Código: ST20000.037.

210001

Versión: 1.0 Vigente desde: 29/04/2019

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CHECKLIST PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

1. INFORMACIÓN GENERAL.
PROYECTO: ECOPETROL
BASE: CUSIANA CONTRATO No.: 3013867
CLIENTE: ECOPETROL FECHA: 8 DE ABRIL 2020
NOMBRE DEL NOMBRE DEL
Juan Carlos Mesa HERNANDO BENITEZ
EVALUADO: EVALUADOR:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO TECNICO PARA REVISION YO CAMBIO DE BORNERAS EN IJBS
CÓDIGO DOC.: ST24001.950.181050 VERSIÓN: 1.0
2. EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Aspecto a evaluar Ítem Marque con una “X”:
¿El procedimiento ha sido firmado y está controlado documentalmente (código, fecha,
1 1 Sí X No
versión, control de cambios)?
¿Se cuenta con los recursos y elementos de protección personal identificados en el
2 Sí X No
numeral 2 del procedimiento?
¿Ha sido divulgado el procedimiento al personal involucrado en la ejecución de la 2
3 Sí X No
actividad?
4 ¿El procedimiento está disponible en el sitio de trabajo para su consulta? Sí X No
¿Se han identificado los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales,
5 Sí X No
controles y responsables relacionados? 3, 4
6 ¿Se están implementando adecuadamente los controles establecidos? Sí X No
¿Se cumplen las condiciones pre-operacionales necesarias para ejecutar este
7 5 Sí X No
procedimiento?
8 ¿Se están ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el procedimiento? 6 Sí X No
¿Se están implementando los controles y aspectos que se deben llevar a cabo
9 7 Sí X No
posterior a la ejecución de la actividad?
¿Se están generando los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento de lo
10 9 Sí X No
establecido en este procedimiento?
Resultado Suma 10 Suma

Calificación 33.4
3. OBSERVACIONES GENERALES.

4. PLAN DE ACCIÓN.
Si alguna de las respuestas fue “No”, debe establecerse un plan de acción para asegurar el cumplimiento del procedimiento.
No. Descripción de la acción Responsable Fecha límite
1

CONTROL DOCUMENTAL.
CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR / TRACK CHANGES
No hay cambios debido a que es la emisión primigenia del documento.

NOTA DE PROPIEDAD / DISCLAIMER

Los derechos de propiedad intelectual de este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente al Grupo STORK. Por lo tanto,
queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos,
con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita del Grupo STORK.
*** FIN DEL DOCUMENTO**

Todos los derechos reservados para Stork, una compañía de Fluor ®. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Copia no controlada si es descargada o impresa.
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CHECKLIST PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

5. INFORMACIÓN GENERAL.
PROYECTO: ECOPETROL
BASE: CUSIANA CONTRATO No.: 3013867
CLIENTE: ECOPETROL FECHA: 8 DE ABRIL 2020
NOMBRE DEL NOMBRE DEL
Hernando Benitez Gutierrez HERNANDO BENITEZ
EVALUADO: EVALUADOR:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO TECNICO PARA REVISION YO CAMBIO DE BORNERAS EN IJBS
CÓDIGO DOC.: ST24001.950.181050 VERSIÓN: 1.0
6. EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Aspecto a evaluar Ítem Marque con una “X”:
¿El procedimiento ha sido firmado y está controlado documentalmente (código, fecha,
1 1 Sí X No
versión, control de cambios)?
¿Se cuenta con los recursos y elementos de protección personal identificados en el
2 Sí X No
numeral 2 del procedimiento?
¿Ha sido divulgado el procedimiento al personal involucrado en la ejecución de la 2
3 Sí X No
actividad?
4 ¿El procedimiento está disponible en el sitio de trabajo para su consulta? Sí X No
¿Se han identificado los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales,
5 Sí X No
controles y responsables relacionados? 3, 4
6 ¿Se están implementando adecuadamente los controles establecidos? Sí X No
¿Se cumplen las condiciones pre-operacionales necesarias para ejecutar este
7 5 Sí X No
procedimiento?
8 ¿Se están ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el procedimiento? 6 Sí X No
¿Se están implementando los controles y aspectos que se deben llevar a cabo
9 7 Sí X No
posterior a la ejecución de la actividad?
¿Se están generando los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento de lo
10 9 Sí X No
establecido en este procedimiento?
Resultado Suma 10 Suma

Calificación 33.4
7. OBSERVACIONES GENERALES.

8. PLAN DE ACCIÓN.
Si alguna de las respuestas fue “No”, debe establecerse un plan de acción para asegurar el cumplimiento del procedimiento.
No. Descripción de la acción Responsable Fecha límite
1

CONTROL DOCUMENTAL.
CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR / TRACK CHANGES
No hay cambios debido a que es la emisión primigenia del documento.

NOTA DE PROPIEDAD / DISCLAIMER

Los derechos de propiedad intelectual de este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente al Grupo STORK. Por lo tanto,
queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos,
con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita del Grupo STORK.
*** FIN DEL DOCUMENTO**

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 Código: ST20000.037.210001

Versión: 1.0 Vigente desde: 29/04/2019

Página: 1 de 9

CHECKLIST PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

9. INFORMACIÓN GENERAL.
PROYECTO: ECOPETROL
BASE: CUSIANA CONTRATO No.: 3013867
CLIENTE: ECOPETROL FECHA: 8 DE ABRIL 2020
NOMBRE DEL NOMBRE DEL
Cristian Alejandro Carvajal HERNANDO BENITEZ
EVALUADO: EVALUADOR:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO TECNICO PARA REVISION YO CAMBIO DE BORNERAS EN IJBS
CÓDIGO DOC.: ST24001.950.181050 VERSIÓN: 1.0
10. EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Aspecto a evaluar Ítem Marque con una “X”:
¿El procedimiento ha sido firmado y está controlado documentalmente (código, fecha,
1 1 Sí X No
versión, control de cambios)?
¿Se cuenta con los recursos y elementos de protección personal identificados en el
2 Sí X No
numeral 2 del procedimiento?
¿Ha sido divulgado el procedimiento al personal involucrado en la ejecución de la 2
3 Sí X No
actividad?
4 ¿El procedimiento está disponible en el sitio de trabajo para su consulta? Sí X No
¿Se han identificado los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales,
5 Sí X No
controles y responsables relacionados? 3, 4
6 ¿Se están implementando adecuadamente los controles establecidos? Sí X No
¿Se cumplen las condiciones pre-operacionales necesarias para ejecutar este
7 5 Sí X No
procedimiento?
8 ¿Se están ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el procedimiento? 6 Sí X No
¿Se están implementando los controles y aspectos que se deben llevar a cabo
9 7 Sí X No
posterior a la ejecución de la actividad?
¿Se están generando los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento de lo
10 9 Sí X No
establecido en este procedimiento?
Resultado Suma 10 Suma

Calificación 33.4
11. OBSERVACIONES GENERALES.

12. PLAN DE ACCIÓN.

Si alguna de las respuestas fue “No”, debe establecerse un plan de acción para asegurar el cumplimiento del procedimiento.
No. Descripción de la acción Responsable Fecha límite
1

CONTROL DOCUMENTAL.
CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR / TRACK CHANGES
No hay cambios debido a que es la emisión primigenia del documento.

NOTA DE PROPIEDAD / DISCLAIMER

Los derechos de propiedad intelectual de este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente al Grupo STORK. Por lo tanto,
queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos,
con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita del Grupo STORK.
*** FIN DEL DOCUMENTO**

Todos los derechos reservados para Stork, una compañía de Fluor ®. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Copia no controlada si es descargada o impresa.
 Código: ST20000.037.210001

Versión: 1.0 Vigente desde: 29/04/2019

Página: 1 de 9

CHECKLIST PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

13. INFORMACIÓN GENERAL.

PROYECTO: ECOPETROL
BASE: CUSIANA CONTRATO No.: 3013867
CLIENTE: ECOPETROL FECHA: 8 DE ABRIL 2020
NOMBRE DEL NOMBRE DEL
Ricardo Lara Gallego HERNANDO BENITEZ
EVALUADO: EVALUADOR:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO TECNICO PARA REVISION YO CAMBIO DE BORNERAS EN IJBS
CÓDIGO DOC.: ST24001.950.181050 VERSIÓN: 1.0
14. EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Aspecto a evaluar Ítem Marque con una “X”:
¿El procedimiento ha sido firmado y está controlado documentalmente (código, fecha,
1 1 Sí X No
versión, control de cambios)?
¿Se cuenta con los recursos y elementos de protección personal identificados en el
2 Sí X No
numeral 2 del procedimiento?
¿Ha sido divulgado el procedimiento al personal involucrado en la ejecución de la 2
3 Sí X No
actividad?
4 ¿El procedimiento está disponible en el sitio de trabajo para su consulta? Sí X No
¿Se han identificado los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales,
5 Sí X No
controles y responsables relacionados? 3, 4
6 ¿Se están implementando adecuadamente los controles establecidos? Sí X No
¿Se cumplen las condiciones pre-operacionales necesarias para ejecutar este
7 5 Sí X No
procedimiento?
8 ¿Se están ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el procedimiento? 6 Sí X No
¿Se están implementando los controles y aspectos que se deben llevar a cabo
9 7 Sí X No
posterior a la ejecución de la actividad?
¿Se están generando los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento de lo
10 9 Sí X No
establecido en este procedimiento?
Resultado Suma 10 Suma

Calificación 33.4
15. OBSERVACIONES GENERALES.

16. PLAN DE ACCIÓN.

Si alguna de las respuestas fue “No”, debe establecerse un plan de acción para asegurar el cumplimiento del procedimiento.
No. Descripción de la acción Responsable Fecha límite
1

CONTROL DOCUMENTAL.
CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR / TRACK CHANGES
No hay cambios debido a que es la emisión primigenia del documento.

NOTA DE PROPIEDAD / DISCLAIMER

Los derechos de propiedad intelectual de este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente al Grupo STORK. Por lo tanto,
queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos,
con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita del Grupo STORK.
*** FIN DEL DOCUMENTO**

Todos los derechos reservados para Stork, una compañía de Fluor ®. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Copia no controlada si es descargada o impresa.
 Código: ST20000.037.210001

Versión: 1.0 Vigente desde: 29/04/2019

Página: 1 de 9

CHECKLIST PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

17. INFORMACIÓN GENERAL.

PROYECTO: ECOPETROL
BASE: CUSIANA CONTRATO No.: 3013867
CLIENTE: ECOPETROL FECHA: 8 DE ABRIL 2020
NOMBRE DEL NOMBRE DEL
Luis Guillermo Marin HERNANDO BENITEZ
EVALUADO: EVALUADOR:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO TECNICO PARA REVISION YO CAMBIO DE BORNERAS EN IJBS
CÓDIGO DOC.: ST24001.950.181050 VERSIÓN: 1.0
18. EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Aspecto a evaluar Ítem Marque con una “X”:
¿El procedimiento ha sido firmado y está controlado documentalmente (código, fecha,
1 1 Sí X No
versión, control de cambios)?
¿Se cuenta con los recursos y elementos de protección personal identificados en el
2 Sí X No
numeral 2 del procedimiento?
¿Ha sido divulgado el procedimiento al personal involucrado en la ejecución de la 2
3 Sí X No
actividad?
4 ¿El procedimiento está disponible en el sitio de trabajo para su consulta? Sí X No
¿Se han identificado los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales,
5 Sí X No
controles y responsables relacionados? 3, 4
6 ¿Se están implementando adecuadamente los controles establecidos? Sí X No
¿Se cumplen las condiciones pre-operacionales necesarias para ejecutar este
7 5 Sí X No
procedimiento?
8 ¿Se están ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el procedimiento? 6 Sí X No
¿Se están implementando los controles y aspectos que se deben llevar a cabo
9 7 Sí X No
posterior a la ejecución de la actividad?
¿Se están generando los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento de lo
10 9 Sí X No
establecido en este procedimiento?
Resultado Suma 10 Suma

Calificación 33.4
19. OBSERVACIONES GENERALES.

20. PLAN DE ACCIÓN.

Si alguna de las respuestas fue “No”, debe establecerse un plan de acción para asegurar el cumplimiento del procedimiento.
No. Descripción de la acción Responsable Fecha límite
1

CONTROL DOCUMENTAL.
CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR / TRACK CHANGES
No hay cambios debido a que es la emisión primigenia del documento.

NOTA DE PROPIEDAD / DISCLAIMER

Los derechos de propiedad intelectual de este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente al Grupo STORK. Por lo tanto,
queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos,
con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita del Grupo STORK.
*** FIN DEL DOCUMENTO**

Todos los derechos reservados para Stork, una compañía de Fluor ®. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Copia no controlada si es descargada o impresa.
 Código: ST20000.037.210001

Versión: 1.0 Vigente desde: 29/04/2019

Página: 1 de 9

CHECKLIST PARA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

21. INFORMACIÓN GENERAL.

PROYECTO: ECOPETROL
BASE: CUSIANA CONTRATO No.: 3013867
CLIENTE: ECOPETROL FECHA: 8 DE ABRIL 2020
NOMBRE DEL NOMBRE DEL
Roger Duvan Castañeda HERNANDO BENITEZ
EVALUADO: EVALUADOR:
PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO TECNICO PARA REVISION YO CAMBIO DE BORNERAS EN IJBS
CÓDIGO DOC.: ST24001.950.181050 VERSIÓN: 1.0
22. EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Aspecto a evaluar Ítem Marque con una “X”:
¿El procedimiento ha sido firmado y está controlado documentalmente (código, fecha,
1 1 Sí X No
versión, control de cambios)?
¿Se cuenta con los recursos y elementos de protección personal identificados en el
2 Sí X No
numeral 2 del procedimiento?
¿Ha sido divulgado el procedimiento al personal involucrado en la ejecución de la 2
3 Sí X No
actividad?
4 ¿El procedimiento está disponible en el sitio de trabajo para su consulta? Sí X No
¿Se han identificado los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales,
5 Sí X No
controles y responsables relacionados? 3, 4
6 ¿Se están implementando adecuadamente los controles establecidos? Sí X No
¿Se cumplen las condiciones pre-operacionales necesarias para ejecutar este
7 5 Sí X No
procedimiento?
8 ¿Se están ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el procedimiento? 6 Sí X No
¿Se están implementando los controles y aspectos que se deben llevar a cabo
9 7 Sí X No
posterior a la ejecución de la actividad?
¿Se están generando los registros necesarios para evidenciar el cumplimiento de lo
10 9 Sí X No
establecido en este procedimiento?
Resultado Suma 10 Suma

Calificación 33.4
23. OBSERVACIONES GENERALES.

24. PLAN DE ACCIÓN.

Si alguna de las respuestas fue “No”, debe establecerse un plan de acción para asegurar el cumplimiento del procedimiento.
No. Descripción de la acción Responsable Fecha límite
1

CONTROL DOCUMENTAL.
CAMBIOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR / TRACK CHANGES
No hay cambios debido a que es la emisión primigenia del documento.

NOTA DE PROPIEDAD / DISCLAIMER

Los derechos de propiedad intelectual de este documento y su contenido le pertenecen exclusivamente al Grupo STORK. Por lo tanto,
queda estrictamente prohibido el uso, divulgación, distribución, reproducción, modificación y/o alteración de los mencionados derechos,
con fines distintos a los previstos en este documento, sin la autorización previa y escrita del Grupo STORK.
*** FIN DEL DOCUMENTO**

Todos los derechos reservados para Stork, una compañía de Fluor ®. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Copia no controlada si es descargada o impresa.