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PLAN DE SEGURAMIENTO DE CALIDAD

B Emisión Para Revisión y comentarios 18-11-2022 KGC EMP EMP DCV

A Emisión Para Revisión interna 24-10-2022 KGC EMP EMP DCV

Minera Escondida Limitada (MEL) – BHP

TECHINT INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

3. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.............................................................................7

5. PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS....................................................................9

6. INFRAESTRUCTURA VEHICULOS Y SUS CONTROLES.........................................9

8. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES AL SERVICIO................11

11 INFORMACIÓN DOCUMENTADA, METODOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL....12

14. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. METODOLOGÍAS Y

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

16. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. METODOLOGÍA Y CONTROLES................24

18. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. AUDITORÍAS INTERNAS.........................................28

20. CONTROL DE CAMBIOS........................................................................................... 29

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

1. CONTEXTO DE UNITED SPA

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

UNITED SISTEMA DE TUBERÍAS SPA, en su compromiso permanente de entregar

requerimientos y necesidades de sus clientes, es que establece el presente plan de calidad

obra, se está obteniendo y manteniendo la calidad deseada.

se destaca sus principales lineamientos:

a) Establecer las actividades de gestión y aseguramiento de calidad aplicables al

proyecto, que satisfagan los requisitos de calidad establecidos por el mandante

leyes, reglamentos y estándares de la calidad, los que permitan ofrecer la

confianza necesaria al mandante durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

c) Identificar y describir los procesos y actividades a desarrollar, por el equipo de

proyecto en terreno para la gestión y administración.

e) Definir las acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados y de

acuerdo a las planificaciones.

1.1. OBJETIVOS DE CALIDAD Y METAS DEL PROYECTO

Objetivo Responsable/ Adm. de Gestión Cumplimiento esperado

Cumplir con los plazos Administrador de contrato

Controlar los costos de la no

Administrador de contrato Resultados Auditorías

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

El presente documento cubre todas las actividades necesarias de desarrollar para la

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

3. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

3.1. Organización General del Proyecto

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

Se presenta el documento, como Política del Sistema de Gestión de UNITED SPA.

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

5. PENSAMIENTO BASADO EN RIESGOS

6. INFRAESTRUCTURA VEHICULOS Y SUS CONTROLES

6.1. Vehículos y maquinaria

Toda la documentación asociada a los equipos, maquinaria y vehículos estará

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

 PLANILLA Check List Camioneta, Camión Pluma, Tracto pluma, Excavadora,

6.2. Instrumentos de medición y monitoreo

6.3. Infraestructura de Instalación de Faena en Terreno

7. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES AL SERVICIO

Sistema de Transporte de Relaves – TTS – WP02

7.1. Normas Externas

 ASME B16.5 (Steel Pipe Flanges and Flanges Fittings

 ANSI (American National Standards Institute)

 ISO (International Standards Organization)

7.2. Normas Chilenas

11 INFORMACIÓN DOCUMENTADA, METODOLOGÍAS PARA LA

La gestión de la documentación es un proceso que describe todas las actividades