FACTOR DE CRITICIDAD 15% 15%

CRITERIO 2: Expectativas de
CRITERIO 1: Falta de
CRITERIO DE PRIORIZACIÓN Trazabilidad la alta dirección y el
(0:Baja directorio
(0:Poca importancia
1:Media 1:Mediana importancia
INVENTARIO DE PROCESOS 2:Alta)
2:Alta importancia)
CÓDIGO PROCESO
MPE01 Gestion estratègica 1 2
MPE02 Gestión Integral de Riesgos 1 2
MPE03 Control interno 0 2
MPE04 Gestión de procesos 0 2
MPO01 Gestión de inversiones 1 2
MPO02 Gestión de canales de atención 1 2
MPO03 Desarrollo de productos y mercado financiero 1 2
MPO04 Gestión de socios 1 2
MPO05 Gestión de ahorros 1 2
MPO06 Gestión de préstamos 1 2
MPO07 Gestion de recuperaciones 1 2
MPA01 Gestión de servicios complementarios 0 2
MPA02 Gestión Logística y Patrimonio 2 2
MPA03 Gestión del Talento Humano 2 2
MPA04 Gestión Legal 1 2
MPA05 Tecnología de la Información 1 2
MPA06 Desarrollo asociativo y ejecutivos 1 2
MPA07 Administración contable 1 2
MPA08 Gestion de tesoreria 1 2
MPA09 Gestion de comunicación institucional 1 2
 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS

20% 10% 10%

CRITERIO 4: Complejidad de
CRITERIO 3: Impacto en
objetivos estratégicos las operaciones CRITERIO 5: Volumen de las operaciones
(0:Baja contribución (0:Proceso con operaciones no (0:Nivel bajo de volumen de operaciones
complejas 1:Nivel medio de volumen de operaciones
1:Contribuye parcialmente 1:Parcialmente complejas 2:Nivel alto de volumen de operaciones)
2:Contribuye totalmente)
2:Muy complejas)

2 2 2
2 2 2
2 1 0
2 2 2
2 2 1
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 1 2
2 1 2
2 2 1
2 2 2
1 1 1
2 1 1
1 2 1
2 2 2
2 1 1
2 2 2
2 1 2
2 1 1
 15% 15%

CRITERIO 6: Nivel de automatización CRITERIO 7: Importancia en la

(0:Brecha poco significativa en continuidad de la cooperativa
relación con el nivel de (0:Bajo impacto en la RESULTADO ¿PRIORIDAD?
automatización deseado continuidad del negocio
1:Brecha significativa 1:Mediano impacto
2:Brecha muy significativa) 2:Alto impacto)

1 1 1.55 NO
1 1 1.55 NO
1 2 1.25 NO
1 2 1.55 NO
1 2 1.6 NO
1 2 1.7 SI
2 2 1.85 SI
2 2 1.85 SI
1 2 1.6 NO
1 2 1.6 NO
1 2 1.6 SI
2 2 1.7 SI
2 1 1.45 NO
2 2 1.8 SI
2 0 1.25 NO
1 2 1.7 SI
0 2 1.35 NO
1 2 1.7 SI
1 2 1.6 NO
1 2 1.5 NO

Promedio de promed
Desviacion estándar
Expectativas
del cliente