Proyecto Educativo 82568 Corregido

MEJORAMIENTO DE LA I.E.
Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes
La Institución Educativa Nº 82568, ubicada en el barrio Chinguión del centro poblado Tembladera, capital
del distrito de Yonán, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca tiene una antigüedad
aproximada de cincuenta y seis años, funciona desde el 28 de octubre de 1954 y actualmente está bajo la
dirección de la Profesora Carmen Liduvina Deza Terrones. En la actualidad, la Institución Educativa Nº
82568 brinda servicios educativos en el nivel de educación primaria de menores, de la modalidad de
Educación Básica Regular, contando con seis grados de primaria que son atendidos en un solo turno.
Para el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se utilizó información secundaria proveniente
de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de
Contumazá, de la Dirección de la Institución Educativa Nº 82568 y de la Asociación de Padres de Familia
APAFA; así como información primaria levantada a través de visitas de campo y talleres participativos
con los involucrados en el proyecto.
Título del Proyecto
El nombre del Proyecto de Inversión Pública es MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA.
Objetivo del Proyecto
El Objetivo Central del presente proyecto de inversión pública es lograr una POBLACIÓN ESTUDIANTIL
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 SEGURA Y ADECUADAMENTE ATENDIDA .
Balance Oferta y Demanda del Proyecto
El balance oferta y demanda establece la brecha que no es atendida en el horizonte de evaluación del
proyecto:
BALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES

AMBIENTE TOTAL
AULAS -6
SALA DE COMPUTO -1
SALA USO MULTIPLE -1
DIRECCION -1
LOZA DEPORTIVA -1
CERCO PERIMÉTRICO -1
SS. HH. -2
Descripción de las Alternativas
ALTERNATIVA 1
1
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – TEMBLADERA- YONÁN - CONTUMAZÁ
Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, loza deportiva y dos
módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de cerco
perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo.
COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1
Demolición de infraestructura deteriorada

Construcción de seis aulas
Construcción de una sala de cómputo
Construcción de una sala de uso múltiple
Construcción de dirección
Construcción de losa deportiva
Construcción de dos módulos de SS. HH.
Las características constructivas de esta infraestructura serán:
Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentación
en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado horizontal en el primer nivel y a
dos aguas en el segundo, con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla,
pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado,
ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero
corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes
rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio público
existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la calle.
Construcción de una losa deportiva que a la vez servirá como pario de formación, con sus respectivos
implementos de arcos de futbitol, básquet y vóley.
Construcción de cerco perimétrico en las colindancias requeridas:
 Cerco perimétrico con muro de albañilería.
COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO
Actividad 2.1
Adquisición de mobiliario para las aulas, que consta de carpetas bipersonales, mobiliario para biblioteca,
mobiliario para profesores, mobiliario para sala de cómputo y equipo de computación.
ALTERNATIVA 2
Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, loza deportiva/patio cívico y
dos módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de primera; construcción de cerco
COMPONENTE 1
2
Actividad 1.1

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de cimentación
en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado horizontal en el primer nivel y a
dos aguas en el segundo, con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla,
pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de cerámico antideslizante,
ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario y lavadero
corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y fluorescentes
rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio público
existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la calle.
Construcción de una losa deportiva que a la vez servirá como pario de formación, con sus respectivos
implementos de arcos de futbitol, básquet y vóley.
COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO
Actividad 2.1
Adquisición de mobiliario para las aulas, que consta de carpetas bipersonales, mobiliario para biblioteca,
mobiliario para profesores, mobiliario para sala de cómputo y equipo de computación.
Costos según Alternativas
ALTERNATIVA 1
3
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN,

NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO
TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES
1 MANO DE OBRA 485193.46 362973.23

1.1 CALIFICADA 334783.49 0.90 301305.14
1.2 NO CALIFICADA1/ 150409.97 0.41 61668.09
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 544312.45 0.84 457222.46
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 168569.77 0.84 141598.61
COSTO DIRECTO 1198075.68 961794.29
1 GASTOS GENERALES (12%) 143769.08 0.84 120766.03
2 UTILIDADES (8%) 95846.05 0.84 80510.69
SUBTOTAL 1437690.82 1163071.01
1 IGV (19%) 273161.26 0.00
COSTO DE OBRA 1710852.07 1163071.01
2 SUPERVISION (3,5%) 59879.82 0.90 53891.84
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 8554.26 0.90 7698.83
3 EXPEDIENTE TECNICO (2%) 34217.04 0.90 30795.34
TOTAL INVERSION 1813503.20 1255457.02
ALTERNATIVA 2
1 MANO DE OBRA 490285.97 366782.93

1.1 CALIFICADA 338297.32 0.90 304467.59
1.2 NO CALIFICADA1/ 151988.65 0.41 62315.35
COSTO DIRECTO 1238524.55 995303.34
2 UTILIDADES (8%) 99081.96 0.84 83228.85
SUBTOTAL 1486229.46 1203375.47
1 IGV (19%) 282383.60 0.00
COSTO DE OBRA 1768613.06 1203375.47
2 SUPERVISION (3,5%) 61901.46 0.90 55711.31
TOTAL INVERSION 1874729.84 1298880.57
Beneficios según Alternativas
Los beneficios cualitativos generados por la ejecución del proyecto, ambas alternativas, son:
 Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el horizonte de

evaluación.
 Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones actuales
tanto en cantidad como en calidad.
 Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la institución educativa.
 Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las
instituciones educativas privadas urbanas.
 Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población estudiantil de la I. E. Nº 82568.
4
 Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y

actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
 Incentivar a los estudiantes hacia la investigación científica.
 Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan el nivel
primario en la institución.
Entre los beneficios cuantitativos se puede señalar los aportes de la APAFA.
Evaluación del Proyecto
Se utiliza la metodología costo efectividad, y los resultados se presentan en la siguiente Tabla:

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 1384 1384
VACT A PRECIOS SOCIALES 1144850.93 1202608.81

VACT A PRECIOS PRIVADOS 1670261.04 1748245.94
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 827.29 869.02
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 1206.95 1263.31

Sensibilidad
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para ambas Alternativas son
principalmente la variación de los costos totales debidos a los incrementos de los precios durante la
ejecución del proyecto.
Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo / Efectividad, de la

Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de costos, se concluye que
en general presenta valores menores que la Alternativa 2, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
VACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

VARIACION DE
ALT. Nº 1 ALT. Nº 2 RESULTADO ALT. Nº 1 ALT. Nº 2
-25% 858638.1953 901956.61 1,384 620.40 651.70
-20% 915880.7416 962087.05 1,384 661.76 695.15
-15% 973123.288 1022217.49 1,384 703.12 738.60
-10% 1030365.834 1082347.93 1,384 744.48 782.04
-5% 1087608.381 1142478.37 1,384 785.84 825.49
0% 1144850.93 1202608.81 1,384 827.20 868.94
5
5% 1202093.473 1262739.25 1,384 868.56 912.38

10% 1259336.02 1322869.69 1,384 909.92 955.83
15% 1316578.566 1383000.131 1,384 951.29 999.28
20% 1373821.112 1443130.571 1,384 992.65 1042.72
25% 1431063.659 1503261.012 1,384 1034.01 1086.17
Análisis de sensibilidad
1090.00
Ratio Costo/Efectividad
990.00
890.00
Alternativa 1
790.00
Alternativa 2
690.00
590.00
2 1 0 05 0.1 .15 0.2 .25
.25 -0. 0.15 -0. 0.05 0. 0 0
-0 - -
Sostenibilidad del PIP
Se detallan los factores que garantizarán que el Proyecto generará los beneficios y resultados esperados a
lo largo de su vida útil.
Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento del Proyecto
Compromiso de apoyo a la ejecución del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos y a sus
competencias institucionales, y en el marco de la normatividad legal vigente:
 Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra no calificada que sea
necesaria para la ejecución del proyecto.
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación
La organización encargada del proyecto en la etapa de operación será la Institución Educativa Nº 82568,
la misma que recibirá la infraestructura construida, el mobiliario y el equipamiento correspondiente, y a
través de su Dirección es responsable de la gestión institucional, con el apoyo de su plana docente.
6
La unidad ejecutora del proyecto, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto técnica como administrativa, que garantizan la
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del Proyecto y los aportes de las partes
involucradas
Los costos de operación y mantenimiento a lo largo de los diez años de la fase de post inversión serán
cubiertos por la Institución Educativa y la Asociación de Padres de Familia APAFA; ya que el
mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor anhelo.
La participación de los beneficiarios.
Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institución Educativa Nº 82568 darán sostenibilidad al
proyecto asistiendo a sus actividades pedagógicas con amplia disponibilidad para mejorar su proceso de
aprendizaje y mejorar sus logros de aprendizaje.
Análisis de Riesgos
En tanto el proyecto podría ser afectado por el peligro de ocurrencia de sismos, se realizará la
construcción de la infraestructura dando estricto cumplimiento a las Normas de Construcción
Sismorresistentes.
Impacto ambiental
El impacto ambiental del proyecto se muestra en la tabla siguiente:
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 –

ITEMS / ALTERNATIVA BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA -
YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP implica contar con un terreno SI
El PIP favorecerá el desarrollo educativo IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP implicará destrucción boscosa NO
El PIP implicará aumento de desechos biológicos IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP contribuirá a la salubridad de la población estudiantil IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP eleva el nivel de vida de la población IMPACTO POSITIVO
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio IMPACTO POSITIVO
Selección de alternativa
La mejor alternativa, de acuerdo con los resultados de la evaluación social es la Alternativa 1, que
presenta un menor C/E1= 827.29, respecto a la Alternativa 2, C/E 2= 869.02.
7
Del análisis de sensibilidad de la rentabilidad social, se tiene que la Alternativa 1 presenta menores
coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores analizados.
Por lo tanto la alternativa seleccionada, considerando tanto la evaluación social, así como el análisis de
sensibilidad es la Alternativa 1: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple,
dirección y dos módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción
de cerco perimétrico y adquisición de equipo.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Cronograma de Ejecución Física – Alternativa seleccionada
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE
EXP. 100% 100%
TECNICO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
MOBILIARIO Y EQUIPO GLOBAL 100% 100%
GASTOS GENERALES GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
UTILIDADES GLOBAL 100% 100%
IGV GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
SUPERVISION GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
EVALUACION Y LIQUIDACION GLOBAL 100% 100%
Cronograma de Ejecución Financiera – Alternativa seleccionada

AÑO 0
RUBROS TOTAL

ELABORACION EXPEDIENTE
34217.04 34217.04
TECNICO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 1055125.41 175854.24 175854.24 175854.24 175854.24 175854.24 175854.24
MOBILIARIO Y EQUIPO 142950.00 142950.00
8
GASTOS GENERALES 143769.08 23961.51 23961.51 23961.51 23961.51 23961.51 23961.51

UTILIDADES 95846.05 95846.05
IGV 273161.26 45526.88 45526.88 45526.88 45526.88 45526.88 45526.88
SUPERVISION 59879.82 9979.97 9979.97 9979.97 9979.97 9979.97 9979.97
EVALUACION Y LIQUIDACION 8554.26 8554.26
TOTAL 1813502.93 34217.04 255322.59 255322.59 255322.59 255322.59 255322.59 502672.91
Organización y Gestión
Se recomienda como la modalidad de ejecución por contrata, por ser la más apropiada para la ejecución
del proyecto, toda vez que el Gobierno Regional dispone de los recursos económicos y administrativos
necesarios y ha incorporado el presente proyecto en su Plan de Inversiones 2011.
Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de
operación.
Conclusiones y Recomendaciones
El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construcción de seis aulas, sala de cómputo,
sala de uso múltiple, dirección y dos módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados
mínimos; construcción de cerco perimétrico y adquisición de equipo, alternativa que permitirá solucionar
con mayor rentabilidad social el problema central de la Institución Educativa Nº 82568.
Los costos de la Alternativa 1 son: inversión S/. 2’086,562.98 a precios privados, S/. 1’452,116.91 a
precios sociales; VACT de S/. 1’670,261.04 a precios privados y S/. 1’144,850.93 a precios sociales; y un
ratio Costo/Efectividad de S/. 1,206.95 /alumno a precios privados y S/. 827.29/alumno a precios sociales.
La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participación de los beneficiarios durante la etapa
de ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso
suscrito por la comunidad educativa directamente afectada.
El proyecto es consistente con los lineamientos de política sectorial e institucional y es prioridad para la
Institución Educativa y la comunidad del distrito de Yonán.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con la elaboración del
Expediente Técnico Detallado, que permitirá la ejecución del proyecto, la misma que generará los
beneficios detallados y el logro de los objetivos que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los
aprendizajes de la población estudiantil de la I. E. Nº 82568.
Matriz del Marco Lógico
9
MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Las políticas de apoyo a la

Actas de notas de la educación se mantienen
Alto logro de los aprendizajes de la En el año 2021 los estudiantes
población estudiantil constantes e incluso
FIN
población estudiantil de la de la I.E. Nº 82568 alcanzan 95

Estadísticas de calidad mejoran. Estudiantes
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 % de logros de los aprendizajes
educativa del MINEDU dispuestos a asistir a la I. E. y
llevar a cabo sus estudios
Al término de la ejecución del

PROPOSITO
Población estudiantil de la proyecto el 100% de los Interés de las instituciones

Visita de inspección
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 estudiantes de la I. E. Nº 82568 de apoyar financieramente
UGEL Contumazá
segura y adecuadamente atendida se encuentran adecuadamente el proyecto
atendidos
CAUSA - EFECTO
Infraestructura y plataforma
SEGURA Y SUFICIENTE Actas de recepción y entrega
COMPONENTES
deportiva construidas y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
económicos para la
inversión en infraestructura,
Mobiliario y equipo adecuado a
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
los ambientes entregado al
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
100%
Construcción de seis aulas, sala de

cómputo, sala de uso múltiple,
Infraestructura construida en la
dirección y módulos de SS. HH., con Documentos de liquidación
I. E. por un monto de S/.
sistema constructivo mixto y de obra realizada
1’034,896.93
acabados mínimos. Construcción
de losa deportiva.
Cerco perimétrico y muro de No se presentan
contención construidos en la I. Documentos de liquidación incrementos excesivos en
ACCIONES
Construcción de cerco perimétrico los precios de materiales,

E. por un monto de de obra realizada
S/.20,228.48. mano de obra de
construcción civil, mobiliario
100% de mobiliario y equipo
Facturas de los bienes y equipos
Adquisición de mobiliario y equipo adquirido por un monto de
adquiridos
S/.142,950.00
Gastos generales, utilidades,
IGV, supervisión y liquidación y
Otros costos de obra Expediente Técnico ejecutados
por un monto de S/.
615,427.525.
10
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
11
1. CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
El Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública es asignado automáticamente por el Banco de
Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, al registrarse el PIP por la Unidad Formuladora
de la Sede Central del Gobierno Regional de Cajamarca.
2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
El nombre del Proyecto de Inversión Pública es MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ
– CAJAMARCA.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, la responsabilidad funcional es la

siguiente:
Función 22: Educación
Programa 047: Educación Básica
Subprograma 0104: Educación Primaria
4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre: Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Cajamarca
Sector: Gobiernos Regionales
Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca
Teléfono: (076) 362204
Dirección: Santa Teresa de Journet Nº 351
Responsable de la Unidad Formuladora del PIP: Ing. Isidro Gallardo Requelme
Responsable de Formular el PIP: Ing. Jaime Daniel Valera Marañón
La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Sede Central del Gobierno Regional de
Cajamarca. La Subgerencia de Programación e Inversión Pública, perteneciente a la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, tiene a su cargo el Estudio
de Pre Inversión a nivel de Perfil de este proyecto.
12
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Nombre: Gerencia Regional de Infraestructura
Sector: Gobiernos Regionales
Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca
Teléfono: (076) 362204
Dirección: Santa Teresa de Journet Nº 351
Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP: Ing. Reyme Gustavo Salas Pino
Correo Electrónico: gri@regioncajamarca.gob.pe
La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, previa aprobación y

autorización, tendrá a su cargo la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución del proyecto.
Esta unidad orgánica cuenta con personal profesional competente para la ejecución del proyecto, y con
amplia experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, como la construcción del Colegio
Hipólito Unanue en Cortegana, la construcción del Colegio Nacional Augusto Gil de Chalán en
Miguel Iglesias, la ampliación de la infraestructura de la Institución educativa Nº 82314 en
Araqueda, entre otros. La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca
tiene la capacidad legal para contratar y ejecutar este tipo de proyectos a acuerdo a la normatividad
presupuestal vigente. Cumple con ser un organismo adscrito al Gobierno Regional de Cajamarca.
De acuerdo al Artículo 90º del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional, la
Gerencia Regional de Infraestructura desarrolla funciones en materia de formulación, ejecución y
supervisión de proyectos de infraestructura multisectorial: vial, educativa, de salud, energía, riego y
otras, a través de las Subgerencias de Estudios, Obras, Supervisión y Liquidaciones.
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA
La Institución Educativa Nº 82568 se encuentra ubicada en el barrio Chinguíon del Centro Poblado
Tembladera, perteneciente al distrito de Yonán, provincia de Contumazá y departamento de Cajamarca
como se muestra en los siguientes gráficos.
GRAFICO Nº 1: DEPARTAMENTO
13
DEPTO.
CAJAMARCA
FUENTE: INEI
GRAFICO Nº 2: PROVINCIA
INCLUDEPICTURE "http://proyectos.inei.gob.pe/output/bid_
AMAUTA19405240168963.png" \* MERGEFORMATINET
PROVINCIA
CONTUMAZÁ
FUENTE: INEI
14
GRAFICO Nº 3: DISTRITO
A
DISTRITO
DE YONÁN
FUENTE: INEI
GRAFICO Nº 4: LOCALIDAD
15
ZONA DEL
PROYECTO
FUENTE: Ministerio de Educación
7. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Las instituciones y personas involucradas en el presente proyecto son: la Institución Educativa Nº

82568, los estudiantes de la Institución Educativa, la Plana Docente, la Asociación de Padres de
Familia APAFA, la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de Contumazá, la Municipalidad y el
Gobierno Regional de Cajamarca.
La UGEL de Contumazá priorizará el desarrollo del presente proyecto frente a otros proyectos de la
zona, además facilitará la documentación necesaria (Nóminas de Matrícula de los cinco últimos años)
así como la información necesaria (población en edad escolar del área de influencia).
Actualmente, el Gobierno Regional de Cajamarca ha considerado, dentro de su Programa de

Inversiones 2010, el Proyecto MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº
82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
en el cual aportará el 95% de la inversión, la cual incluye gastos intangibles necesarios para su
ejecución. De esta manera se hará realizad esta anhelo tan esperado por los alumnos, docentes, padres
de familia y comunidad en general.
Se realizó el Análisis de Involucrados mediante talleres con todos los grupos que tienen alguna
participación en este proyecto: la Institución Educativa Nº 82568, los estudiantes de la Institución
Educativa, la Plana Docente, la Asociación de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestión
Educativa Local UGEL de Contumazá, la Municipalidad y el Gobierno Regional de Cajamarca.
16
El interés buscado por los beneficiarios directos e indirectos es obtener una institución educativa
segura y adecuada para el mejor desenvolvimiento de las actividades educativas y administrativas. Los
beneficiarios directos actuales son los 120 alumnos matriculados.
Como resultado de estos talleres participativos se construyó la Matriz de Involucrados, que se

presenta en la TABLA Nº 7, en donde se puede observar los intereses, percepciones, mandatos y
recursos de los diferentes grupos de involucrados con el desarrollo de este proyecto.
La Institución Educativa Nº 82568 dispone del área de terreno necesaria para el mejoramiento de su
infraestructura, y conjuntamente con la Asociación de Padres de Familia APAFA se comprometen a
cubrir los gastos de operación y mantenimiento del proyecto.
No se encontraron conflictos entre los diferentes grupos de involucrados en el presente proyecto.

Igualmente las opiniones expresadas respecto de los posibles peligros y/o amenazas de
origen natural, socio natural y antrópico en los proyectos alternativos, afirmaron que no eran
considerables.
8. MARCO DE REFERENCIA
El Proyecto de Inversión Pública MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº

82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
se enmarca en las competencias de los Gobiernos Regionales definidas en la Ley Nº 27867 Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, en cuyo TITULO I, Artículo 10.- Competencias exclusivas y
compartidas establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización , Inciso 2.
Competencias Compartidas, establece que “Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo
36 de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783:
a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no
universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo”.
Así mismo, en el TITULO IV, Capítulo II, Artículo 47.- Funciones en materia de educación,
cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, se establece:
“e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria,
secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la
política y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de
la población”, y
“m) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con los
Gobiernos Locales”.
Según los lineamientos de política establecidos en las Políticas y Estrategias 2007-2010 del Gobierno
Regional de Cajamarca, la Política 7 Desarrollo Social, tiene como objetivo mejorar los servicios
17
educativos y de salud, y como prioridad de inversión el mejoramiento de los servicios educativos

existentes. En ese sentido, el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política
institucional de Gobierno Regional de Cajamarca, el cual prioriza su apoyo fundamentalmente a las
poblaciones que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza de los sectores urbanos,
rurales y marginales, como en el presente caso
De acuerdo a la Ley Nº 28044 Ley General de Educación, a las Municipalidades les corresponde
“apoyar la prestación de servicios de las Instituciones Educativas y contribuir al desarrollo educativo
en el ámbito de su jurisdicción”.
El presente Proyecto se enmarca también en los lineamientos de política sectorial-funcional en el

contexto regional al impulsar el desarrollo de los recursos humanos y la mejora la calidad de la
educación.
El Director de la Institución Educativa Nº 82568 señala que esta intervención es prioritaria sobre
cualquier otra necesidad similar de la misma. La Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de
Contumazá expresa también la prioridad de esta intervención en su ámbito (Art. 74 de la Ley General
de Educación).
18
MODULO 2
IDENTIFICACION
19
9. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
La. Institución Educativa Nº 82568 está ubicada en el barrio Chinguión del Centro Poblado
Tembladera, en el distrito de Yonán de la provincia de Contumazá, del departamento de
Cajamarca, funciona desde el año 1954, impartiendo educación primaria de menores, tanto a
niñas como a niños, cuenta con Código Modular Nº 0443887 y Código de Local Nº 111753,
funciona en un solo turno, cuenta con un total de 120 alumnos matriculados en el año 2010,
dentro de los seis grados de educación primaria que existen actualmente en esta institución.
Los estudiantes, profesores y padres de familia encuentran un déficit de infraestructura y

equipamiento en la Institución Educativa para desarrollar adecuadamente los procesos
pedagógicos necesarios para brindar una educación de calidad, en particular debido a que su
infraestructura se encuentra vulnerable con la presencia de los peligros de precipitaciones
pluviales o de un sismo de regulara magnitud, en tal sentido constituye un RIESGO ALTO 1; a
las limitaciones para un adecuado acceso a las tecnologías de la informática y la comunicación
TIC’s para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje; limitaciones para la práctica deportiva y
la educación física, particularmente bajo condiciones climáticas negativas frecuentes en la zona,
así como para la realización de actividades complementarias de tipo cultural recreativo. Así, los
alumnos y profesores realizan reuniones y actividades en condiciones inapropiadas, y además se
observa precariedad, hacinamiento y tugurización de los ambientes.. Tampoco cuenta con
suficientes servicios higiénicos.
b) Características del problema educativo que se intenta solucionar
Esta Institución Educativa Nº 82568 cuenta con tres módulos estructuralmente independiente,
ambos de un solo piso, en donde se ubican las nueve aulas correspondientes a los seis grados de
educación primaria que ofrece. El primer módulo consta de ocho ambientes construidos sin
criterio técnico, con adobe y techo de calamina, todo el módulo ha cumplido su vida útil y
actualmente presenta un riesgo alto para la seguridad de los estudiantes y profesores. La
construcción del segundo módulo, consta de tres ambientes, realizada sin criterio técnico, con
adobe y techo de calamina, ha cumplido su vida útil y actualmente presenta un riesgo alto para la
seguridad de los estudiantes y profesores. El tercer módulo es de dos pisos y consta de cuatro
ambientes, construido con aparente criterio técnico, es de material noble, techo de loza aligerada
y se encuentra en buen estado de conservación, empero la estructura no permite el uso de los
ambientes del segundo piso como aulas.
Sin embargo, la Institución Educativa no cuenta con suficientes servicios higiénicos, además
carece de ambiente para usos múltiples (gimnasio, auditorio, etc.). La I. E. no cuenta tampoco
1
Informe de Riesgo Institución Educativa Nº 82568.
20
MEJORAMIENTO DE LA I. E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
con el equipamiento suficiente para brindar servicios educativos de calidad, como computadoras,
equipos y materiales de laboratorio, así como tampoco mobiliario para aulas y sala de cómputo.
El muro perimétrico se encuentra seriamente deteriorado.
Análisis estructural
Cimientos: No se tiene acceso al estado de conservación de los cimientos, pero por las
condiciones de los muros, se encuentran fisurados o fallados, por lo que su demolición en
prioritario por el riesgo que implican.
Pisos y veredas: Deteriorados, en su gran parte, y en algunos ambientes no cuenta con piso. El
patio cívico cuenta con un piso muy deteriorado, por lo que se requiere su reposición.
Muros: Están en mal estado de conservación en algunos lugares, en otros se encuentran fisurados
o fallados, han perdido su verticalidad, los elementos han perdido su condición de monolitismo,
por lo que se vuelve riesgoso su estabilidad, y es muy peligroso por su súbito colapso.
Coberturas: Están deterioradas, tanto por el paso del tiempo como por los fuertes vientos, y por
están apoyados en los muros, estos pueden colapsar y a su vez hacer colapsar las coberturas.
Instalaciones: No cuenta con instalaciones eléctricas entubadas, lo que pone en riesgo eléctrico
las instalaciones eléctricas existentes. Las instalaciones sanitarias presentan deterioro y fugas,
por lo que se requiere de mejorar sus sistemas.
c) Razones por la que es de interés comunal resolver esta situación
Esta situación descrita afecta el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, limitando
alcanzar los logros de aprendizaje esperados que conduzcan a la adquisición de
conocimientos, actitudes y valores que preparen a la persona para enfrentarse con los retos del
mundo actual, la expansión y el mejoramiento del uso de la tecnología educativa; impide la
reducción de las brechas de acceso de la población de la zona del proyecto a una educación de
calidad; así como no favorece el desarrollo de las capacidades institucionales de la Institución
Educativa, y la mejora de la formación integral de sus docentes.
La población de Tembladera, y del distrito de Yonán en general, tiene la convicción de que la

educación de sus hijos representa para ellos una oportunidad de progreso social y económico,
por lo que valoran mucho la ejecución de este proyecto que permitirá obtener mejores
condiciones para la educación de sus hijos, lo que finalmente significará mejores posibilidades
de abrirse paso en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y finalmente mejores
condiciones de vida para ellos y para sus familias.
Zona y población afectadas
21
La zona afectada corresponde al Centro Poblado de Tembladera, pertenece al distrito de Yonán

(Ver TABLA Nº 1), de la provincia de Contumazá del departamento de Cajamarca, cuya capital se
encuentra a 436 m. s. n m., tiene una extensión de 547.25 Km2 y, de acuerdo al Censo Nacional
2007: XI de Población y VI de Vivienda, tiene una población total censada el 2007, de 7735
habitantes, de los cuales 2601 corresponden al área rural, equivalente al 36.63 %, mientras que
5134 corresponden al área urbana, equivalente al 67.37%.
En la TABLA Nº 2 se pueden apreciar las características de la Población Censada del distrito de

Yonán, resaltando el porcentaje de la población de 15 y más años de edad (72.92%) con una tasa
de analfabetismo del 7.1%, además el porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con
asistencia al sistema educativo regular es de 73.6%. El distrito cuenta con ocho centros
poblados, como puede apreciarse en la TABLA Nº 3.
De acuerdo al INEI, al año 2007, las viviendas del distrito de CONTUMAZÁ contaban con los
servicios básicos que se muestran en la TABLA Nº 4. El porcentaje de hogares en viviendas
particulares sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico es 4%, mientras que, de un total de 2649
viviendas, sólo 1716 cuenta con abastecimiento de agua, 1731 con servicio de desagüe y 1073
con alumbrado eléctrico.
TABLA Nº 1: Distrito de Yonán
CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

Datos Generales
Distrito YONAN
Provincia CONTUMAZA
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de Creación 15046
Fecha de Creación 05/06/1964
Capital TEMBLADERA
Altura capital (m.s.n.m.) 436
Población Censada 2007 7735
Superficie (Km2) 547.25
Densidad de Población (Hab/Km2) 14.1
Nombre del alcalde JUAN JOSE CORDOVA ZAVALA
Dirección Plaza de Armas Mz. 31 Lt. 1
Teléfono 576308
Fax 576308
Mail -
Frecuencia de Radio -
22
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
TABLA Nº 2: Características de la Población Censada del distrito de Yonán
Características de la Población
Población Censada 7735
Población Urbana 5134
Población Rural 2601
Población Censada Hombres 3893
Población Censada Mujeres 3842
Población de 15 y más años de edad 5640
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 72.92
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 7.1
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo
73.6
Regular
TABLA Nº 3: Centros Poblados del distrito de Yonán
Centros Poblados 2007
En el marco de la Ley Nº 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial", Centro Poblado (CCPP) es todo
territorio nacional urbano y rural identificado mediante un nombre y habitados por una población igual o mayor a
151 habitantes en viviendas particulares.
incluye a las capitales distritales (aún cuando no cumplan con esta condición) y, Población Dispersa (son aquellos
centros poblados con menos de 151 habitantes)
Nombre del Centro Poblado Clasificación Viviendas Población
TEMBLADERA URBANO 1096 3870
PAY PAY URBANO 246 535
TOLON URBANO 233 729
YATAHUAL RURAL 104 261
LA FLORIDA RURAL 104 277
VENTANILLAS RURAL 178 440
CAFETAL RURAL 107 270
PITURA RURAL 58 201
POBLACION DISPERSA 537 1152
TABLA Nº 4: Servicios básicos de la vivienda en el distrito de Yonán
Servicios Básicos de la Vivienda

Total de Viviendas Particulares 2649
23
Viviendas con abastecimiento de agua 1716

Viviendas con Servicio de Desagüe 1731
Viviendas con alumbrado eléctrico 1073
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado 4
En el distrito de Yonán, la población económicamente activa (PEA) de 14 y más años de edad es

de 2774 en total, con una fuerte concentración en mujeres 2050, correspondiente al 73.9%. La
tasa de actividad económica de la PEA de 14 y más años de edad es de 47.8%.
TABLA Nº 5: Indicadores de Trabajo y Empleo en el distrito de Yonán
Indicadores de Trabajo y Empleo

Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total 2774
Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Mujeres 2050
Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Hombres 724
Tasa de Actividad Económica de la PEA de 14 y más años de edad 47.8
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 40.8
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca 0.2
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras 1.6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras 3.9
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y agua 0.3
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción 6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio 10.9
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos
0.9
automotores y motocicletas
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restaurantes 4
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.7
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres 3.2
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defensa para seguridad
3.3
social afiliada
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza 11.4
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud 1.6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio común social y
1.7
personales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios doméstico 2.4
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y órganos extraterritoriales 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No especificada 2
24
La principal actividad económica de la población ocupada del distrito de Yonán es la agricultura,

ganadería, caza y silvicultura, con más del 60 % del total, seguida de la Enseñanza con un 10 %,
el comercio con 7.1 %, el transporte, almacenamiento y comunicaciones con 5.3% y las
industrias manufactureras con 2.3%. La Tasa de autoempleo y empleo en microempresas es
63.5% y el porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo es 26.2.
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
La gravedad de la situación negativa que se intenta modificar radica en que, el mal estado de la
infraestructura pone en alto riesgo la seguridad y la vida de los estudiantes y docentes de la
Institución Educativa Nº 82568, además el déficit de la infraestructura y equipamiento limita el
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en forma irreversible, pues avanzan y
culminan sus estudios de nivel primario sin recibir una educación de calidad, lo que significa
que se presentan a la educación superior, y en algunos casos al mercado laboral, en inferioridad
de condiciones respecto a los alumnos provenientes de otras instituciones educativas públicas y
privadas, constituyendo una forma de exclusión social y económica que afecta sus posibilidades
de desarrollo humano.
a) Temporalidad
La situación negativa se ha presentado desde hace varios años, acentuándose durante los años de
su existencia, particularmente desde 2001 cuando se viene solicitando la construcción o
reconstrucción de la infraestructura, sin haber podido resolver integralmente estas deficiencias y
brindando un servicio incompleto y sin calidad a los y las adolescentes de su área de influencia.
Puede afirmarse que durante los últimos años la situación ha empeorado pues el número de
alumnos atendidos ha disminuido, evidenciando el riesgo al cual está expuesta la población
estudiantil.
b) Relevancia
La situación negativa presentada no es el resultado de un hecho fortuito o catástrofe natural no

reflejando una circunstancia temporal, sino más bien es de índole permanente debido a la
situación y limitaciones de la infraestructura y a la falta de integralidad del proyecto original,
dado que no se consideraron todos los aspectos necesarios para brindar un servicio educativo de
calidad, lo que impide el logro de los objetivos del sector educación.
c) Grado de avance
25
La población que potencialmente podría estar afectada por el problema educativo es el 100 % de
la población estudiantil dado que toda ella está expuesta a un alto riesgo a su seguridad y su
vida, y no puede acceder a servicios de sala de cómputo y adecuados servicios culturales,
recreativos e higiénicos.
Intentos anteriores de solución
La plana docente de la Institución Educativa Nº 82568 representada por su Director y contando

con el aval de la Asociación de Padres de Familia, ha acudido a diversas instituciones y en
diferentes oportunidades intentando conseguir el apoyo necesario para el mejoramiento de la
infraestructura de la institución, siendo parcialmente atendida con la construcción de cuatro
ambientes, dos de los cuales no pueden ser utilizados como aulas; sin embargo es hasta esta
ocasión que su petición se concreta integralmente.
Análisis de peligros en la zona afectada
Es importante para la sostenibilidad del proyecto, así como para que los beneficios esperados se
generen efectivamente durante la fase de post inversión, realizar un análisis de peligros en la
zona afectada, para determinarlos y cuantificarlos, así como para diseñar las intervenciones
necesarias para gestionarlos adecuadamente.
TABLA Nº 6: Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto
LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO

PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
¿Existe un historial de peligros en la zona en la cual se pretende
I ejecutar el Proyecto?
X Ninguno
¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros

II naturales en la zona bajo análisis?
X Ninguno
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la A lo largo de la vida útil del Proyecto es probable la
III vida útil del proyecto?
X ocurrencia de sismos
Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia e intensidad tendrían dichos peligros si se presentaran
IV durante la vida útil del Proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA
1 Inundación X
2 Vientos fuertes X
3 Lluvias intensas X
4 Deslizamientos X
5 Heladas X
6 Friaje X
7 Sismos X X X
8 Sequías X X X
9 Huaycos X
26
10 Descargas eléctricas X
11 Contaminación ambiental X
12 Otros
Elaboración: Propia
Peligro es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños a una
unidad social o económica2. En la TABLA Nº 6 se presenta la lista de verificación de peligros
naturales en la zona de ejecución del proyecto. En el ámbito del Sistema Nacional de Inversión
Pública, peligro y amenaza se utilizan indistintamente.
De la información contenida en la TABLA Nº 6, se tienen tres peligros que pueden ocurrir en la

zona de ejecución del Proyecto, sin embargo tanto las heladas como las sequías no tiene la
capacidad de causar daños a la infraestructura a construir. Los sismos, que se presentan en la
zona con una frecuencia baja y una intensidad baja, implican un grado de peligro a considerar
por el diseño del proyecto, así como los vientos fuertes y las lluvias intensas.
Intereses de los grupos involucrados
Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que el proyecto sea
mejor considerado y para poder ejecutarlo más fácilmente. Así pues, con el fin de indagar si
existe el apoyo social y político necesario para llevarlo a cabo se elaboró la matriz de
involucrados que se presenta en la TABLA Nº 7, en donde se presentan los intereses, percepciones,
recursos y mandatos de cada uno de los grupos de involucrados en el presente proyecto de
inversión pública.
2
Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública. DGPM - MEF
27
TABLA Nº 7: Matriz de Involucrados
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS INTERESES PERCEPCION RECURSOS Y MANDATOS
El logro de los aprendizajes y la formación
Infraestructura en mal estado e integral de sus estudiantes. Propiciar un
Brindar educación de calidad a
Institución Educativa insuficiente y limitaciones de ambiente institucional favorable al desarrollo
los estudiantes en ambientes
Nº 82568 equipamiento para ofrecer educación de del estudiante.
adecuados
calidad a los alumnos matriculados Presupuesto Institucional / Disponibilidad de
terreno para mejora de su infraestructura
Asumir con responsabilidad su proceso de
Aprender, adquirir Necesidad de espacios seguros y
aprendizaje
Estudiantes conocimientos para continuar adecuados para desarrollar su proceso
Alta disponibilidad para mejorar su proceso de
con la educación superior de aprendizaje
aprendizaje
Planificar, desarrollar y evaluar actividades que
Bajo rendimiento de los alumnos aseguren el logro del aprendizaje de los
estudiantes, así como trabajar en el marco del
Deserción escolar respeto de las normas institucionales de
Desarrollar el proceso de convivencia en la comunidad educativa que
Plana Docente
enseñanza aprendizaje Ausentismo escolar integran. Participar en los programas de
capacitación y actualización profesional.
Inseguros e insuficientes espacios para el Disponibilidad para mejorar la calidad de la
desarrollo de actividades pedagógicas y enseñanza mediante capacitación y aplicar las
administrativas competencias adquiridas
Contribuir al mejoramiento de los servicios que
brinda la correspondiente I. E. y apoyar la
Necesidad de mayor apoyo estatal gestión educativa y colaborar para el
Asociación de padres Adecuadas condiciones para la mejoramiento y mantenimiento de la
de familia APAFA educación de sus hijos Necesidad de mayor capacitación infraestructura de la I. E., de acuerdo a sus
docente posibilidades.
Disponibilidad de recursos económicos para

mantenimiento del proyecto
Fortalecer las capacidades de gestión
pedagógica y administrativa de las instituciones
educativas para lograr su autonomía.
Necesidades de mejora de la
Determinar las necesidades de infraestructura
Unidad de Gestión Apoyar a la Institución Educativa infraestructura segura y adecuada y del
y equipamiento, así como participar en su
Educativa Local UGEL en el cumplimiento de sus metas equipamiento en la Institución
construcción y mantenimiento, en
de Contumazá trazadas Educativa
coordinación y con el apoyo del gobierno local

y regional.
Información / Recursos humanos
especializados
Baja calidad de la educación Apoyar la prestación de servicios de las
Mejorar la calidad de la Instituciones Educativas y contribuir al
Municipalidad educación en su jurisdicción Bajo desarrollo social de la población desarrollo educativo en el ámbito de su
territorial jurisdicción.
Limitado capital humano Presupuesto Municipal
Promover, regular, incentivar y supervisar los
servicios referidos a la educación inicial,
primaria, secundaria y superior no
universitaria, en coordinación con el Gobierno
Adecuada gestión educativa en Limitaciones para implementar
Local y en armonía con la política y normas del
el nivel de educación primaria en localmente el Proyecto Educativo
Gobierno Regional de sector correspondiente y las necesidades de
la modalidad de Educación Regional
Cajamarca cobertura y niveles de enseñanza de la
Básica Regular en todo el
población. Diseñar e implementar las políticas
departamento
de infraestructura y equipamiento, en
coordinación con los Gobiernos Locales.
Presupuesto Regional / Recursos humanos

especializados
FUENTE: Talleres de Involucrados
28
10. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Para la identificación del Problema Central así como de sus causas y efectos, se partió tanto del
Diagnóstico de la Situación Actual, así como del Análisis de Involucrados desarrollados y
presentados anteriormente y se define como:
Problema Central
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 EN ALTO

RIESGO E INADECUADAMENTE ATENDIDA
Las diferentes causas que originan este problema central, identificadas mediante el análisis
realizado como se detalla al inicio de este punto, se clasifican, de acuerdo a su relación de
causalidad, en causas directas y causa indirectas:
Causas directas
Causa Directa 1:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS
Causa Directa 2:
INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Causas indirectas
Causa Indirecta 1:
INSEGURA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Causa Indirecta 2:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
Como puede observarse en el GRAFICO Nº 5: Árbol de Problemas, la Causa Indirecta 1,

insuficiente e insuficiente infraestructura, hace que exista una limitada disponibilidad de
adecuados ambientes para los estudiantes y profesores de la Institución Educativa. La Causa
Indirecta 2, limitada disponibilidad de recursos físicos, hace que exista un insuficiente
equipamiento para los estudiantes de la Institución Educativa. Las causas directas 1 y 2
conjuntamente, conllevan que la población estudiantil de la Institución Educativa Nº 82568, esté
en alto riesgo e inadecuadamente atendida.
El problema central identificado, así como sus causas directas e indirectas, tienen como
consecuencia diferentes efectos negativos, que se clasifican como efectos directos, efectos
indirectos y efecto final:
29
Efectos Directos
Efecto Directo 1:
DESMOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Efecto Directo 2:
DEFICIENTE PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Efectos Indirectos
Efecto Indirecto 1:
INCREMENTO DEL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR
Efecto Indirecto 2:
REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568
Efecto Final
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA
El efecto directo 1, desmotivación de la población estudiantil, tiene como consecuencias el

efecto indirecto 1, incremento del ausentismo escolar y de la deserción escolar. El efecto directo
2, deficiente proceso de enseñanza aprendiza, tiene como consecuencia un reducido logro de
aprendizaje de la población estudiantil. Estos efectos indirectos, tienen conjuntamente como
consecuencia el efecto final; bajo nivel de desarrollo de la zona, tal como se puede apreciar en el
GRÁFICO Nº 5.
30
GRAFICO Nº 5: Árbol de Problemas
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA
INCREMENTO DEL AUSENTISMO Y LA REDUCIDOS LOGROS DE APRENDIZEJE DE

DESERCIÓN ESCOLAR LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
DESMOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN DEFICIENTE PROCESO DE ENSEÑANZA

ESTUDIANTIL APRENDIZAJE
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 82568 EN ALTO RIESGO E

INADECUADAMENTE ATENDIDA
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES INSUFICIENTE

SEGUROS Y ADECUADOS EQUIPAMIENTO
INSEGURA E INSUFICIENTE LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

INFRAESTRUCTURA FÍSICOS
Elaboración propia
31
11. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
GRAFICO Nº 6: Objetivo del PIP
Elaboración propia
Descripción del Objetivo Central
Aplicando la metodología empleada, graficada en el GRAFICO Nº 6, se determina el Objetivo

Central del Proyecto como:
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 SEGURA Y

ADECUADAMENTE ATENDIDA
Así mismo, con la metodología empleada, se desarrolla el Árbol de Objetivos que se muestra en el
GRAFICO Nº 7, en donde las causas directas se convierten en medios de primer nivel, las causas
indirectas se convierten en medios fundamentales. Así mismo, los efectos directos se convierten en
fines directos, los efectos indirectos se convierten en fines indirectos, y el efecto final se convierte
en fin último.
Medios de Primer Nivel
Medio de Primer Nivel1:

DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS
Medio de Primer Nivel 2:

SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1:
SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Medio Fundamental 2:
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
Fines Directos
32
Fin Directo 1:
MOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Fin Directo 2:
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE INTEGRAL
Efectos Indirectos
Fin Indirecto 1:
REDUCCION DEL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR
Fin Indirecto 2:
ALTO LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568
Fin Último
ALTO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA
33
GRAFICO Nº 7: Árbol de Objetivos
ALTO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA
REDUCCIÓN DEL AUSENTISMO Y LA ELEVADOS LOGROS DE APRENDIZEJE DE

DESERCIÓN ESCOLAR LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
MOTIVACIÓN DE LA POBLACIÓN PROCESO DE ENSEÑANZA

ESTUDIANTIL APRENDIZAJE INTEGRAL
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 82568 SEGURA Y

ADECUADAMENTE ATENDIDA
DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SUFICIENTE

SEGUROS Y ADECUADOS EQUIPAMIENTO
SEGURA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Elaboración propia
34
12. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Partiendo de los Medios Fundamentales del Árbol de Objetivos, se plantean actividades

independientes, complementarias y mutuamente excluyentes, tal como se aprecia en el
GRAFICO Nº 8, Árbol de Alternativas.
La Acción 1: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección y dos
módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos, es mutuamente
excluyente con la Acción 2: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple,
dirección y dos módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de primera.
La Acción 3: Construcción de cerco perimétrico y muro de contención es una acción

independiente y complementaria.
La Acción 4: Adquisición de equipo es una acción independiente y complementaria.
Así se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma integral la situación
problemática identificada:
Alternativa 1
Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección y dos módulos de
SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de cerco perimétrico
y muro de contención; y adquisición de equipo.
Alternativa 2
Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección y dos módulos de
SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de primera; construcción de cerco
perimétrico y muro de contención; y adquisición de equipo.
35
GRAFICO Nº 8: Árbol de Alternativas

Medios Fundamentales
SEGURA Y SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Acciones
Adquisición de equipo.
Construcción de seis aulas, sala de cómputo,

sala de uso múltiple, dirección, y dos módulos
de SSHH, con sistema constructivo mixto y
acabados mínimos. Construcción de losa
deportiva.
Construcción de seis aulas, sala de cómputo,

sala de uso múltiple, dirección, y dos módulos
de SSHH, con sistema constructivo mixto y
acabados de primera. Construcción de losa
deportiva.
Construcción de cerco perimétrico.
Alternativas
ALTERNATIVA 1: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, y dos
módulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados mínimos. Construcción de losa
deportiva. Construcción de cerco perimétrico. Adquisición de equipo.
ALTERNATIVA 2: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, y dos
módulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados de primera. Construcción de losa
deportiva. Construcción de cerco perimétrico. Adquisición de equipo.
Elaboración propia
36
MODULO 3
FORMULACION
37
13. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública MEJORAMIENTO DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA -
YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA, está determinado por la suma de las duraciones
de la fase de inversión y de post inversión. La definición del horizonte de evaluación es
necesaria porque es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse las
proyecciones de la oferta y la demanda, y además porque, determinado este horizonte, se podrán
considerar los valores residuales de los activos con una vida útil mayor, así como el costo de
reponer aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación definido.
Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años durante el cual éste es capaz de
generar beneficios por encima de sus costos esperados, por lo que podría fácilmente asociarse
con el período de post inversión antes definido. Sólo en el caso en que la capacidad del proyecto
para generar beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos físicos, se considerará
como vida útil del proyecto a la que corresponda a los activos físicos de mayor costo de
inversión. Se tendría que determinar la vida útil como el período durante el cual se espera que el
proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados.
La vida útil y la fase de post-inversión pueden ser diferentes. Una de las principales razones para
ello son los recursos económicos de los que el proyecto podría disponer. Así, si sólo se pueden
asegurar dichos recursos para un período inferior a la vida útil del proyecto, será necesario
trabajar con una fase de post-inversión menor a ella.
Considerando la disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento del proyecto, que

cubre un período de diez años luego de su ejecución, se define el Horizonte de Evaluación del
PIP, Alternativa 1, como un período de diez años con siete meses, considerado una fase de post
inversión de diez años. La elaboración del Expediente Técnico y su aprobación requiere de un
tiempo de un mes, y la ejecución del proyecto, incluyendo las actividades preliminares, seis
meses. Se muestra en el GRAFICO Nº 9.
GRAFICO Nº 9: Horizonte de Evaluación del Proyecto Alternativa 1
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
1 MES 6 MESES 10 AÑOS
EXPEDIENTE
EJECUCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TECNICO
INVERSION POST INVERSION
Elaboración propia
Igualmente, considerando la disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento del

proyecto que cubre un período de diez años luego de su ejecución, se define el Horizonte de
Evaluación del PIP, Alternativa 2, como un período de diez años con siete meses, considerado
38
una fase de post inversión de diez años. La elaboración del Expediente Técnico y su aprobación
requiere de un tiempo de un mes, y la ejecución del Proyecto, incluyendo las actividades
preliminares, siete. Se muestra en el GRAFICO Nº 10.
GRAFICO Nº 10: Horizonte de Evaluación del Proyecto Alternativa 2
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
1 MES 6 MESES 10 AÑOS
EXPEDIENTE
EJECUCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TECNICO
INVERSION POST INVERSION
Elaboración propia
Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño
Es importante determinar si en las decisiones de localización y diseño, entre otras, se están

incluyendo mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad
y resiliencia.
Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad de una unidad social (personas, familias,

comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o
recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro 3.
Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad: la exposición, la fragilidad y la

resiliencia.
 Exposición: relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica en las
zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a
dicha unidad social al impacto negativo del peligro. En el presente caso, la localización
del PIP no evita la exposición, particularmente a eventos sísmicos, y no es posible
cambiar la ubicación, se tendrán en cuenta las normas de construcción sismorresistentes,
consideradas en el presupuesto.
 Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de

un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad
social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales,
tecnología utilizada, entre otros
 Resiliencia: está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda
tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o
actividad económica, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza. Tanto la
3
Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública. DGPM - MEF .
39
población estudiantil como la plana docente de la I. E. Nº 82568, está preparada para

desenvolverse ante la presencia de eventos sísmicos, antes, durante y después de su
ocurrencia, habiendo realizado simulacros periódicamente.
La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar respecto a los peligros de sismos, vientos fuertes
y lluvias intensas definidos anteriormente. En la TABLA Nº 8 se observa la lista de verificación de
generación de vulnerabilidad desarrollada de acuerdo a las pautas del SNIP.
TABLA Nº 8: Verificación de de Generación de Vulnerabilidad en el Proyecto
LISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO

PREGUNTAS SI NO
EXPOSICION
¿La localización escogida para la ubicación del PIP evita la exposición a peligros de origen natural de probable
ocurrencia en la zona? X
Si la localización prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación
del PIP a una zona no expuesta? X
FRAGILIDAD
¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que
se trate?
X
¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
PIP?
X
¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X
¿¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
PIP?
X
¿Las decisiones de inicio y ejecución del Proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de
la zona de ejecución del PIP?
X
RESILIENCIA
¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos técnicos para hacer frente a peligros naturales de probable
ocurrencia en la zona?
X
¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?
X
¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el PIP se ve afectado por una
situación de peligro?
X
Considerando que el área de influencia de la Institución Educativa Nº 82568 registra

principalmente peligros de sismos, se deberá considerar en el componente de infraestructura de
ambas alternativas la observación de las normas sismorresistentes de acuerdo con las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto.
14. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Determinación de los servicios educativos que los proyectos ofrecerán
40
Ambos proyectos alternativos permitirán a la Institución Educativa Nº 82568, ofrecer servicios

educativos integrales de educación básica regular, nivel primario de menores, dentro del sistema
escolar, tanto a niñas como a niños, en los seis grados de educación primaria.
Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos que cada

proyecto alternativo ofrecerá
Los proyectos alternativos planteados se concentrarán en mejorar la oferta de servicios

educativos en los cinco años de educación secundaria en la Institución Educativa Nº 82568, en
el distrito de Yonán, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca. El distrito de Yonán
tiene una superficie de 547.25 Km2 y en el 2007 registró una población total de 7735 habitantes,
de los cuales aproximadamente un 14% se encontraba entre los 06 y 12 años de edad. La
Institución Educativa Nº 82568 está ubicada en el barrio Chinguión del centro poblado de
Tembladera del distrito de Yonán, por lo que el área de influencia de los proyectos alternativos
planteados se determinarán por el radio de influencia máximo establecido para un centro
educativo del nivel primario. En el 2010 esta institución educativa registra un total de 120
estudiantes matriculados, correspondientes al nivel primario de menores, en turno único.
Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto

alternativo ofrecerá
Población referencial
Es la población total del área de influencia del proyecto que estaría asignada a los colegios
públicos. El distrito de Yonán tiene una población actual estimada de 7709 habitantes (Ver
TABLA Nº 9), en base a los resultados de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993
y 2007, de los que se encuentra una tasa de crecimiento intercensal de -0.11%, siendo la tasa de
crecimiento intercensal de la provincia de Contumazá que es negativa e igual a -3.0%, en tanto la
tasa de crecimiento intercensal del departamento de Cajamarca es igual a 0.69% (Ver TABLA Nº
10), para establecer la población de referencia se utilizará la tasa de crecimiento intercensal del
distrito de Yonán. Así se obtiene una población referencial, estimada al año 2010, de 3713
habitantes (TABLA Nº 11).
TABLA Nº 9: Proyección de la Población del Distrito de Yonán
ESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL

DISTRITO DE YONÁN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1993 2007 TCI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7858 7735 -0.0011 7726 7718 7709 7700 7692 7683 7674 7666 7657 7648 7640 7631 7623
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de Vivienda
Elaboración propia
TABLA Nº 10: Tasas de Crecimiento Intercensal
TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSAL

1993 2007 TCI
Distrito de Yonán 7858 7735 -0.0011
Provincia de Contumazá 32698 31369 -0.0030
Departamento de Cajamarca 1259808 1387809 0.0069
41
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de Vivienda
Elaboración propia
TABLA Nº 11: Proyección de la Población Referencial por Edades
POBLACION REFERENCIAL POR EDADES

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población
7709 7700 7692 7683 7674 7666 7657 7648 7640 7631 7623
Referencial
6 Años 129 125 122 119 116 113 110 108 105 102 100
7 Años 165 164 163 162 161 159 158 157 156 155 154
8 Años 171 173 174 175 177 178 179 181 182 183 185
9 Años 158 157 155 153 151 150 148 146 144 143 141
10 Años 158 158 157 156 155 154 154 153 152 151 150
11 Años 162 162 161 161 160 160 159 159 158 158 157
12 Años 135 133 131 129 127 125 123 121 120 118 116
FUENTE. Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de Vivienda y TABLA Nº 10
Elaboración propia
La población demandante potencial
A continuación se calcula la población demandante potencial, en base a la población de

referencia que se encuentra en edad de demandar los servicios de la Institución Educativa Nº
82568. Los resultados se presentan en la TABLA Nº 12.
TABLA Nº 12: Población demandante potencial
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población
Demandante 1079 1071 1063 1055 1047 1039 1032 1024 1017 1010 1003
Potencial
FUENTE. TABLA Nº 11
Elaboración propia
La población demandante efectiva o demanda efectiva sin proyecto
Se utilizará el método de evolución histórica de la matrícula, en base a la tendencia histórica de

la matrícula registrada en los cinco últimos años en la Institución Educativa Nº 82568,
calculándose tasas de crecimiento anuales, las que permitirán calcular una tasa de crecimiento
promedio, tal como se muestra en la TABLA Nº 17.
TABLA Nº 13: Evolución Histórica de la Matrícula
42
TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA

CODIGO
NOMBRE I. E. 2006 2007 2008 2009 2010
MODULAR
Institución
443887 Educativa Nº 150 139 147 129 120
82568
SECCIONES 11 11 11 11 8
TASA DE CRECIMIENTO - -7.33% 5.76% -12.24% -6.98%
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO -5.20%
Elaboración propia
Utilizando esta tasa de crecimiento promedio, se realizará la proyección de la población

demandante efectiva, por año de educación primaria, en situación sin proyecto, a lo largo del
horizonte de evaluación, lo que se presenta en la TABLA Nº 14.
TABLA Nº 14: Población Demandante Efectiva sin Proyecto
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

(METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º GRADO 25 24 22 21 20 19 18 17 16 16 15
2º GRADO 11 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6
3º GRADO 15 14 13 13 12 12 11 10 10 9 9
4º GRADO 25 24 22 21 20 19 18 17 16 16 15
5º GRADO 14 13 13 12 11 11 10 10 9 9 8
6º GRADO 30 28 27 26 24 23 22 21 20 19 18
TOTAL 120 114 108 102 97 92 87 83 79 74 71
FUENTE. UGEL CONTUMAZÁ y TABLA Nº 13
Elaboración propia
La demanda efectiva con proyecto
Para la situación con proyecto se determinará la demanda efectiva utilizando la tasa de

crecimiento empleada para establecer la población de referencia igual a 2.93%, obteniendo los
resultados que se presentan en la TABLA Nº 15.
TABLA Nº 15: Población Demandante Efectiva con Proyecto
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

(METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º GRADO 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27
2º GRADO 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
43
3º GRADO 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16
4º GRADO 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27
5º GRADO 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
6º GRADO 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32
TOTAL 120 121 122 123 123 124 125 126 127 128 129
FUENTE. UGEL CONTUMAZÁ y TABLA Nº 10
Elaboración propia
TABLA Nº 16: Demanda Efectiva de Ambientes con Proyecto
DEMANDA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN TOTAL
AULAS 8
SALA DE COMPUTO 1
SALA USO MULTIPLE 1
DIRECCION 1
SS. HH. 2
LOSA DEPORTIVA 1
CERCO PERIMÉTRICO 1
Elaboración propia
15. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios educativos
TABLA Nº 17: Condiciones de la Oferta
CONDICIONES DE OFERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CODIGO
NOMBRE I. E. ESTUDIANTES SECCIONES DOCENTES
MODULAR
443887 Nº 82568 120 8 11
FUENTE. UGEL CONTUMAZÁ
Elaboración propia
Los recursos disponibles en los establecimientos educativos directamente vinculados con

los proyectos alternativos
En la Tabla Nº 18 se presenta la situación actual de la infraestructura de la I. E. Nº 82568,

detallándose por cada año, secciones, alumnos, aulas, áreas de aulas, índice metros cuadrados
por alumno, estado de aula y recomendaciones. En la Tabla Nº 19 se resume la oferta de
ambientes, en cantidad, estado y recomendaciones.
44
TABLA Nº 18: Situación Actual de la Infraestructura de la Institución Educativa Nº 82568
SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. Nº 82568
AREA DEL INDICE ESTADO DEL

GRADO SECCION ALUMNOS AULA RECOMENDACIÓN
AULA M2 M2/ALUMNO AULA
1º - 25 A1 45.50 1.8 OPERATIVO NO INTERVENIR

2º - 11 A2 45.50 4.1 OPERATIVO NO INTERVENIR
3º - 15 A3 45.50 3.0 OPERATIVO CAMBIAR USO
A 13 A4 45.50 3.5 OPERATIVO CAMBIAR USO
4º
B 12 A5 59.85 5.0 DETERIORADO SUSTITUIR
5º - 14 A6 59.85 4.3 DETERIORADO SUSTITUIR
A 18 A7 59.85 3.3 DETERIORADO SUSTITUIR
6º
B 12 A8 54.95 4.6 DETERIORADO SUSTITUIR
FUENTE. UGEL CONTUMAZÁ y Visita de Campo
Elaboración propia
TABLA Nº 19: Oferta Ambientes

:
OFERTA AMBIENTES
CANTIDAD ESTADO RECOMENDACION
AULAS 2 OPERATIVO MANTENER
AULAS 2 OPERATIVO CAMBIAR USO
AULAS 4 DETERIORADO SUSTITUIR
SALA DE COMPUTO 0 - -
SALA USO MULTIPLE 0 - -
DIRECCION 1 DETERIORADO SUSTITUIR
SS. HH. 2 DETERIORADO SUSTITUIR
FUENTE. Visita de Campo
Elaboración propia
La oferta optimizada a partir de los recursos disponibles en cada establecimiento educativo

directamente vinculado con los proyectos alternativos
En la Tabla Nº 20 se presenta la oferta optimizada de alumnos y secciones por cada una de las
aulas de la I. E. Nº 82568.
TABLA Nº 20: Oferta Optimizada de Alumnos y Secciones

OFERTA OPTIMIZADA ALUMNOS Y SECCIONES
AREA DEL OFERTA OFERTA
ESTADO DEL INDICE
AULA AULA OPTIMIZADA OPTIMIZADA
AULA M2/ALUMNO
(M2) ALUMNOS SECCIONES
A1 OPERATIVO 45.50 1.3 35 1
45
A2 OPERATIVO 45.50 1.3 35 1

A3 OPERATIVO 45.50 1.3 0 0
A4 OPERATIVO 45.50 1.3 0 0
A5 DETERIORADO 59.85 1.3 0 0
TOTAL 70 2
Elaboración propia
La oferta optimizada por grado y nivel educativo y su proyección a lo largo del horizonte
de evaluación de los proyectos alternativos y de los colegios del área de influencia
En la Tabla Nº 21 se presenta la oferta optimizada total de alumnos y aulas, así como para cada
uno de los 6 grados de educación primaria.
TABLA Nº 21: Oferta Optimizada Alumnos y Aulas por Grado

OFERTA OPTIMIZADA DE ALUMNOS Y AULAS POR GRADO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nº ALUMNOS 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Nº AULAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1º GRADO 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2º GRADO 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3º GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE. TABLA Nº 20
Elaboración propia
En la Tabla Nº 22 se presenta en forma resumida la oferta optimizada de infraestructura.
TABLA Nº 22: Oferta Optimizada Infraestructura
OFERTA OPTIMIZADA INFRAESTRUCTURA

DESCRIPCIÓN TOTAL
AULAS 2
46
SALA DE COMPUTO 0
SALA USO MULTIPLE 0
DIRECCION 0
SS. HH. 0
LOSA DEPORTIVA 0
CERCO PERIMÉTRICO 0
Elaboración propia
16. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Se determinará la demanda proyectada no atendida adecuadamente (déficit o brecha), así como a

la demanda a ser atendida por el Proyecto.
TABLA Nº 23: Balance Oferta – Demanda Alumnos y Secciones
BALANCE DEMANDA - OFERTA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nº ALUMNOS -50 -53 -57 -59 -63 -66 -70 -72 -76 -79 -90
Nº SECCIONES -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
1º GRADO 10 9 9 8 7 6 5 4 4 3 2
2º GRADO 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 20
3º GRADO -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -18 -19 -20
4º GRADO -25 -25 -25 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -27 -33
5º GRADO -14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -19
6º GRADO -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40
FUENTE. TABLA Nº 21 y TABLA Nº 15
Elaboración propia
A continuación, en la Tabla Nº 24 se presenta en forma resumida el balance demanda – oferta de

ambientes, que determina los servicios a ser atendidos por el presente proyecto de inversión
pública.
TABLA Nº 24: Balance Oferta – Demanda Infraestructura
BALANCE OFERTA - DEMANDA

INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN TOTAL
AULAS -6
SALA DE COMPUTO -1
SALA USO MULTIPLE -1
47
DIRECCION -1
SS. HH. -2
LOSA DEPORTIVA -1
CERCO PERIMÉTRICO -1
FUENTE. TABLA Nº 22 y TABLA Nº 16
Elaboración propia
17. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Descripción de las alternativas para lograr el objetivo central del Proyecto de Inversión Pública
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO
CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA .
ALTERNATIVA 1
Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, losa deportiva y dos
módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de cerco
COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de
cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a dos aguas
con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido coloreado, ventanas
de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario y
lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y
fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio
público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la calle.
48
COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Actividad 2.1
Adquisición de equipo
ALTERNATIVA 2
Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, losa deportiva y dos
módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de primera; construcción de
cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo.
COMPONENTE 1
Actividad 1.1

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y vigas de
cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo aligerado a dos aguas
con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de cerámico antideslizante, ventanas de
fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves cromadas, urinario y
lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos ahorradores y
fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de servicio
público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia descarga a la calle.
COMPONENTE 2
Actividad 2.1
Adquisición de equipo
49
50
GRAFICO Nº 11: Secuencia de Etapas y Acciones del Proyecto Alternativa 1 y su Duración
PROYECTO ALTERNATIVA 1
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FASE INVERSION POST INVERSION
MES 1 2 3 4 5 6 7
COMPONENTE 1
ACCION 1.1

Expediente Técnico de la infraestructura a
1 construir
X
Contrataciones y adquisiciones necesarias para la
2 construcción
X
3 Construcción de infraestructura X X X X X X
COMPONENTE 2
ACCION 2.1
Adquisición de mobiliario y equipo
Definición de las especificaciones técnicas de los
1 equipos y mobiliario que serán adquiridos según X
prioridad y el presupuesto asignado
2 Procesos de adquisición de mobiliario y equipo X
SUPERVISION, EVALUACION Y LIQUIDACION
1 Supervisión y Liquidación X X X X X X
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICION
1 Operación y mantenimiento de la infraestructura X X X X X X X X X X
2 Mantenimiento de equipos X X X X X X X X X X
Elaboración propia
51
18. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Costos de inversión a precios de mercado
Los costos totales de inversión a precios de mercado se presentan en el FORMATO 7-1, para la Alternativa 1,
y en el FORMATO 7-2, para la Alternativa 2.
Flujo de costos de inversión y valores de rescate a precios de mercado
El flujo de costos de inversión y valores de rescate o residuales, a precios privados, se muestran en el

FORMATO 9-3, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.
Flujo de costos de operación y mantenimiento a precios de mercado
Los costos de operación y mantenimiento a precios privados, se determinan en función a las actividades
necesarias para que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, y
se incluyen en el FORMATO 9-3, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.
Flujo de costos con proyecto a precios de mercado
El flujo de costos con proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de inversión y valores de
recuperación y al flujo de costos de operación y mantenimiento.
Flujo de costos sin proyecto a precios de mercado
El flujo de costos sin proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de operación y
mantenimiento. Considerando que en este caso la infraestructura y el mobiliario y equipamiento no
existen, los costos de mantenimiento sin proyecto son nulos.
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
El flujo de costos incrementales a precios de mercado, establece la diferencia entre los flujos de costos de
la situación con proyecto, del flujo de los costos de la situación sin proyecto, es decir como se incrementan
los costos si se ejecuta el proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-3 y
en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.
52
MODULO 4
EVALUACION
53
19. EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO
Se determinará cuál es el beneficio o costo financiero para la institución ejecutora de llevar a cabo cada
proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.
Los beneficios a precios de mercado del proyecto están referidos a los ingresos propios que éste puede
generar, diferenciándose finalmente los beneficios en la situación con proyecto de los beneficios en la
situación sin proyecto, es decir los beneficios incrementales.
Flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado
El flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado, se determina considerando los ingresos que se
obtienen en caso de no ejecutarse el proyecto. En este caso se evidencia que los beneficios en la situación
sin proyecto son nulos.
Flujo de beneficios con proyecto a precios de mercado
Los beneficios con proyecto, a precios de mercado, están referidos principalmente a los pagos de matrícula
y/o pensiones. En este caso se trata de una instrucción pública por lo que los pagos por estos conceptos
serán cero. Los padres de familia organizados en la Asociaron de Padres de Familia APAFA expresan
mayor disponibilidad a realizar un aporte para financiar determinadas actividades, relacionadas con la
operación y mantenimiento, que no es posible cubrir con el presupuesto público de la institución educativa.
Cabe señalar que se han identificado beneficios cualitativos generados por la ejecución del proyecto:
 Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el horizonte de evaluación

 Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las condiciones actuales
tanto en cantidad como en calidad
 Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la institución educativa
 Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha respecto a las
instituciones educativas privadas urbanas
 Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población estudiantil de la I. E. Nº 82568.
 Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y
actitudes de los estudiantes, mejorando su competencias
 Incentivar a los estudiantes hacia la investigación científica
 Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos que culminan el nivel
primario en la institución
Flujo de beneficios incrementales a precios de mercado
La diferencia entre los flujos de beneficios en la situación con proyecto y en la situación sin proyecto, a
precios de mercado, constituye el flujo de beneficios incrementales a precio de mercado, es decir cómo se
incrementan los beneficios al ejecutarse el Proyecto. En este caso los beneficios incrementales son iguales a
los beneficios en la situación con proyectos toda vez que los beneficios en la situación sin proyecto son
nulos. Se reiteran los beneficios cualitativos identificados en el acápite anterior.
Flujo de costos y beneficios incrementales a precios de mercado
54
Finalmente, se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios de mercado, de la diferencia

de los flujos de costos incrementales a precios de mercado y de los beneficios incrementales a precios de
mercado, lo que se presenta en los FORMATOS 9-3 y 9-4.
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad del proyecto de
inversión pública, que permite estimar cuál es el beneficio o el costo que representa cada proyecto
alternativo para la institución ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre
la base de los flujos de costos y beneficios incrementales a precios de mercado antes elaborados, utilizando
la siguiente ecuación:
Donde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor
actual neto a precios de mercado
FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del período t.
n: es el horizonte de evaluación del proyecto.
TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una
evaluación económica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente
será igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la
dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta última tasa para
descontar los flujos a precios de mercado.
20. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Costos de inversión a precios sociales
Para la estimación de los costos sociales se han considerado los siguientes criterios:
Bienes de origen nacional: el factor de corrección incluye los efectos en la recaudación de impuestos y se
asume que no existen diferencias en las valoraciones sociales y de mercado (sin impuestos). Se supone
también que los requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional implican una nueva producción
de dichos bienes, entonces el costo social no debe considerar los impuestos indirectos:
COSTOS SOCIALES BIENES NACIONALES = COSTOS MERCADO BIENES NACIONALES X 1 / (1+i)
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BN / COSTO SOCIAL BN = 1/(1+0.19) = 0.8403
Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diecinueve porciento.
Bienes de origen importado: se considera que el uso de insumos importados por parte del proyecto
incrementa la importación total de bienes en la economía y por tanto la recaudación de aranceles. Así
entonces, en ausencia de distorsiones adicionales el factor de corrección debe eliminar el efecto de los
55
aranceles y otros impuestos indirectos aplicables. Se debe considerar también que la valoración de
mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende también de la valoración de mercado
de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoración social. El factor de corrección que se utilizará
para los bienes de origen importado será el cociente que relaciona el factor de corrección de la divisa y la
corrección por aranceles.
COSTOS SOCIALES B I = COSTOS MERCADO B I X 1 / (1+A) x 1/(1+i) x F.C. DIVISA
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BI/COSTO SOCIAL BI = 1/(1+A) x 1/(1+i) x F.C.D = 0.8929
Donde A son los aranceles.
Mano de Obra calificada: se considera que la mano de obra calificada que será empleada en el proyecto no
se encontraba antes empleada, por lo que el costo social no debería considerar los impuestos indirectos, y
asumiendo que no existen diferencias entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales se
tiene que:
COSTOS SOCIALES MO c = COSTOS MERCADO MO c X 1 / (1+i)
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO MO c / COSTO SOCIAL MO c = 1/(1+0.10) = 0.9091
Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diez porciento.
Mano de Obra no calificada: de acuerdo a los parámetros del Sistema Nacional de Inversión Pública el
factor de corrección para mono de obra no calificada en la sierra rural es de 0.41.
Combustibles: de igual modo el Ministerio de Economía y Finanzas ha fijado el factor de corrección para
combustibles en 0.66.
Los costos totales de inversión a precios sociales, para ambas alternativas, se presentan en el FORMATO 8.
Flujo de costos de inversión y valores de rescate a precios sociales
Con la información proveniente de los costos de inversión a precios sociales, se elabora el flujo de costos
de inversión y valores de rescata a precios sociales de la Alternativa 1, que se presenta en el FORMATO
9-1, y en el FORMATO 9-2 el correspondiente a la Alternativa 2.
En este flujo se incluye el valor de rescate correspondiente a la infraestructura, que de acuerdo a la

normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública se estima considerando su vida útil y aplicando el
método de depreciación lineal. En este flujo se considera también el capital de trabajo, calculándose y
registrándose los cambios en el capital de trabajo y el valor de rescate será la recuperación total del fondo,
es decir la suma aritmética de los montos realizados por este concepto a lo largo del horizonte de ejecución
del proyecto. Cabe señalar que los cambios en el capital de trabajo se determinarán en función al flujo de
costos de operación y mantenimiento.
Flujo de costos de operación y mantenimiento a precios sociales
Los costos de operación y mantenimiento se determinan en función a las actividades necesarias para que el
Proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, y se calculan en base a
56
los costos establecidos anteriormente. El flujo de costos de operación y mantenimiento a precios sociales
se incluyen en el FORMATO 9-1, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-2 el correspondiente a la
Alternativa 2.
Flujo de costos con proyecto a precios sociales
En el FORMATO 9-1 se detalla el flujo de costos con proyecto a precios sociales para la Alternativa 1, en
el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2, que incluye al flujo de costos de inversión y valores de
recuperación o residual, al flujo de costos de operación y mantenimiento.
Flujo de costos sin proyecto a precios sociales
El flujo de costos sin proyecto a precios sociales, como se expresó anteriormente, no se consideran.
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales.
El flujo de costos incrementales a precios sociales establece la diferencia entre los flujos de costos de la
situación con proyecto, del flujo de los costos de la situación sin proyecto, es decir como se incrementan
los costos si se ejecuta el proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-
1 y en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2.
21. EVALUACION SOCIAL
Flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales
El flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales, se determina considerando los ingresos que se
generan, a precios sociales, sin la ejecución del proyecto, y en este caso es cero.
Flujo de beneficios con proyecto a precios sociales
Los beneficios con proyecto a precios sociales se calculan en base a los beneficios con proyecto a precios
sociales. Sin embargo, en este caso los beneficios son no monetarios.
Flujo de beneficios incrementales a precios sociales
La diferencia entre los flujos de beneficios en la situación con proyecto y en la situación sin proyecto, a
precios sociales, constituye el flujo de beneficios incrementales a precios sociales, es decir cómo se
incrementan los beneficios al ejecutarse el Proyecto. Los resultados en este caso no son considerables.
Flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales
57
Finalmente se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales de la diferencia de los
flujos de costos incrementales a precios sociales y de los beneficios incrementales a precios sociales.
En este flujo se calculan los valores actuales y el Valor Actual de los Costos Sociales Totales VACST de
ambas alternativas del proyecto, para lo cual, de acuerdo a la norma del SINP, se ha considerado una tasa
social de descuento del 11 %. Los resultados se observan en el FORMATO 9-1 para la Alternativa 1 y en
el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2.
VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales

FCSTt: es el flujo de costos sociales totales del período t (incluyendo la liquidación)
n: es el horizonte de evaluación del proyecto (incluyendo la liquidación)
TSD: es la tasa social de descuento
Determinación del Ratio Costo / Efectividad del proyecto
El cálculo del Ratio Costo / Efectividad del proyecto se muestra en el FORMATO 11 de los Anexos
Este ratio está calculado en base al valor actual de los costos totales, a precios sociales y privados, y el
indicador de efectividad, que para este caso es igual al número de estudiantes atendidos en el horizonte de
evaluación del proyecto.
22. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para ambas Alternativas, son
principalmente la variación de los costos totales debidos a los incrementos de los precios durante la

Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de costos, se concluye que en
general presenta valores menores que la Alternativa 2, tal como se aprecia en el FORMATO 12 incluido en
los anexos..
23. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
La mejor alternativa, de acuerdo con los resultados de la evaluación social es la Alternativa 1, que presenta
un menor C/E1= 827.29, respecto a la Alternativa 2, C/E2= 869.02.
Del análisis de sensibilidad de la rentabilidad social, se tiene que la Alternativa 1 presenta menores
coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores analizados.
58
Por lo tanto la alternativa seleccionada, considerando tanto la evaluación social, así como el análisis de
sensibilidad es la Alternativa 1: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección
y dos módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de cerco
perimétrico y adquisición de equipo.
Se deberán considerar los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación y el Reglamento

Nacional de Construcciones y demás especificaciones estructurales que apliquen.
24. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Se detallan los factores que garantizarán que el Proyecto generará los beneficios y resultados esperados a lo
largo de su vida útil.
Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento del Proyecto
Compromiso de apoyo a la ejecución del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos y a sus
competencias institucionales, y en el marco de la normatividad legal vigente:
 Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra no calificada que sea
necesaria para la ejecución del proyecto
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación
La organización encargada del proyecto en la etapa de operación será la Institución Educativa Nº 82568 del
distrito de Yonán, la misma que recibirá la infraestructura construida, el mobiliario y el equipamiento
correspondiente, y a través de su Dirección es responsable de la gestión institucional, con el apoyo de su
plana docente.
La unidad ejecutora del proyecto, la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto técnica como administrativa, que garantizan la
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del Proyecto y los aportes de las partes
involucradas
Los costos de operación y mantenimiento a lo largo de los diez años de la fase de post inversión serán
cubiertos por la Institución Educativa y la Asociación de Padres de Familia APAFA; ya que el
mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor anhelo.
La participación de los beneficiarios.
Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institución Educativa Nº 82568 darán sostenibilidad al
proyecto, asistiendo a sus actividades pedagógicas con amplia disponibilidad para mejorar su proceso
educativo e incrementar sus logros de aprendizaje.
59
25. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
En este punto se identifican los impactos, positivos y negativos, que la Alternativa 1 podría generar en el
ambiente durante su ejecución y operación, así como las acciones de intervención que dichos impactos
requerirán y sus costos asociados.
No se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución del
proyecto, que puedan producir la contaminación del ambiente local por la emisión de gases o efluentes
contaminantes.
Las obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la infraestructura se deberán planificar

técnicamente, de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno, tratando de qu guarden un
equilibrio y armonía con el paisaje local.
Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados
El medio físico natural:
 El agua es un recurso natural que se emplea en la ejecución y operación del proyecto, por lo que se
han considerado las acciones necesarias para evitar la generación de efluentes contaminantes.
 El suelo es un recurso natural que no será afectado por el proyecto en tanto no se generará erosión.
El transporte y almacenamiento de los materiales de construcción no afectarán las actividades de la
población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas y dentro de las instalaciones de la
Institución educativa.
 El aire es un recurso natural no será afectado toda vez que no se generarán gases contaminantes ni
de efecto invernadero.
El medio biológico:
 La flora del ámbito de intervención del Proyecto no será afectada dado que no emplearán
materiales de préstamo durante la ejecución y operación del proyecto, manteniendo el equilibrio
ambiental de la localidad.
 La fauna del ámbito de intervención del Proyecto no será afectada por la ejecución del proyecto,
tampoco se afectará los hábitats de especies endémicas de la zona de intervención.
El medio social:
 Económico: Los beneficiarios del proyecto mejorarán las posibilidades laborales y económicas,
desarrollándose el capital humano local, lo que contribuirá a que sus familias dispongan de
mayores recursos económicos posibilitando una mejor calidad de vida.
60
 Cultural Educativo:. Los beneficiarios podrán compartir sus conocimientos con miembros de su
familia y con su comunidad
 Social: Al participar en el proyecto, los involucrados desarrollarán y fortalecerán el capital social

del territorio al obtener resultados concretos de la práctica del asociativismo
Caracterización del impacto ambiental
Para caracterizar el impacto ambiental que produce la ejecución y operación del Proyecto se utilizarán las
categorías siguientes: tipo de efecto, temporalidad, espacio y magnitud.
 Tipo de efecto: Se considera que en general es positivo pues el impacto que genera la ejecución y
operación del Proyecto favorece el medio en el que se manifiesta, no la afecta y permite la
sostenibilidad del mismo.
 Temporalidad: Para los componentes físico-natural y biológico el impacto es de una temporalidad

transitoria media, y para el componente social se esperan impactos permanentes.
 Espacio: Los efectos son de tipo local, sin embargo esta intervención podría generar réplicas
adatadas a nivel regional o nacional, en particular en áreas rurales de la sierra del país.
 Magnitud: Para el caso de los medios físico-natural y biológico se considera que los efectos serán
leves, y para el medio social se considera que los impactos serán moderados.
En la TABLA Nº 25 se muestran los impactos que genera la Alternativa 1, tanto en la fase de inversión como
en la fase de post inversión.
TABLA Nº 25: Evaluación del Impacto Ambiental
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ITEMS/ALTERNATIVA LA I. E. Nº 82774 SANTA ROSA
El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. PA
El PIP implica contar con un terreno NO
El PIP favorecerá el desarrollo educativo PA
El PIP implicará destrucción boscosa NO
El PIP implicará aumento de desechos biológicos PA
El PIP contribuirá a la salubridad de la población estudiantil PA
El PIP eleva el nivel de vida de la población PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PB
Donde:
PA: Impacto positivo alto
PB: Impacto positivo
PM: Impacto positivo medio
ND: Impacto no determinado
NO: Ausencia de impacto
SI: Presencia de impacto
61
NS: Impacto no significativo

NB: Impacto negativo bajo
NM: Impacto negativo medio
NA: Impacto negativo alto
Priorización de las variables ambientales afectadas y determinar el tipo y costo de la intervención

requerida
Dado que el Proyecto no generará impactos negativos que afecten variables ambientales no se requieren
implementar medidas de mitigación y por ello no es necesario calcular costos asociados a estas medidas.
26. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Cronograma de Ejecución Física
En el FORMATO 6-1 se presenta el cronograma de ejecución física de la Alternativa 1, y en el FORMATO 6-3

se presenta el cronograma de ejecución física de la Alternativa 2.
Cronograma de Ejecución Financiera
En el FORMATO 6-2 se presenta el cronograma de ejecución financiera de la Alternativa 1, y en el

FORMATO 6-4 se presenta el cronograma de ejecución financiera de la Alternativa 2.
.
27. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Se recomienda como la modalidad de ejecución por contrata, por ser la más apropiada para la ejecución del
proyecto, toda vez que el Gobierno Regional dispone de los recursos económicos y administrativos
necesarios y ha incorporado el presente proyecto en su Plan de Inversiones 2011.
Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de
operación.
28. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el FORMATO 13, se presenta la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la
que se consignan los indicadores relevantes, a ser considerados tanto en la ejecución como en la etapa de
seguimiento y evaluación ex post.
62
63
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
64
29. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construcción de seis aulas, sala de cómputo, sala
de uso múltiple, dirección y dos módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos;
construcción de cerco perimétrico y adquisición de equipo, alternativa que permitirá solucionar con mayor
rentabilidad social el problema central de la Institución Educativa Nº 82568.
Los costos de la Alternativa 1 son: inversión S/. 2086562.98 a precios privados, S/. 1452116.91 a precios
sociales; VACT de S/. 1670261.04 a precios privados y S/. 1144850.93 a precios sociales; y un ratio
Costo/Efectividad de S/. 1206.95 /alumno a precios privados y S/. 827.29/alumno a precios sociales.

Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de costos, se concluye que en
general presenta valores menores que la Alternativa 2.
La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participación de los beneficiarios durante la etapa de
ejecución, operación y mantenimiento de la infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso suscrito
por la comunidad educativa directamente afectada.
El proyecto es consistente con los lineamientos de política sectorial e institucional y es prioridad para la
Institución Educativa y la comunidad del distrito de Yonán.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con la elaboración del
Expediente Técnico Detallado (dado que, por el monto de la inversión no es necesario la formulación de
estudios a nivel de prefactibilidad) que permitirá la ejecución del proyecto, la misma que generará los
beneficios detallados y el logro de los objetivos que contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes
de la población estudiantil, y finalmente elevando el nivel de desarrollo de la zona en donde se ubica la I.
E. Nº 82568.
65
ANEXOS
66
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)

AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO EXP. 100% 100%

IGV GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)
67
CODIGO
CORRELATIVO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-2
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)

AÑO 0
RUBROS TOTAL
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 34217.04 34217.04

UTILIDADES 95846.05 95846.05
IGV 273161.26 45526.88 45526.88 45526.88 45526.88 45526.88 45526.88
SUPERVISION 59879.82 9979.97 9979.97 9979.97 9979.97 9979.97 9979.97
TOTAL 1813502.93 34217.04 255322.59 255322.59 255322.59 255322.59 255322.59 502672.91
68
CODIGO
CORRELATIVO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-3
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO EXP. 100% 100%

IGV GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

69
CODIGO
CORRELATIVO
ACTUALIZADO
FORMATO 6-4
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS TOTAL
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 35372.26 35372.26

UTILIDADES 99081.96 99081.96
IGV 282383.60 47063.93 47063.93 47063.93 47063.93 47063.93 47063.93
SUPERVISION 61901.46 10316.91 10316.91 10316.91 10316.91 10316.91 10316.91
TOTAL 1874729.56 35372.26 264747.05 264747.05 264747.05 264747.05 264747.05 515622.07
70
CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 7-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –

PRECIO
Item DESCRIPCIÒN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO
1 MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SS.HH. Gbl. 1 443,319.04 443319.04 443319.04
MODULO 2 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SALA DE

2 Gbl. 1 511,263.96 511263.96 511263.96
COMPUTO, SALON MULTIUSOS Y SS.HH.
3 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA Gbl. 1 80,313.93 80313.93 80313.93
4 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Gbl. 1 20,228.48 20228.48 20228.48
5 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Gbl. 1 142,950.00 142950 142950
COSTO DIRECTO S/. 1198075.41
71
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 7-2
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
PRECIO
Item DESCRIPCIÒN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO
1 MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SS.HH. Gbl. 1 463,651.83 463651.83 463651.83
MODULO 2 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SALA

2 Gbl. 1 531,380.03 531380.03 531380.03
DE COMPUTO, SALON MULTIUSOS Y SS.HH.
3 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA Gbl. 1 80,313.93 80313.93 80313.93
4 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Gbl. 1 20,228.48 20228.48 20228.48
5 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Gbl. 1 142,950.00 142950 142950

COSTO
DIRECTO S/. 1238524.27
72
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 8
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1

NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO
1 MANO DE OBRA 485193.46 362973.23

1.1 CALIFICADA 334783.49 0.90 301305.14
1.2 NO CALIFICADA1/ 150409.97 0.41 61668.09
COSTO DIRECTO 1198075.68 961794.29
2 UTILIDADES (8%) 95846.05 0.84 80510.69
SUBTOTAL 1437690.82 1163071.01
1 IGV (19%) 273161.26 0.00
COSTO DE OBRA 1710852.07 1163071.01
2 SUPERVISION (3,5%) 59879.82 0.90 53891.84
TOTAL INVERSION 1813503.20 1255457.02

ALTERNATIVA 2
1 MANO DE OBRA 490285.97 366782.93

1.1 CALIFICADA 338297.32 0.90 304467.59
1.2 NO CALIFICADA1/ 151988.65 0.41 62315.35
COSTO DIRECTO 1238524.55 995303.34
2 UTILIDADES (8%) 99081.96 0.84 83228.85
SUBTOTAL 1486229.46 1203375.47
1 IGV (19%) 282383.60 0.00
COSTO DE OBRA 1768613.06 1203375.47
2 SUPERVISION (3,5%) 61901.46 0.90 55711.31
TOTAL INVERSION 1874729.84 1298880.57
1/ Factor de Conversión de acuerdo a la RESOLUCION DIRECTORIAL Nº 002-2007-EF/68.01. La mano de obra calificada tiene factor de conversión de
0,41 de acuerdo
a Pautas para la formulación de estudios de pre inversión de infraestructura educativa a nivel de perfil.
El Factor de Conversión de 0,84 corresponde al IGV (19 %)
73
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 1)
AÑOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 30795.34
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 961794.29
2.1 MANO DE OBRA 362973.23
2.2 MATERIALES E INSUMOS 457222.46
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 141598.61
3. GASTOS GENERALES (12%) 120766.03
4. UTILIDADES (8%) 80510.69
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 7698.83
7. SUPERVISION (3,5%) 53891.84
8. TOTAL INVERSION 1255457.02 -163209.41
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20
9.1 OPERACIÓN 0.00 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1255457.02 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 54537.79
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80
11.1 OPERACIÓN 0.00 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40
12. COSTOS INCREMENTALES 1255457.02 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 -159883.01
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 4412.00 4555.00 4630.00 4783.00 4892.00 5045.00 5127.00 5243.00 5372.00 5760.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1255457.02 -1085.60 -1228.60 -1303.60 -1456.60 -1565.60 -1718.60 -1800.60 -1916.60 -2045.60 -165643.01
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1188885.70 1255457.02 -978.02 -997.16 -953.18 -959.51 -929.11 -918.83 -867.27 -831.66 -799.68 -58336.90
VALOR RESIDUAL 44034.77
VALOR ACTUAL TOTAL 1144850.93
74
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 2)
AÑOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 31835.04
2.1 MANO DE OBRA 366782.93
4. UTILIDADES (8%) 83228.85
5 IGV (19%) 0.00
7. SUPERVISION (3,5%) 55711.31
8. TOTAL INVERSION 1298880.57 -168854.47
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60
9.1 OPERACIÓN 0.00 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1298880.57 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 50707.13
11.1 OPERACIÓN 0.00 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1298880.57 1831.80 1724.80 1668.80 1553.80 1471.80 1356.80 1295.80 1208.80 1111.80 -168033.67
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1248177.76 1298880.57 1650.27 1399.89 1220.21 1023.54 873.44 725.40 624.13 524.53 434.63 -59178.85
75
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)
AÑOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 34217.04
2.1 MANO DE OBRA 485193.46
4. UTILIDADES (8%) 95846.05
5 IGV (19%) 273161.26
7. SUPERVISION (3,5%) 59879.82
8. TOTAL INVERSION 1813503.20 -235755.42
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00
9.1 OPERACIÓN 0.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1813503.20 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 -16395.42
11.1 OPERACIÓN 0.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1813503.20 -452.00 -595.00 -670.00 -823.00 -932.00 -1085.00 -1167.00 -1283.00 -1412.00 -237555.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1725113.72 1813503.20 -407.21 -482.92 -489.90 -542.14 -553.10 -580.09 -562.10 -556.73 -551.99 -83663.33
76
FORMATO 9-4
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
AÑOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (2%) 35372.26
2.1 MANO DE OBRA 490285.97
4. UTILIDADES (8%) 99081.96
5 IGV (19%) 282383.60
7. SUPERVISION (3,5%) 61901.46
8. TOTAL INVERSION 1874729.84 -243714.88
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00
9.1 OPERACIÓN 0.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1874729.84 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 -22194.88
11.1 OPERACIÓN 0.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00
11.2 MANTENIMIENTO 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1874729.84 2811.00 2704.00 2648.00 2533.00 2451.00 2336.00 2275.00 2188.00 2091.00 -241914.88
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1804950.53 1874729.84 2532.43 2194.63 1936.19 1668.57 1454.55 1248.92 1095.77 949.43 817.42 -83677.23
77
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ
– CAJAMARCA



78
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-1
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN TEMBLADERA- YONÁN –

Establecer los indicadores de resultado del proyecto

Nº Total de alumnos 1384

Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 2


Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios sociales

Indicador de Resultado (1) 1384
Valor Actual de Costos (2) 1144850.93
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1) 827.29

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios privados


79
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-2
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN TEMBLADERA- YONÁN –

Establecer los indicadores de resultado del proyecto


Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 1


Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios sociales


Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios privados


80
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –


RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 827.29 869.02
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 1206.95 1263.31

81
Código
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 y 2
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
VACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR DE
VARIACION
RESULTADO
ALT. Nº 1 ALT. Nº 2 ALT. Nº 1 ALT. Nº 2

-25% 858638.1953 901956.61 1,384 620.40 651.70
-20% 915880.7416 962087.05 1,384 661.76 695.15
-15% 973123.288 1022217.49 1,384 703.12 738.60
-10% 1030365.834 1082347.93 1,384 744.48 782.04
-5% 1087608.381 1142478.37 1,384 785.84 825.49
0% 1144850.93 1202608.81 1,384 827.20 868.94
5% 1202093.473 1262739.25 1,384 868.56 912.38
10% 1259336.02 1322869.69 1,384 909.92 955.83
15% 1316578.566 1383000.131 1,384 951.29 999.28
20% 1373821.112 1443130.571 1,384 992.65 1042.72
25% 1669723.88 1756773.07 1,249 1337 1407
Análisis de sensibilidad
1090.00
Ratio Costo/Efectividad
990.00
890.00
Alternativa 1
790.00
Alternativa 2
690.00
590.00

82
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN
– CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Las políticas de apoyo a la

Alto logro de los aprendizajes En el año 2021 los Actas de notas de la educación se mantienen
de la población estudiantil de estudiantes de la I.E. Nº población estudiantil constantes e incluso
FIN
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 alcanzan 95 % de Estadísticas de calidad mejoran. Estudiantes

82568 logros de los aprendizajes educativa del MINEDU dispuestos a asistir a la I. E. y
llevar a cabo sus estudios
Al término de la ejecución
PROPOSITO
Población estudiantil de la
del proyecto el 100% de los Interés de las instituciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº Visita de inspección
estudiantes de la I. E. Nº de apoyar financieramente
82568 segura y UGEL Contumazá
82568 se encuentran el proyecto
adecuadamente atendida
adecuadamente atendidos
CAUSA - EFECTO
Infraestructura y plataforma
SEGURA Y SUFICIENTE Actas de recepción y entrega
COMPONENTES
deportiva construidas y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
económicos para la
Mobiliario y equipo inversión en infraestructura,
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
adecuado a los ambientes
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
entregado al 100%
Construcción de ocho aulas,

sala de cómputo, sala de uso
Infraestructura construida en
múltiple, dirección y tres Documentos de liquidación
la I. E. por un monto de
módulos de SS. HH., con de obra realizada
S/.1189764.35
sistema constructivo mixto y No se presentan
acabados mínimos incrementos excesivos en
ACCIONES
los precios de materiales,

Cerco perimétrico y muro de mano de obra de
Construcción de cerco contención construidos en la Documentos de liquidación construcción civil, mobiliario
perimétrico I. E. por un monto de de obra realizada y equipos
S/.20228.48.
100% de mobiliario y equipo
Adquisición de mobiliario y Facturas de los bienes
adquirido por un monto de
equipo adquiridos
S/.142950.00
83

Proyecto Educativo 82568 Corregido

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MEJORAMIENTO DE LA I.E.

Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Título del Proyecto

El nombre del Proyecto de Inversión Pública es MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo del Proyecto

Balance Oferta y Demanda del Proyecto

BALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES

Descripción de las Alternativas

COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

Demolición de infraestructura deteriorada

Las características constructivas de esta infraestructura serán:

Construcción de cerco perimétrico en las colindancias requeridas:

 Cerco perimétrico con muro de albañilería.

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO

Demolición de infraestructura deteriorada

Las características constructivas de esta infraestructura serán:

Construcción de cerco perimétrico en las colindancias requeridas:

 Cerco perimétrico con muro de albañilería.

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO

Costos según Alternativas

MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN,

INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES

1 MANO DE OBRA 485193.46 362973.23

1 MANO DE OBRA 490285.97 366782.93

Beneficios según Alternativas

 Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el horizonte de

 Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar el desarrollo de habilidades y

Entre los beneficios cuantitativos se puede señalar los aportes de la APAFA.

Evaluación del Proyecto

Se utiliza la metodología costo efectividad, y los resultados se presentan en la siguiente Tabla:

MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN,

Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo / Efectividad, de la

VACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

5% 1202093.473 1262739.25 1,384 868.56 912.38

Sostenibilidad del PIP

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación

La participación de los beneficiarios.

El impacto ambiental del proyecto se muestra en la tabla siguiente:

MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 –

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Cronograma de Ejecución Física – Alternativa seleccionada

I. METAS ETAPA INVERSION

Cronograma de Ejecución Financiera – Alternativa seleccionada

I. METAS ETAPA INVERSION

GASTOS GENERALES 143769.08 23961.51 23961.51 23961.51 23961.51 23961.51 23961.51

TOTAL 1813502.93 34217.04 255322.59 255322.59 255322.59 255322.59 255322.59 502672.91

Matriz del Marco Lógico

Las políticas de apoyo a la

población estudiantil de la de la I.E. Nº 82568 alcanzan 95

Al término de la ejecución del

Población estudiantil de la proyecto el 100% de los Interés de las instituciones

Construcción de seis aulas, sala de

Construcción de cerco perimétrico los precios de materiales,

1. CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

El nombre del Proyecto de Inversión Pública es MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, la responsabilidad funcional es la

Función 22: Educación

Programa 047: Educación Básica

Subprograma 0104: Educación Primaria

Sector: Gobiernos Regionales

Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca

Teléfono: (076) 362204

Dirección: Santa Teresa de Journet Nº 351