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MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –

CAJAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

La Institución Educativa Nº 82568, ubicada en el barrio Chinguión del centro poblado


Tembladera, capital del distrito de Yonán, provincia de Contumazá, departamento de
Cajamarca tiene una antigüedad aproximada de cincuenta y seis años, funciona
desde el 28 de octubre de 1954 y actualmente está bajo la dirección de la Profesora
Carmen Liduvina Deza Terrones. En la actualidad, la Institución Educativa Nº 82568
brinda servicios educativos en el nivel de educación primaria de menores, de la
modalidad de Educación Básica Regular, contando con seis grados de primaria que
son atendidos en un solo turno.

Para el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, se utilizó información


secundaria proveniente de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, de la
Unidad de Gestión Educativa Local UGEL de Contumazá, de la Dirección de la
Institución Educativa Nº 82568 y de la Asociación de Padres de Familia APAFA; así
como información primaria levantada a través de visitas de campo y talleres
participativos con los involucrados en el proyecto.

Título del Proyecto

El nombre del Proyecto de Inversión Pública es MEJORAMIENTO DE LA


INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA -
YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA.

Objetivo del Proyecto

El Objetivo Central del presente proyecto de inversión pública es lograr una


POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 SEGURA Y
ADECUADAMENTE ATENDIDA.

Balance Oferta y Demanda del Proyecto

El balance oferta y demanda establece la brecha que no es atendida en el horizonte


de evaluación del proyecto:

BALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES


AMBIENTE TOTAL
AULAS -8
SALA DE COMPUTO -1
SALA USO MULTIPLE -1
DIRECCION -1
LOSA DEPORTIVA/PATIO CÍVICO -1
CERCO PERIMÉTRICO -1
MOBILIARIO -

1
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CAJAMARCA

EQUIPO TECNOLÓGICO -
SS. HH. -6

Descripción de las Alternativas

ALTERNATIVA 1

Construcción de ocho aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, losa
deportiva/patio cívico y cuatro módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto
y acabados mínimos; construcción de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario
y equipo.

COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

Actividad 1.1

Demolición de infraestructura deteriorada


Construcción de ocho aulas
Construcción de una sala de cómputo
Construcción de una sala de uso múltiple
Construcción de dirección
Construcción de losa deportiva/patio cívico
Construcción de cuatro módulos de SS. HH.

Las características constructivas de esta infraestructura serán:

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería)
de ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos
interiores de concreto pulido coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente,
puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de
servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia
descarga a la calle.

Construcción de cerco perimétrico en las colindancias requeridas:

 Cerco perimétrico con muro de albañilería.

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Actividad 2.1

Adquisición de mobiliario y equipo

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CAJAMARCA

ALTERNATIVA 2

Construcción de ocho aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, losa
deportiva/patio cívico y seis módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados de primera; construcción de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario
y equipo.

COMPONENTE 1

Actividad 1.1

Demolición de infraestructura deteriorada


Construcción de ocho aulas
Construcción de una sala de cómputo,
Construcción de una sala de uso múltiple
Construcción de dirección
Construcción de losa deportiva/patio cívico
Construcción de cuatro módulos de SS. HH.

Las características constructivas de esta infraestructura serán:

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina, muros y tabiques (albañilería)
de ladrillo de arcilla, pisos y veredas exteriores de concreto pulido sin color, pisos
interiores de cerámico antideslizante, ventanas de fierro con vidrio transparente,
puertas exteriores de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las redes de
servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de aguas de lluvia
descarga a la calle.

Construcción de cerco perimétrico en las colindancias requeridas:

 Cerco perimétrico con muro de albañilería.

COMPONENTE 2

Actividad 2.1

Adquisición de mobiliario y equipo

Costos según Alternativas

ALTERNATIVA 1

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MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN,


NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO
TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES

1 MANO DE OBRA 552200.31 413094.32


1.1 CALIFICADA 381004.48 0.90 342904.03
1.2 NO CALIFICADA1/ 171195.83 0.41 70190.29
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 628584.52 0.84 528011.00
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 172158.28 0.84 144612.96
COSTO DIRECTO 1352943.11 1085718.27
1 GASTOS GENERALES (12%) 162353.17 0.84 136376.67
2 UTILIDADES (8%) 108235.45 0.84 90917.78
SUBTOTAL 1623531.73 1313012.72
1 IGV (19%) 308471.03 0.00
COSTO DE OBRA 1932002.76 1313012.72
2 SUPERVISION (3,5%) 67620.10 0.90 60858.09
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 9660.01 0.90 8694.01
3 EXPEDIENTE TECNICO (4%) 77280.11 0.90 69552.10

TOTAL INVERSION 2086562.98 1452116.91

ALTERNATIVA 2
INVERSION PRECIOS PRIVADOS FACTOR DE CORRECCION PRECIOS SOCIALES

1 MANO DE OBRA 556730.22 416483.09


1.1 CALIFICADA 384130.00 0.90 345717.00
1.2 NO CALIFICADA1/ 172600.22 0.41 70766.09
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 679531.59 0.84 570806.54
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 174764.67 0.84 146802.32
COSTO DIRECTO 1411026.48 1134091.95
1 GASTOS GENERALES (12%) 169323.18 0.84 142231.47
2 UTILIDADES (8%) 112882.12 0.84 94820.98
SUBTOTAL 1693231.78 1371144.40
1 IGV (19%) 321714.04 0.00
COSTO DE OBRA 2014945.81 1371144.40
2 SUPERVISION (3,5%) 70523.10 0.90 63470.79
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 10074.73 0.90 9067.26
4 EXPEDIENTE TECNICO (4%) 80597.83 0.90 72538.05

TOTAL INVERSION 2176141.48 1516220.50

Beneficios según Alternativas

Los beneficios cualitativos generados por la ejecución del proyecto, ambas


alternativas, son:

 Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el


horizonte de evaluación.
 Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.

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 Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la institución


educativa.
 Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha
respecto a las instituciones educativas privadas urbanas.
 Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población estudiantil de la I.
E. Nº 82568.
 Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
 Incentivar a los estudiantes hacia la investigación científica.
 Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos
que culminan el nivel primario en la institución.

Entre los beneficios cuantitativos se puede señalar los aportes de la APAFA.

Evaluación del Proyecto

Se utiliza la metodología costo efectividad, y los resultados se presentan en la


siguiente Tabla:

MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN,


NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 1249 1249
VACT A PRECIOS SOCIALES 1335779.11 1405418.45
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1932674.51 2029442.67
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 1069.67 1125.44
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 1547.65 1625.14

Sensibilidad

Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas son principalmente la variación de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecución del proyecto.

Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo /


Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que
afectan los flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores
que la Alternativa 2, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

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Sostenibilidad del PIP

Se detallan los factores que garantizarán que el Proyecto generará los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida útil.

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y


mantenimiento del Proyecto

Compromiso de apoyo a la ejecución del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de


sus recursos y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad
legal vigente:

 Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra


no calificada que sea necesaria para la ejecución del proyecto.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su


etapa de operación

La organización encargada del proyecto en la etapa de operación será la Institución


Educativa Nº 82568, la misma que recibirá la infraestructura construida, el
mobiliario y el equipamiento correspondiente, y a través de su Dirección es
responsable de la gestión institucional, con el apoyo de su plana docente.

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La unidad ejecutora del proyecto, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno


Regional de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto técnica como
administrativa, que garantizan la ejecución del proyecto.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del Proyecto y


los aportes de las partes involucradas

Los costos de operación y mantenimiento a lo largo de los diez años de la fase de


post inversión serán cubiertos por la Institución Educativa y la Asociación de Padres
de Familia APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor
anhelo.

La participación de los beneficiarios.

Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institución Educativa Nº 82568


darán sostenibilidad al proyecto asistiendo a sus actividades pedagógicas con
amplia disponibilidad para mejorar su proceso de aprendizaje y mejorar sus logros
de aprendizaje.

Análisis de Riesgos

En tanto el proyecto podría ser afectado por el peligro de ocurrencia de sismos, se


realizará la construcción de la infraestructura dando estricto cumplimiento a las
Normas de Construcción Sismorresistentes.

Impacto ambiental

El impacto ambiental del proyecto se muestra en la tabla siguiente:

MEJORAMIENTO DE LA
ITEMS / ALTERNATIVA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. Nº
82774 SANTA ROSA
El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP implica contar con un terreno NO
El PIP favorecerá el desarrollo educativo IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP implicará destrucción boscosa NO
El PIP implicará aumento de desechos biológicos IMPACTO POSITIVO ALTO
El PIP contribuirá a la salubridad de la población
IMPACTO POSITIVO ALTO
estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la población IMPACTO POSITIVO
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio IMPACTO POSITIVO

Selección de alternativa

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La mejor alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación social es la


Alternativa 1, que presenta un menor C/E 1= 1069.67, respecto a la Alternativa 2,
C/E2= 1125.44.

Del análisis de sensibilidad de la rentabilidad social, se tiene que la Alternativa 1


presenta menores coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores
analizados.

Por lo tanto la alternativa seleccionada, considerando tanto la evaluación social, así


como el análisis de sensibilidad es la Alternativa 1: Construcción de ocho aulas, sala
de cómputo, sala de uso múltiple, dirección y cuatro módulos de SS. HH., con
sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de cerco perimétrico
y adquisición de mobiliario y equipo.

Conclusiones y Recomendaciones

El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construcción de ocho


aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección y cuatro módulos de SS. HH.,
con sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de cerco
perimétrico y adquisición de mobiliario y equipo, alternativa que permitirá
solucionar con mayor rentabilidad social el problema central de la Institución
Educativa Nº 82568.

Los costos de la Alternativa 1 son: inversión S/. 2086562.98 a precios privados, S/.
1452116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1932674.51 a precios privados y S/.
1335779.11 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1547.65/alumno a
precios privados y S/. 1069.67/alumno a precios sociales.

La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participación de los


beneficiarios durante la etapa de ejecución, operación y mantenimiento de la
infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso suscrito por la comunidad
educativa directamente afectada.

El proyecto es consistente con los lineamientos de política sectorial e institucional y


es prioridad para la Institución Educativa y la comunidad del distrito de Yonán.

Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con
la elaboración del Expediente Técnico Detallado, que permitirá la ejecución del
proyecto, la misma que generará los beneficios detallados y el logro de los objetivos
que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes de la
población estudiantil de la I. E. Nº 82568.

Matriz del Marco Lógico

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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

Las políticas de apoyo a la


Alto logro de los aprendizajes En el año 2021 los Actas de notas de la educación se mantienen
de la población estudiantil de estudiantes de la I.E. Nº población estudiantil constantes e incluso
FIN

la INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 alcanzan 95 % de Estadísticas de calidad mejoran. Estudiantes


82568 logros de los aprendizajes educativa del MINEDU dispuestos a asistir a la I. E. y
llevar a cabo sus estudios

Al término de la ejecución del


PROPOSITO

Población estudiantil de la
proyecto el 100% de los Interés de las instituciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº Visita de inspección
estudiantes de la I. E. Nº de apoyar financieramente el
82568 segura y UGEL Contumazá
82568 se encuentran proyecto
adecuadamente atendida
adecuadamente atendidos
CAUSA - EFECTO

Infraestructura y plataforma
SEGURA Y SUFICIENTE Actas de recepción y entrega
COMPONENTES

deportiva construidas y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
económicos para la inversión
Mobiliario y equipo en infraestructura,
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
adecuado a los ambientes
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
entregado al 100%

Construcción de ocho aulas,


sala de cómputo, sala de uso
Infraestructura construida en
múltiple, dirección y cuatro Documentos de liquidación
la I. E. por un monto de
módulos de SS. HH., con de obra realizada
S/.1189764.35
sistema constructivo mixto y
No se presentan
acabados mínimos
ACCIONES

incrementos excesivos en los


precios de materiales, mano
Cerco perimétrico y muro de de obra de construcción civil,
Construcción de cerco contención construidos en la Documentos de liquidación mobiliario y equipos
perimétrico I. E. por un monto de de obra realizada
S/.20228.48.
100% de mobiliario y equipo
Adquisición de mobiliario y Facturas de los bienes
adquirido por un monto de
equipo adquiridos
S/.142950.00

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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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1. CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

El Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública es asignado automáticamente


por el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, al
registrarse el PIP por la Unidad Formuladora de la Sede Central del Gobierno
Regional de Cajamarca.

2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

El nombre del Proyecto de Inversión Pública es MEJORAMIENTO DE LA


INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA -
YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, la


responsabilidad funcional es la siguiente:

Función 22: Educación

Programa 047: Educación Básica

Subprograma 0104: Educación Primaria

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre: Unidad Formuladora de la Sede Central del Gobierno Regional de


Cajamarca

Sector: Gobiernos Regionales

Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca

Teléfono: (076) 362204

Dirección: Santa Teresa de Journet Nº 351

Responsable de la Unidad Formuladora del PIP: Eco. Iris Rocío Muñoz León

Correo Electrónico: irism15@hotmail.com

Responsable de Formular el PIP: Ing. Juan Antonio Ramírez Andía

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La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Sede Central del Gobierno


Regional de Cajamarca. La Subgerencia de Programación e Inversión Pública,
perteneciente a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, tiene a su cargo el Estudio de Pre Inversión a nivel
de Perfil de este proyecto.

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Nombre: Gerencia Regional de Infraestructura

Sector: Gobiernos Regionales

Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca

Teléfono: (076) 362204

Dirección: Santa Teresa de Journet Nº 351

Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP: Ing. Reyme Gustavo Salas Pino

Correo Electrónico: gri@regioncajamarca.gob.pe

La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca,


previa aprobación y autorización, tendrá a su cargo la elaboración del Expediente
Técnico y la ejecución del proyecto.

Esta unidad orgánica cuenta con personal profesional competente para la


ejecución del proyecto, y con amplia experiencia en la ejecución de este tipo de
proyectos, como la construcción del Colegio Hipólito Unanue en Cortegana, la
construcción del Colegio Nacional Augusto Gil de Chalán en Miguel Iglesias, la
ampliación de la infraestructura de la Institución educativa Nº 82314 en
Araqueda, entre otros. La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Cajamarca tiene la capacidad legal para contratar y ejecutar este
tipo de proyectos a acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Cumple con
ser un organismo adscrito al Gobierno Regional de Cajamarca.

De acuerdo al Artículo 90º del Reglamento de Organización y Funciones del


Gobierno Regional, la Gerencia Regional de Infraestructura desarrolla funciones
en materia de formulación, ejecución y supervisión de proyectos de
infraestructura multisectorial: vial, educativa, de salud, energía, riego y otras, a
través de las Subgerencias de Estudios, Obras, Supervisión y Liquidaciones.

6. UBICACIÓN GEOGRAFICA

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La Institución Educativa Nº 82568 se encuentra ubicada en el barrio Chinguíon


del Centro Poblado Tembladera, perteneciente al distrito de Yonán, provincia de
Contumazá y departamento de Cajamarca como se muestra en los siguientes
gráficos.

GRAFICO Nº 1: DEPARTAMENTO

DEPTO.
CAJAMARCA

FUENTE: INEI

GRAFICO Nº 2:
PROVINCIA
INCLUDEPICTURE "http://proyectos.inei.gob.pe/output
/bid_AMAUTA19405240168963.png" \* MERGEFORMATINET

PROVINCIA
CONTUMAZÁ

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– CAJAMARCA

FUENTE: INEI

GRAFICO Nº 3: DISTRITO

A
DISTRITO
DE YONÁN

FUENTE: INEI

GRAFICO Nº 4: LOCALIDAD

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– CAJAMARCA

ZONA DEL
PROYECTO

FUENTE: Ministerio de Educación

7. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las instituciones y personas involucradas en el presente proyecto son: la


Institución Educativa Nº 82568, los estudiantes de la Institución Educativa, la
Plana Docente, la Asociación de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestión
Educativa Local UGEL de Contumazá, la Municipalidad y el Gobierno Regional de
Cajamarca.

La UGEL de Contumazá priorizará el desarrollo del presente proyecto frente a


otros proyectos de la zona, además facilitará la documentación necesaria
(Nóminas de Matrícula de los cinco últimos años) así como la información
necesaria (población en edad escolar del área de influencia).

Actualmente, el Gobierno Regional de Cajamarca ha considerado, dentro de su


Programa de Inversiones 2010, el Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA -
YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA en el cual aportará el 95% de la
inversión, la cual incluye gastos intangibles necesarios para su ejecución. De esta
manera se hará realizad esta anhelo tan esperado por los alumnos, docentes,
padres de familia y comunidad en general.

Se realizó el Análisis de Involucrados mediante talleres con todos los grupos


que tienen alguna participación en este proyecto: la Institución Educativa Nº
82568, los estudiantes de la Institución Educativa, la Plana Docente, la

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MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ
– CAJAMARCA

Asociación de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestión Educativa Local


UGEL de Contumazá, la Municipalidad y el Gobierno Regional de Cajamarca.

El interés buscado por los beneficiarios directos e indirectos es obtener una


institución educativa segura y adecuada para el mejor desenvolvimiento de las
actividades educativas y administrativas. Los beneficiarios directos actuales son
los 120 alumnos matriculados.

Como resultado de estos talleres participativos se construyó la Matriz de


Involucrados, que se presenta en la TABLA Nº 7, en donde se puede observar
los intereses, percepciones, mandatos y recursos de los diferentes grupos de
involucrados con el desarrollo de este proyecto.

La Institución Educativa Nº 82568 dispone del área de terreno necesaria para el


mejoramiento de su infraestructura, y conjuntamente con la Asociación de Padres
de Familia APAFA se comprometen a cubrir los gastos de operación y
mantenimiento del proyecto.

No se encontraron conflictos entre los diferentes grupos de involucrados en el


presente proyecto. Igualmente las opiniones expresadas respecto de los posibles
peligros y/o amenazas de origen natural, socio natural y antrópico en los proyectos
alternativos, afirmaron que no eran considerables.

8. MARCO DE REFERENCIA

El Proyecto de Inversión Pública MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN


EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA se enmarca en las competencias de los Gobiernos
Regionales definidas en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
en cuyo TITULO I, Artículo 10.- Competencias exclusivas y compartidas
establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la
Descentralización, Inciso 2. Competencias Compartidas, establece que “Son
Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de
Bases de la Descentralización Nº 27783:

a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria,


secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad
orientados a potenciar la formación para el desarrollo”.

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MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ
– CAJAMARCA

Así mismo, en el TITULO IV, Capítulo II, Artículo 47.- Funciones en materia de
educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación, se
establece:

“e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la


educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en
coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas del
sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de
la población”, y

“m) Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en


coordinación con los Gobiernos Locales”.

Según los lineamientos de política establecidos en las Políticas y Estrategias


2007-2010 del Gobierno Regional de Cajamarca, la Política 7 Desarrollo Social,
tiene como objetivo mejorar los servicios educativos y de salud, y como prioridad
de inversión el mejoramiento de los servicios educativos existentes. En ese
sentido, el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política
institucional de Gobierno Regional de Cajamarca, el cual prioriza su apoyo
fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situación de pobreza
y extrema pobreza de los sectores urbanos, rurales y marginales, como en el
presente caso

De acuerdo a la Ley Nº 28044 Ley General de Educación, a las Municipalidades


les corresponde “apoyar la prestación de servicios de las Instituciones Educativas
y contribuir al desarrollo educativo en el ámbito de su jurisdicción”.

El presente Proyecto se enmarca también en los lineamientos de política


sectorial-funcional en el contexto regional al impulsar el desarrollo de los
recursos humanos y la mejora la calidad de la educación.

El Director de la Institución Educativa Nº 82568 señala que esta intervención es


prioritaria sobre cualquier otra necesidad similar de la misma. La Unidad de
Gestión Educativa Local UGEL de Contumazá expresa también la prioridad de
esta intervención en su ámbito (Art. 74 de la Ley General de Educación).

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MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

MODULO 2

IDENTIFICACION

18
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

9. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Antecedentes de la situación o problema que motiva el proyecto

a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto

La. Institución Educativa Nº 82568 está ubicada en el barrio Chinguión del


Centro Poblado Tembladera, en el distrito de Yonán de la provincia de
Contumazá, del departamento de Cajamarca, funciona desde el año 1954,
impartiendo educación primaria de menores, tanto a niñas como a niños,
cuenta con Código Modular Nº 0443887 y Código de Local Nº 111753,
funciona en un solo turno, cuenta con un total de 120 alumnos matriculados
en el año 2010, dentro de los seis grados de educación primaria que existen
actualmente en esta institución.

Los estudiantes, profesores y padres de familia encuentran un déficit de


infraestructura y equipamiento en la Institución Educativa para desarrollar
adecuadamente los procesos pedagógicos necesarios para brindar una
educación de calidad, en particular debido a que su infraestructura se
encuentra vulnerable con la presencia de los peligros de precipitaciones
pluviales o de un sismo de regulara magnitud, en tal sentido constituye un
RIESGO ALTO1; a las limitaciones para un adecuado acceso a las tecnologías
de la informática y la comunicación TIC’s para apoyar el proceso de
enseñanza aprendizaje; limitaciones para la práctica deportiva y la
educación física, particularmente bajo condiciones climáticas negativas
frecuentes en la zona, así como para la realización de actividades
complementarias de tipo cultural recreativo. Así, los alumnos y profesores
realizan reuniones y actividades en condiciones inapropiadas, y además se
observa precariedad, hacinamiento y tugurización de los ambientes..
Tampoco cuenta con suficientes servicios higiénicos.

b) Características del problema educativo que se intenta solucionar

Esta Institución Educativa Nº 82568 cuenta con tres módulos


estructuralmente independiente, ambos de un solo piso, en donde se ubican
las nueve aulas correspondientes a los seis grados de educación primaria
que ofrece. El primer módulo consta de ocho ambientes construidos sin
criterio técnico, con adobe y techo de calamina, todo el módulo ha cumplido
su vida útil y actualmente presenta un riesgo alto para la seguridad de los
estudiantes y profesores. La construcción del segundo módulo, consta de
tres ambientes, realizada sin criterio técnico, con adobe y techo de

1
Informe de Riesgo Institución Educativa Nº 82568.

19
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

calamina, ha cumplido su vida útil y actualmente presenta un riesgo alto


para la seguridad de los estudiantes y profesores. El tercer módulo es de dos
pisos y consta de cuatro ambientes, construido con criterio técnico, es de
material noble, techo de losa aligerada y se encuentra en buen estado de
conservación.

Sin embargo, la Institución Educativa no cuenta con suficientes servicios


higiénicos, además carece de ambiente para usos múltiples (gimnasio,
auditorio, etc.). La I. E. no cuenta tampoco con el equipamiento suficiente
para brindar servicios educativos de calidad, como computadoras, equipos y
materiales de laboratorio, así como tampoco mobiliario para aulas y sala de
cómputo. El muro perimétrico se encuentra seriamente deteriorado.

Análisis estructural

Cimientos: No se tiene acceso al estado de conservación de los cimientos,


pero por las condiciones de los muros, se encuentran fisurados o fallados,
por lo que su demolición en prioritario por el riesgo que implican.

Pisos y veredas: Deteriorados, en su gran parte, y en algunos ambientes no


cuenta con piso. El patio cívico cuenta con un piso muy deteriorado, por lo
que se requiere su reposición.

Muros: Están en mal estado de conservación en algunos lugares, en otros se


encuentran fisurados o fallados, han perdido su verticalidad, los elementos
han perdido su condición de monolitismo, por lo que se vuelve riesgoso su
estabilidad, y es muy peligroso por su súbito colapso.

Coberturas: Están deterioradas, tanto por el paso del tiempo como por los
fuertes vientos, y por están apoyados en los muros, estos pueden colapsar y
a su vez hacer colapsar las coberturas.

Instalaciones: No cuenta con instalaciones eléctricas entubadas, lo que pone


en riesgo eléctrico las instalaciones eléctricas existentes. Las instalaciones
sanitarias presentan deterioro y fugas, por lo que se requiere de mejorar sus
sistemas.

c) Razones por la que es de interés comunal resolver esta situación

Esta situación descrita afecta el desarrollo del proceso de enseñanza


aprendizaje, limitando alcanzar los logros de aprendizaje esperados que

20
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

conduzcan a la adquisición de conocimientos, actitudes y valores que


preparen a la persona para enfrentarse con los retos del mundo actual, la
expansión y el mejoramiento del uso de la tecnología educativa; impide la
reducción de las brechas de acceso de la población de la zona del proyecto a
una educación de calidad; así como no favorece el desarrollo de las
capacidades institucionales de la Institución Educativa, y la mejora de la
formación integral de sus docentes.

La población de Tembladera, y del distrito de Yonán en general, tiene la


convicción de que la educación de sus hijos representa para ellos una
oportunidad de progreso social y económico, por lo que valoran mucho la
ejecución de este proyecto que permitirá obtener mejores condiciones para
la educación de sus hijos, lo que finalmente significará mejores posibilidades
de abrirse paso en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y
finalmente mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias.

Zona y población afectadas

La zona afectada corresponde al Centro Poblado de Tembladera, pertenece


al distrito de Yonán (Ver TABLA Nº 1), de la provincia de Contumazá del
departamento de Cajamarca, cuya capital se encuentra a 436 m. s. n m.,
tiene una extensión de 547.25 Km2 y, de acuerdo al Censo Nacional 2007:
XI de Población y VI de Vivienda, tiene una población total censada el 2007,
de 7735 habitantes, de los cuales 2601 corresponden al área rural,
equivalente al 36.63 %, mientras que 5134 corresponden al área urbana,
equivalente al 67.37%.

En la TABLA Nº 2 se pueden apreciar las características de la Población


Censada del distrito de Yonán, resaltando el porcentaje de la población de 15
y más años de edad (72.92%) con una tasa de analfabetismo del 7.1%,
además el porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con asistencia
al sistema educativo regular es de 73.6%. El distrito cuenta con ocho centros
poblados, como puede apreciarse en la TABLA Nº 3.

De acuerdo al INEI, al año 2007, las viviendas del distrito de CONTUMAZÁ


contaban con los servicios básicos que se muestran en la TABLA Nº 4. El
porcentaje de hogares en viviendas particulares sin agua, ni desagüe ni
alumbrado eléctrico es 4%, mientras que, de un total de 2649 viviendas,
sólo 1716 cuenta con abastecimiento de agua, 1731 con servicio de desagüe
y 1073 con alumbrado eléctrico.

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CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

TABLA Nº 1: Distrito de Yonán

CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA


Datos Generales
Distrito YONAN
Provincia CONTUMAZA
Departamento CAJAMARCA
Dispositivo de Creación LEY
Nro. del Dispositivo de Creación 15046
Fecha de Creación 05/06/1964
Capital TEMBLADERA
Altura capital (m.s.n.m.) 436
Población Censada 2007 7735
Superficie (Km2) 547.25
Densidad de Población (Hab/Km2) 14.1
Nombre del alcalde JUAN JOSE CORDOVA ZAVALA
Dirección Plaza de Armas Mz. 31 Lt. 1
Teléfono 576308
Fax 576308
Mail -
Frecuencia de Radio -
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

TABLA Nº 2: Características de la Población Censada del distrito de Yonán

Características de la Población
Población Censada 7735
Población Urbana 5134
Población Rural 2601
Población Censada Hombres 3893
Población Censada Mujeres 3842
Población de 15 y más años de edad 5640
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 72.92
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 7.1
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo
73.6
Regular

FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

TABLA Nº 3: Centros Poblados del distrito de Yonán

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CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Centros Poblados 2007

En el marco de la Ley Nº 27795 "Ley de Demarcación y Organización Territorial", Centro Poblado (CCPP) es todo
territorio nacional urbano y rural identificado mediante un nombre y habitados por una población igual o mayor a 151
habitantes en viviendas particulares.
incluye a las capitales distritales (aún cuando no cumplan con esta condición) y, Población Dispersa (son aquellos
centros poblados con menos de 151 habitantes)
Nombre del Centro Poblado Clasificación Viviendas Población
TEMBLADERA URBANO 1096 3870
PAY PAY URBANO 246 535
TOLON URBANO 233 729
YATAHUAL RURAL 104 261
LA FLORIDA RURAL 104 277
VENTANILLAS RURAL 178 440
CAFETAL RURAL 107 270
PITURA RURAL 58 201
POBLACION DISPERSA 537 1152
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

TABLA Nº 4: Servicios básicos de la vivienda en el distrito de Yonán

Servicios Básicos de la Vivienda


Total de Viviendas Particulares 2649
Viviendas con abastecimiento de agua 1716
Viviendas con Servicio de Desagüe 1731
Viviendas con alumbrado eléctrico 1073
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado 4
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

En el distrito de Yonán, la población económicamente activa (PEA) de 14 y


más años de edad es de 2774 en total, con una fuerte concentración en
mujeres 2050, correspondiente al 73.9%. La tasa de actividad económica de
la PEA de 14 y más años de edad es de 47.8%.

TABLA Nº 5: Indicadores de Trabajo y Empleo en el distrito de Yonán

Indicadores de Trabajo y Empleo


Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad- Total 2774
Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Mujeres 2050
Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y más años de edad - Hombres 724
Tasa de Actividad Económica de la PEA de 14 y más años de edad 47.8

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CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la agricultura, ganadería, caza y silvicultura 40.8


% de la PEA Ocupada de 14 y más años - En la pesca 0.2
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Explotación de minas y canteras 1.6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Industrias manufactureras 3.9
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Suministro de electricidad, gas y agua 0.3
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Construcción 6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Comercio 10.9
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Venta, mantenimiento y reparación de vehículos
0.9
automotores y motocicletas
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hoteles y restaurantes 4
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.7
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Intermediación financiera 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres 3.2
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Administración pública y defensa para seguridad
3.3
social afiliada
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Enseñanza 11.4
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Servicios sociales y de salud 1.6
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Otras actividades, servicio común social y
1.7
personales
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Hogares privados con servicios doméstico 2.4
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Organizaciones y órganos extraterritoriales 0
% de la PEA Ocupada de 14 y más años - Actividad económica No especificada 2

FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

La principal actividad económica de la población ocupada del distrito de


Yonán es la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con más del 60 % del
total, seguida de la Enseñanza con un 10 %, el comercio con 7.1 %, el
transporte, almacenamiento y comunicaciones con 5.3% y las industrias
manufactureras con 2.3%. La Tasa de autoempleo y empleo en
microempresas es 63.5% y el porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel
educativo es 26.2.

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La gravedad de la situación negativa que se intenta modificar radica en que,


el mal estado de la infraestructura pone en alto riesgo la seguridad y la vida
de los estudiantes y docentes de la Institución Educativa Nº 82568, además
el déficit de la infraestructura y equipamiento limita el proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes en forma irreversible, pues
avanzan y culminan sus estudios de nivel primario sin recibir una educación

24
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

de calidad, lo que significa que se presentan a la educación superior, y en


algunos casos al mercado laboral, en inferioridad de condiciones respecto a
los alumnos provenientes de otras instituciones educativas públicas y
privadas, constituyendo una forma de exclusión social y económica que
afecta sus posibilidades de desarrollo humano.

a) Temporalidad

La situación negativa se ha presentado desde hace varios años,


acentuándose durante los años de su existencia, particularmente desde
2001 cuando se viene solicitando la construcción o reconstrucción de la
infraestructura, sin haber podido resolver integralmente estas deficiencias y
brindando un servicio incompleto y sin calidad a los y las adolescentes de su
área de influencia. Puede afirmarse que durante los últimos años la situación
ha empeorado pues el número de alumnos atendidos ha disminuido,
reflejando la mala calidad del servicio educativo ofrecido.

b) Relevancia

La situación negativa presentada no es el resultado de un hecho fortuito o


catástrofe natural no reflejando una circunstancia temporal, sino más bien
es de índole permanente debido a la situación y limitaciones de la
infraestructura y a la falta de integralidad del proyecto original, dado que no
se consideraron todos los aspectos necesarios para brindar un servicio
educativo de calidad, lo que impide el logro de los objetivos del sector
educación.

c) Grado de avance

La población que potencialmente podría estar afectada por el problema


educativo es el 100 % de la población estudiantil dado que toda ella está
expuesta a un alto riesgo a su seguridad y su vida, y no puede acceder a
servicios de sala de cómputo y adecuados servicios culturales, recreativos e
higiénicos.

Intentos anteriores de solución

La plana docente de la Institución Educativa Nº 82568 representada por su


Director y contando con el aval de la Asociación de Padres de Familia, ha

25
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

acudido a diversas instituciones y en diferentes oportunidades intentando


conseguir el apoyo necesario para el mejoramiento de la infraestructura de
la institución, siendo parcialmente atendida con la construcción de cuatro
aulas, sin embargo es hasta esta ocasión que su petición se concreta
integralmente.

Análisis de peligros en la zona afectada

Es importante para la sostenibilidad del proyecto, así como para que los
beneficios esperados se generen efectivamente durante la fase de post
inversión, realizar un análisis de peligros en la zona afectada, para
determinarlos y cuantificarlos, así como para diseñar las intervenciones
necesarias para gestionarlos adecuadamente.

TABLA Nº 6: Identificación de Peligros en la Zona de Ejecución del Proyecto

LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO


PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
¿Existe un historial de peligros en la zona en la cual se pretende
I ejecutar el Proyecto?
X Ninguno

¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros


II naturales en la zona bajo análisis?
X Ninguno

¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la A lo largo de la vida útil del Proyecto es probable la
III vida útil del proyecto?
X ocurrencia de sismos

Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características, frecuencia e intensidad tendrían dichos peligros si se presentaran
IV durante la vida útil del Proyecto?

FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA
1 Inundación X
2 Vientos fuertes X
3 Lluvias intensas X
4 Deslizamientos X
5 Heladas X
6 Friaje X
7 Sismos X X X
8 Sequías X X X
9 Huaycos X
10 Descargas eléctricas X
11 Contaminación ambiental X
12 Otros
Elaboración: Propia

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MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Peligro es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de


causar daños a una unidad social o económica 2. En la TABLA Nº 6 se
presenta la lista de verificación de peligros naturales en la zona de ejecución
del proyecto. En el ámbito del Sistema Nacional de Inversión Pública, peligro
y amenaza se utilizan indistintamente.

De la información contenida en la TABLA Nº 6, se tienen tres peligros que


pueden ocurrir en la zona de ejecución del Proyecto, sin embargo tanto las
heladas como las sequías no tiene la capacidad de causar daños a la
infraestructura a construir. Los sismos, que se presentan en la zona con una
frecuencia baja y una intensidad baja, implican un grado de peligro a
considerar por el diseño del proyecto, así como los vientos fuertes y las
lluvias intensas.

Intereses de los grupos involucrados

Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para


que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo más
fácilmente. Así pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y político
necesario para llevarlo a cabo se elaboró la matriz de involucrados que se
presenta en la TABLA Nº 7, en donde se presentan los intereses,
percepciones, recursos y mandatos de cada uno de los grupos de
involucrados en el presente proyecto de inversión pública.

2
Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversión Pública. DGPM - MEF

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MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

TABLA Nº 7: Matriz de Involucrados

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS INTERESES PERCEPCION RECURSOS Y MANDATOS
El logro de los aprendizajes y la formación
Infraestructura en mal estado e integral de sus estudiantes. Propiciar un
Brindar educación de calidad a
Institución Educativa insuficiente y limitaciones de ambiente institucional favorable al desarrollo
los estudiantes en ambientes
Nº 82568 equipamiento para ofrecer educación de del estudiante.
adecuados
calidad a los alumnos matriculados Presupuesto Institucional / Disponibilidad de
terreno para mejora de su infraestructura
Asumir con responsabilidad su proceso de
Aprender, adquirir conocimientos Necesidad de espacios seguros y
aprendizaje
Estudiantes para continuar con la educación adecuados para desarrollar su proceso
Alta disponibilidad para mejorar su proceso de
superior de aprendizaje
aprendizaje
Planificar, desarrollar y evaluar actividades que
Bajo rendimiento de los alumnos aseguren el logro del aprendizaje de los
estudiantes, así como trabajar en el marco del
Deserción escolar respeto de las normas institucionales de
Desarrollar el proceso de convivencia en la comunidad educativa que
Plana Docente
enseñanza aprendizaje Ausentismo escolar integran. Participar en los programas de
capacitación y actualización profesional.
Inseguros e insuficientes espacios para el Disponibilidad para mejorar la calidad de la
desarrollo de actividades pedagógicas y enseñanza mediante capacitación y aplicar las
administrativas competencias adquiridas
Contribuir al mejoramiento de los servicios que
brinda la correspondiente I. E. y apoyar la
Necesidad de mayor apoyo estatal gestión educativa y colaborar para el
Asociación de padres Adecuadas condiciones para la mejoramiento y mantenimiento de la
de familia APAFA educación de sus hijos Necesidad de mayor capacitación infraestructura de la I. E., de acuerdo a sus
docente posibilidades.
Disponibilidad de recursos económicos para
mantenimiento del proyecto
Fortalecer las capacidades de gestión
pedagógica y administrativa de las instituciones
Necesidades de mejora de la educativas para lograr su autonomía.
Unidad de Gestión Apoyar a la Institución Educativa infraestructura segura y adecuada y del Determinar las necesidades de infraestructura y
Educativa Local UGEL en el cumplimiento de sus metas equipamiento en la Institución equipamiento, así como participar en su
de Contumazá trazadas Educativa construcción y mantenimiento, en coordinación
y con el apoyo del gobierno local y regional.
Información / Recursos humanos especializados
Baja calidad de la educación Apoyar la prestación de servicios de las
Mejorar la calidad de la Instituciones Educativas y contribuir al
Municipalidad educación en su jurisdicción Bajo desarrollo social de la población desarrollo educativo en el ámbito de su
territorial jurisdicción.
Limitado capital humano Presupuesto Municipal
Promover, regular, incentivar y supervisar los
servicios referidos a la educación inicial,
primaria, secundaria y superior no universitaria,
en coordinación con el Gobierno Local y en
Limitaciones para implementar
Adecuada gestión educativa en armonía con la política y normas del sector
localmente el Proyecto Educativo
Gobierno Regional de el nivel de educación primaria en correspondiente y las necesidades de cobertura
Regional
Cajamarca la modalidad de Educación Básica y niveles de enseñanza de la población. Diseñar
Regular en todo el departamento e implementar las políticas de infraestructura y
equipamiento, en coordinación con los
Gobiernos Locales.
Presupuesto Regional / Recursos humanos
especializados
FUENTE: Talleres de Involucrados
Elaboración: Propia

10. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

28
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Para la identificación del Problema Central así como de sus causas y efectos,
se partió tanto del Diagnóstico de la Situación Actual, así como del
Análisis de Involucrados desarrollados y presentados anteriormente y se
define como:

Problema Central

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568


EN ALTO RIESGO E INADECUADAMENTE ATENDIDA

Las diferentes causas que originan este problema central, identificadas


mediante el análisis realizado como se detalla al inicio de este punto, se
clasifican, de acuerdo a su relación de causalidad, en causas directas y
causa indirectas:

Causas directas

Causa Directa 1:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS

Causa Directa 2:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS

Causas indirectas

Causa Indirecta 1:
INSEGURA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

Causa Indirecta 2:
INSUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Como puede observarse en el GRAFICO Nº 5: Árbol de Problemas, la Causa


Indirecta 1, insuficiente e insuficiente infraestructura, hace que exista una
limitada disponibilidad de adecuados ambientes para los estudiantes y
profesores de la Institución Educativa. La Causa Indirecta 2, insuficiente
inmobiliario y equipamiento, hace que exista una limitada disponibilidad de
recursos físicos para los estudiantes de la Institución Educativa. Las causas
directas 1 y 2 conjuntamente, conllevan que la población estudiantil de la
Institución Educativa Nº 82568, esté en alto riesgo e inadecuadamente
atendida.

29
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

El problema central identificado, así como sus causas directas e indirectas,


tienen como consecuencia diferentes efectos negativos, que se clasifican
como efectos directos, efectos indirectos y efecto final:

Efectos Directos

Efecto Directo 1:
DESMOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

Efecto Directo 2:
DEFICIENTE PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Efectos Indirectos

Efecto Indirecto 1:
INCREMENTO DEL AUSENTISMO ESCOLAR

Efecto Indirecto 2:
INCREMENTO DE LA DESERCION ESCOLAR

Efecto Final

REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL


DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568

El efecto directo 1, desmotivación de la población estudiantil, tiene como


consecuencias el efecto indirecto 1, incremento del ausentismo escolar, y el
efecto indirecto 2, incremento de la deserción escolar. Estos efectos
indirectos, junto con el efecto directo 2, deficiente proceso de enseñanza
aprendizaje, tienen conjuntamente como consecuencia el efecto final;
reducido logro de aprendizaje de la población estudiantil de la Institución
Educativa Nº 82568, tal como se puede apreciar en el GRÁFICO Nº 5.

30
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

GRAFICO Nº 5: Árbol de Problemas

Elaboración propia

31
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CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

11. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

GRAFICO Nº 6: Objetivo del PIP

Elaboración propia

Descripción del Objetivo Central

Aplicando la metodología empleada, graficada en el GRAFICO Nº 6, se


determina el Objetivo Central del Proyecto como:

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 SEGURA Y


ADECUADAMENTE ATENDIDA

Así mismo, con la metodología empleada, se desarrolla el Árbol de Objetivos


que se muestra en el GRAFICO Nº 7, en donde las causas directas se
convierten en medios de primer nivel, las causas indirectas se convierten en
medios fundamentales. Así mismo, los efectos directos se convierten en fines
directos, los efectos indirectos se convierten en fines indirectos, y el efecto
final se convierte en fin último.

Medios de Primer Nivel

Medio de Primer Nivel1:


DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS

Medio de Primer Nivel 2:


DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS

Medios Fundamentales

Medio Fundamental 1:
SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

Medio Fundamental 2:
SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

32
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
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Fines Directos

Fin Directo 1:
MOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

Fin Directo 2:
PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE INTEGRAL

Efectos Indirectos

Fin Indirecto 1:
REDUCCION DEL AUSENTISMO ESCOLAR

Fin Indirecto 2:
REDUCCION DE LA DESERCION ESCOLAR

Fin Último

ALTO LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL


DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568

33
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

GRAFICO Nº 7: Árbol de Objetivos

Elaboración propia

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12. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Partiendo de los Medios Fundamentales del Árbol de Objetivos, se


plantean actividades independientes, complementarias y mutuamente
excluyentes, tal como se aprecia en el GRAFICO Nº 8, Árbol de Alternativas.

La Acción 1: Construcción de ocho aulas, laboratorio, biblioteca, sala de


cómputo, sala de uso múltiple, dirección, sala de profesores, cafetín,
depósito, escalera y ocho módulos de SS. HH., con sistema constructivo
mixto y acabados mínimos, es mutuamente excluyente con la Acción 2:
Construcción de ocho aulas, laboratorio, biblioteca, sala de cómputo, sala
de uso múltiple, dirección, sala de profesores, cafetín, depósito, escalera y
ocho módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de
primera.

La Acción 3: Construcción de cerco perimétrico y muro de contención es


una acción independiente y complementaria.

La Acción 4: Adquisición de mobiliario y equipo es una acción independiente


y complementaria.

Así se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma
integral la situación problemática identificada:

Alternativa 1

Construcción de ocho aulas, laboratorio, biblioteca, sala de cómputo, sala


de uso múltiple, dirección, sala de profesores, cafetín, depósito, escalera y
ocho módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados
mínimos; construcción de cerco perimétrico y muro de contención; y
adquisición de mobiliario y equipo.

Alternativa 2

Construcción de ocho aulas, laboratorio, biblioteca, sala de cómputo, sala


de uso múltiple, dirección, sala de profesores, cafetín, depósito, escalera y
ocho módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de
primera; construcción de cerco perimétrico y muro de contención; y
adquisición de mobiliario y equipo.

35
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

GRAFICO Nº 8: Árbol de Alternativas

Elaboración propia

36
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

MODULO 3

FORMULACION

37
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

13. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación del proyecto de inversión pública


MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO
CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA,
está determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversión y de
post inversión. La definición del horizonte de evaluación es necesaria porque
es indispensable establecer el período a lo largo del cual deberán realizarse
las proyecciones de la oferta y la demanda, y además porque, determinado
este horizonte, se podrán considerar los valores residuales de los activos con
una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una
vida útil menor que el horizonte de evaluación definido.

Por su parte, la vida útil de un proyecto es el número de años durante el cual


éste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados,
por lo que podría fácilmente asociarse con el período de post inversión antes
definido. Sólo en el caso en que la capacidad del proyecto para generar
beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos físicos, se
considerará como vida útil del proyecto a la que corresponda a los activos
físicos de mayor costo de inversión. Se tendría que determinar la vida útil
como el período durante el cual se espera que el proyecto mantenga los
beneficios netos alcanzados.

La vida útil y la fase de post-inversión pueden ser diferentes. Una de las


principales razones para ello son los recursos económicos de los que el
proyecto podría disponer. Así, si sólo se pueden asegurar dichos recursos
para un período inferior a la vida útil del proyecto, será necesario trabajar
con una fase de post-inversión menor a ella.

Considerando la disponibilidad de recursos para la operación y


mantenimiento del proyecto, que cubre un período de diez años luego de su
ejecución, se define el Horizonte de Evaluación del PIP, Alternativa 1, como
un período de diez años con siete meses, considerado una fase de post
inversión de diez años. La elaboración del Expediente Técnico y su
aprobación requiere de un tiempo de un mes, y la ejecución del proyecto,
incluyendo las actividades preliminares, seis meses. Se muestra en el
GRAFICO Nº 9.

GRAFICO Nº 9: Horizonte de Evaluación del Proyecto Alternativa 1

38
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Elaboración propia

Igualmente, considerando la disponibilidad de recursos para la operación y


mantenimiento del proyecto que cubre un período de diez años luego de su
ejecución, se define el Horizonte de Evaluación del PIP, Alternativa 2, como
un período de diez años con siete meses, considerado una fase de post
inversión de diez años. La elaboración del Expediente Técnico y su
aprobación requiere de un tiempo de un mes, y la ejecución del Proyecto,
incluyendo las actividades preliminares, siete. Se muestra en el GRAFICO Nº 10.

GRAFICO Nº 10: Horizonte de Evaluación del Proyecto Alternativa 2

Elaboración propia

Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño

Es importante determinar si en las decisiones de localización y diseño, entre


otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de
vulnerabilidades por exposición, fragilidad y resiliencia.

Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad de una unidad social


(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le
ocasionaría la ocurrencia de un peligro 3.

3
Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversión Pública. DGPM - MEF.

39
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad: la exposición, la


fragilidad y la resiliencia.

 Exposición: relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una


unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura
física o actividad económica en las zonas de influencia de un peligro.
Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad
social al impacto negativo del peligro

 Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección


frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de
desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se
refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología
utilizada, entre otros

 Resiliencia: está asociada al nivel o grado de asimilación y/o


recuperación que pueda tener la unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica,
después de la ocurrencia de un peligro-amenaza

La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar respecto a los peligros de


sismos, vientos fuertes y lluvias intensas definidos anteriormente. En la
TABLA Nº 8 se observa la lista de verificación de generación de vulnerabilidad
desarrollada de acuerdo a las pautas del SNIP.

TABLA Nº 8: Verificación de de Generación de Vulnerabilidad en el Proyecto

LISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO


PREGUNTAS SI NO
EXPOSICION
¿La localización escogida para la ubicación del PIP evita la exposición a peligros de origen natural de probable
X
ocurrencia en la zona?
Si la localización prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación
del PIP a una zona no expuesta?
X

FRAGILIDAD
¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que
X
se trate?
¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
PIP?

¿El diseño a tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del PIP? X

¿¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
X
PIP?
¿Las decisiones de inicio y ejecución del Proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de
X
la zona de ejecución del PIP?
RESILIENCIA

¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos técnicos para hacer frente a peligros naturales de probable
X
ocurrencia en la zona?

40
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

¿En la zona de ejecución del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?
¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el PIP se ve afectado por una
X
situación de peligro?
Elaboración: Propia

Considerando que el área de influencia de la Institución Educativa Nº 82568


registra principalmente peligros de sismos, se deberá considerar en el
componente de infraestructura de ambas alternativas la observación de las
normas sismorresistentes de acuerdo con las características geográficas y
físicas de la zona de ejecución del proyecto.

14. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Determinación de los servicios educativos que los proyectos


ofrecerán

Ambos proyectos alternativos permitirán a la Institución Educativa Nº 82568,


ofrecer servicios educativos integrales de educación básica regular, nivel
primario de menores, dentro del sistema escolar, tanto a niñas como a
niños, en los seis grados de educación primaria.

Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios


educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá

Los proyectos alternativos planteados se concentrarán en mejorar la oferta


de servicios educativos en los cinco años de educación secundaria en la
Institución Educativa Nº 82568, en el distrito de Yonán, provincia de
Contumazá, departamento de Cajamarca. El distrito de Yonán tiene una
superficie de 547.25 Km2 y en el 2007 registró una población total de 7735
habitantes, de los cuales aproximadamente un 14% se encontraba entre los
11 y 17 años de edad. La Institución Educativa Nº 82568 está ubicada en el
barrio Chinguión del centro poblado de Tembladera del distrito de Yonán, por
lo que el área de influencia de los proyectos alternativos planteados se
determinarán por el radio de influencia máximo establecido para un centro
educativo del nivel primario. En el 2010 esta institución educativa registra
un total de 120 estudiantes matriculados, correspondientes al nivel primario
de menores, en turno único.

Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos


que cada proyecto alternativo ofrecerá

Población referencial

Es la población total del área de influencia del proyecto que estaría asignada
a los colegios públicos. El distrito de Yonán tiene una población actual
estimada de 7709 habitantes (Ver TABLA Nº 9), en base a los resultados de

41
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993 y 2007, de los que se


encuentra una tasa de crecimiento intercensal de -0.11%, siendo la tasa de
crecimiento intercensal de la provincia de Contumazá que es negativa e
igual a -3.0%, en tanto la tasa de crecimiento intercensal del departamento
de Cajamarca es igual a 0.69% (Ver TABLA Nº 10), para establecer la
población de referencia se utilizará la tasa de crecimiento intercensal del
distrito de Yonán. Así se obtiene una población referencial, estimada al año
2010, de 3713 habitantes (TABLA Nº 11).

TABLA Nº 9: Proyección de la Población del Distrito de Yonán

ESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL


DISTRITO DE YONÁN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1993 2007 TCI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7858 7735 -0.0011 7726 7718 7709 7700 7692 7683 7674 7666 7657 7648 7640 7631 7623

FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de Vivienda
Elaboración propia
TABLA Nº 10: Tasas de Crecimiento Intercensal

FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de
Vivienda
Elaboración propia

TABLA Nº 11: Proyección de la Población Referencial por Edades

POBLACION REFERENCIAL POR EDADES


AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población
7709 7700 7692 7683 7674 7666 7657 7648 7640 7631 7623
Referencial
11 Años 129 125 122 119 116 113 110 108 105 102 100
12 Años 165 164 163 162 161 159 158 157 156 155 154
13 Años 171 173 174 175 177 178 179 181 182 183 185
14 Años 158 157 155 153 151 150 148 146 144 143 141
15 Años 158 158 157 156 155 154 154 153 152 151 150
16 Años 162 162 161 161 160 160 159 159 158 158 157
17 Años 135 133 131 129 127 125 123 121 120 118 116
FUENTE. Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Población y IV de Vivienda
y TABLA Nº 10
Elaboración propia

La población demandante potencial

42
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

A continuación se calcula la población demandante potencial, en base a la


población de referencia que se encuentra en edad de demandar los servicios
de la Institución Educativa Nº 82568. Los resultados se presentan en la
TABLA Nº 12.

TABLA Nº 12: Población demandante potencial

POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL


AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población
Demandante 1079 1071 1063 1055 1047 1039 1032 1024 1017 1010 1003
Potencial
FUENTE. TABLA Nº 11
Elaboración propia

La población demandante efectiva o demanda efectiva sin proyecto

Se utilizará el método de evolución histórica de la matrícula, en base a la


tendencia histórica de la matrícula registrada en los cinco últimos años en la
Institución Educativa Nº 82568, calculándose tasas de crecimiento anuales,
las que permitirán calcular una tasa de crecimiento promedio, tal como se
muestra en la TABLA Nº 17.

TABLA Nº 13: Evolución Histórica de la Matrícula

TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA


CODIGO
NOMBRE I. E. 2006 2007 2008 2009 2010
MODULAR
Institución Educativa Nº
443887 150 140 149 129 120
82568
SECCIONES 11 11 11 11 8
TASA DE CRECIMIENTO - -6.67% 6.43% -13.42% -6.98%
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO -5.16%
Elaboración propia

Utilizando esta tasa de crecimiento promedio, se realizará la proyección de


la población demandante efectiva, por año de educación primaria, en
situación sin proyecto, a lo largo del horizonte de evaluación, lo que se
presenta en la TABLA Nº 14.

TABLA Nº 14: Población Demandante Efectiva sin Proyecto

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO


(METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)

43
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º GRADO 25 24 22 21 20 19 18 17 16 16 15
2º GRADO 11 10 10 9 9 8 8 8 7 7 6
3º GRADO 15 14 13 13 12 12 11 10 10 9 9
4º GRADO 25 24 22 21 20 19 18 17 16 16 15
5º GRADO 14 13 13 12 11 11 10 10 9 9 8
6º GRADO 30 28 27 26 24 23 22 21 20 19 18
TOTAL 120 114 108 102 97 92 87 83 79 74 71
FUENTE. UGEL CONTUMAZÁ y TABLA Nº 13
Elaboración propia

La demanda efectiva con proyecto

Para la situación con proyecto se determinará la demanda efectiva utilizando


la tasa de crecimiento empleada para establecer la población de referencia
igual a 2.93%, obteniendo los resultados que se presentan en la TABLA Nº 15.

TABLA Nº 15: Población Demandante Efectiva con Proyecto

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO


(METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1º GRADO 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27
2º GRADO 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
3º GRADO 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16
4º GRADO 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27
5º GRADO 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15
6º GRADO 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 32
TOTAL 120 121 122 123 123 124 125 126 127 128 129
FUENTE. UGEL CONTUMAZÁ y TABLA Nº 10
Elaboración propia

TABLA Nº 16: Demanda Efectiva de Ambientes con Proyecto

DEMANDA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN TOTAL
AULAS 12
SALA DE COMPUTO 1
SALA USO MULTIPLE 1
DIRECCION 1
SS. HH. 3
LOSA DEPORTIVA/PATIO CÍVICO 1
CERCO PERIMÉTRICO 1

44
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Elaboración propia

15. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios


educativos

TABLA Nº 17: Condiciones de la Oferta

CONDICIONES DE OFERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA


CODIGO
NOMBRE I. E. ESTUDIANTES SECCIONES DOCENTES
MODULAR
443887 Nº 82568 120 8 11
FUENTE. UGEL CONTUMAZÁ
Elaboración propia

Los recursos disponibles en los establecimientos educativos


directamente vinculados con los proyectos alternativos

En la Tabla Nº 18 se presenta la situación actual de la infraestructura de la I.


E. Nº 82568, detallándose por cada año, secciones, alumnos, aulas, áreas de
aulas, índice metros cuadrados por alumno, estado de aula y
recomendaciones. En la Tabla Nº 19 se resume la oferta de ambientes, en
cantidad, estado y recomendaciones.

TABLA Nº 18: Situación Actual de la Infraestructura de la Institución Educativa Nº 82568

SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. Nº 82568

AREA DEL INDICE ESTADO DEL


GRADO SECCION ALUMNOS AULA RECOMENDACIÓN
AULA M2 2
M /ALUMNO AULA

1º - 25 A1 45.50 1.8 OPERATIVO NO INTERVENIR


2º - 11 A2 45.50 4.1 OPERATIVO NO INTERVENIR
3º - 15 A3 45.50 3.0 OPERATIVO NO INTERVENIR
A 13 A4 45.50 3.5 OPERATIVO NO INTERVENIR

B 12 A5 59.85 5.0 DETERIORADO SUSTITUIR
5º - 14 A6 59.85 4.3 DETERIORADO SUSTITUIR
A 18 A7 59.85 3.3 DETERIORADO SUSTITUIR

B 12 A8 54.95 4.6 DETERIORADO SUSTITUIR
FUENTE. UGEL CONTUMAZÁ y Visita de Campo
Elaboración propia

45
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

TABLA Nº 19: Oferta Ambientes


:
OFERTA AMBIENTES
CANTIDAD ESTADO RECOMENDACION
AULAS 4 OPERATIVO MANTENER
AULAS 7 DETERIORADO SUSTITUIR
SALA DE COMPUTO 0 - -
SALA USO MULTIPLE 0 - -
DIRECCION 1 DETERIORADO DEMOLER
SS. HH. 2 DETERIORADO DEMOLER
FUENTE. Visita de Campo
Elaboración propia

La oferta optimizada a partir de los recursos disponibles en cada


establecimiento educativo directamente vinculado con los proyectos
alternativos

En la Tabla Nº 20 se presenta la oferta optimizada de alumnos y secciones


por cada una de las aulas de la I. E. Nº 82568.

TABLA Nº 20: Oferta Optimizada de Alumnos y Secciones


OFERTA OPTIMIZADA ALUMNOS Y SECCIONES
OFERTA OFERTA
ESTADO DEL AREA DEL INDICE
AULA OPTIMIZADA OPTIMIZADA
AULA AULA (M2) 2
M /ALUMNO
ALUMNOS SECCIONES
A1 OPERATIVO 45.50 1.3 35 1
A2 OPERATIVO 45.50 1.3 35 1
A3 OPERATIVO 45.50 1.3 35 1
A4 OPERATIVO 45.50 1.3 35 1
A5 DETERIORADO 59.85 1.3 0 0
A6 DETERIORADO 59.85 1.3 0 0
A7 DETERIORADO 59.85 1.3 0 0
A8 DETERIORADO 54.95 1.3 0 0
A9 DETERIORADO 54.95 1.3 0 0
A10 DETERIORADO 54.95 1.3 0 0
A11 DETERIORADO 54.95 1.3 0 0
TOTAL 140 4

Elaboración propia

46
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

La oferta optimizada por grado y nivel educativo y su proyección a


lo largo del horizonte de evaluación de los proyectos alternativos y
de los colegios del área de influencia

En la Tabla Nº 21 se presenta la oferta optimizada total de alumnos y aulas,


así como para cada uno de los 6 grados de educación primaria.

TABLA Nº 21: Oferta Optimizada Alumnos y Aulas por Grado


OFERTA OPTIMIZADA DE ALUMNOS Y AULAS POR GRADO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nº ALUMNOS 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Nº AULAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1º GRADO 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2º GRADO 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
3º GRADO 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
4º GRADO 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
5º GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º GRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FUENTE. TABLA Nº 20
Elaboración propia

En la Tabla Nº 22 se presenta en forma resumida la oferta optimizada de


infraestructura.

TABLA Nº 22: Oferta Optimizada Infraestructura

OFERTA OPTIMIZADA INFRAESTRUCTURA


DESCRIPCIÓN TOTAL
AULAS 4
SALA DE COMPUTO 0
SALA USO MULTIPLE 0
DIRECCION 0
SS. HH. 0
LOSA DEPORTIVA/PATIO CÍVICO 0
CERCO PERIMÉTRICO 0
Elaboración propia

16. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Se determinará la demanda proyectada no atendida adecuadamente (déficit


o brecha), así como a la demanda a ser atendida por el Proyecto.

47
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

TABLA Nº 23: Balance Oferta – Demanda Alumnos y Secciones

BALANCE OFERTA - DEMANDA


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nº ALUMNOS 20 19 18 17 17 16 15 14 13 12 11
Nº SECCIONES -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
1º GRADO 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8
2º GRADO 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23
3º GRADO 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19
4º GRADO 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8
5º GRADO -14 -14 -14 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -15
6º GRADO -30 -30 -30 -31 -31 -31 -31 -31 -32 -32 -32
FUENTE. TABLA Nº 21 y TABLA Nº 15
Elaboración propia

A continuación, en la Tabla Nº 24 se presenta en forma resumida el balance


demanda – oferta de ambientes, que determina los servicios a ser atendidos
por el presente proyecto de inversión pública.

TABLA Nº 24: Balance Oferta – Demanda Infraestructura

BALANCE OFERTA - DEMANDA


INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN TOTAL
AULAS -8
SALA DE COMPUTO -1
SALA USO MULTIPLE -1
DIRECCION -1
SS. HH. -3
LOSA DEPORTIVA/PATIO CÍVICO -1
CERCO PERIMÉTRICO -1
FUENTE. TABLA Nº 22 y TABLA Nº 16
Elaboración propia

17. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Descripción de las alternativas para lograr el objetivo central del Proyecto


de Inversión Pública MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº

48
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –


CAJAMARCA.

ALTERNATIVA 1

Construcción de ocho aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple,


dirección, losa deportiva/patio cívico y cuatro módulos de SS. HH., con
sistema constructivo mixto y acabados mínimos; construcción de cerco
perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo.

COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA

Actividad 1.1

Demolición de infraestructura deteriorada


Construcción de ocho aulas
Construcción de una sala de cómputo
Construcción de una sala de uso múltiple
Construcción de dirección
Construcción de losa deportiva/patio cívico
Construcción de cuatro módulos de SS. HH.

Las características constructivas de esta infraestructura serán:

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas


aisladas y vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de
concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina,
muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido
coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de
tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las
redes de servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de
aguas de lluvia descarga a la calle.

Construcción de cerco perimétrico en las colindancias requeridas:

 Cerco perimétrico con muro de albañilería.

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Actividad 2.1

Adquisición de mobiliario y equipo

ALTERNATIVA 2

49
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Construcción de ocho aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple,


dirección, losa deportiva/patio cívico y seis módulos de SS. HH., con sistema
constructivo mixto y acabados de primera; construcción de cerco
perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo.

COMPONENTE 1

Actividad 1.1

Demolición de infraestructura deteriorada


Construcción de ocho aulas
Construcción de una sala de cómputo,
Construcción de una sala de uso múltiple
Construcción de dirección
Construcción de losa deportiva/patio cívico
Construcción de cuatro módulos de SS. HH.

Las características constructivas de esta infraestructura serán:

Estructura mixta con pórticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas


aisladas y vigas de cimentación en dos sentidos, vigas y columnas de
concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina,
muros y tabiques (albañilería) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de cerámico
antideslizante, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores
de tablero.
Servicios higiénicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de mayólica blanca.
Instalaciones Eléctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desagüe y luz eléctrica serán conectadas a las
redes de servicio público existentes, el sistema de drenaje y evacuación de
aguas de lluvia descarga a la calle.

Construcción de cerco perimétrico en las colindancias requeridas:

 Cerco perimétrico con muro de albañilería.

COMPONENTE 2

Actividad 2.1

Adquisición de mobiliario y equipo

50
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51
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GRAFICO Nº 11: Secuencia de Etapas y Acciones del Proyecto Alternativa 1 y su Duración

PROYECTO ALTERNATIVA 1
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FASE INVERSION POST INVERSION
MES 1 2 3 4 5 6 7
COMPONENTE 1
ACCION 1.1

Expediente Técnico de la infraestructura a


1 construir
X
Contrataciones y adquisiciones necesarias para la
2 construcción
X
3 Construcción de infraestructura X X X X X X
COMPONENTE 2
ACCION 2.1
Adquisición de mobiliario y equipo
Definición de las especificaciones técnicas de los
1 equipos y mobiliario que serán adquiridos según X
prioridad y el presupuesto asignado
2 Procesos de adquisición de mobiliario y equipo X
SUPERVISION, EVALUACION Y LIQUIDACION
1 Supervisión y Liquidación X X X X X X
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICION
1 Operación y mantenimiento de la infraestructura X X X X X X X X X X
2 Mantenimiento de equipos X X X X X X X X X X

Elaboración propia

52
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18. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Costos de inversión a precios de mercado

Los costos totales de inversión a precios de mercado se presentan en el FORMATO 7-1,


para la Alternativa 1, y en el FORMATO 7-2, para la Alternativa 2.

Flujo de costos de inversión y valores de rescate a precios de mercado

El flujo de costos de inversión y valores de rescate o residuales, a precios privados,


se muestran en el FORMATO 9-3, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la
Alternativa 2.

Flujo de costos de operación y mantenimiento a precios de mercado

Los costos de operación y mantenimiento a precios privados, se determinan en


función a las actividades necesarias para que el proyecto genere los beneficios
esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, y se incluyen en el FORMATO 9-3,
para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.

Flujo de costos con proyecto a precios de mercado

El flujo de costos con proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de


inversión y valores de recuperación y al flujo de costos de operación y
mantenimiento.

Flujo de costos sin proyecto a precios de mercado

El flujo de costos sin proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de


operación y mantenimiento. Considerando que en este caso la infraestructura y el
mobiliario y equipamiento no existen, los costos de mantenimiento sin proyecto son
nulos.

Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado

El flujo de costos incrementales a precios de mercado, establece la diferencia entre


los flujos de costos de la situación con proyecto, del flujo de los costos de la
situación sin proyecto, es decir como se incrementan los costos si se ejecuta el
proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-3 y en
el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.

53
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MODULO 4

EVALUACION

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19. EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Se determinará cuál es el beneficio o costo financiero para la institución ejecutora de


llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.

Los beneficios a precios de mercado del proyecto están referidos a los ingresos
propios que éste puede generar, diferenciándose finalmente los beneficios en la
situación con proyecto de los beneficios en la situación sin proyecto, es decir los
beneficios incrementales.

Flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado

El flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado, se determina considerando


los ingresos que se obtienen en caso de no ejecutarse el proyecto. En este caso se
evidencia que los beneficios en la situación sin proyecto son nulos.

Flujo de beneficios con proyecto a precios de mercado

Los beneficios con proyecto, a precios de mercado, están referidos principalmente a


los pagos de matrícula y/o pensiones. En este caso se trata de una instrucción
pública por lo que los pagos por estos conceptos serán cero. Los padres de familia
organizados en la Asociaron de Padres de Familia APAFA expresan mayor
disponibilidad a realizar un aporte para financiar determinadas actividades,
relacionadas con la operación y mantenimiento, que no es posible cubrir con el
presupuesto público de la institución educativa.

Cabe señalar que se han identificado beneficios cualitativos generados por la


ejecución del proyecto:

 Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el


horizonte de evaluación
 Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad
 Disminuir la deserción, el ausentismo y la repitencia en la institución educativa
 Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha
respecto a las instituciones educativas privadas urbanas
 Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la población estudiantil de la I. E.
Nº 82568.
 Mejorar el proceso de adquisición de conocimientos y elevar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando su competencias
 Incentivar a los estudiantes hacia la investigación científica
 Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos
que culminan el nivel primario en la institución

Flujo de beneficios incrementales a precios de mercado

55
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La diferencia entre los flujos de beneficios en la situación con proyecto y en la


situación sin proyecto, a precios de mercado, constituye el flujo de beneficios
incrementales a precio de mercado, es decir cómo se incrementan los beneficios al
ejecutarse el Proyecto. En este caso los beneficios incrementales son iguales a los
beneficios en la situación con proyectos toda vez que los beneficios en la situación
sin proyecto son nulos. Se reiteran los beneficios cualitativos identificados en el
acápite anterior.

Flujo de costos y beneficios incrementales a precios de mercado

Finalmente, se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios de


mercado, de la diferencia de los flujos de costos incrementales a precios de mercado
y de los beneficios incrementales a precios de mercado, lo que se presenta en los
FORMATOS 9-3 y 9-4.

El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)

El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad


del proyecto de inversión pública, que permite estimar cuál es el beneficio o el costo
que representa cada proyecto alternativo para la institución ejecutora,
financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los
flujos de costos y beneficios incrementales a precios de mercado antes elaborados,
utilizando la siguiente ecuación:

Donde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor
actual neto a precios de mercado
FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del período t.
n: es el horizonte de evaluación del proyecto.
TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una
evaluación económica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente
será igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la
dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta última tasa para
descontar los flujos a precios de mercado.

20. COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Costos de inversión a precios sociales

Para la estimación de los costos sociales se han considerado los siguientes criterios:

56
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Bienes de origen nacional: el factor de corrección incluye los efectos en la


recaudación de impuestos y se asume que no existen diferencias en las valoraciones
sociales y de mercado (sin impuestos). Se supone también que los requerimientos
del proyecto en bienes de origen nacional implican una nueva producción de dichos
bienes, entonces el costo social no debe considerar los impuestos indirectos:

COSTOS SOCIALES BIENES NACIONALES = COSTOS MERCADO BIENES NACIONALES X 1 / (1+i)

FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BN / COSTO SOCIAL BN = 1/(1+0.19) = 0.8403

Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diecinueve porciento.

Bienes de origen importado: se considera que el uso de insumos importados por


parte del proyecto incrementa la importación total de bienes en la economía y por
tanto la recaudación de aranceles. Así entonces, en ausencia de distorsiones
adicionales el factor de corrección debe eliminar el efecto de los aranceles y otros
impuestos indirectos aplicables. Se debe considerar también que la valoración de
mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende también de la
valoración de mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoración
social. El factor de corrección que se utilizará para los bienes de origen importado
será el cociente que relaciona el factor de corrección de la divisa y la corrección por
aranceles.

COSTOS SOCIALES B I = COSTOS MERCADO B I X 1 / (1+A) x 1/(1+i) x F.C. DIVISA

FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BI/COSTO SOCIAL BI = 1/(1+A) x 1/(1+i) x F.C.D = 0.8929

Donde A son los aranceles.

Mano de Obra calificada: se considera que la mano de obra calificada que será
empleada en el proyecto no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social
no debería considerar los impuestos indirectos, y asumiendo que no existen
diferencias entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales se tiene
que:

COSTOS SOCIALES MO c = COSTOS MERCADO MO c X 1 / (1+i)

FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO MO c / COSTO SOCIAL MO c = 1/(1+0.10) = 0.9091

Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diez porciento.

Mano de Obra no calificada: de acuerdo a los parámetros del Sistema Nacional de


Inversión Pública el factor de corrección para mono de obra no calificada en la sierra
rural es de 0.41.

Combustibles: de igual modo el Ministerio de Economía y Finanzas ha fijado el factor


de corrección para combustibles en 0.66.

Los costos totales de inversión a precios sociales, para ambas alternativas, se


presentan en el FORMATO 8.

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Flujo de costos de inversión y valores de rescate a precios sociales

Con la información proveniente de los costos de inversión a precios sociales, se


elabora el flujo de costos de inversión y valores de rescata a precios sociales de la
Alternativa 1, que se presenta en el FORMATO 9-1, y en el FORMATO 9-2 el
correspondiente a la Alternativa 2.

En este flujo se incluye el valor de rescate correspondiente a la infraestructura, que


de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública se estima
considerando su vida útil y aplicando el método de depreciación lineal. En este flujo
se considera también el capital de trabajo, calculándose y registrándose los cambios
en el capital de trabajo y el valor de rescate será la recuperación total del fondo, es
decir la suma aritmética de los montos realizados por este concepto a lo largo del
horizonte de ejecución del proyecto. Cabe señalar que los cambios en el capital de
trabajo se determinarán en función al flujo de costos de operación y mantenimiento.

Flujo de costos de operación y mantenimiento a precios sociales

Los costos de operación y mantenimiento se determinan en función a las actividades


necesarias para que el Proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su
horizonte de evaluación, y se calculan en base a los costos establecidos
anteriormente. El flujo de costos de operación y mantenimiento a precios sociales se
incluyen en el FORMATO 9-1, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-2 el
correspondiente a la Alternativa 2.

Flujo de costos con proyecto a precios sociales

En el FORMATO 9-1 se detalla el flujo de costos con proyecto a precios sociales para
la Alternativa 1, en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2, que incluye al flujo de
costos de inversión y valores de recuperación o residual, al flujo de costos de
operación y mantenimiento.

Flujo de costos sin proyecto a precios sociales

El flujo de costos sin proyecto a precios sociales, como se expresó anteriormente, no


se consideran.

Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales.

El flujo de costos incrementales a precios sociales establece la diferencia entre los


flujos de costos de la situación con proyecto, del flujo de los costos de la situación
sin proyecto, es decir como se incrementan los costos si se ejecuta el proyecto, y sus
resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-1 y en el FORMATO
9-2 para la Alternativa 2.

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21. EVALUACION SOCIAL

Flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales

El flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales, se determina considerando los


ingresos que se generan, a precios sociales, sin la ejecución del proyecto, y en este
caso es cero.

Flujo de beneficios con proyecto a precios sociales

Los beneficios con proyecto a precios sociales se calculan en base a los beneficios
con proyecto a precios sociales. Sin embargo, en este caso los beneficios son no
monetarios.

Flujo de beneficios incrementales a precios sociales

La diferencia entre los flujos de beneficios en la situación con proyecto y en la


situación sin proyecto, a precios sociales, constituye el flujo de beneficios
incrementales a precios sociales, es decir cómo se incrementan los beneficios al
ejecutarse el Proyecto. Los resultados en este caso no son considerables.

Flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales

Finalmente se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales


de la diferencia de los flujos de costos incrementales a precios sociales y de los
beneficios incrementales a precios sociales.

En este flujo se calculan los valores actuales y el Valor Actual de los Costos Sociales
Totales VACST de ambas alternativas del proyecto, para lo cual, de acuerdo a la
norma del SINP, se ha considerado una tasa social de descuento del 11 %. Los
resultados se observan en el FORMATO 9-1 para la Alternativa 1 y en el FORMATO
9-2 para la Alternativa 2.

VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales


FCSTt: es el flujo de costos sociales totales del período t (incluyendo la
liquidación)
n: es el horizonte de evaluación del proyecto (incluyendo la liquidación)
TSD: es la tasa social de descuento

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Determinación del Ratio Costo / Efectividad del proyecto

El cálculo del Ratio Costo / Efectividad del proyecto se muestra en el FORMATO 11 de


los Anexos

Este ratio está calculado en base al valor actual de los costos totales, a precios
sociales y privados, y el indicador de efectividad, que para este caso es igual al
número de estudiantes atendidos en el horizonte de evaluación del proyecto.

22. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas, son principalmente la variación de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecución del proyecto.

Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo /


Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan
los flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores que la
Alternativa 2, tal como se aprecia en el FORMATO 12 incluido en los anexos..

23. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

La mejor alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación social es la


Alternativa 1, que presenta un menor C/E 1= 1069.67, respecto a la Alternativa 2, C/E 2=
1125.44.

Del análisis de sensibilidad de la rentabilidad social, se tiene que la Alternativa 1


presenta menores coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores
analizados.

Por lo tanto la alternativa seleccionada, considerando tanto la evaluación social, así


como el análisis de sensibilidad es la Alternativa 1: Construcción de ocho aulas, sala
de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, losa deportiva/patio cívico y cuatro
módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos;
construcción de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo.

Se deberán considerar los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación y


el Reglamento Nacional de Construcciones y demás especificaciones estructurales
que apliquen.

24. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

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Se detallan los factores que garantizarán que el Proyecto generará los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida útil.

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y


mantenimiento del Proyecto

Compromiso de apoyo a la ejecución del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de


sus recursos y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad
legal vigente:

 Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra no


calificada que sea necesaria para la ejecución del proyecto

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su


etapa de operación

La organización encargada del proyecto en la etapa de operación será la Institución


Educativa Nº 82568 del distrito de Yonán, la misma que recibirá la infraestructura
construida, el mobiliario y el equipamiento correspondiente, y a través de su
Dirección es responsable de la gestión institucional, con el apoyo de su plana
docente.

La unidad ejecutora del proyecto, la Gerencia Regional de Infraestructura del


Gobierno Regional de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto técnica
como administrativa, que garantizan la ejecución del proyecto.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento del Proyecto y


los aportes de las partes involucradas

Los costos de operación y mantenimiento a lo largo de los diez años de la fase de


post inversión serán cubiertos por la Institución Educativa y la Asociación de Padres
de Familia APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor
anhelo.

La participación de los beneficiarios.

Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institución Educativa Nº 82568 darán


sostenibilidad al proyecto, asistiendo a sus actividades pedagógicas con amplia
disponibilidad para mejorar su proceso educativo e incrementar sus logros de
aprendizaje.

25. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

61
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En este punto se identifican los impactos, positivos y negativos, que la Alternativa 1


podría generar en el ambiente durante su ejecución y operación, así como las
acciones de intervención que dichos impactos requerirán y sus costos asociados.

No se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse


en la ejecución del proyecto, que puedan producir la contaminación del ambiente
local por la emisión de gases o efluentes contaminantes.

Las obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la infraestructura se deberán


planificar técnicamente, de modo que se adecuen a las condiciones físicas del
terreno, tratando de qu guarden un equilibrio y armonía con el paisaje local.

Identificación de los componentes y variables ambientales que serán


afectados

El medio físico natural:

 El agua es un recurso natural que se emplea en la ejecución y operación del


proyecto, por lo que se han considerado las acciones necesarias para evitar la
generación de efluentes contaminantes.

 El suelo es un recurso natural que no será afectado por el proyecto en tanto no


se generará erosión. El transporte y almacenamiento de los materiales de
construcción no afectarán las actividades de la población, pues estos serán
depositados en áreas adecuadas y dentro de las instalaciones de la Institución
educativa.

 El aire es un recurso natural no será afectado toda vez que no se generarán


gases contaminantes ni de efecto invernadero.

El medio biológico:

 La flora del ámbito de intervención del Proyecto no será afectada dado que no
emplearán materiales de préstamo durante la ejecución y operación del
proyecto, manteniendo el equilibrio ambiental de la localidad.

 La fauna del ámbito de intervención del Proyecto no será afectada por la


ejecución del proyecto, tampoco se afectará los hábitats de especies
endémicas de la zona de intervención.

El medio social:

 Económico: Los beneficiarios del proyecto mejorarán las posibilidades


laborales y económicas, desarrollándose el capital humano local, lo que
contribuirá a que sus familias dispongan de mayores recursos económicos
posibilitando una mejor calidad de vida.

62
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 Cultural Educativo:. Los beneficiarios podrán compartir sus conocimientos con


miembros de su familia y con su comunidad

 Social: Al participar en el proyecto, los involucrados desarrollarán y


fortalecerán el capital social del territorio al obtener resultados concretos de la
práctica del asociativismo

Caracterización del impacto ambiental

Para caracterizar el impacto ambiental que produce la ejecución y operación del


Proyecto se utilizarán las categorías siguientes: tipo de efecto, temporalidad, espacio
y magnitud.

 Tipo de efecto: Se considera que en general es positivo pues el impacto que


genera la ejecución y operación del Proyecto favorece el medio en el que se
manifiesta, no la afecta y permite la sostenibilidad del mismo.

 Temporalidad: Para los componentes físico-natural y biológico el impacto es de


una temporalidad transitoria media, y para el componente social se esperan
impactos permanentes.

 Espacio: Los efectos son de tipo local, sin embargo esta intervención podría
generar réplicas adatadas a nivel regional o nacional, en particular en áreas
rurales de la sierra del país.

 Magnitud: Para el caso de los medios físico-natural y biológico se considera


que los efectos serán leves, y para el medio social se considera que los
impactos serán moderados.

En la TABLA Nº 25 se muestran los impactos que genera la Alternativa 1, tanto en la


fase de inversión como en la fase de post inversión.

TABLA Nº 25: Evaluación del Impacto Ambiental

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ITEMS/ALTERNATIVA DE LA I. E. Nº 82774 SANTA ROSA
El PIP afectará la estructura del entorno de la I.E. PA
El PIP implica contar con un terreno NO
El PIP favorecerá el desarrollo educativo PA
El PIP implicará destrucción boscosa NO
El PIP implicará aumento de desechos biológicos PA
El PIP contribuirá a la salubridad de la población
PA
estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la población PB
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio PB
Elaboración: Propia

63
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Donde:
PA: Impacto positivo alto
PB: Impacto positivo
PM: Impacto positivo medio
ND: Impacto no determinado
NO: Ausencia de impacto
SI: Presencia de impacto
NS: Impacto no significativo
NB: Impacto negativo bajo
NM: Impacto negativo medio
NA: Impacto negativo alto

Priorización de las variables ambientales afectadas y determinar el tipo y


costo de la intervención requerida

Dado que el Proyecto no generará impactos negativos que afecten variables


ambientales no se requieren implementar medidas de mitigación y por ello no es
necesario calcular costos asociados a estas medidas.

26. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Cronograma de Ejecución Física

En el FORMATO 6-1 se presenta el cronograma de ejecución física de la Alternativa 1, y


en el FORMATO 6-3 se presenta el cronograma de ejecución física de la Alternativa 2.

Cronograma de Ejecución Financiera

En el FORMATO 6-2 se presenta el cronograma de ejecución financiera de la Alternativa


1, y en el FORMATO 6-4 se presenta el cronograma de ejecución financiera de la
Alternativa 2.
.

27. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Se recomienda como la modalidad de ejecución por contrata, por ser la más


apropiada para la ejecución del proyecto, toda vez que el Gobierno Regional dispone
de los recursos económicos y administrativos necesarios y ha incorporado el
presente proyecto en su Plan de Inversiones 2010.

64
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Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos presupuestos


de inversión y de operación.

28. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

En el FORMATO 13, se presenta la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa


seleccionada, en la que se consignan los indicadores relevantes, a ser considerados
tanto en la ejecución como en la etapa de seguimiento y evaluación ex post.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

66
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29. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construcción de ocho


aulas, sala de cómputo, sala de uso múltiple, dirección, losa deportiva/patio cívico y
cuatro módulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados mínimos;
construcción de cerco perimétrico; y adquisición de mobiliario y equipo, alternativa
que permitirá solucionar con mayor rentabilidad social el problema central de la
Institución Educativa Nº 82568.

Los costos de la Alternativa 1 son: inversión S/. 2086562.98 a precios privados, S/.
1452116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1932674.51 a precios privados y S/.
1335779.11 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1547.65/alumno a
precios privados y S/. 1069.67/alumno a precios sociales.

La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participación de los


beneficiarios durante la etapa de ejecución, operación y mantenimiento de la
infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso suscrito por la comunidad
educativa directamente afectada.

El proyecto es consistente con los lineamientos de política sectorial e institucional y


es prioridad para la Institución Educativa y la comunidad del distrito de Yonán.

Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversión, con
la elaboración del Expediente Técnico Detallado, que permitirá la ejecución del
proyecto, la misma que generará los beneficios detallados y el logro de los objetivos
que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes de la
población estudiantil de la I. E. Nº 82568.

67
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68
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ANEXOS

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CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO EXP. 100% 100%


CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
MOBILIARIO Y EQUIPO GLOBAL 100% 100%
GASTOS GENERALES GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
UTILIDADES GLOBAL 100% 100%
IGV GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
SUPERVISION GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
EVALUACION Y LIQUIDACION GLOBAL 100% 100%

Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)

70
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-2
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)

NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 77280.11 77280.11


CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 1209992.83 201665.47 201665.47 201665.47 201665.47 201665.47 201665.47
MOBILIARIO Y EQUIPO 142950.00 142950.00
GASTOS GENERALES 162353.17 27058.86 27058.86 27058.86 27058.86 27058.86 27058.86
UTILIDADES 108235.45 108235.45
IGV 308471.03 51411.84 51411.84 51411.84 51411.84 51411.84 51411.84
SUPERVISION 67620.10 11270.02 11270.02 11270.02 11270.02 11270.02 11270.02
EVALUACION Y LIQUIDACION 9660.01 9660.01

TOTAL 2086562.70 77280.11 291406.19 291406.19 291406.19 291406.19 291406.19 552251.65

Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)

71
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-3
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS UNIDAD CANT.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO EXP. 100% 100%


CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
MOBILIARIO Y EQUIPO GLOBAL 100% 100%
GASTOS GENERALES GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 25%
UTILIDADES GLOBAL 100% 100%
IGV GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
SUPERVISION GLOBAL 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
EVALUACION Y LIQUIDACION GLOBAL 100% 100%

Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)

72
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-4
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ –
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
CAJAMARCA

AÑO 0
RUBROS TOTAL
MES 1 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 80597.83 80597.83


CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 1268076.21 211346.04 211346.04 211346.04 211346.04 211346.04 211346.04
MOBILIARIO Y EQUIPO 142950.00 142950.00
GASTOS GENERALES 169323.18 28220.53 28220.53 28220.53 28220.53 28220.53 28220.53
UTILIDADES 112882.12 112882.12
IGV 321714.04 53619.01 53619.01 53619.01 53619.01 53619.01 53619.01
SUPERVISION 70523.10 11753.85 11753.85 11753.85 11753.85 11753.85 11753.85
EVALUACION Y LIQUIDACION 10074.73 10074.73

TOTAL 2176141.21 80597.83 304939.42 304939.42 304939.42 304939.42 304939.42 570846.27

Se debe definir la Unidad de Tiempo en función de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses, bimestres, trimestres, etc.)

73
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO

CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO

ACTUALIZADO

FORMATO 7-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Ite PRECIO
DESCRIPCIÒN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
m UNITARIO

1 MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y 2 SS.HH. Gbl. 1 591,222.86 591222.86 591222.86

MODULO 2 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SALA DE COMPUTO, SALON


2 Gbl. 1 518,227.56 518227.56 518227.56
MULTIUSOS Y 4 SS.HH.

3 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA Gbl. 1 80,313.93 80313.93 80313.93

4 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Gbl. 1 20,228.48 20228.48 20228.48

5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Gbl. 1 142,950.00 142950 142950

COSTO DIRECTO S/. 1352942.83

74
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO

CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO

ACTUALIZADO

FORMATO 7-2
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
PRECIO
Item DESCRIPCIÒN UNID. CANT. PARCIAL TOTAL
UNITARIO
1 MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y 2 SS.HH. Gbl. 1 620,627.33 620627.33 620627.33

MODULO 2 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SALA DE


2 Gbl. 1 545,436.66 545436.66 545436.66
COMPUTO, SALON MULTIUSOS Y 4 SS.HH.

3 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA Gbl. 1 81,604.77 81604.77 81604.77

4 CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Gbl. 1 20,407.45 20407.45 20407.45

5 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO Gbl. 1 142,950.00 142950 142950


COSTO
S/. 1411026.21
DIRECTO

75
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO

CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO

ACTUALIZADO

FORMATO 8
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
PRECIOS PRECIOS
INVERSION PRIVADOS
FACTOR DE CORRECCION
SOCIALES
1 MANO DE OBRA 552200.31 413094.32
1.1 CALIFICADA 381004.48 0.90 342904.03
1.2 NO CALIFICADA1/ 171195.83 0.41 70190.29
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 628584.52 0.84 528011.00
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 172158.28 0.84 144612.96
COSTO DIRECTO 1352943.11 1085718.27
1 GASTOS GENERALES (12%) 162353.17 0.84 136376.67
2 UTILIDADES (8%) 108235.45 0.84 90917.78
SUBTOTAL 1623531.73 1313012.72
1 IGV (19%) 308471.03 0.00
COSTO DE OBRA 1932002.76 1313012.72
2 SUPERVISION (3,5%) 67620.10 0.90 60858.09
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 9660.01 0.90 8694.01
3 EXPEDIENTE TECNICO (4%) 77280.11 0.90 69552.10
TOTAL INVERSION 2086562.98 1452116.91

ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRECIOS
INVERSION PRIVADOS
FACTOR DE CORRECCION
SOCIALES
1 MANO DE OBRA 556730.22 416483.09
1.1 CALIFICADA 384130.00 0.90 345717.00
1.2 NO CALIFICADA1/ 172600.22 0.41 70766.09
2 MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL) 679531.59 0.84 570806.54
3 EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL) 174764.67 0.84 146802.32
COSTO DIRECTO 1411026.48 1134091.95
1 GASTOS GENERALES (12%) 169323.18 0.84 142231.47
2 UTILIDADES (8%) 112882.12 0.84 94820.98
SUBTOTAL 1693231.78 1371144.40
1 IGV (19%) 321714.04 0.00
COSTO DE OBRA 2014945.81 1371144.40
2 SUPERVISION (3,5%) 70523.10 0.90 63470.79
3 EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 10074.73 0.90 9067.26
4 EXPEDIENTE TECNICO (4%) 80597.83 0.90 72538.05
TOTAL INVERSION 2176141.48 1516220.50
1/ Factor de Conversión de acuerdo a la RESOLUCION DIRECTORIAL Nº 002-2007-EF/68.01. La mano de obra calificada tiene factor de conversión de 0,41 de
acuerdo
a Pautas para la formulación de estudios de pre inversión de infraestructura educativa a nivel de perfil.
El Factor de Conversión de 0,84 corresponde al IGV (19 %)

76
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (4%) 69552.10
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1085718.27
2.1 MANO DE OBRA 413094.32
2.2 MATERIALES E INSUMOS 528011.00
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 144612.96
3. GASTOS GENERALES (12%) 136376.67
4. UTILIDADES (8%) 90917.78
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 8694.01
7. SUPERVISION (3,5%) 60858.09
8. TOTAL INVERSION 1452116.91 -188775.20
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20
9.1 OPERACIÓN 0.00 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60 215025.60
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60 2721.60
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1452116.91 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 217747.20 28972.00
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80
11.
OPERACIÓN 0.00 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40
1
11.
MANTENIMIENTO 0.00 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40
2
12. COSTOS INCREMENTALES 1452116.91 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 3326.40 -185448.80
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3265.00 3288.00 3311.00 3334.00 3357.00 3380.00 3403.00 3427.00 3462.00 3491.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1452116.91 61.40 38.40 15.40 -7.60 -30.60 -53.60 -76.60 -100.60 -135.60 -188939.80
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1385487.61 1452116.91 55.32 31.17 11.26 -5.01 -18.16 -28.66 -36.90 -43.65 -53.01 -66541.66
VALOR RESIDUAL 49708.51
VALOR ACTUAL TOTAL 1335779.11

77
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VACST
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (4%) 72538.05
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1134091.95
2.1 MANO DE OBRA 416483.09
2.2 MATERIALES E INSUMOS 570806.54
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 146802.32
3. GASTOS GENERALES (12%) 142231.47
4. UTILIDADES (8%) 94820.98
5 IGV (19%) 0.00
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 9067.26
7. SUPERVISION (3,5%) 63470.79
8. TOTAL INVERSION 1516220.50 -197108.66
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON PROYECTO 0.00 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60
9.1 OPERACIÓN 0.00 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80 215932.80
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80 3628.80
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1516220.50 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 219561.60 22452.94
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80 214420.80
11.
OPERACIÓN 0.00 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40 212606.40
1
11.
MANTENIMIENTO 0.00 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40 1814.40
2
12. COSTOS INCREMENTALES 1516220.50 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 5140.80 -191967.86
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3265.00 3288.00 3311.00 3334.00 3357.00 3380.00 3403.00 3427.00 3462.00 3491.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 1516220.50 1875.80 1852.80 1829.80 1806.80 1783.80 1760.80 1737.80 1713.80 1678.80 -195458.86
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1457341.70 1516220.50 1689.91 1503.77 1337.93 1190.20 1058.60 941.40 837.03 743.66 656.28 -68837.58
VALOR RESIDUAL 51923.25

78
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

VALOR ACTUAL TOTAL 1405418.45

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (4%) 77280.11
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1352943.11
2.1 MANO DE OBRA 552200.31
2.2 MATERIALES E INSUMOS 628584.52
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 172158.28
3. GASTOS GENERALES (12%) 162353.17
4. UTILIDADES (8%) 108235.45
5 IGV (19%) 308471.03
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 9660.01
7. SUPERVISION (3,5%) 67620.10
8. TOTAL INVERSION 2086562.98 -271253.19
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00
9.1 OPERACIÓN 0.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00 216120.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2086562.98 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 219360.00 -51893.19
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00
11.
OPERACIÓN 0.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00
1
11.
MANTENIMIENTO 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
2
12. COSTOS INCREMENTALES 2086562.98 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 3960.00 -267293.19
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3265.00 3288.00 3311.00 3334.00 3357.00 3380.00 3403.00 3427.00 3462.00 3491.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2086562.98 695.00 672.00 649.00 626.00 603.00 580.00 557.00 533.00 498.00 -270784.19
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1994617.63 2086562.98 626.13 545.41 474.54 412.37 357.85 310.09 268.28 231.28 194.68 -95365.99

79
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

VALOR RESIDUAL 61943.12


VALOR ACTUAL TOTAL 1932674.51

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-4
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
AÑOS
COSTOS VANP
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INTANGIBLES (4%) 80597.83
2. INVERSION EN ACTIVO FIJO 1411026.48
2.1 MANO DE OBRA 556730.22
2.2 MATERIALES E INSUMOS 679531.59
2.3 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 174764.67
3. GASTOS GENERALES (12%) 169323.18
4. UTILIDADES (8%) 112882.12
5 IGV (19%) 321714.04
6. EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%) 10074.73
7. SUPERVISION (3,5%) 70523.10
8. TOTAL INVERSION 2176141.48 -282898.39
9. COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00
9.1 OPERACIÓN 0.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00 217200.00
9.2 MANTENIMIENTO 0.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00 4320.00
10. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2176141.48 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 221520.00 -61378.39
11,. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00 215400.00
11.
OPERACIÓN 0.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00 213240.00
1
11.
MANTENIMIENTO 0.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
2
12. COSTOS INCREMENTALES 2176141.48 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 6120.00 -276778.39
13. FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 3265.00 3288.00 3311.00 3334.00 3357.00 3380.00 3403.00 3427.00 3462.00 3491.00
14. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 2176141.48 2855.00 2832.00 2809.00 2786.00 2763.00 2740.00 2717.00 2693.00 2658.00 -280269.39
FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

80
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 2094045.08 2176141.48 2572.07 2298.51 2053.92 1835.22 1639.71 1464.92 1308.67 1168.56 1039.08 -97477.05
VALOR RESIDUAL 64602.41
VALOR ACTUAL TOTAL 2029442.67

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT

MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO


NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ
– CAJAMARCA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 1249 1249
VACT A PRECIOS SOCIALES 1335779.11 1405418.45
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1932674.51 2029442.67

81
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-1
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 1)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN TEMBLADERA- YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Establecer los indicadores de resultado del proyecto

Nº Total de alumnos 1249

Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 2

Nº Total de alumnos 1249

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios sociales

Indicador de Resultado (1) 1249


Valor Actual de Costos (2) 1335779.11
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1) 1069.67

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios privados

Indicador de Resultado (1) 1249


Valor Actual de Costos (2) 1932674.51
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1) 1547.65

82
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-2
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
(ALTERNATIVA 2)
MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN TEMBLADERA- YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Establecer los indicadores de resultado del proyecto

Nº Total de alumnos 1249

Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 1

Nº Total de alumnos 1249

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios sociales

Indicador de Resultado (1) 1249


Valor Actual de Costos (2) 1405418.45
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1) 1125.44

Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios privados

Indicador de Resultado (1) 1249


Valor Actual de Costos (2) 2029442.67
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1) 1625.14

83
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN – CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO


NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Nº TOTAL DE ALUMNOS 1249 1249
VACT A PRECIOS SOCIALES 1335779.11 1405418.45
VACT A PRECIOS PRIVADOS 1932674.51 2029442.67
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES 1069.67 1125.44
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS 1547.65 1625.14

84
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Código
Correlativo
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Elaborado
Actualizado
FORMATO 12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 y 2
MEJORAMIENTO DE LA I. E. FIDEL ZÁRATE
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO
PLASENCIA - EL SALITRE - TANTARICA- CONTUMAZÁ

RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
VACT A PRECIOS SOCIALES INDICADOR DE
VARIACION
RESULTADO
ALT. Nº 1 ALT. Nº 2 ALT. Nº 1 ALT. Nº 2

-25% 1001834.33 1054063.84 1,249 802 844


-20% 1068623.28 1124334.76 1,249 856 900
-15% 1135412.24 1194605.69 1,249 909 957
-10% 1202201.19 1264876.61 1,249 963 1013
-5% 1268990.15 1335147.53 1,249 1016 1069
0% 1335779.11 1405418.45 1,249 1070 1125
5% 1402568.06 1475689.38 1,249 1123 1182
10% 1469357.02 1545960.30 1,249 1177 1238
15% 1536145.97 1616231.22 1,249 1230 1294
20% 1602934.93 1686502.14 1,249 1284 1351

1,249 1337 1407


25% 1669723.88 1756773.07

85
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

CODIGO
CORRELATIVO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
RESPONSABLE DE CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN
– CONTUMAZÁ – CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

Las políticas de apoyo a la


Alto logro de los aprendizajes En el año 2021 los Actas de notas de la educación se mantienen
de la población estudiantil de estudiantes de la I.E. Nº población estudiantil constantes e incluso
FIN

la INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 alcanzan 95 % de Estadísticas de calidad mejoran. Estudiantes


82568 logros de los aprendizajes educativa del MINEDU dispuestos a asistir a la I. E. y
CAUSA - EFECTO

llevar a cabo sus estudios

Al término de la ejecución
PROPOSITO

Población estudiantil de la
del proyecto el 100% de los Interés de las instituciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº Visita de inspección
estudiantes de la I. E. Nº de apoyar financieramente el
82568 segura y UGEL Contumazá
82568 se encuentran proyecto
adecuadamente atendida
adecuadamente atendidos

Infraestructura y plataforma
SEGURA Y SUFICIENTE Actas de recepción y entrega
COMPONENTES

deportiva construidas y
INFRAESTRUCTURA de obras Disponibilidad de recursos
entregadas al 100%
económicos para la inversión
Mobiliario y equipo en infraestructrura,
SUFICIENTE MOBILIARIO Y Actas de recepción y entrega mobiliario y equipo
adecuado a los ambientess
EQUIPAMIENTO de mobiliario y equipos
entregado al 100%

86
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 82568 – BARRIO CHINGUIÓN, TEMBLADERA - YONÁN –
CONTUMAZÁ – CAJAMARCA

Construcción de ocho aulas,


sala de cómputo, sala de uso
Infraestructura construida en
múltiple, dirección y tres Documentos de liquidación
la I. E. por un monto de
módulos de SS. HH., con de obra realizada
S/.1189764.35
sistema constructivo mixto y
No se presentan
acabados mínimos
ACCIONES

incrementos excesivos en los


precios de materiales, mano
Cerco perimétrico y muro de de obra de construcción civil,
Construcción de cerco contención construidos en la Documentos de liquidación mobiliario y equipos
perimétrico I. E. por un monto de de obra realizada
S/.20228.48.
100% de mobiliario y equipo
Adquisición de mobiliario y Facturas de los bienes
adquirido por un monto de
equipo adquiridos
S/.142950.00

87