FORMATO OE-03

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA

CARROZABLE DE ACCESO AL CANAL TAYMI DESDE LA PROGRESIVA 0+00
Nombre de la actividad : HASTA 1+000 KM Y DEL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA IMACULADA
CONCEPCION DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 0+130 KM EN LA
LOCALIDAD EL PROGRESO, DEL DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
N° de Convenio o Código de la Actividad: 39-0051-AII-43
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
Representante Legal: JOSE EDUARDO TARRILLO NUNTON
Responsable Técnico (RT): ING. CIVIL JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES      
Inspector de la Actividad (IA): ING. CIVIL CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  
Coordenadas UTM: X m (E): 9425019.00 m S Y m (S): 539850.00 m E
Fecha de Verificación:

1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica y el terreno donde se desarrolla la AII:

- Las Metas de la Ficha Técnica están de acuerdo al terreno SI X NO

- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI X NO
de ubicación y localización
2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI X NO

correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-
3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, están SI X NO

de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-
4.- En la revisión que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:

4.1 Que los Análisis de Precios Unitarios sean los correctos SI X NO

4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI X NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI X NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
Si alguna de los ítems es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-
5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el área a intervenir?:

- Planos de Ubicación y Localización SI X NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:

- Responsable Técnico. SI X NO
- Jefe de cuadrilla SI X NO
- Ayudante de cuadrilla SI X NO
- Guardianía SI X NO
- Costos por Requisitos Previos SI X NO
- Póliza de seguro del participante SI X NO
- Póliza de seguro del peronal administrativo SI X NO
- Póliza de seguro del personal técnico SI X NO

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 - Agua para consumo humano SI X NO
- Útiles de Escritorio SI X NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI X NO
7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado

- Documento que acredite la propiedad del terreno SI X NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervención SI X NO

- La ubicación Señalada del araea de intervención es la correcta SI X NO
8.- Con respecto al desembolso del Programa

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Programa? SI X NO

Especificar …..

9.- Pronunciamiento:

Conforme X Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervención Inmediata, según
cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignará los aspectos que resultaron observados, para que el OE los subsane en el
plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre: JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES       Nombre:    CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  
N.º Reg. Profesional:     210148 N.º Reg. Profesional:     268183

67
 

67
 RESUMEN DE METRADOS

ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA

CARROZABLE DE ACCESO AL CANAL TAYMI DESDE LA PROGRESIVA 0+00
HASTA 1+000 KM Y DEL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA IMACULADA
CONCEPCION DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 0+130 KM EN LA
LOCALIDAD EL PROGRESO, DEL DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Pátapo

Unidad de
ítem Descripción Total Ejecutado Saldo
medida

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.52 1.52 0.00
CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADA
01.02 und 1.00 1.00 0.00
Y DADO DE MORTERO
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 2.00 2.00 0.00
02 CAPACITACION - 0.00
02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2.00 0.00
03 SALUD Y LIMPIEZA -
03.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.00 2.00 0.00
03.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 2.00 2.00 0.00
03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 1.52 0.00
04 TRABAJOS PRELIMINARES -
04.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 3,441.00 3,441.00 0.00
04.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 6,000.00 6,000.00 0.00
04.03 DESHIERBO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES m2 450.00 450.00 0.00
05 PERFILADO -
05.01 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS EN TERRENO NORMAL m2 3,000.00 3,000.00 0.00
06 CORTE -
06.01 CORTE MANUAL DE TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA m3 159.24 159.24 0.00
07 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS -
07.01 ACARREO -
07.01.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M m3 496.37 496.37 0.00
07.01.02 ACARREO DE AGREGADOS EN PENDIENTE PRONUNCIADA D>100M m3 179.95 179.95 0.00
07.02 ELIMINACIÓN -
ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3
07.02.01 m3 496.37 496.37 0.00
D<= 5KM
08 PISOS Y PAVIMENTOS -
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4"
08.01 m2 441.00 441.00 0.00
C/PISÓN MANUAL
08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/MADERA TORNILLO m2 63.00 63.00 0.00
08.03 PISO DE PIEDRA EMBOQUILLADA CON MORTERO 1:8; E=10CM m2 378.00 378.00 0.00
ASENTADO DE PIEDRA C/CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PREPARACIÓN
08.04 m3 6.30 6.30 0.00
MANUAL
09 KIT -
09.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0.00
09.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00
09.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0.00
 FORMATO N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS

ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE ACCESO AL CANAL TAYMI DESDE LA
PROGRESIVA 0+00 HASTA 1+000 KM Y DEL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA IMACULADA CONCEPCION DESDE LA
ORGANISMO PROPONENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO

DIMENSIONES METRADO 29-31 MAY 01-30 JUN 03-12 JUL

Veces
Elem.

Nº de
Simil.
Und
ITEM DESCRIPCIÓN Total
Largo Ancho Alto Lon. Área Kg Vol. Und. MES 01 MES 02 MES 03
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.52 1.52 0.14 1.05 0.33 1.52
CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA HABILITADA Y DADO
01.02 und 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
DE MORTERO
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00
02 CAPACITACION
02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES dia 2.00 1.00 1.00 0.00 2.00
03 SALUD Y LIMPIEZA
03.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.00
LETRINA PARA HOMBRE Y MUJER 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00
03.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLÁSTICO und 2.00 1.00 0.19 1.42 0.39 2.00
03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 1.00 0.15 1.08 0.29 1.52
04 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 3,441.00
PARA EL PERFILADO DE TROCHA
DESDE LA PROGRESIVA 0+00 - 1+00 KM (AMBOS LADOS 1M) 1000.00 1.50 2.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00
PARA EL CORTE PARA EL EMBOQUILLADO DE PIEDRA
DESDE LA PROGRESIVA 0+30 - 0+156 126.00 3.50 1.00 441.00 0.00 441.00 0.00
04.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 6,000.00
PARA LA LIMPIEZA DE LA TROCHA 1000.00 6.00 1.00 6000.00 0.00 6000.00 0.00
04.03 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 450.00
DESDE LA PROGRESIVA 0+250 -1+00 KM (AMBOS LADOS) 750.00 0.30 2.00 450.00 0.00 450.00 0.00
05 PERFILADO
05.01 PERFILADO DE CALZADA DE VIAS EN TERRENO NORMAL m2 3,000.00
DESDE LA PROGRESIVA 0+00 - 1+00 KM (AMBOS LADOS 1.5 M) 1000.00 1.50 2.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00
06 CORTE
05.01 CORTE MANUAL DE TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA m3 159.24
PARA EL EMBOQUILLADO DE PIEDRA
DESDE LA PROGRESIVA 0+30 - 0+156 126.00 3.00 0.30 1.00 113.40 0.00 113.40 0.00
CORTE PARA LOS SARDINELES (AMBOS LADOS) 126.00 0.30 0.40 2.00 30.24 0.00 30.24 0.00
CORTE DE LOMO DE CERRO PARA ALCANZAR LOS 3 METROS DE ANCHO DE VIA 1.00 13.00 1.20 1.00 15.60 0.00 15.60 0.00
07 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
07.01 ACARREO
07.01.01 ACARREO Y ELIMINACIÓN MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D > 100M m3 factor "e" 496.37
LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL 1.20 0.01 1.00 6000.00 0.00 0.00 72.00 72.00
DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES 1.20 0.03 1.00 450.00 0.00 0.00 17.28 17.28
PERFILADO DE CALZADA DE VIAS EN TERRENO NORMAL 1.20 0.06 1.00 3000.00 0.00 28.91 187.09 216.00
CORTE MANUAL DE TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA 1.20 1.00 159.24 0.00 120.00 71.09 191.09
07.01.02 ACARREO DE AGREGADOS EN PENDIENTE PRONUNCIADA D > 100 m3 179.95
PIEDRA 1.00 55.41 0.00 55.41 0.00
ARENA 1.00 57.21 57.21 0.00
 AFIRMADO 1.00 67.33 67.33 0.00
07.02 ELIMINACION

07.02.01 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM m3 1.00 496.37 0.00 496.37 496.37

08 PISOS Y PAVIMENTO
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" C/PISON
08.01 m2 441.00
MANUAL
PARA ASENTADO DE LA PIEDRA EMBOQUILLADA 126.00 3.50 1.00 441.00 0.00 441.00 0.00
08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/MADERA TORNILLO m2 63.00
PARA LA PIEDRA EMBOQUILLADA 126.00 0.30 1.00 37.80 0.00 37.80
PARA SARDINELES 126.00 0.20 1.00 25.20 0.00 25.20 0.00
08.03 PISO DE PIEDRA EMBOQUILLADA CON MORTERO 1:8; E=10CM m2 378.00
PARA ASENTADO DE LA PIEDRA EMBOQUILLADA 126.00 3.00 1.00 378.00 0.00 113.40 264.60

08.03 ASENTADO DE PIEDRA C/CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PREPARACION MANUAL m3 6.30

PARA SARDINELES AMBOS LADOS 126.00 0.25 0.20 1.00 6.30 0.00 0.00 0.00
KIT
09
09.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
09.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
09.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
 FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N°
MES JULIO

VALORIZACIÓN N.º 3

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE

ACCESO AL CANAL TAYMI DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 1+000 KM Y DEL
Nombre de la Actividad: CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA IMACULADA CONCEPCION DESDE LA PROGRESIVA Plazo de Ejecución: Unidad Zonal : LAMBAYEQUE-PIURA-TUMBES
0+00 HASTA 0+130 KM EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, DEL DISTRITO DE PATAPO-
PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
32

Costo de la actividad (S/) : 155993.38 Ampliación de Plazo N° Ubicación de la Actividad: LOCALIDAD PROGRESO
0
Paralización de
Aporte del Programa (S/.): 155995.00 Departamento: LAMBAYEQUE
Actividad N° 0
Fecha de término
Fecha de Inicio: 5/29/2023 Provincia: CHICLAYO
Programado: 7/12/2023

Organismo Ejecutor: Distrito: PÁTAPO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado Desagregado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Montos Valorización Monto de
(S/) (S/) Monto de Monto de Monto de
Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Desagregada (S/) Valorización
Metrado Valorización Metrado Valorización Metrado Valoriza-ción Metrado
Total
Total Total Total
(S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.5200 - 500.00 500.00 760.00 1.19 - 593.75 593.75 0.33 - 166.25 166.25 1.52 - 760.00 760.00 0.00 - - -

CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA

01.02 und 1.0000 132.00 1,031.17 1,163.17 1,163.17 1.00 132.00 1,031.17 1,163.17 - - - - 1.00 132.00 1,031.17 1,163.17 0.00 - - -
HABILITADA Y DADO DE MORTERO

01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 2.0000 88.00 985.00 1,073.00 2,146.00 2.00 176.00 1,970.00 2,146.00 - - - - 2.00 176.00 1,970.00 2,146.00 0.00 - - -

02 CAPACITACION - - - - -

02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.0000 2,200.00 23.00 2,223.00 4,446.00 2.00 4,400.00 46.00 4,446.00 - - - - 2.00 4,400.00 46.00 4,446.00 0.00 - - -

03 SALUD Y LIMPIEZA - - - - -

03.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.0000 88.00 866.20 954.20 1,908.40 2.00 176.00 1,732.40 1,908.40 - 0.00 - - - 2.00 176.00 1,732.40 1,908.40 0.00 - - -

MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE

03.02 und 2.0000 5.50 77.00 82.50 165.00 1.61 8.88 124.41 133.29 0.39 2.13 29.87 32.00 2.00 11.01 154.28 165.29 0.00 - - -
PLÁSTICO

03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.5200 - 200.00 200.00 304.00 1.23 - 244.67 244.67 0.29 - 58.75 58.75 1.52 - 303.42 303.42 0.00 - - -

04 TRABAJOS PRELIMINARES - - - - -

04.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 3,441.0000 0.53 0.37 0.90 3,090.02 3,441.00 1,816.85 1,273.17 3,090.02 - - - - 3,441.00 1,816.85 1,273.17 3,090.02 0.00 - - -

04.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 6,000.0000 1.10 - 1.10 6,600.00 6,000.00 6,600.00 - 6,600.00 - - - - 6,000.00 6,600.00 - 6,600.00 0.00 - - -

04.03 DESHIERBO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES m2 450.0000 4.40 - 4.40 1,980.00 450.00 1,980.00 - 1,980.00 - - - - 450.00 1,980.00 - 1,980.00 0.00 - - -

05 PERFILADO - - - - -

05.01 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS EN TERRENO NORMAL m2 3,000.0000 1.47 - 1.47 4,405.50 3,000.00 4,405.50 - 4,405.50 - - - - 3,000.00 4,405.50 - 4,405.50 0.00 - - -

06 CORTE - - - - -

06.01 CORTE MANUAL DE TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA m3 159.2400 35.20 - 35.20 5,605.25 159.24 5,605.30 - 5,605.30 - 0.00 (0.05) - (0.05) 159.24 5,605.25 - 5,605.25 0.00 - - -

07 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS - - - - -

07.01 ACARREO - - - - - - - - - - - - - - 0.00 - - -

07.01.0 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE

m3 496.3700 44.00 - 44.00 21,840.28 148.91 6,552.09 - 6,552.09 347.46 15,288.19 - 15,288.19 496.37 21,840.28 - 21,840.28 0.00 - - -
1 D>100M
07.01.0 ACARREO DE AGREGADOS EN PENDIENTE PRONUNCIADA
m3 179.9500 62.86 - 62.86 11,311.57 179.95 11,311.58 - 11,311.58 - 0.00 (0.01) - (0.01) 179.95 11,311.57 - 11,311.57 0.00 - - -
2 D>100M

07.02 ELIMINACIÓN - - - - - - - - - - - - - - 0.00 - - -

07.02.0 ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL

m3 496.3700 14.67 20.03 34.69 17,220.81 62.05 910.12 1,242.48 2,152.60 434.32 6,370.88 8,697.33 15,068.21 496.37 7,281.00 9,939.81 17,220.81 0.00 - - -
1 C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM

08 PISOS Y PAVIMENTOS 0.00 - - - - -

50
 RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR
08.01 m2 441.0000 3.30 5.91 9.21 4,061.61 441.00 1,455.29 2,606.29 4,061.58 0.00 0.01 0.02 0.03 441.00 1,455.30 2,606.31 4,061.61 0.00 - - -
E=4" C/PISÓN MANUAL

08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/MADERA TORNILLO m2 63.0000 7.33 52.80 60.13 3,788.28 52.50 384.90 2,772.00 3,156.90 10.50 76.98 554.40 631.38 63.00 461.88 3,326.40 3,788.28 0.00 - - -

08.03 PISO DE PIEDRA EMBOQUILLADA CON MORTERO 1:8; E=10CM m2 378.0000 6.60 25.62 32.22 12,179.16 113.40 748.44 2,905.32 3,653.76 264.60 1,746.36 6,779.04 8,525.40 378.00 2,494.80 9,684.36 12,179.16 0.00 - - -

ASENTADO DE PIEDRA C/CONCRETO F'C=140 KG/CM2

08.04 m3 6.3000 44.00 199.90 243.90 1,536.60 - - - - 6.30 277.20 1,259.40 1,536.60 6.30 277.20 1,259.40 1,536.60 0.00 - - -
PREPARACIÓN MANUAL
KIT
09 - - - - -

09.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.0000 - 6,572.00 6,572.00 6,572.00 1.00 - 6,572.00 6,572.00 - - - - 1.00 - 6,572.00 6,572.00 0.00 - - -

09.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.0000 - 12,145.00 12,145.00 12,145.00 1.00 - 12,145.00 12,145.00 - - - - 1.00 - 12,145.00 12,145.00 0.00 - - -

09.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.0000 - 1,120.00 1,120.00 1,120.00 1.00 - 1,120.00 1,120.00 - - - - 1.00 - 1,120.00 1,120.00 0.00 - - -

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 124,348.64 ### 36,378.66 83,041.61 23,761.69 17,545.06 41,306.75 70,424.64 53,923.72 124,348.36 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 31,644.74

COSTO TOTAL S/ 155,993.38 83,041.61 41,306.75 124,348.36 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 66.78% 33.22% 100.00% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES       Nombre:    CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  
N.º Reg. Profesional:     210148 N.º Reg. Profesional:     268183

50
 FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA

CARROZABLE DE ACCESO AL CANAL TAYMI DESDE LA PROGRESIVA 0+00
HASTA 1+000 KM Y DEL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA IMACULADA
Nombre de la Actividad :
CONCEPCION DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 0+130 KM EN LA
LOCALIDAD EL PROGRESO, DEL DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE
CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

N° de Convenio o Código de la Actividad: 39-0051-AII-43

Organismo Ejecutor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
Nombre del Responsable Legal: JOSE EDUARDO TARRILLO NUNTON
Nombre del Responsable Técnico: ING. CIVIL JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES      
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. CIVIL CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  

Fecha de Inicio de la Actividad: 5/29/2023

Fecha de Termino de la Actividad: 7/12/2023

N.º de Monto
Ítem Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)

1 7/19/2023 JULIO 391 17204.00

Monto Total S/ 17204.00

Son: DIECISIETE MIL DOCIENTOS CUATRO CON 00/100 Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre: JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES       Nombre:    CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  
N.º Reg. Profesional:     210148 N.º Reg. Profesional:     268183

64
 FORMATO N.º OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE ACCESO AL

CANAL TAYMI DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 1+000 KM Y DEL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA
Nombre de la Actividad:
IMACULADA CONCEPCION DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 0+130 KM EN LA LOCALIDAD EL
PROGRESO, DEL DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Número de Convenio o Código de la Actividad: 39-0051-AII-43

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO
Nombre del Responsable Técnico: ING. CIVIL JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES      
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. CIVIL CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  
Mes de ejecución: MES JULIO

TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN

SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

Implementos de seguridad – Mano de Obra No Calificada (MONC):

Cascos con tapasol Und 65 50.00 -

Guantes de cuero reforzado o guantes cuero carnaza o guantes de hilo con
Und
palma de làtex (1)

- Guantes de cuero reforzado Und 75 60.00 -

Lentes de Seguridad Und 50 50.00 -
Mascarilla para polvo Und 55 55.00 -
Polos Manga Larga Und 75 60.00 -
Calzado de seguridad(2) Und -
- Zapatos de seguridad Par 45 45.00 -
botas de jebe Par 30 30.00 -
Chaleco Und 65 60.00 -
Botiquin (4) Und 1 1.00 -
Implementos de seguridad – Mano de Obra Calificada (Personal
Técnico):
Cascos con Tapasol Und 6 6.00 -
Guantes de cuero reforzado Und 6 6.00 -
Lentes de seguridad Und 6 6.00 -
Mascarilla para polvo Und 6 6.00 -
Zapatos de seguridad Par 6 6.00 -
Chaleco Und 6 6.00 -
Kit de implementos sanitarios
Caja organizadora de plástico Und 1.00 1.00 -
Balde portable con caño para lavado de manos Und 5.00 5.00 -
Tinas (misma cantidad que el balde) Und 5.00 5.00 -
Jabón liquido L 15.00 13.00 -
Alcohol gel L 12.00 13.00 -
Papel toalla Und 60.00 56.00 -
Tachos de basura und 2.00 2.00 -
Bolsas plasticas Ciento 2.00 1.60 -
Kit de Herramientas
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und 10.00 10.00 -
INFLADOR Und 2.00 2.00 -
PARCHES PARA LLANTAS Glb 3.00 3.00 -
PICOS Und 16.00 16.00 -
BARRETAS Und 7.00 7.00 -
PALANAS Und 16.00 16.00 -
MACHETE TIPO SABLE Und 22.00 22.00 -
BATEA PARA MEZCLA Und 2.00 2.00 -
MARTILLO Und 5.00 5.00 -
SIERRA Und 5.00 5.00 -
COMBAS Und 5.00 5.00 -
BADILEJO Und 5.00 5.00 -
BALDES Und 6.00 6.00 -
RASTRILLOS Und 20.00 20.00 -
WINCHA DE 30.00 M Und 1.00 1.00 -
RECOGEDORES DE METAL Und 6.00 6.00 -
ESCOBAS Und 18.00 18.00 -
MATERIALES:
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 19.00 19.00 -
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.50 0.50 -
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 1.50 1.50 -
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 10.50 10.50 -
CLAVOS PARA CALAMINA DE 2 1/2" CON JEBE kg 2.50 2.50 -
PLUMON und 4.00 4.00 -
TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. m 2.00 2.00 -
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"-3/4" m3 4.00 4.00 -
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 3.00 3.00 -
PIEDRA m3 38.00 38.00 -
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=70 CM und 20.00 20.00 -
ARENA m3 1.00 1.00 -
ARENA GRUESA m3 49.00 49.00 -
HORMIGON m3 1.00 1.00 -
MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO m2 4.00 4.00 -
MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M rll 10.00 10.00 -
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 187.00 187.00 -
YESO EN BOLSAS DE 25 KG. bol 7.00 7.00 -
MADERA p2 88.00 88.00 -
ESTACAS DE MADERA und 173.00 173.00 -
MADERA TORNILLO p2 78.00 78.00 -
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 305.00 305.00 -
BISAGRA DE FIERRO DE 3" und 6.00 6.00 -
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS rll 1.00 1.00 -
CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO m 60.00 60.00 -
PAPELERA DE PLASTICO und 2.00 2.00 -
ARMELLAS 1/2" und 4.00 4.00 -
AFIRMADO m3 58.00 58.00 -
GUANTES DE JEBE par 2.00 2.00 -
AGUA m3 6.00 -
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 2.00 2.00 -
IMPRESIONES DE BANNERS m2 9.00 9.00 -
CALAMINA GALVANIZADA 800x1800x0.30mm pln 16.00 16.00 -
PAPELOGRAFO BOND hja 30.00 30.00 -
CORDEL m 263.00 263.00 -

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre: JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES       Nombre:    CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  
N.º Reg. Profesional:     210148 N.º Reg. Profesional:     268183
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL/FINAL N.º 03

MES JULIO

Unidad Zonal : LAMBAYEQUE-PIURA-TUMBES

N° de Convenio o Código de la AII: 39-0051-AII-43

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE ACCESO AL CANAL

TAYMI DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 1+000 KM Y DEL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA IMACULADA
Nombre de la Actividad:
CONCEPCION DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 0+130 KM EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, DEL DISTRITO
DE PATAPO-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO

Respresentante Legal: JOSE EDUARDO TARRILLO NUNTON
Responsable Técnico: ING. CIVIL JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES      
Inspector de la Actividad: ING. CIVIL CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  

Fecha:

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: LAMBAYEQUE Provincia : CHICLAYO

Distrito : PÁTAPO CCPP : PROGRESO

Dirección y/o Ubicación : LOCALIDAD DE PROGRESO

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA (S/.) : 155,993.38

M.O.N.C. S/.: 70,424.63

OTROS S/.: 53,924.01

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) :

APORTE DEL PROGRAMA S/.:

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.:

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: OTROS COFINANCIAMIENTO S/.:

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
Intervencion de la Actividad
5/26/2023 29-05-23 12-07-23 12-07-23

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 32
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 32

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 124,348.64

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

MES Mes Acumulado Mes Acumulado Variación (%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
MAYO 37,632.77 30.26% 37,632.77 30.26% 34,149.73 27.46% 34,149.73 27.46% -2.80%
JUNIO 39,184.25 31.51% 76,817.02 61.78% 48,891.88 39.32% 83,041.61 66.78% 5.01%
JULIO 47,531.62 38.22% 124,348.64 100.00% 41,306.75 33.22% 124,348.36 100.00% 0.00%

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos
en la Guia Tecnica.

1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 70,424.63

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 52,800.00 74.97% 17,600.00 24.99% 70,400.00 99.97% 24.63 0.03%

EJECUTADO (2) 50,116.00 71.16% 17,204.00 24.43% 67,320.00 95.59% 3,104.63 4.41%

VARIACION(1-2) 396.00 0.56% 3,080.00 4.37% -3,080.00 -4.37%

49
 1 Según Valorización mensual MONC
2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica (*)

Ampliación de Plazo (*)

Paralizaciones (*)

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad

Otros (**)

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).
(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes,
etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Nº de Semana Semana Numero de Numero de
del mes participantes participantes Diferencia
programados (*) tareados (**)
Del Al Nº días útiles

1 1-Jul 7-Jul 5 250 246 4

2 8-Jul 14-Jul 3 150 147 3

Total de Participantes promedio del mes 200 197 4

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

PERSONAL AFILIADO: Manuel Flores Guevara, Jesús Ernesto Lara Basauri, Lila Iris Ñiquen Rojas, Magna Niño Pupuche, Santa Clara Mendoza Tello
De Pupuche

PERSONAL DESAFILIADO: Ruth Flores Rimarachin, Gastulo Yancul Adolfo Nicolas, Arana Gonzales Marilu, Carrasco Rimarachin Ana Karin,
Alarcon Fernandez Hector

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Inspector

03/07/2023: Acarreo y Acopio manual de Material excedente

49
04/07/2023: Encofrado y Desencofrado

05/07/2023: Vaciado y asentado de piedra de sardineles

06/07/2023: Piso de piedra emboquillada

49
 4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

29 36

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES - MENSUAL/FINAL (OE-08)

5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES       Nombre:    CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  
N.º Reg. Profesional:     210148 N.º Reg. Profesional:     268183

49
 FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE

ACCESO AL CANAL TAYMI DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 1+000 KM Y DEL
Nombre de la Actividad: CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA IMACULADA CONCEPCION DESDE LA PROGRESIVA Dpto/Provincia/Distrito: LAMBAYEQUE/CHICLAYO/PÁTAPO
0+00 HASTA 0+130 KM EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, DEL DISTRITO DE PATAPO-
PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Numero de Convenio o Código de la

39-0051-AII-43 Aporte total del Programa (S/) 155995.00
Actividad:

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO

Nombre del Representante Legal JOSE EDUARDO TARRILLO NUNTON LAMBAYEQUE

Nombre del Responsable Técnico: ING. CIVIL JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES      

Nombre del Inspector de Actividad: ING. CIVIL CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  

Fecha

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
Comprobante de Numero de Factura, RUBRO (según cuadro de (S/)
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor
Pago N° R.H. y otros) Usos y fuentes)

A COSTO DIRECTO

A1 MANO DE OBRA(PLANILLA) S/67,320.00

1 0000000641 929-2023-MDP/GM - PAGO DE PLANILLA MES DE JULIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/17,204.00

2 0000000593 860-2023-MDP/GM - PAGO DE PLANILLA MES DE JUNIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/44,132.00

3 0000000471 694-2023-MDP/GM - PAGO DE PLANILLA MES DE MAYO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/5,984.00

A2 MATERIALES S/23,022.90

1 13-0013 0000000367 E001-77 20608697544 INVERSIONES Y SERVICIOS FERRACOM E.I.R.L. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/212.00

2 13-0028 0000000373 E001-83 20608697544 INVERSIONES Y SERVICIOS FERRACOM E.I.R.L. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/21,070.00

3 13-0030 0000000373 E001-84 20608697544 INVERSIONES Y SERVICIOS FERRACOM E.I.R.L. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/1,740.90

A3 KIT DE HERRAMIENTAS S/6,572.00

TEJADA CONSTRUCTORA & CONSULTORA DE OBRAS CIVILES
1 13-0029 0000000369 E001-27 20601617626 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/6,572.00
PERU E.I.R.L.
A4 KHIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/12,145.00

1 13-0024 0000000370 E001-255 20488103220 PEDCA IC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/1,230.00

2 13-0039 0000000372 E001-253 20488103220 PEDCA IC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/10,915.00

A5 KHIT DE IMPLEMENTOS DE SANITARIOS S/1,103.00

1 13-0016 0000000371 E001-53 20606533625 IBARI E.I.R.L. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/1,103.00

A6 EQUIPOS, MAQUINARIA Y CONTRATOS S/11,001.50

1 13-0045 0000000393 E001-270 20488103220 PEDCA IC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/304.00

2 13-0046 0000000394 E001-271 20488103220 PEDCA IC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/9,937.50

3 13-0050 0000000692 0002-000273 10273978548 DAVILA BRAVO ARBEL DEMETRIO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/760.00

B COSTOS INDIRECTOS

B1 DIRECCION TECNICA ADMINISTRATICA Y OTROS S/22,230.00

1 13-0025 0000000629 E001-2 10167701171 ALCANTARA PAUCAR CESAR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/1,558.00

2 13-0031 0000000624 E001-3 10174402511 DIAZ BARBOZA ALVARINO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/3,648.00

3 13-0027 0000000627 E001-1 10738006483 GIRON REGALADO JOSTIN ROLANDO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/2,888.00

4 13-0032 0000000626 E001-2 10706594685 LLAJA SILVA JERSON AYAX DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/2,888.00

5 13-0040 0000000662 E001-55 10445501307 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANDER DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/8,360.00

6 13-0005 0000000520 E001-16 10485044839 RUIZ RUIZ LANDER DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/270.75

7 13-0026 0000000628 E001-18 10485044839 RUIZ RUIZ LANDER DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/2,617.25

B2 OTROS S/5,954.60

1 13-0042 0000000656 E001-54 10445501307 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANDER DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/600.00

2 13-0048 0000000669 E001-56 10445501307 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE ANDER DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/600.00

3 13-0015 0000000368 E001-52 20606533625 IBARI E.I.R.L. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/4,555.20

4 13-0014 0000000366 E001-134 20607386294 LOGASTIM S.A.C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/199.40

B3 POLIZA DE SEGURO S/3,401.51

1 13-0006 0000000374 F101-00005655 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/1,675.62

2 13-0007 0000000375 F101-00007347 20418896915 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROD DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/1,725.89

Monto Total rendido S/ 152,750.51

Saldo S/ 3,244.49

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUNETA CON 51/100 SOLES Soles.
En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre: JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES       Nombre:    CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  
Nº Reg. Profesional:     210148 Nº Reg. Profesional:     268183
 FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : LAMBAYEQUE-PIURA-TUMBES

Nombre de la Actividad
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE DE ACCESO AL CANAL
TAYMI DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 1+000 KM Y DEL CAMINO DE ACCESO A LA IGLESIA
IMACULADA CONCEPCION DESDE LA PROGRESIVA 0+00 HASTA 0+130 KM EN LA LOCALIDAD EL
PROGRESO, DEL DISTRITO DE PATAPO-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Número de Convenio o Código de la Actividad: 39-0051-AII-43

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO

......................................................................................................................................................................................................................................
Representante Legal: JOSE EDUARDO TARRILLO NUNTON

Responsable Técnico: ING. CIVIL JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES      

Inspector de la Actividad: ING. CIVIL CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  

Fecha de presentación:

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: LAMBAYEQUE Provincia : CHICLAYO

Distrito : PATAPO CC.PP. : EL PROGRESO

Dirección y/o Ubicación : TROCHA CARROZABLE DE ACCESO AL CANAL TAYMI

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

La trocha carrozable de acceso al CANAL TAYMI y El CAMINO DE ACCESO A LA IGLECIA IMACULADA, no ha recibido ninguna limpieza
ni mantenimiento de la zona , las lluvias en el departamento han ocasionando que se deformaciones y el crecimiento ecxecivo de
malesas. Mediante la actividad se busca mejorar la trancitabilidad peatonal de las vias anteriormente mencionadas.

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

DESHIERBO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE 450.00 m2

PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS EN TERRENO NORMAL DE 3000.00 m2
CORTE MANUAL DE TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA 159.24 m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/MADERA TORNILLO DE 63.00 m2
PISO DE PIEDRA EMBOQUILLADA CON MORTERO 1:8; E=10CM DE 378.00 m2
ASENTADO DE PIEDRA C/CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PREPARACIÓN MANUAL DE 6.30 m3

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Aportes según fuentes de financiamiento Total de la Ficha Tecnica modificada de
corresponder (1)

MONC 70,424.63 ----------

PROGRAMA
OTROS 85,568.75 ----------

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) --------- ----------

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 155,993.39

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor.
(2)

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

56
5/26/2023 5/29/2023 7/12/2023 7/12/2023 7/24/2023

56
 1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 32

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
fecha

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 32

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 32

Acta de Suspensión
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) del plazo N°
fecha

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)
DESHIERBO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES DE 450.00 m2
PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS EN TERRENO NORMAL DE 3000.00 m2
CORTE MANUAL DE TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA 159.24 m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/MADERA TORNILLO DE 63.00 m2
PISO DE PIEDRA EMBOQUILLADA CON MORTERO 1:8; E=10CM DE 378.00 m2
ASENTADO DE PIEDRA C/CONCRETO F'C=140 KG/CM2 PREPARACIÓN MANUAL DE 6.30 m3

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de la Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
Ficha(3) Ejecutado

01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.52 1.52 0.00
CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE
01.02 und 1.00 1.00 0.00
MADERA HABILITADA Y DADO DE MORTERO
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD und 2.00 2.00 0.00
02 CAPACITACION
02.01 CAPACITACION DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES día 2.00 2.00 0.00
03 SALUD Y LIMPIEZA
LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 )
03.01 und 2.00 2.00 0.00
INTERIOR
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE
03.02 und 2.00 2.00 0.00
PLÁSTICO
03.03 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.52 1.52 0.00
04 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 3,441.00 3,441.00 0.00
04.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 6,000.00 6,000.00 0.00
04.03 DESHIERBO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES m2 450.00 450.00 0.00
05 PERFILADO
05.01 PERFILADO DE CALZADA DE VÍAS EN TERRENO NORMAL m2 3,000.00 3,000.00 0.00
06 CORTE
06.01 CORTE MANUAL DE TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA m3 159.24 159.24 0.00
07 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
07.01 ACARREO
07.01. ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE
m3 496.37 496.37 0.00
01 D>100M
07.01. ACARREO DE AGREGADOS EN PENDIENTE PRONUNCIADA
m3 179.95 179.95 0.00
02 D>100M
07.02 ELIMINACIÓN
07.02. ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUÍO MANUAL
m3 496.37 496.37 0.00
01 C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM
08 PISOS Y PAVIMENTOS
RELLENO COMPACTADO C/AFIRMADO Y/O MATERIAL
08.01 m2 441.00 441.00 0.00
GRANULAR E=4" C/PISÓN MANUAL
08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO C/MADERA TORNILLO m2 63.00 63.00 0.00
PISO DE PIEDRA EMBOQUILLADA CON MORTERO 1:8;
08.03 m2 378.00 378.00 0.00
E=10CM
ASENTADO DE PIEDRA C/CONCRETO F'C=140 KG/CM2
08.04 m3 6.30 6.30 0.00
PREPARACIÓN MANUAL
09 KIT
09.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0.00
09.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00
09.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0.00

(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

56
 2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100.00%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

(Incluye
(Incluye Modificaciones)
Modificaciones)

EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (5)

TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo
MONC S/ 70,424.64 ------------- -------- S/ 67,320.00 95.59%
Materiales S/ 23,022.90 S/ 23,022.90 100.00%
Equipos y Subcontratos S/ 11,001.50 S/ 11,001.50 100.00%
Kit de herramientas S/ 6,572.00 S/ 6,572.00 100.00%
Kit de Implementos de Seguridad S/ 12,145.00 S/ 12,145.00 100.00%
Implementos Sanitarios S/ 1,103.00 S/ 1,103.00 100.00%
Costo Indirecto
Direcc.Técn-Adm. S/ 22,230.00 S/ 22,230.00 100.00%
Poliza de Seguro S/ 3,438.74 S/ 3,401.51 98.92%
Otros S/ 5,976.00 S/ 5,954.60 99.64%
TOTAL S/ 155,913.78 S/ 143,394.40 0.00%

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán
(5)

considerados como declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).

III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
económico
Item

Nº de Jornales
Mes de ejecución (pagada(7))
S/

PAGO DE PLANILLA
391 17,204.00
MES DE JULIO
PAGO DE PLANILLA
1003 44,132.00
MES DE JUNIO
PAGO DE PLANILLA
136 5,984.00
MES DE MAYO

TOTAL S/ 67,320.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
FECHA de
Item N°de Resolución Ministerial
(S/) transferencia

1 S/ 155,995.00 0000001552 4/26/2023

TOTAL S/ 155,995.00

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
1 3,104.64 MONC
2 58.63 OTROS
TOTAL 3,163.27

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

56
4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL FICHA Aporte
Del aporte del Programa
USOS (S/) %
Programa TECNICA Organismo Ejecutado SALDO
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo
MONC* 70,424.64 70,424.64 45.17% 67,320.00 3,104.64
Materiales 23,022.90 23,022.90 14.77% 23,022.90 0.00
Equipos y
11,001.50 11,001.50 7.06% 11,001.50 0.00
Subcontratos

Kit de
6,572.00 6,572.00 4.22% 6,572.00 0.00
herramientas

Kit de
Implementos de 12,145.00 12,145.00 7.79% 12,145.00 0.00
Seguridad

Implementos
1,103.00 1,103.00 0.71% 1,103.00 0.00
Sanitarios

Costo Indirecto
Direcc. Técn-
22,230.00 22,230.00 14.26% 22,230.00 0.00
Adm.
Poliza de Seguro 3,438.74 3,438.74 2.21% 3,401.51 37.23

Otros 5,976.00 5,976.00 3.83% 5,954.60 21.40

TOTAL 155,913.78 0.00 155,913.78 155913.78 0.00 152750.51 3,163.27

% 100.00% 100.00% 97.97% 2.03%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre: JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES       Nombre:    CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  
Nº Reg. Profesional:     210148 Nº Reg. Profesional:     268183

56
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

59
 Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: JOSÉ ANDER RODRIGUEZ GONZALES       Nombre:    CRISTIAN SAMIR DIAZ LOPEZ  
Nº Reg. Profesional:     210148 Nº Reg. Profesional:     268183

59