7.

1 recursos: detallar cada uno (Ximena)

7.2 competencias: describir 3 perfiles de cargos de la empresa (Ximena)
7.3 Un párrafo indicando que el personal conoce del SGC (Carito)
7.4 comunicación (Carito)
7.5 Información documentada: Encabezado descripción (Carla)
8.1 Ejemplo de un proceso con sus requisitos (Postcosecha) (Carla)
8.2.1 PQR (Mónica) hacer una simulación de encuesta de retroalimentación del cliente
general. (Mónica)
8.2.2 documentar cuales son los requisitos del producto para satisfacer al cliente (Mónica)
8.2.3 Requisitos CLIO matriz (Evelyn) pág 40
8.2.4. Mencionar un Párrafo de cambios en los requisitos (Evelyn)
8.3 No hacer nada
8.4.1 No hacer nada
8.4.2 tipo y alcance (NADA)
8.4.3 Carta al proveedor con los requisitos (Cajas) pag 142 y 146 referencia (Gaby)
8.5 .1 mediante indicadores KPI identificar requisitos de un proceso (Calidad de ramos pág
397) (Gaby)
8.5.2 trazabilidad: breve descripción acerca del lote de producción (Daniel)
8.5.3 Nada
8.5.4 documentar procedimiento de preservación (Daniel)
8.8.5 Documentar la garantía (Joselyn)
8.5.6 Mencionar un párrafo de que si existen cambios se documenta (Joselyn)
8.6 Liberación de productos y servicios: check list de criterios de aceptación, Acta de
entrega Recepción (Paola)
8.7 Control de salidas no conformes: detallar que hacer cuando tengo un producto no
conforme y cuando me devuelven un producto no conforme y que hacer en los dos casos
para evitar que pase. (Con base en la calidad del ramo) (Paola)
9.1 seguimiento análisis y evaluación:
9.1.1 tabulación de la encuesta (Igual al 5.1.2 Copiar)
9.1.2 Nada
9.2.1 Auditoria Interna: Simular equipo de auditores y la planificación anual de auditorías
(Valeria)
9.3 Revisión por la dirección: párrafo que especifique que se realizo una reunión por la
dirección y se revisó toda la documentación del proceso del SGC. (Valeria)