LISTA DE VERIFICACION CICLOS DE TRABAJO |

Código: GS-F-162- Versión: 01- 26.06.2019

PROCEDIMIENTO No. GP-3022274 ACTIVIDAD MANTENIMIENTO A CAJAS

UBICACIÓN LINEA DE VERTIMIENTO
RESPONSABLE JHON SALAS

VERIFICACIÓN EN CAMPO
1. Se hizo divulgación del procedimiento
SI X NO

2. Se realizó la actividad siguiendo el procedimiento

SI X NO
3. Se cuenta con el personal requerido para la actividad
SI X NO
4. Se cuenta con las herramientas requeridas para la actividad
SI X NO

5. Se están realizando las actividades descritas en el procedimiento

SI X NO

6. Se han presentado condiciones diferentes a las tenidas en cuenta en el procedimiento

SI X NO Otras condiciones

7. ¿Considera usted que el empleado conoce bien la operación o actividad a realizar?

SI X NO

8. ¿Estaba el área de trabajo y el equipo en condiciones satisfactorias?

SI X NO

9. ¿Hizo el empleado alguna sugerencia acerca del procedimiento?

SI NO X

OBSERVACIONES
ITEM DESCRIPCION SI NO
1 Se hallaron no conformidades o incumplimientos del procedimiento X
2 Se están realizando actividades no descritas en el procedimiento X
3 Se requiere hacer gestión del cambio al procedimiento X
OBSERVACIONES

REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACIONES
1 Adicionar al procedimieto las actividades y controles de:

2 Solicitar el siguiente personal equipo y/o herramienta

3 Otros

Realizado por: HENRY AYALA CORREDOR FECHA

Cargo ING. RESIDENTE MECANICO
Firma 11/20/2022