Trabajo Final Procesos

CÓDIGO: TITULO: VERSIÓN: PÁGINA:
GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 1 de 75
TÍTULO :
ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

“JHONKER’S”
TRABAJO PARCIAL
RUBRO NOMBRE FECHA
ELABORADO GRUPO # 04
POR:
 Andrea Flores Antenucci.
 Álvaro Chávez Fernández. 03/05/2016
 Raúl Martín Salazar.
 Cesar Menacho Desposorio.
 Omar Cuenca Calixto
INDICE
1. INTRODUCCION
2. PROYECTO
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.3. ALCANCES Y RESTRICCIONES
3. DESARROLLO DEL ESTUDIO
3.1. EMPRESA
3.1.1. Presentación de la empresa: antecedentes, visión y misión.
3.1.2. Análisis situacional de la empresa: productos, competencia, proveedores,
clientes, sector)
3.1.3. Estructura actual y tamaño de la empresa
3.1.4. Ubicación en el ciclo de vida
3.1.5. Objetivos y principales estrategias planteadas por la empresa
3.2. PROCESOS
3.2.1. Mapa de Procesos
3.2.2. Matriz de Procesos Críticos
3.2.3. Descripción Literal del Proceso a definir
3.3. DEFINICIONES DE PROCESO
3.3.1 Flujo-grama de Procesos
3.3.2 Fichas de Entradas, Salidas y Recursos
3.3.3 Diagrama de Definición del Proceso
3.3.4 Plan de Formalización.
3.3.5 Ficha técnica de Indicadores.
3.3.6 Gestión de Riesgos
3.4. MEJORA CONTINUA
3.4.1. Matriz AVA
3.4.2. Esquema Situacional
3.5 DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
3.5.1 Procedimiento X
3.5.2 Diagrama de Flujo
3.5.3 Procedimiento Documentado.
3.5.4 Diagrama de Flujo de procesos propuesto
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5 ANEXOS
1 INTRODUCCIÓN
Es necesario para el éxito de una empresa entender sus procesos y poder especificarlos, de
modo que se pueda realizar una mejora que ayude y permita cumplir con los objetivos
principales de una empresa como reducir tiempos y costos, maximizar la utilidad, y en el
mejor de los casos eliminar las fallas y mermas al menor valor posible.
Por ello, la gestión por procesos es una de las formas de gestionar una empresa basándose
en sus procesos internos con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente. Se
entiende por proceso al conjunto de actividades relacionadas entre sí, las cuales utilizan
recursos y controles para transformar un elemento de entrada en una salida con valor
agregado. Este enfoque no apunta a detectar los errores en sí, sino que permite identificar
las causas de raíz de dichos errores, con lo cual se podrá determinar el tipo de control a
implementar para asegurar la calidad y la mejora continua del proceso.
En los últimos años se han desarrollado diferentes herramientas que facilitan el logro de los
objetivos principales, por lo cual, hemos decidido utilizar la gestión de procesos como
principal herramienta. En el presente trabajo se analizará la empresa “JHONKER’S”, que
se dedica confección de prendas de vestir de alta calidad. Primero, identificaremos las
causas de los problemas actuales de la empresa, y luego se implementará un plan de mejora
basado en procesos.
2 PROYECTO
3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto nace como respuesta a la necesidad de estandarizar y documentar los

procedimientos de trabajo en cada uno de los procesos de producción e indicadores de
calidad, documentación que servirá de apoyo para identificar y analizar las mejoras en
dicha empresa, con lo cual se busca el incremento en la productividad por ende un aumento
en las utilidades, la disminución de desperdicios de materia prima y que los operarios
tengan definidas sus actividades diarias, así como también garantizar la calidad de los
productos.
3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO:

o Documentar todos los procesos claves.
o Organizar la empresa para que pueda adoptar un enfoque sistémico.
o Incrementar la productividad.
o Capacitación para conseguir el máximo de eficiencia y el mejor uso de los recursos.
3.3 ALCANCES Y RESTRICCIONES:

El sistema en estudio abarcará las estaciones de trabajo del área de producción de la
empresa. Para este caso, el sistema estará limitado sólo a las zonas productivas, además se
tomará en cuenta las zonas de recepción de materia prima y el contacto con el cliente final.
El espacio físico de las áreas de la empresa es importante, ya que permite observar y
examinar el flujo de los pedidos, desde que llegan al sistema para realizar el primer proceso
hasta que se retiran del sistema para la entrega al cliente.
3 DESARROLLO DEL ESTUDIO

3.3 EMPRESA
3.3.4 Presentación de la empresa
ANTECEDENTES
La empresa de la Sra. Huamán Vega Flavia con número de RUC 10070624449 confecciona
y comercializa prendas de vestir para el público infantil, de los cuales destacamos sus jeans
que responde al nombre comercial de “JHONKER’S”. La persona natural en mención
comercializa las prendas de vestir en Jr. Gamarra 569 Int. 103ª.
La confección de las prendas de vestir se realiza en la planta ubicada en San Juan de

Lurigancho, mientras que las ventas se realizan en el emporio comercial de Gamarra, donde
la empresa cuenta con tres stands ubicados en dos distintas galerías (Ver anexo 1). Cabe
resaltar que actualmente la empresa no solo comercializa sus prendas en vestir en Lima
Metropolitana, sino también en el interior del país en lugares como Trujillo y Huacho.
 MISIÓN
Busca ofrecer al cliente un producto de calidad que cumpla con sus exigencias para
satisfacer las necesidades de vestir de los menores de edad.
 VISIÓN
La empresa buscar poder consolidarse como la mejor opción para adquirir prendas de vestir
para los niños de los hogares peruanos y en algunos años más llegar a comercializar sus
prendas producidas en el exterior.
3.3.4 Análisis situacional de la empresa

Sector de la empresa:
El sector al que pertenece la empresa JHONKER’S es el sector textil:
Sector textil: tiene por objetivo mejorar, fomentar y generar un mayor

desarrollo, a la actividad micro empresarial textil en la Región
Metropolitana, mediante la formación y capacitación teórica – práctica, en
diversas áreas del rubro
Principales proveedores de la empresa JHONKER’S
PRODUCTO RUC PROVEEDOR DIRECCIÓN

20600100603 Tejidos Huaman EIRL JR. SAN DIEGO NRO. 593 LIMA - SURQUILLO
TELA DENIM
20549726527 DIMONTIEL EIRL GIRIBALDI NRO. 551 DPTO. 4 (P1)LIMA - LA VICTORIA
ETREN
20509882101 Corporación Alessandra SAC CAL.MARIE CURIE NRO. 194 - LIMA - ATE
CONOS DE
HILOS 20547930810 DAFAST SAC PIRAMIDE DEL SOL NRO. 472 LIMA - SJL
BOTONES 20546657257 El Palacio del Boton EIRL JR. HIPOLITO UNANUE NRO. 1560 INT. 103 LIMA - LA VICTORIA
CIERRES 20506528314 Aldal Corporation EIRL PROLG.ANTONIO BAZO NRO. 719 INT. 09 LIMA - LA VICTORIA
OJAL
METALICO 20516281449 The Campeon Trading Co SRL CAL.MAYA NRO. 547 LIMA - SANTA ANITA
MÁQUINAS 20101589316 A. MORANTE Y CIA. S.A. JR. LAS AGATAS NRO. 189 URB. BALCONCILLO LIMA - LA VICTORIA
Principales clientes de la empresa JHONKER’S

RUC CLIENTES DEPARTAMENTO

20526451318 Importaciones y Servicios Robles SAC Piura
20552463359 Bluz SAC Lima
20550925592 New Line Comercial EIRL Lima
20494061342 Corp. Textil Torres EIRL San Martín
20542833344 Importaciones Exp EIRL Madre de Dios
20541134710 El Oso Too Modas SAC Loreto
20600878281 Rosa 1 EIRL Lima
10250091759 Espinoza Chacon Edith Cusco
15111513888 KOC CHIU AIDA ROSARIO Lima
10715079602 GUZMAN VASQUEZ ZUNILDA Apurimac
C Ó D IG O : T IT U L O : V E R S IÓ N : P Á G IN A :
G P -04 A N A L IS IS , C A R A C T E R IZ A C IÓ N Y M E JO R A D E P R O C E S O S 01 8 d e 75
FO DA
FO R TA LEZA S D E B IL ID A D E S
 P e rso n a l c o m p e te n te  F a lta d e m o tiv a c ió n d e l p e rso n a l.

 P re d isp o sic ió n d e lo s d ire c tiv o s  N o e x iste siste m a d e
p o r la c a lid a d . d o c u m e n ta c ió n .
 A te n c ió n p e rso n a liz a d a y  F a lta d e d a to s p a ra p la n ific a r la
p ro fe sio n a l. m e jo ra c o n tin u a .
 P e rso n a l c o n e x p e rie n c ia .  P ro c e so s in e sta b le s.
A M EN A ZA S
O P O R T U N ID A D E S
 A lto n ú m e ro d e c o m p e tid o re s.
 D e sa rro llo d e p ro d u c to s  A lto rie sg o d e c a m b io s e n e l
in n o v a d o re s. e n to rn o .
 C a p ta c ió n d e n u e v o s c lie n te s,  P é rd id a d e c lie n te s im p o rta n te s.
m e d ia n te m a rk e tin g .  E c o n o m ía a c tu a l d e l p a ís.
 D e sa rro llo d e m e rc a d o .
3.3.4 Estructura actual y tamaño de la empresa.
DirecciónGeneral
GerenciaGeneral
Investigacióny Logística RecursosHumanos Producción Comercialización Finanzas

desarrollo
Proveedores Distribución GestióndeCalidad Ventas Contabilidad Facturacióny

Cobranza
3.3.4 Ubicación en el ciclo de vida.

La empresa se encuentra dentro de la fase de Crecimiento de acuerdo al “Diagrama de
Ciclo de Vida de una Empresa¨.
Del mismo modo de acuerdo a la matriz BCG la empresa se encuentra dentro de la

estrategia de VACA, ya que tiene una participación relativamente alta pero a la vez se
encuentra en dicha estrategia debido a su bajo crecimiento en las inversiones de la
empresa.
3.3.4 Objetivos y principales estrategias planteadas por la empresa
OBJETIVOS
 Captar clientes y proveedores nuevos a fin de incrementar las ventas de la empresa.

 Posicionarse como una empresa líder en el mercado al que pertenece.
 Documentar mediante diagramas y descripción breve de los procesos de la empresa.
 Establecer altos estándares de calidad con el objetivo de satisfacer a nuestros
clientes.
 Brindar capacitación especializada y específica al personal de acuerdo a las
necesidades de cada área.
 Reducir los tiempos de entrega del producto terminado al cliente.
ESTRATEGIAS PLANTEADAS
 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad para cumplir con las exigencias del
mercado.
 Determinar los procedimientos básicos para estandarizar los procesos.
 Lograr una mayor participación en el mercado mediante una estrategia de
marketing.
3.3 PR O C E SO S
3.3.4 M a pa de Proc e sos (N ive l 0)
P R O C E S O S E S T R A T É G IC O S
Planeam iento Planeam iento Investigación y

yExpectativas
yExpectativas
Planeam iento Planeam iento Investigación y

Estratégico Presupuestal D esarrollo
Presupuestal
cliente
Estratégico D esarrollo
deldelcliente
P R O C E S O S O P E R A T IV O S
Satisfacción
Requisitos
Satisfacción
Requisitos
V entas Producción G estión de

alm acenaje
Clientes:
Facturación Servicio Post-

Clientes:
V enta
G estión de D istribución
PR O C ESO S SO PO R TE
y Transporte
G estión de G estión de
M antenim iento G estión de Talento Infraestructura
H um anos
G estión de C om pras
M a pa de proc e sos (N ive l 01)
P
PRRO
OCCE
ESSO
OSS E
E SS T
TRRA
ATTÉ
ÉGG IC
IC O
O SS
Planeam
Planeam iento iento PlaneamPlaneam
iento iento Investigacióny y
Investigación
Estratégico
Estratégico Presupuestal
Presupuestal DDesarrollo
esarrollo
Clientes: Requisitos yExpectativas
P R O C E S O S O P E R A C IO N A L E S
Satisfaccióndel cliente
V EN TA S
Prospectar N egociar C ierre
PR O D U C C IÓ N PO ST-V EN TA
D iseño Trazar C ortar Ensam blar R eclam o

FA C TU R A C IÓ N
A cabado N egociar
Facturación
A LM A C EN A JE R esolución
Em paquetar D ividir G uardar
PR O C ESO S SO PO R TE
G estión de C om pras
G estión de Talento
G estión de H um anos
M antenim
G estióniento
de G estión de D istribución GGestión
estióndede
M antenim iento y Transporte Infraestructura
Infraestructura
3.3.4 M a tiz de Proc e sos C rític o
Impacto en los Costos Impacto en el Cliente Impacto en la Calidad Impacto en los Plazos de Entrega Impacto en los Objetivos
Calificación Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Totales
Puntaje 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1
Ponderación 3 4 3 1 3
Planeamiento Estratégico 3 1 5 3 5 46
Planeamiento Presupuestal 5 1 3 3 3 40
Investigación y Desarrollo 1 3 3 3 3 36
Ventas 5 5 3 3 5 62
Producción 5 5 5 3 5 68
Almacenaje 5 3 3 3 1 33
Facturación 3 1 1 1 1 20
Servicio Post.Venta 3 3 3 1 3 40
Gestión del Talento Humano 1 3 3 1 3 34
Gestión de Distribución y
3 3 1 5 3 38
Transporte
Gestión de Mantenimiento 1 1 1 3 3 22
Gestión de Compras 5 3 5 3 3 54
Gestión deInfraestructura 3 3 1 1 1 28
3.3.4 Descripción Literal del Proceso a definir
Según la Matriz de procesos críticos podemos observar que existen tres áreas que presentan
problemas, con el mayor puntaje se tiene el proceso de Gestión de Recursos Económicos,
después procesos de Producción y, por último, el proceso de planeamiento estratégico.
 VENTAS:
Las ventas es un proceso crítico para una empresa “Jhonker’s” debido a que esta empresa
es una PYME, por ende no obtener una adecuada cantidad de ventas al mes generaría
pérdidas para la empresa, y el quedarse con sus productos terminados.
 PRODUCCIÓN:
La producción es el principal proceso dentro de una empresa de confecciones, este proceso
está realizado por el área con el mismo nombre. En este proceso se fabrica el producto
según las especificaciones de este mismo, hechas por el proceso de diseño anterior. La línea
de producción se ajusta a las especificaciones. También se organiza en varios casos la mano
de obra y maquinaria a utilizar.
 GESTIÓN DE COMPRAS:
La gestión de compras es un proceso crítico de la empresa “JHONKER’S” debido a que
ellos se encargan de comprar los insumos necesarios para fabricación de los jeans para los
niños; por ende, el comprar un adecuado insumo se producirá productos de alta calidad,
logrando alcanzar las expectativas de sus clientes, por ello, este proceso es crítico dentro de
la empresa
3.3 D E FIN IC IÓ N D E L PR O C E SO
3.3.4 Flujogra m a de l Proc e so (PR O D U C C IÓ N )
A
Flujogra m a de Proc e sos (V E N T A S)
B
B
Flujogra m a de Proc e sos (C om pra -C otiz a c ión)
C
C
Proc e so de C om pra s
Proc e so de Fa c tura c ión

3.3.4 Formato de Entradas, Recursos y Salidas

3.3.3.2 Proceso de Producción
1.- Objetivo del Proceso o Subproceso de Producción:
Fabricar los productos necesarios para la empresa, de esta manera entregar de forma
rápida, bajo en costo, alta calidad cumpliendo las expectativas del cliente.
2.- Límites del Proceso y Subproceso:

Inicia:
Orden de Producción, donde se apreciará el diseño del producto, la cantidad y el plazo
de entrega del producto.
Fin
Productos empaquetados y listos para la comercialización.
3.- Entradas:
Entrada Proveedor Requisitos
E1. Tela Corporación Cumplir con las especificaciones citadas
Alessandra SAC (color, tipo) por la empresa hacía el
proveedor
Cumplir con las especificaciones de
E2. Hilos DAFAST SAC cantidad y colores en los hilos para la
producción
E3. Orden de Pedido Interno (Ventas) Previamente aceptado por el área de
Ventas.
4.- Recursos:
Recursos Proveedor Requisitos

La máquina debe funcionar con las
R1. Remalladora A Morante Cía. especificaciones de fábrica y tener
garantía como respaldo en caso de falla.
Tener la experiencia requerida por la
R2. Operarios Interno empresa para formar parte del equipo de
producción
La máquina debe funcionar con las
R3. Máquina recta A Morante Cía. especificaciones de fábrica y tener
A Morante La máquina debe funcionar con las
R4. Máquina Plana Cía. especificaciones de fábrica y tener
R5. Moldes Interno Tener las medidas requeridas por el
producto.
5.- Salida:
Salida Cliente Requisitos
Pantalones Jeans Cliente Tener las características deseadas por el
jefe de producción y por los clientes.
Merma (reproceso) Interno No cumple con las especificaciones.
Piezas cortadas Interno Tener las características deseadas por el
dueño del proceso de remallado.
Registro de Producto Tener todas las características mostradas
Final Cliente por el producto para conocimiento del
cliente.
3.3.3.2 Proceso de Ventas

1.- Objetivo del Proceso o Subproceso de Ventas:
Abastecimiento de productos de la calidad total, precio justo y tiempo pactado.
2.- Límites del Proceso y Subproceso

Inicia:
Búsqueda de nuevos modelos de jeans, para el lanzamiento de nuevos modelos.
Fin
Entrega del producto o servicio dentro del plazo acordado
3.- Entradas:
Entrada Proveedor Requisitos
El vendedor entiende la necesidad del
E1. Solicitud de venta Cliente externo cliente y si la necesidad está dentro de las
posibilidades, pasa a convencerla para la
venta
4.- Recursos:
Recurso Proveedor Requisitos
R1. Materiales Minoristas Deben ser los accesorios necesarios para
que los jeans sean llamativos.
R2. Vendedores Deben ser personas con buena empatía,
(Operarios) Interno habilidad para negociar y buen trato con el
cliente.
Deben de cumplir con los conceptos de
R3. Listado de precios Interno compra y venta para no resultar con
pérdidas al momento de realizar venta.
5.- Salida:
Salida Cliente Requisitos
Debe contener los datos básicos de la
P1. Comprobante de empresa (Razón social, RUC) y se debe
ventas Cliente externo apuntar que se está comprando y el precio
dado. Debe tener dos partes: Uno para en
emisor y otra para el receptor.
P2. Jeans Cliente externo Debe ser la cantidad y el jean elegido por
el cliente.
Tener todas las características mostradas
P3. Registro de Cliente por el producto para conocimiento del
Producto Final
cliente.
3.3.3.2 Proceso de Compras

1.- Objetivo del Proceso o Subproceso de Compras:
Abastecimiento de productos de la calidad total, precio justo y tiempo pactado.
2.- Límites del Proceso y Subproceso

Inicia:
Solicitud de producción, falta de insumos necesarios para la producción.
Fin
Recibir la confirmación de las compras.
3.- Entradas
Entradas Proveedor Requisitos

Informe de falta de
E1:Orden de
Producción productos para la
producción
producción solicitada
Informar sobre los
E2: Cotización Proveedor precios de los
insumos necesarios
Confirmar la que
E3: Confirmación existen los productos
Proveedor
de Orden de necesarios para emitir
Pedido la orden de compra
4.- Recursos
Recursos Proveedor Requisitos

Necesario para
habilitar la
R1: Computadora Gerencia
comunicación vía e-
mail con el proveedor
Con línea ilimitada
R2: Teléfono Gerencia para comunicarse con
el proveedor
Formato necesario
R3: Formato de
para las
Registro de Gerencia
especificaciones de
compras
compra
5.- Salidas
Salidas Proveedor Requisitos

Informe sobre los
S1: Solicitud de
Jefe de compras precios de los
cotización
insumos
Informe de fecha de
S2: Orden de
Jefe de compras entrega, calidad,
compra
proveedor, etc
3.3.4 D ia gra m a de D e finic ión de l Proc e so

3.3.3.2 SIPO C (Produc c ión)
Controles
C1: Capacitaciones C2:Registro de check-list C3: Seguimiento de los
(M ET1,M ET2,M ET3,M ET4) MED1 moldes (MED1)
C4: Políticas de C6: Programa de
C5: Ficha de productos
mantenimiento (M AQ2, M AQ3) mantenimiento (M AQ2,
C7:Inspección de producto C8: Procedimiento de
final especificaciones técnicas
Salida
Entradas
Proveedor Salida
Proveedor Entrada Piezas de prendas
Empresa Orden de trabajo Interno
cortadas
Corporación Productos
Tela Cliente
Alessandra SAC empaquetados
Dafast SAC Hilo Interno Merma
1 2 3 4 5
El palacio de
Botones Lista de
boton EIRL Interno
D iseñ ar C o ser L av ar E m p aq u etar Materiales
C o rtar
Diseñador Diseño de molde
Factores Críticos Indicadores

Recurs os
Tiempo utilizado en el proceso de fabricación por el tiempo
MO MAT MET MAQ MED MA
Recurs o Proveedor establecido.
1 x x x Operarios Interno Cantidad de tela de merma por cantidad de tela ingresada
2 x x x Sup ervisor Interno N° de moldes de cortes erradas por el total
A. M ORANTE Y
3 x x Remalladora
CIA. S.A. Tiempo establecido en el proceso de diseño
A. M ORANTE Y
Máquina recta
4 x x CIA. S.A. Productos defectuosos realizados al mes
A. M ORANTE Y
Máquina plana
CIA. S.A.
Bas e de datos Interno
3.3.3.2 SIPO C (V e nta s)

3.3.9.3 SIPO C (C om pra s)

3.3.4 Plan de Formalización
Documento Actividad
Políticas de compras Revisar
Plan de capacitación de personal Elaborar
Cumplimiento de las leyes de salud y seguridad ocupacional Formalizar
Plan de mantenimiento a los sistemas Elaborar
Formato de registro de ventas, pedidos y compras Elaborar
Programa de especificaciones técnicas Elaborar
3.3.5 Ficha Técnica de Indicadores
1. Nombre:
INDICE DE TIEMPO PROMEDIO DE ENTREGA DE PEDIDOS
2. Objetivo:
Conocer cuánto tiempo se demora el proveedor en entregar los pedidos.
3. Fórmula de Cálculo:
Tiempo promedio de entrega de pedidos =
Fecha de recepción del pedido – Fecha de emisión del pedido
4. Responsable de Gestión:
Jefe de compras
4. Fuente de Información:
Operarios de almacén
5. Frecuencia de Medición:
Mensual
6. Frecuencia de Reporte:
Mensual
7. Responsable del Reporte:

Jefe de compras
8. Usuarios:
Gerencia General
9. Observaciones:
1. Nombre:
PRODUCTOS DEFECTUOSOS REALIZADOS AL MES
2. Objetivo:
Obtener la menor cantidad posible de productos sin defectos al mes
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑠𝑜𝑠
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = ∗ 100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
4. Nivel de Referencia:
Mayor a 90%
Entre 55% y
90%
Menos a 55%
Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado.
Jefe de producción
Ficha técnica de productos sin defectos
Semanal
Mensual
Inspectores
10. Usuarios:
Comité de Gerencia.
1. Nombre:
INDICE DE VENTA MEDIA POR CLIENTE
2. Objetivo:
Lograr calcular la rentabilidad por cliente.
Índice de ventas medias = Cantidad total de ventas
Número de clientes
Mayor a 90%
Entre 55% y
90%
Menos a 55%
Gerente de comercialización y Gerente de producción.
El contador de la empresa y el Jefe de planta
Bimestral
Bimestral

El contador de la empresa
9. Usuarios:
Gerencia General
10. Observaciones:
1. Nombre:
INDICE DE NIVEL DE VENTAS
2. Objetivo:
Lograr conocer cuánto se vende respecto a lo que se produce en un mismo periodo.
Índice de ventas= Cantidad total de productos vendidos en el periodo n
Cantidad total de productos elaborados en el periodo n
Mayor a 90
Entre 55 y 90
Menos de 55
Gerente de comercialización y Gerente de producción.
El contador de la empresa y el Jefe de planta
Bimestral
Bimestral

El contador de la empresa
10. Usuarios: Gerencia General
1. Nombre:
INDICE DE MP UTILIZADO
2. Objetivo:
Planificar los costos de la MP en los periodos de producción.
Índice de inventario = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑃 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑑𝑜 𝑛

𝑑𝑒 𝑀𝑃 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐é𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛
×100
Entre 70 y 100
Entre 30 y 70
Menor a 30
Gerente de Logística
Operarios de producción
Trimestral
Bimestral
Trimestral
Gerente de Logística
10. Usuarios:
Comité de Gerencia
11. Observaciones:
Si bien hemos puesto que el periodo de abastecimiento del almacén es trimestral, esto
cambia cuando existen campañas (Navidad, etc.)
1. Nombre:
INDICADOR DE CLIENTES NUEVOS
2. Objetivo:
Analizar cuantos clientes nuevos obtenemos por año
Índice de captación de clientes =𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑁°𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠+𝑁°

𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠
𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
Mayor a 6
Entre 3 y 6
Menos de 3
Gerente de comercialización
Gerente general
Anual
Anual
Trabajadores del área de comercialización
10. Usuarios:
Gerencia General
11. Observaciones:
1. Nombre:
ÍNDICE DE VARIACIÓN DE PRODUCTIVIDAD
2. Objetivo:
Analizar si hemos obtenido una mejora en la productividad, respecto al periodo anterior.
Índice de ∆ productividad respecto al periodo anterior= PT actual – PT periodo anterior x 100%
PT periodo anterior
Gerente de producción
Gerente de producción
Anual
Anual

Jefe de planta
10. Usuarios:
Gerencia General
11. Observaciones:
3.3.6 M atr iz de R ie sgos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALORACIÓN

Incremento Entregas a Alta calidad Plan de mitigación
Optimizar Incremento Capacitació Comunicaci
N° Concepto de la tiempo a los
los costos de las ventas n en la MO
de la
ón interna
Prob Impac. Categ. Valor
producción clientes prendas
Realizar un plan mestro de
R1 Retraso en la producción. x x x x x x C 4 C4 Muy-Alto producción(producción por día, el
tiempo de entrega).
Capacitar a los operarios sobre los
R2 Corte inadecuado de la tela. x x x D 4 D4 Alto
corte en la fase de jeans.
No tener inventario de
R3 x x x B 1 B1 Moderado Implementar un ERP en la empresa.
seguridad (desabastecido).
Realizar un plan de mantenimiento
R4 Falla de la maquinaria x x x E 1 E1 Bajo
para la maquinaria.
Entrega de productos Realizar inspecciones en cada
R5 x x x D 3 D3 Moderado
defectuosos. proceso.
Alta cantidad de merma en

R6 x x x B 1 B1 Moderado Capacitación a los operarios.
el proceso.
3.3.6.1 M atr iz de R ie sgos (P r oduc c ión)
Muy-Alto
Alto
Moderado
Bajo
3.3.6.2 M atr iz de R ie sgos (V e ntas)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VALORACIÓN

Posicionami
Mayor Incremento Gestión de Mejorar el Capacitación Plan de mitigación
ento en Cliente Optimizar Valoració
N° Concepto rentabilida de la
principal
Comunicación tiempo de
las ventas
de gestión de Prob Impac. Categ.
n
nuevos
d facturación interna respuesta venta
mercados
Ingreso de nuevos Seguimiento a los
R1 x x x x x B 2 B2 Alto
competidores al mercado nuevos competidores
Inversiones altas en
R2 x x x x C 3 C3 Alto Estudio de mercado
distribución y servicio
Infeficiencia en la gestion Capacitación del gestor
R3 x x x C 2 C2 Moderado
de ventas de ventas
Escasa fidelización con el Comunicación cliente
R4 x x x x C 4 C4 Muy-Alto
cliente (post-venta)
Escasa innovación en Innovación tecnológica
R5 x x x x C 2 C2 Moderado
tecnología constante.
Plan de mantenimiento a
Retraso en la distribución
R6 x x x x B 3 B3 Alto los autos, contratar
del producto
servicio adicional
5
I
R4
Muy-Alto m 4
p
Alto R2 R6
a 3
Moderado c
t R3,R5 R1
Bajo 2
o
1
E D C B A
Probabilidad
3.3.6.3 M atr iz de R ie sgos – C om pr as (R ie sgos O pe ra c iona le s)
P E L IG R O R IE SG O IM P A C T O
Im pa c to e n los c ostos de la
• E m isión e rra da de la orde n de c om pra . E ntre ga de pe dido e rróne a e m pre sa /Im pa c to e n los ingre sos e n c a so
no se a lo ne c e sa rio.
• Fa lta de inspe c c ión e n la re c e pc ión de
la m a te ria prim a A c e pta r m a te ria prim a de fic ie nte Produc tos de m a la c a lida d.
• T ie m po de le a d tim e de l prove e dor R e tra sos e n la produc c ión.

m a yor a lo pre visto. D e m a nda Pe ndie nte y V e nta A nula da por e l Pe rde r ingre sos por no a te nde r la de m a nda
c lie nte .
Pe rdida s a la e m pre sa por de m a nda
• M a l m a ne jo de l inve nta rio (R e visión
Inc e rtidum bre c on re spe c to a l inve nta rio re a l pe ndie nte o por sobre -stoc k (c osto de
pre vio a una solic itud de c om pra )
inve nta rios)
En el proceso de Compras se tiene 2 riesgos críticos, el primero es la falta de inspección

que se puede generar con respecto a la materia prima que llega como pedido. La empresa
normalmente no se toma la molestia de realizarlo por eso es muy probable a que suceda
este riego y es importante mencionar que al no inspeccionar la materia prima una vez
llegada a la empresa, esto puede ocasionar problemas en el producto final y por ende
afectar de forma considerable a las utilidades que espera la empresa.
El segundo riesgo crítico que hemos considerado es la revisión del inventario antes de
solicitar la compra de alguna materia prima a los proveedores. El control del almacén se
hace de forma manual mediante un kardex, es por ello que se generan problemas para tener
actualizado cada cierto tiempo. Al no llevar un control óptimo se tiene una gran
incertidumbre para la empresa en saber cuánto tiene actualmente y cuánto solicitará a
compras para que genere en la solicitud de compra. Esto afecta a la empresa ya que si el
inventario real era muy reducido y el pedido solicitado no cubre la demanda planificada, se
presentará demanda pendiente la cual perjudica a la empresa con respecto a los costos. En
el caso de que el inventario real fuese alto, el pedido generaría un sobre-stock a la empresa
teniendo mayores costos por inventarios altos.
Tratamiento del riesgo:

-Implementar un Software que facilite el control y revisión de los inventarios
-Seguimiento al encargado de inspeccionar los pedidos recepcionados.
-Capacitación a los encargados de la revisión de inventarios
-Implementar el VMI (Vendor Managed Inventory) para facilitar la confianza entre
proveedor y cliente.
3.4 MEJORA CONTINUA

3.4.1 MATRIZ AVA (PRODUCCION)
ACTIVIDADES VA NNVA NVA OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. Estirar la tela x
2. Tizar con el molde del jean x
3. Cortar tela x
4. Inspeccionar corte x
5. Evaluar tipo de error de corte x
Sensores de Corte Automatizado
6. Corregir error de corte x
7. Desechar tela x
8. Enviar al area de remallado x Distribución de la planta
9. Remallar partes del jean x
10. Inspeccionar remallado x
Estandarizar el proceso (Procedimientos)
11. Desechar prenda x
12. Enviar al área de cosido recto x Distribución de la planta
13. Coser jean más gareta x
14. Separar jeans x
15. Apilar en lotes de 50 x
Tercerizar logistica
16. Almacenar jeans x
17. Derivar al área de lavanderia x
18. Lavar jeans x
19. Comunicar a distribución x
20. Almacenar jeans x
21. Unir cierres y pretinas x
22. Cortar hilos sobrantes x
23. Unir accesorios x
24. Inspeccionar producto final x
25.Desechar productos x Estandarizar el proceso (Procedimientos)
26. Agrupar jeans x
27. Almacenar producto x
3.4.2. MATRIZ AVA (VENTAS)
N° ACTIVIDADES VA NNVA NVA OPORTUNIDADES DE MEJORA

1 Buscar nuevos modelos x
2 Seleccionar modelos x Asesor de Moda
3 Verificar modelos x
4 Seleccionar un jean x
5 Preparar presupuesto x
6 Revisar presupesto x
Estandarizacion de Modelos
7 Rechazar presupuesto x
8 Aceptar presupuesto x
9 Realizar diseño x
10 Mostrar diseño al cliente x
11 Cliente verifica diseño x
12 Cliente rechaza diseño x
Página web (Catalogo en Línea)
13 Cliente aprueba diseño x
14 Preguntar por el precio x
15 Rechaza precio x
16 Acepta precio x
17 Solicita pedido x
18 Verificar solicitud x
19 Emitir orden de pedido x
3.3.3 MATRIZ AVA (COMPRAS)

N° ACTIVIDADES VA NNVA NVA OPORTUNIDADES DE MEJORA
1 Revisar inventarios x
2 Generar una lista de productos x
3 Preparar presupuesto x
4 Emitir solicitud x
Implementar el VIM (Vendor Managed Inventory)
5 Revisar solicitud de compra x
6 Revisar requerimientos de compra x
7 Buscar proveedor x
8 Contactar con proveedor x
9 Evaluar proveedor x
10 Rechazar proveedor x
11 Solicita cotización x
Fidelización con proveedores
12 Verificar cotización x
13 Rechaza al proveedor x
14 Acepta al proveedor x
15 Enviar datos al proveedor x
16 Revisar datos x
17 Rellenar formato x
18 Emitir orden de compra x Software para emitir ordenes de compra (ERP)
19 Enviar orden de compra x
20 Proveedor revisa orden de compra x
21 Proveedor confirma el pedido x
22 Revisar confirmación x
23 Realizar detalles de compra x
24 Enviar facturación x
25 Se envía los productos solicitados x
26 Recibir los productos solicitados x
3.5 ESQUEMA SITUACIONAL

Actualmente, la empresa Jhonker’s no cuenta con ningún proceso documentado, lo
que hemos propuesta realizar la documentación de todos los procesos dentro de la
empresa; sin embargo, se comenzará documentando los procesos que tienen un mayor
impacto dentro de la empresa, ya que son considerados los de mayor urgencia.
Los procesos de mayor impacto encontrados en la matriz de procesos críticos son:
1.- Producción (Proceso Clave)
2.- Ventas (Proceso Clave)
3.- Compras (Proceso de Soporte)
1.- Análisis Situacional de Producción:
OPORTUNIDAD DE COSTO BENEFICIO

MEJORA
Sensores de Corte U$D 3000.00-42001 Tener un sistema automatizado para el
Automatizado corte ayudaría a reducir procesos que no
generan valor al proceso. Del mismo
modo, se reducirían tiempos durante el
procedimiento de corte.
Distribución de la planta S/ 300.00 El taller de producción cuenta con
máquinas que cumplen algún orden. Sin
embargo, existen algunas que por llenar
el espacio existente están fuera del patrón
de orden. La distribución de planta nos
ayudaría a reacomodar las áreas de forma
que cada grupo de máquinas iguales estén
agrupados de tal forma que sigan el
proceso de producción y así reducir
tiempos en la entrega del inventario en
proceso.
Tercerizar transporte S/270.00 por día2 El servicio de transporte de las prendas
su destino podríamos tercerizarlo, con
ello generamos ahorro en vez de agregar
un par de transportes propios lo cual
generaría gastos muy aparte de la
adquisición de los vehículos.
1 Dentro de la página de compras Alibaba, podemos observar la máquina industrial ideal para la empresa:
https://spanish.alibaba.com/product-gs/cheap-china-1290-1390-1610-1325-cnc-laser-cutter-fabric-textile-
laser-cutting-machine-for-plastic-film-60333609849.html
2 En Mercadolibre Perú cotizamos precios de movilidad
http://servicio.mercadolibre.com.pe/MPE-417970349-alquiler-de-mini-van-h1-hyundai-con-sin-chofer-_JM
2.- Análisis Situacional de Ventas.
OPORTUNIDAD COSTO BENEFICIO

DE MEJORA
La instalación de un sistema ERP en una MYPE

Software para ayudará a gestionar los procesos de mejora y será de
emitir órdenes de S/ 15000 soles gran utilidad una vez que tengamos los procesos
estandarizados, el ERP será parte modular para
compra (ERP) gestionar nuestros procesos generales y no sólo del
área.
3.- Análisis Situacional de Compras:
OPORTUNIDAD DE COSTO BENEFICIO

MEJORA
La adquisición de un dominio en internet resultaría

beneficiosos para poder mostrar los modelos de jeans
Página web (Catalogo en S/ 75.00 soles3 que produce la empresa y también ayudaría a cerrar
línea) tratos con los clientes del interior, ya que al ver el
catalogo solo con una llama da solicitarían los modelos
para comprarlos.
3 Precios para tener un dominio web y la renovación por año:

https://www.dondominio.com/products/domains/com/
3.6 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

3.6.1 PRODUCCIÓN:
3.6.1.1 Procedimiento de Producción
PROCEDIMIENTO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN
El objetivo consiste en describir detalladamente la actividad productiva de la empresa,

OBJETIVO: determinando la cantidad exacta a producir, el tiempo de entrega a los clientes, alta
calidad de los productos y determinar los gastos de la producció.n
Describir el proceso de producción, desde la orden de producción de los jeans hasta la

ALCANCE:
entega del producto listo para comercializar
REMPLAZA A: Ninguno
VERSIÓN: 001
ELABORADO POR:
Nombre: Cargo Firma
Andrea Flores Antenucci Analista de Procesos- UPC
REVISADO POR:
Nombre Cargo Firma
Raúl Martín Salazar Jefe de Procesos- UPC
V°B° GERENTES Y/O JEFES:

Nombre Cargo Firma
Benigno Trujillo Barrios Gerente General
APROBADO Y AUTORIZADO POR:

Nombre Cargo Firma
Flavia Huamán Vega Jefe de la empresa

3.6.1.2 D ia gra m a de Flujo de Produc c ión (A c tua l)

M e jora do
3.6.1.3 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

Actividad Responsable
Procedimiento de Producción
1. Estirar la materia prima (tela) sobre la mesa de cortado para realizar el moldeado Jefe del área de
de las piezas sin ninguna arruga. cortado
2. Tizar el molde del jean sobre la tela estirada.
3. Proceder a cortar la tela por los bordes dibujados durante el moldeado de los jeans.
4. Una vez terminado de cortar las telas, realizar una inspección del cortado de los
jeans.
4.1 ¿Los cortes son conformes?
4.1.1 Si los cortes NO son conformes se evalúa el tipo de error de corte.
4.1.1.1 ¿El error está dentro del tizado?
4.1.1.1.1 Si está dentro del tizado, se corrigen los cortes y regresa a
la inspección de corte (punto 4).
4.1.1.1.2 No está dentro del tizado, se desecha la tela cortada.
4.1.2 Si los cortes están conformes, se envían al área de remallado.
5. Una vez recibidos los cortes de las partes del jean, se realiza un remallado cada Jefe del área de
pieza con la especificada. remallado
6. Una vez remallado las piezas del jean, se realiza una inspección para verificar que
todo este correcto.
7. ¿Es conforme el remallado?
7.1 Si el remallado no es conforme se desecha las piezas.
7.2 Si el remallado es conforme se envían las piezas al área de cocido recto.
8. Se comienza con la costura del jean ya remallado con la gareta. Jefe del área de
9. Se separan los jeans de acuerdo a lo especificado. cocido recto
10. Una vez separados se apilan en lotes de 50 los tipos de jean.
11. Luego se empaquetan los jean apilados.
12. Una vez empaquetados pasan al área de distribución.
13. Esta área se encarga de derivar los jeans al área de lavandería, para darle una Jefe del área de
adecuada limpieza. distribución
14. Esta área recepciona los jean derivados de distribución, y comienza a lavarlos. Lavandería
15. Una vez que se ha terminado de lavar los jeans se comunica al jefe de distribución
que ya están listos, y pueden pasar a recogerlos.
16. Reciben los jeans recién lavados y los almacenan, para luego enviarlos al área de Jefe del área de
atracado. distribución
17. Ellos recepcionan los jeans almacenados y se encargan de unir los cierres y las Jefe del área de
pretinas al jean enviado, una vez terminado este proceso se encargan de derivar al atracado
área de ojalado.
18. Esta área se encarga de cortar los hilos sobrantes del jean. Jefe del área de
19. Unen los accesorios que debe llevar el jeans según diseño. Ojalado
20. Una vez realizado ambos procesos se realiza una inspección final.
21. ¿Es conforme?
21.1 Si el producto no está conforme, se desecha o se mantiene como merma.

21.2 Si el producto es conforme, se agrupan y empaquetan los jeans.
22. Por último se almacenan los productos agrupados y empaquetados.
3.6.1.4 DIAGRAMA DE CONTEXTO
Entradas Salidas
 Orden de producción  Producto listo para

 Insumos (tela, hilo, comercialización.
botones, gareta,  Mermas.
etc…)
PRODUCCIÓN  Lista de materiales.
 Diseño del molde  Piezas cortadas
Herramientas
 Maquinaria.
 Supervisor de planta.
 Base de datos.
 Registros:
Registros de procedimiento de cortado de las piezas.
 Anexos:
No hay anexos para este proceso.
3.6.2 VENTAS:
3.6.2.1 Procedimiento de Ventas:
PROCEDIMIENTO EN EL ÁREA DE VENTAS
Desarrollar un plan estratégico de ventas, mediante el cual se busca maximizar las ventas
OBJETIVO:
e incrmentar la la prsencia de la empresa a nivel nacional (mayor cobertura de clientes)
Contempla el proceso desde la verificación del diseño del nuevo modelo a lanzar al
ALCANCE:
mercado, hasta la orden de producción.
REMPLAZA A: Ninguno
VERSIÓN: 002
ELABORADO POR:
Nombre: Cargo Firma
César Menacho Desposorio Analista de Procesos- UPC
REVISADO POR:
Nombre Cargo Firma
Álvaro Chávez Fernandez Jefe de Procesos- UPC

Nombre Cargo Firma

Nombre Cargo Firma
Flavia Huamán Vega Jefe de la empresa

3.6.2.2 D ia gra m a de Flujo de V e nta s (A c tua l)

M e jora do
3.6.2.3 Procedimiento Documentado

Procedimiento de Ventas
1. Buscar nuevos modelos de temporada para nuevo línea de jeans en lanzamiento. Gestor de ventas
2. De la búsqueda de propuestas de temporada se seleccionan 2 tipos de modelos.
3. Después de seleccionar los modelos se envían al gerente General para que
verifique los modelos.
4. Recibir los 2 modelos propuestos, y verificarlos. Gerente General
5. Una vez evaluados ambos modelos se encarga de seleccionar solo uno para la
producción de la temporada.
6. Luego de recibir el modelo seleccionado, el gestor de ventas prepara el Gestor de ventas
presupuesto, envía el presupuesto al Gerente General para dar la buena pro.
7. El gerente general se encarga de evaluar el presupuesto, determinar si es rentable Gerente General
o no.
8. ¿Es rentable el nuevo modelo para la producción?
8.1 Si no es rentable, se rechaza el modelo propuesto y se finaliza con el procesos
8.2 Si es rentable, se acepta el presupuesto, y se envían los bosquejos del modelo
al diseñador.
9. El diseñador, recibe los bosquejos y se encarga de realizar un diseño del nuevo Diseñador
producto a lanzar.
10. Finalizado el proceso de diseño, se envían los bosquejos al Gestor de Ventas.
11. El gestor de ventas se encarga de enviar este nuevo modelo a sus clientes para Gestor de
aprobar la producción. Ventas
12. El cliente verifica el diseño, y si cumplen con las expectativas esperadas para la Cliente
nueva temporada.
13. ¿Le gusta el nuevo diseño de temporada?
13.1 Si no le gusta el diseño, rechaza la propuesta y no se plantean términos de
ventas.
13.2 Si le gusta el diseño, lo acepta y pregunta sobre los costos que se van a
generar para adquirir el producto.
13.2.1 ¿Le conviene el precio del producto?
13.2.1.1Si no le conviene el precio, se finaliza la venta.
13.2.1.2Si le conviene el precio, acepta la propuesta.
13.3 Una vez aceptada la propuesta, solicita los lotes de pedidos para su venta,
estableciendo la calidad, la cantidad, el tiempo de entrega, las tallas, etc…
14. Verifica la solicitud de lotes de pedido. Gestor de
15. Para que finalmente genere una orden de producción (orden de pedido) Ventas
Entradas Salidas
 Requerimientos de  Orden de venta.

nuevos productos de  Presupuesto.
los clientes.  Orden de producción
VENTAS (orden de pedido)
Herramientas
 Computadoras.
 Ficha de orden de venta.
Registro:
Ficha de orden de venta.
Ficha de registro de procedimiento para una venta.
Anexos:
No existen anexos para estos procesos.
3.6.3 COMPRAS
3.6.3.1 Procedimiento de Compras
PROCEDIMIENTO EN EL ÁREA DE COMPRAS
Buscar y adquirir a un precio justo, en la cantidad necesaria (para no tener inventarios

OBJETIVO: altos), con la mejor calidad, en el menor tiempo posible con capacidad y disponibilidad
adquisitiva asegura y cumplimiento honesto de los insumos.
Contempla el proceso desde la búsqueda de los proveedores, hasta la orden de compra de

ALCANCE:
los insumos necesarios para la producción.
REMPLAZA A: Ninguno
VERSIÓN: 003
ELABORADO POR:
Nombre: Cargo Firma
Raúl Martín Salazar Analista de Procesos- UPC
REVISADO POR:
Nombre Cargo Firma
Andrea Flores Antenucci Jefe de Procesos- UPC

Nombre Cargo Firma

Nombre Cargo Firma
Flavia Huamán Vega Jefe de la Empresa

3.6.3 D ia gra m a de Flujo de proc e so de C om pra s (A c tua l)

D ia gra m a de Flujo de proc e so de c om pra s

M e jora do
3.6.3.4 PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

Procedimiento de Compras: Compra
1. Una vez realizada la cotización el jefe de compras se encarga de enviar la Orden Jefe de compras
de Compra al proveedor seleccionado.
2. El proveedor recibe y revisa la orden de compra enviada. Proveedor
3. Luego de revisar verifica si puede cumplir con la orden de pedido, y finalmente seleccionado
confirma el lote de pedido.
4. Envía la confirmación de la orden de pedido al jefe de compras.
5. Revisa la confirmación de la orden de pedido enviado por el proveedor. Jefe de compras
6. Luego de revisar si todo está conforme con o solicitado, realiza los detalles de la
compra.
7. Luego envía a facturación los detalles de compras.
8. El área de facturación se encarga de verificar los detalles de compras enviadas por Facturación
el jefe.
9. Luego de verificar, y si todo está conforme, realiza el proceso de facturación para
la compra de los insumos.
10. Luego envía las facturas al Jefe de compras.
11. El jefe de compras reenvía la factura a su proveedor. Jefe de compras
12. Verifica que las facturas estén correctas Proveedor
12.1 ¿Están correctas las facturas?
12.1.1 Si no están correctas se rechaza la compra.
12.1.2 Si están correctas, acepta la compra.
13. Una vez aceptada la compra, se envían los productos solicitados, de acuerdos a
especificaciones pactadas.
14. Recibe la confirmación de envió de los productos pactados. Jefe de compras
Entradas Salidas
 Orden de producción.  Orden de compra

 Confirmación de  Solicitud de
orden de pedido. confirmación de
 Cotización.
COMPRAS compra de insumos.
Herramientas
 Computadoras.
 Teléfono.
 Formato de registro de
orden de compra
Registro:
Formato de registro de orden de compra.
Anexos:
No existen anexos para este proceso.
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES:
 Hemos podido concluir que los procesos críticos de la empresa son 3: la
Producción, Gestión de Ventas y Gestión de Compras, especificando en compras los
subprocesos de cotización y compra.
 Se logró identificar los procesos críticos del éxito de la empresa, para los cuales se
deberá tomar mayor importancia y mayor énfasis para controlarlos.
 Se logró determinar los controles a utilizar en las actividades de los procesos
críticos del éxito, mediante los cuales se podrá medir, evaluar y plantear mejoras en
cada uno de los procesos.
 Hemos concluido que la implementación de una gestión por procesos dentro de la
empresa, ayudaría a que esta pueda establecer documentos con procesos estables
que agreguen valor dentro de la cadena de operaciones de los procesos críticos,
principalmente en la producción.
4.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda realizar la inversión en la impresora de corte laser para
reducir las actividades en el proceso de producción, específicamente en el
tizado y corte que son los que ocupan mayor tiempo. A su vez se tendrá
una capacidad producción mayor, por lo que se deben desarrollar
estrategias para captar más clientes o desarrollar nuevos productos.
 A través de la implementación del VMI la empresa podría destinar hasta

un 50% aproximadamente de los recursos invertidos en el proceso de
compra en los que si generan valor agregado al proceso, aumentando así
la productividad de la empresa. Esa implementación deberá ir de la mano
con la mejora en la relación con los proveedores, ya que forma parte del
VMI la administración de los recursos por parte de ellos.
 A través del uso de un catálogo en línea se agiliza el proceso de ventas, ya
que en esta era digital la cantidad de usuarios de plataformas virtuales se
incrementa constantemente. Por otra parte también se incrementaría la
promoción de los productos de la empresa.
5 ANEXOS:
Platilla de Orden de Compra

Manual de Procedimiento de Producción


Plantilla de Orden de Producción

Fotos de área de Producción:

BIBLIOGRAFÍA
 Gobierno de España: Ministerio de industria energía y turismo. PRESENTACIONES

SECTORIALES SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN (2016).
 MONTENEGRO CARRASCAL, Margith, PULIDO REINA, Jason, PALACIO LEÓN, Oscar:
COORDINACIÓN DE XISTENCIAS MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS POR
PARTE DEL PROVEEDOR-VMI (2015
 MARTINES RODRIGO, Estrella, SÁNCHEZ MARTIN, Lourdes: PUBLICIDAD EN INTERNET:
NUEVAS VINCULACIONES EN LAS REDES SOCIALES. (2015)
 GARCÍA FERNANDEZ, Nazario, MENENDEZ ARTIME, Miguel Ángel: LAS NUEVAS
RELACIONES CON LOS PROVEEDORES: LAS “PARTNERSHIPS”. (2011)

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GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 1 de 75

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

RUBRO NOMBRE FECHA

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 2 de 75

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 3 de 75

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 4 de 75

El proyecto nace como respuesta a la necesidad de estandarizar y documentar los

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO:

3.3 ALCANCES Y RESTRICCIONES:

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 5 de 75

3 DESARROLLO DEL ESTUDIO

La confección de las prendas de vestir se realiza en la planta ubicada en San Juan de

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 6 de 75

3.3.4 Análisis situacional de la empresa

El sector al que pertenece la empresa JHONKER’S es el sector textil:

Sector textil: tiene por objetivo mejorar, fomentar y generar un mayor

Principales proveedores de la empresa JHONKER’S

PRODUCTO RUC PROVEEDOR DIRECCIÓN

Principales clientes de la empresa JHONKER’S

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 7 de 75

RUC CLIENTES DEPARTAMENTO

 P e rso n a l c o m p e te n te  F a lta d e m o tiv a c ió n d e l p e rso n a l.

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 9 de 75

3.3.4 Estructura actual y tamaño de la empresa.

Investigacióny Logística RecursosHumanos Producción Comercialización Finanzas

Proveedores Distribución GestióndeCalidad Ventas Contabilidad Facturacióny

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 10 de 75

3.3.4 Ubicación en el ciclo de vida.

Del mismo modo de acuerdo a la matriz BCG la empresa se encuentra dentro de la

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 11 de 75

3.3.4 Objetivos y principales estrategias planteadas por la empresa

 Captar clientes y proveedores nuevos a fin de incrementar las ventas de la empresa.

Planeam iento Planeam iento Investigación y

Planeam iento Planeam iento Investigación y

V entas Producción G estión de

Facturación Servicio Post-

M a pa de proc e sos (N ive l 01)

Prospectar N egociar C ierre

D iseño Trazar C ortar Ensam blar R eclam o

Em paquetar D ividir G uardar

3.3.4 M a tiz de Proc e sos C rític o

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 15 de 75

3.3.4 Descripción Literal del Proceso a definir

Flujogra m a de Proc e sos (V E N T A S)

Flujogra m a de Proc e sos (C om pra -C otiz a c ión)

Proc e so de Fa c tura c ión

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 24 de 75

3.3.4 Formato de Entradas, Recursos y Salidas

2.- Límites del Proceso y Subproceso:

Productos empaquetados y listos para la comercialización.

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 25 de 75

Recursos Proveedor Requisitos

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 26 de 75

3.3.3.2 Proceso de Ventas

Abastecimiento de productos de la calidad total, precio justo y tiempo pactado.

2.- Límites del Proceso y Subproceso

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 27 de 75

GP-04 ANALISIS, CARACTERIZACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS 01 28 de 75

3.3.3.2 Proceso de Compras

2.- Límites del Proceso y Subproceso

Solicitud de producción, falta de insumos necesarios para la producción.

Recibir la confirmación de las compras.