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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno

lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

PROPUESTA PRODUCTIVA

1. IDEA DE NEGOCIO

Una de las principales actividades productivas de los miembros de la Productores de Ganado vacuno lechero
Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oy de Oyn, es la crianza de ganado lechero y cuya produccin es
procesada en dos principales derivados el queso fresco y yogurt, que constituye el principal negocio de las
familias de la zona y socios, que a su vez cuentan con un importantes mercados tanto en el Distrito Oyn,
Mayllay y Churn.

El principal potencial de la organizacin se basa en la disponibilidad terrenos para ampliar el piso forrajero y
por el ganado lechero mejorado (cruzado) que cuentan actualmente, y la produccin de leche es procesada
en derivados lcteos comercializados localmente. El mejoramiento en el procesamiento de derivados lcteos
ha permitido observar la eficiencia y calidad y con ello en el precio, lo cual constituye un negocio con
perspectiva favorable para el desarrollo de la organizacin.

1.1. GENERACIN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO

De acuerdo a la experiencia en el procesamiento de derivados desde hace 03 aos que viene funcionando la planta
artesanal de Mayllay, se ha visto la necesidad de ir creciendo frente a la demanda de derivados y oportunidades de
mercado presente por los pedidos y nuevos clientes interesados en los derivados lcteos.

La presente propuesta del plan de negocio ha partido de una identificacin participativa realizada con los socios, as
como la evaluacin de los campos de produccin de pastos y observacin del ganado y centros de produccin de
sus derivados; para identificar los principales problemas y priorizar en forma conjunta las principales demandas de la
organizacin para mejorar la produccin de leche con una adecuada articulacin comercial.

Los socios con la informacin de las bases de la convocatoria PROCOMPITE 2015, han analizado las condiciones
y requisitos exigidos para participar en este proceso, acordando reunir la documentacin necesaria y formalizar la
presentacin de la propuesta en la presente convocatoria, en el proceso de formulacin se ha efectuado el
levantamiento de la base de datos de la produccin pecuaria as como la informacin socio econmica de los
socios, toda esta informacin ha permitido analizar las condiciones de la produccin y disear la estrategia para
mejorar las condiciones de produccin, transformacin y comercializacin para construir el presente Plan de
Negocio.

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lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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Para seleccionar l as ideas de negocio se ha usado el mtodo del Filtro que permitirn h a c e r u n a
p r i m e r a seleccionar de la mejor idea de negocio.
Alternativas:
PN 1: Valor agregado a la leche
PN 2: Produccin de leche fresca
PN 3. Produccin de forraje y alimentos
balanceados

Seguidamente se desarroll la seleccin de ideas de negocio segn la siguiente matriz, saliendo


ganadora la primera alternativa. Cabe sealar, que se tienen ideas de negocio relacionado con la actividad
ganadera lechera, cada idea constituye un potencial, adems que cumplen con las condiciones para el
desarrollo del mismo, por eso se elige la mejor alternativa con la generacin de valor agregado.

Preguntas Orientadoras /Propuesta de Negocio PN 1 PN 2 PN 3


(PN) Si No Si No Si No
Quieres realizar este proyecto? x x x
Tengo activos para cofinanciar (mano de
x x x
obra, tierras, efectivo, etc.?
Perteneces o podras conformar una
x x x
asociacin para el bien o servicio a producir?
Es posible producir el producto en el Distrito
x x x
Oy/regin?
Existe una demanda insatisfecha para
x x x
este producto?
Total ideas con SI 5 0 4 1 3 2

1.3. DEFINICIN DEL NEGOCIO

El presente negocio consiste en la produccin de derivados lcteos de alta calidad, dirigido al mercado de
Churn y Oyn, debido a la demanda insatisfecha existente debido a la afluencia de turistas locales
durante todo el ao.

La ganadera de leche es una de las actividades productivas de mayor importancia de los socios pues
constituye el medio que dinamiza la economa familiar, adems constituye la caja chica de las familias de
la zona, ahora generar valor a la leche es una importante estrategia de desarrollo de la organizacin para
lo cual se viene trabajando con apoyo del proyecto PARA Buenaventura.

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a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva

La propuesta del presente Plan de negocio se enfoca en el mejoramiento del ganado para incrementar la
produccin de leche, mejorar el acopio para asegurar la calidad de la leche, dar valor agregado para la
comercializacin, por lo cual comprende las siguientes etapas:

Ubicacin de la Cadena Productiva Marcar


Produccin X
Post-produccin X
Transformacin X
Comercializacin X

b) Referencias de las propuestas productivas

Las experiencias exitosas que se tienen en mencin son las que se realizaron en las diferentes regiones
de Huancavelica, Cusco, Puno, en las que se han implementado Plantas lecheras con pequeos
productores y que dirigen su produccin a segmentos de mercado con un mejor precio del producto.

Cabe sealar que la presente propuesta se articula dentro del Plan de Desarrollo Ganadero de la Regin
Lima, que busca el desarrollo de la pequea ganadera por constituir la principal fuente de ingresos de los
agricultores, as como el desarrollo asociativo de los pequeos productores para una adecuada
articulacin comercial y desarrollo competitivo de los procesos de produccin.

c) Experiencia

La actividad de negocios de lcteos en la comunidad campesina de Mallay se remonta a agosto 2013,


donde se inicia con comercializacin de leche fresca (De 60 a 90 Lt. de leche en forma diaria), teniendo
como mercado principal al balneario de Churn donde se venda a S/.2,50 litro. Los proveedores de leche
fueron los de la asociacin de productores de ganado lechero Virgen de las nieves y algunos comuneros
as como el Colegio de Mallay y la comunidad de Mallay, con el tiempo se fueron implementando de
equipos para el procesamiento de los derivados puesto que es un importante la demanda de estos en
Churn.

De acuerdo a la dinmica comercial por la afluencia turstica en el distrito de Churn, los precios de leche
son fluctuantes que adems se encareca por el transporte, no era conveniente llevar leche fresco sino
dar valor agregado en queso porque sus precios no son fluctuantes, entonces, por tal motivo se decide

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dar inicio al procesamiento en febrero 2014, para lo cual se us un ambiente del colegio de Mallay donde
la Asociacin Virgen de las Nieves-Mallay expenda los pequeos volmenes que produca con gran
xito. Ante la necesidad de incrementar la produccin se estableci la planta procesadora en los
ambientes del local de la Comunidad Campesina donde funciona actualmente, bajo la asesora de un
especialista como aporte del Proyecto PRA Buenaventura.

De acuerdo al diagnstico realizado los socios han priorizado el presente Plan de Negocio atender
estratgicamente la produccin lctea con un mejor manejo ganadero, mejora de forraje, mejora el acopio
y distribucin de leche fresca tanto en las localidades de Oyn y Churn. En esta primera etapa, el
presente Plan de negocio tiene la finalidad de mejorar las condiciones de produccin del ganado lechero
y mejora de las condiciones de acopio y procesamiento en derivados lcteo.

La Asociacin, enfrenta tambin una necesidad de mejorar la gestin del negocio, calidad de los proceso
de transformacin en derivados lcteos de calidad, as como la gestin de la produccin para el
fortalecimiento de la organizacin, desarrollo de marketing, igualmente la adecuada articulacin de la
cadena en la regin Lima.

1.4 DEFINICIN DEL NOMBRE

Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores


de Ganado vacuno lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin
Lima.

2. INVESTIGACIN DE MERCADO

En mercado de la derivados lcteos que describe la situacin de la oferta y demanda de leche en la zona
de estudio, tiene una importante demanda y creciente debido a la afluencia de turistas en la ciudad de
Churn que a travs de los restaurantes expenden alimentos frescos, igual que la industria y amas de
casa de dicha localidad ubicada a escasos minutos de la localidad de Mayllay.

2.1. RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA

Para la construccin del plan de negocio se ha recurrido a fuentes primarias y secundarias, se ha


obtenido informacin directamente de los productores de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, determinando la lnea de base productiva ganadera y de tierras

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con lo cual muestra su capacidad productiva, esto permitir determinar la oferta y estrategias de
desarrollo con la organizacin. En el levantamiento de datos se ha desarrollado 03 metodologas: focus
group, que ha consistido en reuniones permanente con los productores de las Asociacin para desarrollar
el diagnstico, la visita de campo, que ha consistido en las visita a los productores para entrevistarlos con
tanto los campos de produccin de pasto, sus granjas de vacuno, seguidamente se ha efectuado un
sondeo de mercado de quesos en la ciudad de Oyn y Churn, de los cuales se ha recogido indicadores
de produccin y productividad pecuaria para analizar la oferta de queso.

2.2. ANLISIS DE DEMANDA

A continuacin se describe la dinmica de mercado a nivel nacional, donde analizaremos la demanda del
principal derivado de la leche que es el Queso y para el caso del yogurt principalmente, el comportamiento
de este y su proyeccin de crecimiento que est relacionado tambin al crecimiento de la poblacin que
constituyen los consumidores directos.

Consumo Per cpita de Derivados Lcteos

En similar condiciones nuestro pas presenta un consumo per cpita bajo de lcteos y sus derivados. En
el caso de los quesos para el Per se tiene un consumo per cpita de 0.24 kg/hab/ao, mientras que en
Brasil, Argentina, Estados Unidos y Francia es de 2.67, 10.53, 12.79 y 21.4 respectivamente. Para el caso
de la mantequilla se tiene que en el Per el consumo per cpita es de 0.06 kg/hab/ao, mientras que en
Brasil, Argentina, Estados Unidos y Francia dicho consumo es de 0.47, 1.28, 1.95 y 8.6, respectivamente.
Para el caso del Yogurt, el consumo per cpita en el Per es de 0.48 kg/hab/ao, mientras que en pases
europeos como Francia y Alemania este consumo es de aproximadamente 10 kg/hab/ao (Fuente: Dairy
World Markets and Trade, USDA, enero de 1997).

En el siguiente cuadro N 01, observamos el consumo promedio percpite de la leche y derivados a nivel
nacional, donde apreciamos a nivel nacional el consumo de queso fresco es de 2.44 Kg/persona/ao, en
la Regin Lima, el consumo promedio de queso fresco es de 2.29 Kg/persona/ao y en cuanto a yogur de
5.55, siendo el ms alto a nivel nacional.

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Cuadro N 01
Consumo promedio per cpita de leche y principales derivados

Departamento Indicador Unidad 2009


Total Nacional Consumo promedio per cpita anual de leche fresca Litro por persona 3

Total Nacional Consumo promedio per cpita anual de yogur Litro por persona 4.63

Total Nacional Consumo promedio per cpita anual de queso fresco Kilogramo por persona 2.44

Lima Consumo promedio per cpita anual de leche fresca Litro por persona 0.45

Lima Consumo promedio per cpita anual de yogur Litro por persona 5.55

Lima Consumo promedio per cpita anual de queso fresco Kilogramo por persona 2.29

Fuente: INEI - Sistema de Informacin Regional para la Toma de Decisiones-Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008-2009

En el siguiente cuadro N 02, observamos las caractersticas del consumo percpite de leche y sus
derivados, observemos las condiciones en la sierra tiene 2.8 Kg/persona/ao, 2.5 en zonas urbanas y 2
en la zona rural.

Cuadro N 02
Consumo Per cpita Anual de leche y sus derivados (persona/ao)
Lima
Metropoli Resto rea Regin natural
Principales productos lcteos
Total tana 1/ Pas Urbana Rural Costa Sierra Selva

Leche evaporada (Litro) 10.5 16.4 7.9 12.7 2.8 14.2 5.9 6.6

Leche fresca(Litro) 4.9 0.4 6.9 4.3 7.1 3.3 9.2 1.2

Leche fresca pasteurizada y uht (Litro) 1.2 3.3 0.2 1.5 0.0 2.0 0.1 0.1

Queso fresco (Kg.) 2.4 2.3 2.4 2.5 2.0 2.3 2.8 1.5

Yogur (Litro) 3.1 5.5 2.1 3.9 0.5 4.4 1.9 1.1
1/Incluy e Prov incia de Lima y la Prov incia Constitucional del Callao
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares 2008-2009.

Caractersticas de la Demanda en Lima Metropolitana

Se toma como referencia la demanda de queso de la poblacin de Lima Metropolitana, considerando que
est conformado por importante poblacin proveniente de provincias y gustan de la alimentacin de
alimentos frescos y saludables como el queso que es parte de los distintos potajes regionales.

En el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, 2009, muestra el porcentaje por cada variedad

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consumida en Lima Metropolitana, donde se destaca que casi la mitad de la demanda total de queso, se
orienta al consumo de queso fresco artesanal y el resto est orientado al consumo de frescos procesados
por las empresas queseras formales (sin embargo se nota que existe un pequeo porcentaje de queso
madurado artesanal producido con tcnicas inadecuadas).

Grafico N 01
Demanda de queso fresco en Lima metropolitana

Fuente: Hoja de balance de alimentos de MINAG y Direccin General de informacin Agraria.

En el siguiente grfico, se observa la demanda de quesos de produccin artesanal que llega a un 55% del
total de quesos comercializados. Se puede apreciar que existe preferencia por los quesos de origen
artesanal en un 55% de la produccin total y seguida de la produccin industrial de quesos de produccin
industrial y un 5% de produccin importada. Como se puede apreciar la produccin artesanal de quesos,
es mayor que la que oferta la industria en Lima.
Grafico N 02
Demanda de quesos en relacin al tipo de produccin

Fuente: Hoja de balance de alimentos de MINAG y Direccin General de informacin Agraria

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Esto refleja que el queso ha constituido un producto de refugio para los pequeos ganaderos de la zonas
altoandinas de nuestro pas, que sin duda requiere el impulso para su desarrollo, por la implicancia social
y econmica para ganaderos que no pueden llevar su produccin a la industria, especialmente frente a
una importante poblacin que demanda queso fresco, por encontrarse muy lejos de los centros de
produccin, que implica entrar a proceso de calidad y diversificacin para su acceso al mercado.

Segn el estudio del MINAGRI, sobre las preferencias de los consumidores respecto al queso, se
describen las tres razones ms importantes que suelen tomarse en cuenta al momento de comprar un
queso, tal como podemos apreciar en el cuadro N 03.

Cuadro N 03
Atributos valorados por los consumidores de quesos

Fuente: Hoja de balance de alimentos de MINAG y Direccin General de informacin Agraria.

Los principales criterios que encabezan la preferencias son:

1. Que sea natural en un 20.4% de la poblacin;


2. Que sea saladito
3. Higinico ambos con un 12.7% y
4. Que no tenga huecos con un 11.7 %, es decir que tenga una textura uniforme.
Cabe sealar que el consumo de queso fresco tiene que ver con el consumo de potajes con los cuales
suele acompaar tradicionalmente los alimentos fuera de los desayunos y lonches.

Razones del consumo de queso Andino

Las razones que se describen a continuacin, se destacan debido a que este tipo de queso, es uno de los
cuales presenta una demanda significativa:
Porque es natural 24%

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Porque es nutritivo 22%


Por su sabor 15%

DEMANDA NACIONAL

En general hay un evidente crecimiento de la demanda nacional de quesos, los ltimos ha


experimentado un crecimiento sostenido de 900% en el lapso de los ltimos 13 aos, mostrando de esa
manera la potencialidad como producto lcteo, tal como se aprecia en el figura N xxx. Esta demanda
desde el ao 1997 se ha mostrado an mayor que los aos anteriores en donde por un periodo de 3 aos
(1994 1997) se mantuvo constante, es despegue del 97 se ha debido principalmente al auge que toma
la produccin de quesos artesanales sobre todo en la cuenca de Cajamarca.

Una de los factores de crecimiento de la demanda en lo ltimos aos se ha debido principalmente a las
mejoras que se han implementado en los procesos de produccin de los derivados lcteos y el
cumplimiento de los estndares de calidad, y por tal crecimiento, se tiene que la venta de quesos
artesanales experimenta una nueva etapa de incremento de ventas en el Grupo de Supermercados
Wong, que ha pasado de 15% en 2005 a 28% el ao pasado (2006).

Grfico N 03
Crecimiento de la demanda de Quesos

Fuente: Hoja de balance de alimentos de MINAG y Direccin General de informacin Agraria.

La demanda de quesos frescos, con las mejoras de los procesos de produccin y la diversificacin
actualmente representa ms de 20% de la demanda total de quesos.

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Las tiendas Wong y Metro cuentan con 17 marcas de quesos artesanales y semiartesanales, 14 de las
cuales son exclusivas de la empresa, constituyendo la propuesta ms atractiva del mercado con unos 40
tipos de quesos. As, desde las regiones antes mencionadas provienen una variedad muy completa, que
van desde los quesos frescos y mantecosos hasta los de origen extranjero como edam, gouda, suizo,
parmesano, mozzarella, brie y camembert.

DEMANDA INTERNA

El queso es un alimento que en la mayor parte se comercializa en las panaderas y mercados, ya que
acompaa al pan en los desayunos y/o lonches y muchas veces es utilizado para preparar los potajes
(comidas). De las encuestas realizadas a restaurantes, recreos, panaderas y puesto de venta de quesos
en la ciudad de Churn y Oyn se pudo comprobar que el queso fresco es mayormente comercializado a
travs del mercado y tiendas locales y restaurantes donde venden principalmente queso fresco.

El queso fresco elaborado por pequeos productores tiene mayor demanda en las panaderas y puestos
de venta debido a que se tiene mayor sabor y color y est elaborado en forma natural, estas cualidades
son apreciadas por los consumidores.

Segn el criterio de segmentacin elegido (segmentacin geogrfica), tal como se aprecia en el siguiente
cuadro N 04, el mercado potencial del proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Oyn (Churn y
Mayllay), Huaura (Huacho), como principales consumidores potenciales del queso fresco y el yogur.

Cuadro N 04
Desarrollo poblacin de los distritos de Oyn, Panchangara y Huacho.

POBLACION Distrito Oyn Distrito PACHANGARA Distrito HUACHO


TOTAL TOTAL
/EDADES URBANO RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL
De 5 a 9 aos 1,405 1,167 238 300 198 102 4,193 4,050 143 5,898
De 10 a 14 aos 1,551 1,247 304 374 226 148 5,244 5,109 135 7,169
De 15 a 19 aos 1,139 892 247 294 201 93 5,094 4,934 160 6,527
De 20 a 24 aos 1,052 687 365 238 177 61 5,010 4,836 174 6,300
De 25 a 29 aos 1,176 710 466 248 193 55 4,514 4,375 139 5,938
De 30 a 34 aos 1,073 669 404 217 165 52 4,126 4,001 125 5,416
De 35 a 39 aos 1,019 681 338 221 155 66 3,869 3,770 99 5,109
De 40 a 44 aos 711 453 258 182 128 54 3,612 3,546 66 4,505
De 45 a 49 aos 585 341 244 165 113 52 3,089 3,031 58 3,839
De 50 a 54 aos 455 270 185 147 105 42 2,910 2,850 60 3,512
De 55 a 59 aos 319 198 121 146 116 30 2,353 2,325 28 2,818
De 60 a 64 aos 213 158 55 118 90 28 1,892 1,867 25 2,223
De 65 y ms aos 648 469 179 344 258 86 5,221 5,150 71 6,213
Fuente: INEI 2007

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Segmentacin del mercado

Para el presente Plan de negocio el segmento que se ir definiendo guarda relacin con los demandantes
directos de Queso fresco, en este caso lo constituyen los habitantes que del distrito de Oyn, Pachangara
(Churn) y Huaura (Huacho) en la Regin Lima, principalmente.

En el mismo Churn encontramos pequeas iniciativas productivas de tipo familiar que elaboran derivados
lcteos pero mayormente son los turistas y las familias los consumidores principales de leche fresca. De
acuerdo al sondeo de mercado realizado, el queso es expendido en los restaurantes, recreos, mercados y
tiendas del distrito de Churn.
En la regin de Lima provincias, el consumo per cpita promedio del queso es de 5.54 kg/hab/ao y el de
yogurt 14.8 lt/hab/ao (Fuente: INEI - 2007).

Para calcular la demanda total de Queso fresco artesanal para el presente Plan de Negocio se hecho un
estimado partiendo de la poblacin de los distritos sealados en el cuadro N 05, demanda potencial de
la Regin Lima, basado principalmente por la integracin y vial y comercial que existen entre ellos.

Cabe recalcar que se ha considerado el distrito Pachangara como poblacin demandante en el presente
plan, debido a la cercana de la planta de produccin de Mayllay con el centro de abastecimiento de leche
fresca desde Mayllay, que permite un abastecimiento permanente y de calidad por la cercana
especialmente a la localidad de Churn, centro de importante actividad comercial debido a la afluencia de
turistas y Huacho por ser la sede del gobierno Regional y ser este un centro de importante intercambio
comercial y conexin con otras regiones.

Cuadro: N 05
Proyeccin del crecimiento de la poblacin en los distritos objetivos

Distritos 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Urbano 7,942 8,200 8,233 8,265 8,299 8,332 8,365 8,399
Oyn
Rural 3,404 3,514 3,529 3,543 3,557 3,571 3,585 3,600
Urbano 2,125 2,194 2,203 2,212 2,220 2,229 2,238 2,247
Pachangra
Rural 869 897 901 904 908 912 915 919
Urbano 49,844 55,270 55,988 56,716 57,454 58,200 58,957 59,723
Huacho
Rural 1,283 1,423 1,441 1,460 1,479 1,498 1,518 1,537
Fuente, INEI, elaboracin propia

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En el siguiente cuadro observamos el crecimiento de la demanda de leche fresca, considerando la


tendencia de crecimiento de la poblacin de Oyn, Pachangara y Huacho hasta el ao 2020.

Para determinar los estimados de la proyeccin de la demanda potencial se ha hecho referencia al


consumo percpite del siguiente cuadro, donde se muestra el consumo a nivel de la sierra urbana y rural,
as como la costa como es el caso de Huacho, considerando la proyeccin poblacional se ha realizados
los estimados de la demanda de queso fresco, lo cual se muestra en el cuadro N 06.

Cuadro: N 06
Consumo perca pite de leche fresca
Consumo percpite
Sierra urbana: 2.5 Kg/persona/ao
Sierra rural: 2 Kg/persona/ao
Costa: 2.3 Kg/persona/ao

En el siguiente cuadro se observa los estimados del crecimiento de la demanda de consumo de queso en
los distritos de Oyn, Pachangara y Huacho, determinado de acuerdo al consumo percpita de queso

Cuadro N 07
Crecimiento de la demanda de consumo de Queso en los distritos de Oyn, Pachangara y Huacho
(Kg/ao).
Distritos 2007 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Urbano 19,855 20,499 20,581 20,664 20,746 20,829 20,913 20,996
Oyn
Rural 6,808 7028.93 7057.05 7085.27 7113.62 7142.07 7170.64 7199.32
Urbano 5,313 5484.90 5506.84 5528.87 5550.98 5573.19 5595.48 5617.86
Pachangara
Rural 1,738 1794.40 1801.58 1808.78 1816.02 1823.28 1830.58 1837.90
Urbano 114,641 127120.70 128773.27 130447.32 132143.14 133861.00 135601.19 137364.01
Huacho
Rural 2,566 2845.33 2882.32 2919.79 2957.74 2996.19 3035.14 3074.60
TOTAL 150,921 164,774 166,602 168,454 170,328 172,225 174,146 176,090
Fuente, INEI, elaboracin propia

Existe una importante demanda potencial debido al crecimiento de la poblacin y dinamismo econmico
como ocurre en Huacho sede del Gobierno Regional, la importante actividad agro industrial, la conexin
con las regiones constituye una oportunidad, que adems suma el atractivo turstico de Churn, visitado
frecuentemente por los baos termales donde que recibe turistas en todo el ao debido a la cercana de
la capital, siendo un destino turstico importante principalmente para turistas nacionales.

Tanto pobladores como turistas dinamizan la economa local y son consumidores de servicios y de
alimentos locales, entre ellos la leche y sus derivados, segn la afluencia de estos la demanda de

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lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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alimentos se incrementa, es conocido que existe una mayor demanda de alimentos con el crecimiento de
la poblacin de turistas en la zona de Churn que se encuentra articulada con la zona de produccin de
Queso y otros derivados de Mayllay.

2.3 ANLISIS DE LA OFERTA

PRODUCCIN NACIONAL Y LOCAL

La oferta de queso fresco est sostenida en su mayor parte por una gran cantidad de pequeos
productores a nivel nacional que no estn registrados ni formalizados, pero que se dedican a esta
actividad. Teniendo en cuenta la oferta de produccin de quesos de pequeos productores a nivel
nacional. La otra oferta productiva de queso que ingresa al mercado de Lima proviene de Cajamarca con
un 16%, luego la otra oferta productiva que ingresa proviene de Huancayo con un 11%. Asimismo, la
oferta productiva que ingresa al Mercado de Lima desde Ayacucho, Tacna y Arequipa, representa 6%
cada uno. Podemos concluir que a nivel de pequeos productores tambin hay mucha competencia y que
estos productores que ya estn en el negocio ya tienen un mercado ganado o cautivo y que la mayora
tiene sus clientes fijos a quienes comercializa en Lima.

En todos estos pisos latitudinales y microclimas se producen leche y quesos a partir de la crianza de
vacas, cabras y ovejas alimentadas principalmente por pasturas naturales nativas de cada geografa, que
les brindan a los quesos caractersticas propias que los vuelven inconfundibles para los que los prueban
Regiones de mayor produccin lechera: Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Puno.

La produccin artesanal de quesos y derivados lcteos en el Per y el consumo directo alcanzan


volmenes importantes (43% de la produccin de leche fresca nacional). En Lima cerca del 50% de los
quesos que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones. Si se brinda las
condiciones favorables, la quesera es una actividad productiva rentable en zonas alto andinas de
limitados recursos.Lima es parte de la cuenca lechera del centro y Abarca los departamentos de Lima
(92% de la produccin) e Ica.

La distribucin porcentual de la procedencia de los quesos de Lima es la siguiente: 40% produccin


industrial, 56% produccin artesanal y 0.04% importados.

El Per, comparado con sus vecinos de Sudamrica, es uno de los pases de ms baja produccin de
leche cruda por habitante. En el Cuadro 2 se observa que mientras que Uruguay tiene una produccin de

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lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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459 kg/hab/ao, siendo la ms alta de Sudamrica, seguida por Argentina con 242 kg/hab/ao y Chile con
154 kg/hab/ao; el Per solamente tiene una produccin de 37 kg/hab/ao, y Bolivia 23 kg/hab/ao.
Ambos pases tienen los indicadores ms bajos de produccin per cpita de leche de Sudamrica.

Segn los estudio del MINAGRI, se tienen una perspectiva positiva del crecimiento de la produccin de
queso a nivel nacional, expresado en Tm anual, tal como se muestra en el siguiente cuadro N 08.

Cuadro N 08
Crecimiento de la oferta de queso nacional
D e riv a do s l c t e o s

A o Q ue s o

1997 3 244

1998 3 850

1999 4 982

2000 6 392

2001 6 474

2002 8 519

2003 6 656

2004 9 372

2005 9 421

2006 10 718

2007 13 847

2008 17 408

2009 14 377

2010 16 697

2011P / 17 178

2012 P / 17 966

Fuente: MINAGRI

Podemos hacer mencin a la importancia de la pequeas industria rural con la generacin de valor
agregado de
La lechera y produccin de quesos en zonas alto andinas, permite la subsistencia, la generacin
de ingresos familiares y el desarrollo de negocios rentables.
El Per ya cuenta con produccin de quesos de alta calidad que an no consolida su articulacin
con el mercado masivo.

LA OFERTA LOCAL

La oferta de los derivados lcteos en la provincia de Oyn, est relacionado con la produccin del ganado
vacuno, tanto en la produccin de leche como derivados tenemos a los principales distritos de Oyn,

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lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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Caujul, Andajes, presentan vocacin ganadera.

La Tasa de Crecimiento de la Poblacin Ganadera en estos distritos es de 4.5 %, segn documentos


como el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Oyn 2007-2017, Censos (CENAGRO 1994),
que en los ltimos se ve reflejado por el crecimiento de los ndices productivos de la ganadera lechera,
en tanto se viene aprovechando parcialmente las oportunidades con la construccin de importante vas de
comunicacin y dinamizacin de la economa local.
Cuadro N 09
Produccin Actual de Leche, saca y carne del Ganado
Distritos Leche Lt/da Saca de animales Carne
Cabezas/ao Kg/ao
Oyn 3,000 750 262,500
Caujul 624 130 4,550
Andajes 520 360 126,000
Total 4,144 1,240 393,050
Fuente. Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Oyn,2007-2017 Comunidades,
Campesinas, Agencia Agraria de Huaura

En cuanto a la oferta de estos distritos estn dirigidos principalmente al mercado de Churn y Huaura con
los derivados lcteos debido a la distancia y la infraestructura y equipamiento que implica su
abastecimiento a la ciudad en condiciones adecuadas para el consumidor final.

En el sondeo realizado en la ciudad de Churn y Oyn, sobre el mercado de queso, se observa lo


siguiente:
- Cantidad de queso comercializado por tipo de establecimiento
Se ha efectuado un muestro a los establecimientos donde expenden queso para verificar el movimiento
anual de volmenes de queso, donde encontramos que el 47.00% de los encuestados adquieren quesos
para ser comercializan en sus restaurantes y compran en promedio 1664 unidades de moldes de queso
anuales y el 37.00% compra quesos para comercializarlo en sus tiendas y su demanda anual es de 2,784
quesos anuales el 16 % lo venden en el mercado. El volumen estimado de queso ofertado en estas
localidades dado al dinamismo econmico es aproximadamente de 8,952 moldes, su equivalente
aproximado es de 9,847.2 Kg anuales de queso fresco.
Cuadro N 10
Comercializacin de queso (unidades) en la ciudad de Churin y Oyn
Total
Establecimiento % Mensual
anual
Restaurante (9) 47 11.4 1664
Mercados (3) 16 31 1504
Tiendas (7) 37 33.1 2784
Empresa La Vaquita 01 250 3000
Total 100 75.5 8,952
Fuente: Elaboracin propia

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

- Variacin de precio de queso fresco

Se ha podido apreciar que el precio va en funcin a la calidad de queso, principalmente por su


presentacin y en algn modo el prestigio desarrollado por algunas empresas que establecen el precio del
producto, puede observar que los restaurantes compran los quesos a 14.8 soles en promedio cada molde
de queso fresco y las tiendas lo compran a 13.9 nuevos soles y en los mercados a 14 soles y le precio de
venta en promedio es de S/ 15 Nuevos Soles el Kilo de queso fresco.

- Proveedores de quesos
Aqu es importante la presencia de organizaciones y productores que constituyen la competencia, segn
el sondeo los principales proveedores de queso en el mercado de Churin y Oyn son el 55% de
proveedores de queso fresco a los establecimientos de Cochas Andajes y el 10% la comunidad de
Andachaca Pasco y la Vaquita de igual manera el 10%. Ver cuadro N 11.
Cuadro N 11
Principales proveedores de quesos en la ciudad de Churin y Oyn
PROVEEDORES DE QUESO N %
Cochas Andajes 11 55
Comunidad Andachaca-Pasco 2 10
La vaquita 2 10
Zona Churin 1 5
Oyon Ester 1 5
Emp.Mallay Gorgor 1 5
Lima 1 5
Mercado 1 5
Fuente: Elaboracin propia

Se observa que el 85% compran el queso al contado el 10% pagan en cuotas. y el 65% si firman un
contrato para comprar y el 40% no firman.

Sobre la fidelizacin de la empresa proveedoras encontramos que algunas empresas tienen contratos o
similares como proveedor de queso el 63% de los encuestados firman contrato con el proveedor, el
restante 37% no lo hace

Segn el sondeo la preferencia de los consumidores en la zona es por el queso fresco, seguido del queso
paria y el queso mantecoso

Oferta de la Asociacin Virgen de las Nieves Mayllay

Los miembros de la Asociacin de productores de Ganado Vacuno lechero Virgen de las Nieves
Mayllay, cuentan con un rea total de produccin de 106 Ha, de los cuales se han destinado al presente

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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plan de negocio 01 ha por productor, es decir un total de 13 Ha para la ampliacin de piso forrajero, pues
este constituye el limtate de su crecimiento en la produccin lechera, pues los pastos que actualmente
cuentan estn al redero de 10 aos de instalados y su calidad no es la adecuada, siendo necesaria
ampliar y renovar, por lo cual se busca instalar en las reas de pasto en forma progresiva y se busca
obtener una produccin de calidad orientado a un mercado competitivo.

La experiencia de los socios en la produccin de ganado lechero con importante poblacin de cruzadas
con razas mejoradas y que en forma individual comercializaban quesillos y alguno derivados por la
cercana a las ciudad de Churn, actualmente se ha formalizados y se ha constituido Asociacin de
Productores de Ganado vacuno lechero Virgen de las Nieves-Mayllay para mejorar los aspectos
deficientes de su produccin y conseguir una mejor articulacin con el mercado de derivados lcteos.

Segn el cuadro de produccin se tiene importante cantidad de ganado mejorado pero de baja
productividad lechera, motivo por el cual se ha contemplado la instalacin de pastos para asegurar el
piso forrajero

Con el presente Plan de Negocio, la oferta est determinada por la produccin de leche del ganado de los
socios, el mismo que se describe en el siguiente cuadro N 12:

Cuadro N 12
Oferta actual y proyectada de derivados lcteos por la Asociacin Mayllay
Unidad de Proyeccin de Indicadores con PNT
Tipo Variable Ao Base
Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Vacas en Produccin Vacas en ordeo Unidad 44 54 55 58 67 73
Productividad Promedio vaca da litros/vaca/da 3.52 4.05 4.46 4.90 5.39 5.93
Produccin Total Materia prima Volumen Total de Leche Litros 37,200.00 52,590.23 59,216.80 68,295.15 86,744.08 103,710.89
Merma Perdida (1%) % 372.00 525.90 592.17 682.95 867.44 1,037.11
Produccin de leche Volumen disponible Litros 36,828.00 52,064.33 58,624.63 67,612.19 85,876.64 102,673.78
Capacidad de planta Volumen/dario Litros 200.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Produccin de leche/da (socios) Volumen/dario Litros 102.30 144.62 162.85 187.81 238.55 285.20
Adquisicin de leche (terceros) Volumen/dario Litros 97.70 305.38 287.15 262.19 211.45 164.80
Transformacin en Queso Rendimiento % 13% 13.5% 14.0% 14.5% 15.0% 15.0%
Transformacin en Yogurth Rendimiento % 105% 110% 115% 120% 125% 130%
Volumente de Queso vendido Volumen anual Kg 4,680.00 14,580.00 15,120.00 15,660.00 16,200.00 16,200.00
Volumente de Yogurt vendido Volumen anual Lt 37,800.00 39,600.00 41,400.00 43,200.00 45,000.00 46,800.00
Fuente: Elaboracin propia

2.4. DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA -OFERTA

A travs del presente cuadro N 13, mostramos la existencia de la brecha de la demanda, por una parte
constituido por la presencia de importante nmero de consumidores insatisfechos de los distritos de Oyn
y Pachangara, que es favorecido por la afluencia de turistas lo largo de la ruta turstica que se viene
fomentando en la provincia de Oyn, por otra la oferta de la asociacin y su respectiva proyeccin.

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima Distritos 2007
PROCOMPITE 2015 Oyn
Urbano 19,855
Rural 6,808
Urbano 5,313
Pachangara
Rural 1,738
Cuadro N 13 Huacho
Urbano 114,641
Brecha de demanda de derivados lcteos Rural 2,566
TOTAL 150,921
BALANCE OFERTA DEMANDA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
DEMANDA DE QUESO Kg/ao 164,774.00 166,602.00 168,454.00 170,328.00 172,225.00 174,146.00 176,090.00
Vacas en Produccin 44 54.09 55.368675 58.05189 67.030688 72.856031 76.2376793
Produccin/vaca en ordeo 3.52 4.05 4.46 4.90 5.39 5.93 6.36
Produccin de leche 36,828.00 52,064.33 58,624.63 67,612.19 85,876.64 102,673.78 111,911.59
Capacidad de planta 200 450 450 450 450 450 450
Transformacin en Queso 0.13 0.135 0.14 0.145 0.15 0.15 0.156
OFERTA DE QUESO ASOC Kg/ao 4,680.00 14,580.00 15,120.00 15,660.00 16,200.00 16,200.00 16,848.00
BRECHA (DEMANDA INSATISFECHA) 160,094.00 152,022.00 153,334.00 154,668.00 156,025.00 157,946.00 159,242.00
COBERTURA (%) 2.8% 8.8% 9.0% 9.2% 9.4% 9.3% 9.6%
Fuente: Padrn de socios, elaboracin propia.

3. ANLISIS DEL ENTORNO

Es el anlisis de estos factores que pueden ejercer una influencia sobre la organizacin.
Para realizar un buen anlisis del entorno, se debera tener en cuenta lo siguiente:

3.1. MACRO AMBIENTE

a. Factores Sociales y culturales


El xito del plan de negocio est en relacin a la toma de conciencia del grupo en el desarrollo de
actividades sostenibles, compromiso y determinacin en el desarrollo de las actividades con eficiencia y
calidad de los procesos para asegurar el mercado, esto repercutir en la mejora de la calidad de vida de los
integrantes de la asociacin, permitiendo la generacin de mano de obra y capacidades para el desarrollo
de la actividad.

En cuanto a la crianza de vacunos en el Centro Poblado de Mallay, en la provincia de Oyn, se caracteriza


por la crianza a nivel familiar, con la instalacin de una planta artesanal, la produccin de queso fresco ha
ido en aumento debido a la alta demanda, requiriendo ampliar su capacidad e ir creciendo, a travs de la
ampliacin del piso forrajero, mejoramiento de la crianza del ganado lechero, lo que ocasionara incremento
en la productividad de leche y con ello incremento de la produccin de derivados lcteos, lo cual implica
modificar la cultura tradicional de crianza de animales, adems una dedicacin exclusiva por parte de los
productores, as mismo la produccin de quesos artesanales sern remplazados por la produccin
tecnificada por la exigencia del mercado, as como el manejo en su conjunto desde manejo de pastos,
maneje ganadero, acopio y control de calidad del mismo hasta la; por lo que se detalla alguno factores
socio-culturales de los productores de ganado vacuno.

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

El xito de la organizacin es efectuar gestiones proactivas para el bien colectivo y con una visin de largo
plazo, administrativamente la Asociacin se viene desenvolviendo en esta etapa con orden y coordinada,
por el inters en el crecimiento y mejorar la articulacin comercial. Su objetivo es incrementar el volumen
de produccin y mejorar la calidad de la produccin para cubrir con la demanda, por lo que ser importante
participar en ferias y festivales y as promover y genera una imagen del producto.

En el interior de la organizacin la administracin es transparente y horizontal y existe un clima armonioso


para la participacin de la mujer en igual condiciones, los socios en general poseen un nivel educativo y
cultural medio a alto, siendo esta organizacin recientemente constituida, la organizacin se proyecta a
constituir un actor importante en la cadena de Leche a nivel de la provincia de Oyn y de la Regin Lima,
con el compromiso de trabajo responsable por el crecimiento de la organizacin.

Los socios cuentan con capacidad productiva, con terrenos con agua de riego, ganado que mayormente
cruzadas con razas mejoradas, sus unidades de produccin estn relativamente organizadas, requieren
fortalecer el piso forrajero para incrementar la produccin y productividad de leche y apuntar a atender
eficientemente la demanda insatisfecha en el distrito de Oyn, Pachangara y Huacho con Derivados
lcteo.

b. Factores Econmicos y de mercado


Entre los factores econmicos y de mercado que actualmente se viene dando, podemos sealar como uno
de los indicadores macroeconmicos que para el ao 2014 el PBI creci 2.35% y se proyecta un balance
positivo para el presente ao a pesar de la crisis externa, nuestro pas el presente ao tiene un crecimiento
importante a pesar de la crisis; la demanda interna aument 7.4%. Actualmente, se tiene importante
impulso por la parte privada y pblica en inversin, lo cual permite dinamizar los mercados.

En esta etapa de crecimiento se busca hacer eficiente los procesos de elaboracin de derivados lcteos,
reducir costos y mejorar la calidad del producto a fin de obtener mejores precios para la sostenibilidad del
negocio.
Por otra parte, el importante hacer referencia a la afluencia de turistas que dinamiza la economa local, la
presencia de turistas en la ciudad de Churn dinamiza el mercado, as como la demanda de alimentos
frescos y saludables.

La cercana a la zona de produccin Churn constituye una ruta turstica por los baos termales y
medicinales, reconocidos por muchos aos y son visitados adems por su cercana a la ciudad de Lima,
considerando adems que son rutas preferidas por los turistas nacionales de un 33% en la regin Lima,

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

que actualmente cuentan con servicios de hotelera, restaurantes, recreos, etc., por otra parte, en los
ltimos aos es importante sealar que el crecimiento del turismo y por ende el arribo de turistas
extranjeros entre 2002 y 2007 ha venido creciendo sostenidamente a un ritmo de 13% anual, se espera
este ao 2015 un crecimiento de 6%.

c. Factores Polticos y legales


La poltica econmica en las dos ltimas dcadas, se sustenta en la estabilidad de los regmenes legales
aplicables a la poltica cambiaria, financiera, monetaria, tributaria, aduanera, de inversiones, laboral y de
solucin de controversias respecto de la estabilidad jurdica. Dichas condiciones han permitido un
desarrollo nacional por un periodo nunca antes observado en la historia del pas, que se prolonga a lo largo
de cuatro gobiernos y cinco perodos administrativos de la cuestin de Estado.

El Gobierno Regional de Lima en aplicacin a la normas de apoyo a los pequeos productores viene
implementando el Procompite 2015 que permitir acceder a fondos para el desarrollo agropecuario dela
regin Lima avanzando por las cadenas productivas priorizadas en este proceso.

El objetivo es mejorar la competitividad de las cadenas productivas priorizadas de la Regin Lima,


realizando una seleccin de las propuestas productivas presentadas por las asociaciones de productores y
que muestren potencial de desarrollo en beneficio de la localidad, otorgando a los ganadores del concurso,
mejora o transferencia de bienes, servicios, infraestructura, maquinarias y equipos obtenidos con los
recursos monetarios no reembolsables contemplados en la Ley N 29337.

Ley N 29337, de fecha 25 de Marzo de 2009, se promulg la Ley que Establece Disposiciones para
Apoyar la Competitividad Productiva, y con el Decreto Supremo N 103-2012-EF, de fecha 27 de junio de
2012, se publica la Aprobacin del Reglamento de la Ley N 29337- Ley que Establece Disposiciones para
Apoyar la Competitividad Productiva, el mismo que tiene como objetivo se busca mejorar la competitividad
de cadenas productivas, mediante el desarrollo, adaptacin, mejora o transferencia de tecnologa.

d. Factores Tecnolgicos
Con la intervencin a travs de un proyecto pblico para el desarrollo ganadero en la provincia de Oyn,
desde su alcance se ha proporcionado la tecnologa para mejoras en la produccin de ganado vacuno
lechero, se ha logrado cierta mejorar en el conocimiento del manejo ganadero, sin embargo la intervencin
es insuficiente requiriendo la actividad apalancamiento con capital de trabajo para un crecimiento
sustancial. Otro aspecto importante de la estrategia de intervencin es la implementacin para manejo del
suelo con la finalidad de reducir el costo de mano de obra, manejo de pasto para el corte y la conservacin.

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

En este proceso los ganaderos y socios buscan mejorar los procesos para incrementos de la productividad
y bajar costos de produccin y diferenciacin para lograr ingresas a nichos de mercado y conseguir
mejores de los derivados. Con el plan de negocio su busca innovar la tecnologa con el manejo de pasto,
usando una variedad de alta calidad por su contenido proteico y por el rendimiento, adems se adapta a
condiciones adversas de clima la variedad dormante W 350, tambin se realizar prcticas de
conservacin que es una innovacin a los sistemas tradicionales en la zona, manejo ganadero y sanitario,
tambin aplicacin de buenas prcticas de ordeo, organizacin de acopio de leche y la generacin de
valor agregado.

En general encontramos algunos avances pero aun la tecnologa es predominante tradicional aplicado por
los pequeos productores, realizan algunas malas prcticas en el proceso de ordeo, alimentacin,
algunas prcticas ineficientes de manejo de pastos y limitaciones para el control sanitario del ganado. Hay
un desconocimiento del control de calidad de la leche, higiene, en el proceso de acopio y el proceso de
comercializacin de leche fresca. Tienen muy pocas experiencias de compras y ventas conjuntas, falta
fortalecer la asociatividad. Por otra parte, el procesamiento de derivados lcteos son actividades que
realizan en forma tradicional y bsicamente para el autoconsumo.

3.2. MICRO AMBIENTE


a. Proveedores
En la provincia de Oyn, existen proveedores de bienes y servicios relacionados con el servicio, debido a
que es una parte de la regin Lima con una importante actividad agrcola y pecuaria, por lo cual estn
presentes los proveedores de bienes y servicios lo cual apoya la iniciativa, por otra parte la conexin con
otras regiones donde es intensiva la actividad agrcola, tambin muchos de ellos se encuentran en la
ciudad de

El crecimiento y desarrollo ganadero va de la mano con la provisin de alimento de calidad, por lo cual se
parte en el presente ampliar reas con pasto con alfalfa de la variedad dormante W 350, de alta adaptacin
y muy productividad de forraje (140,000 Kg con riego), adems claro est su aporte nutricional para la
produccin de leche, se planta un paquete replicable para obtener una produccin de sanidad y calidad
para asegurar el incremento del rendimiento de leche actualmente en promedio de promedio 3.52
Lt/vaca/da en pocas de lluvia.

Existen en el mercado proveedores de servicios, sea para manejo ganadero sanitario e inseminacin
artificial. En cuanto a las exigencias de los mercados locales, la asociacin ir implementando y

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
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PROCOMPITE 2015

capacitando en sus campos y en el manejo del ganado prcticas saludables para mantener la calidad en el
ordeo y acopio, para lo cual se harn los entrenamientos del caso, siendo esta parte crtico para el manejo
ganadero.

b. Competidores actuales
La provincia de Oyn integra la cuenca lechera y existe zonas de produccin de derivado lcteos que
generan competencia en el mercado de queso fresco, motivo por el cual la organizacin tiene la
responsabilidad de generar diferenciacin, buscar prestigio de la calidad de los proceso diversificar los
productos y dirigir a nichos de mercado.
Los competidores focalizados para el presente plan de negocio no cubren con la demanda actual de
derivados lcteos, existe empresas como la Vaquita que compra leche y procesa en queso, se ha
encontrado queso provenientes de Pasco, Andajes hasta de Cajatambo. Esto muestra la demanda
permanente de queso posibilidad de aparicin de nuevas Asociaciones, debido a que existe una demanda
insatisfecha, a nivel interregional no hay duda el crecimiento de nuevos negocios similares y apoyo de
parte de entes cooperantes y fondos concursables.

c. Clientes
Los mercados potenciales focalizados mediante el estudio de mercado estn ubicados a nivel local, el
estudio de mercado ha focalizado una gran demanda insatisfecha en el distrito de Pachangara (Churn),
Oyn, en la provincia de Oyn y Huacho (Huaura), identificados principalmente por la articulacin vial y
comercial que se tiene en la cadena productiva, y en este proceso se busca incursionar y ganar clientes
fijos para nuestros productos.

En el presente negocio, los clientes potenciales estn ubicados principalmente en las zonas urbanas, de
los distrito sealados en Oyn y Huaura, quienes tienen un poder adquisitivo ms elevados y existe ms
dinamismo econmico, adems el queso y yogur siendo parte de los alimentos consumidos como parte
importante de la nutricin y tambin por las costumbres gastronmicas regionales estar ofertada a toda la
poblacin de la urbe sin distinguir el sexo ni edad, cabe sealar que los clientes potenciales cada vez se
interesa y se informa sobre la calidad y origen de los alimentos, prefieren productos de calidad, que
otorguen el mejor gusto al paladar, libres de contaminantes, frescos y de la mejor presentacin. Un
producto derivado lcteo mejor presentado tiene mayor preferencia por los clientes.

d. Competidores potenciales
Los competidores focalizados para el presente plan de negocio no cubren con la demanda actual de
derivados lcteos debido a que existe una demanda insatisfecha a nivel interregional, existen productores

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
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que ofrecen sus productos en Churn, pero no ofrecen en la calidad exigida cada vez por los clientes y
consumidores visitantes, no hay duda el crecimiento de nuevos negocios similares y apoyo de parte de
entes cooperantes y fondos concursables.

De acuerdo al sondeo de mercado realizado en Churn y Oyn, se tienen los siguientes proveedores de las
principales tiendas comerciales, mercados y restaurantes de estas localidades, del total de encuestados
manifestaron ser clientes de los productores en un 70% de derivados lcteos trados de la zona de Cochas
Andajes, no hicieron referencia del nombre de empresas u organizacin, pero si del origen de los productos
expendidos en Churn y Oyn.
Procedencia de los Derivados lcteos comercializados en Churn y Oyn:
- Comunidad Andachaca- Pasco
- Cochas Andajes
- Churn
- Sra Ester de Oyn
- Empresa Mayllay- Gorgor
- La Vaquita

En cuanto al precio de los productos, estos varan de acuerdo al tipo de proceso, presentacin y origen.
Dan mayor precio por prestigio de la zona de produccin, sin embargo no es garanta de la calidad de
venta es vulnerable constantemente, la garanta de los productos ofrecidos guardan una directa relacin
con la calidad del producto, muchas veces a falta de tecnologa adecuada, hay riesgo de contaminacin y
adulteracin de los productos; mientras que a nivel provincial los pequeos competidores cada vez ms
tratan de mejorar su presentacin, tratndose de derivados lcteos.

e. Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros


Los miembros de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno lechero Virgen de las Nieves de Mayllay
del Distrito Oyn, desarrollan la actividad en condiciones edafoclimticas adecuadas para el desarrollo de
pastos y la crianza de ganado vacuno lechero que constituyen una importante potencial de desarrollo
ganadero lechereo de la regin Lima. Los socios poseen recursos como son fuente activo en
infraestructura productiva, vacunos, instalacin de pastos, terrenos con agua de riego, as como una
pequea planta rstica de procesamiento de derivados lcteos, etc. Es as que la Asociacin pretende
buscar fuentes de cofinanciamiento otorgado por parte de Gobierno Regional de Lima por medio del este
proceso de convocatoria bajo las reglas de Procompite, a fin de mejorar las condiciones de produccin y
mejor articulacin comercial.

En el mercado financiero actualmente existen fuentes financieras que otorgan crditos a plazo fijo, como
son las Cajas Municipales y Bancos, los cuales cobran una tasa de inters de acuerdo al monto de dinero
solicitado, la Asociacin pretende obtener prstamos en un futuro, sin riesgo a perderlo, por las garantas

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

que otorga la asociacin, debido a la unidad de los socios activos, organizados y emprendedores, con
inters de adquirir nuevos conocimientos en la produccin de derivados lcteos, adems en el marco de
una adecuada articulacin comercial y con la implementacin de tecnologa de alta calidad para asegurar el
negocio.

Cabe sealar que para este proceso los socios cuentan con sus tierras con disponibilidad de agua de riego
durante todo el ao, ganado mejorado, adems una importante va de comunicacin que conecta la ciudad
de Oyn y Churn. Los socios cuentan con servicios bsicos de agua, luz y terrenos suficientes para
ampliar el piso forrajero necesarios para poner en marcha el negocio de la produccin de leche y su
procesamiento en la planta procesadora artesanal.

La organizacin inicia sus actividades el ao 2013 con la venta de leche fresca de 60 a 90 Lt diarios a la
ciudad e Churn, a precios muy interesantes que llegaba hasta S/ 2.50 el litro, la falta de infraestructura
adecuada limit las entregas oportunas as como el costo de transporte, cabe sealar, que la demanda de
productos y servicios en Churn, se desarrolla principalmente durante 09 meses del ao (Abril a diciembre).
La temporada ms baja de vistas a Churn ocurre en los meses de lluvia, es decir enero, febrero y marzo,
y el precio de venta en de la leche en Churn baja a S/.1.80 litro (Por oferta y demanda), por lo que ya no
es negocio llevar leche a Churin, principalmente por el flete se encareca hasta por S/.40 por llevar a Churn
entre 60 y 90 lt por viaje desde Mayllay. Por este motivo se opta por la transformacin, inicialmente con un
trabajo conjunto con la Institucin Educativa Agropecuario Alexander Bon Humbolt de Mayllay que cuenta
con infraestructura acadmica, posteriormente se opt por un ambiente mucho ms adecuado en el local
Comunal de la Comunidad Campesina Mayllay que ha sido adaptado para este fin bajo convenio por 10
aos.

Inicialmente la produccin de queso fue de 6 Kg/da y comercializado localmente, con la asesora tcnica
de PRA/Buenaventura en la elaboracin de queso y yogurt entre otros derivados, este volumen se ha
incrementado actualmente y se procesa aproximadamente 1500 Lt al mes, se proyecta incrementar el
acopio de leche y procesar de 300 litros diarios entre queso y yogurt, principalmente para atender clientes
que han aprobado la calidad de los quesos producidos en la planta de Mayllay.

La produccin de queso y yogurt no cubre la demanda local de la Comunidad de Mayllay que es el


mercado directo. Actualmente se ha ingresado al mercado de Churn con un pedido de 30 kg de queso
semanalmente, se espera atender dicha demanda con el mejoramiento de acopio de leche de socios que
presentan dificultades en la calidad de ordeo y traslado a la planta y la implementacin del presente plan
de negocio.

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

La Asociacin trabaja en alianzas con las instituciones locales, es as que los alumnos del colegio
Agropecuario Alexander Bon Humbolt de Mayllay son entrenados en el proceso productivo de derivados
lcteos en la planta de procesamiento artesanal instalado en los ambientes estratgicos del local comunal
de Mayllay, brindando adems un servicios en la formacin de capacidades de jvenes estudiantes y
futuros tcnicos en procesamiento de derivados lcteos y la mano de obra calificada en la localidad.

Cabe sealar que ante la alta demanda de derivados lcteos, la Asociacin ha suscrito convenio con el
Centro educativo Agropecuario Alexander Bon Humbolt de Mayllay como un proveedor ms de leche
fresca para el procesamiento de derivados lcteos y con ello asegurar el acopio y entrega de leche de
calidad. El colegio por su parte entrenar a sus alumnos y brindar servicios para el control de calidad de
la leche en el proceso de Buenas Prcticas de Ordeo que ser certificado por SENASA.

4. ORGANIZACIN

La Asociacin de Productores de Ganado vacuno lechero Virgen de la Nieves de Mayllay, fue


formalmente registrada en Registros Pblicos el 30 de marzo de 2015, contando con 13 asociados
productores de ganado lechero en el distrito de Oyn, provincia de Oyn, Regin Lima.

Tal como se indic lneas arriba, los socios desde el ao 2013 participando en la venta de leche fresca,
llevada a la ciudad de Churn para su distribucin en empresas procesadoras principalmente (La vaquita).
El sistema de acopio as como la variacin de los precios por litro de leche no fueron los ms favorables
para los productores de Mayllay y debido a esta situacin decidieron procesar en derivados lcteos con
gran esfuerzo y actualmente con la asesora tcnica en el procesamiento de lcteos se ha mejorado la
produccin y se tiene frente una importante demanda de quesos, motivo por el cual, los socios sienten
necesario organizarse para acceder a servicios financieros y tcnicos a fin de mejorar la produccin de
leche con el manejo ganadero, mejora de las condiciones de acopio y mejorar las condiciones de
procesamiento para atender la demanda de quesos y de otros derivados.

La problemtica principal de la organizacin tiene que ver con los limitados recursos financieros para
mejorar la planta de procesamiento, ampliar el piso forrajero (por los elevados costos de produccin como
la mano de obra que implica la instalacin) y con ello el crecimiento de la poblacin ganadera y la
produccin de leche, si bien conocen el manejo del ganado y el pasto que actualmente tienen, estas
tienen limitaciones en la produccin debido al pasto de baja calidad, el manejo inadecuado del ordeo y
desconocimiento de los controles de calidad para el acopio de leche y el procesamiento, todava es

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

frecuente la presencia de mastitis en la vacas y la produccin actual no puede atender la demanda de los
clientes por queso y otros derivados.

Es por ello, que a travs del presente Plan de Negocio, se plantea ampliar el piso forrajero con un pasto
de alta calidad y mejorar el proceso productivo en la crianza del ganado vacuno, hasta lograr un
adecuado acopio y venta de leche fresca con mejoras tecnolgicas en esta etapa con la instalacin de
variedades de pasto Alfalfa Dormante W 350, manejo de la crianza adecuada de ganado hasta el ordeno
con BPO y la generacin de valor agregado de derivados lcteos de alta calidad certificada y dirigir a
mercados especializados.

Ubicacin de la AEO

Departamento: Lima
Provincia: Oyn
Distrito: Oyn

DIRECCIN Ciudad de Oyn

Centro Poblado Virgen de las Nieves de Mayllay

El centro poblado pertenece a la capital del Distrito Oy? No


El centro poblado es rural o urbano? Rural

4.1. COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

Adems de mostrar la composicin de la Junta Directiva, se debe establecer la persona que representar
legalmente al AEO y la persona con la que deber tener comunicacin para las coordinaciones del caso.

- Representante Legal de la Persona Jurdica:

Cuadro N 14
Composicin de la Junta Directiva
Nombres y apellidos Cargo
Rosana Julca Huaraz Presidente
Rogelio Azucena Melendez Vice presidente
Guildo Roberto Riod Muguruza Secretaria
Jos Luis Ortega Crispin Tesorero
Justo Armando Cabello Andrade Vocal

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin

Nombres y apellidos Rosana Julca Huaraz

Direccin exacta Calle "Seor de Asuncin" s/n- CP Mallay

Telfono/Celular 965809004

Correo electrnico rosanajulca@outlook.com

4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO

La Asociacin fue registrada en la oficina Registral NIX Oficina Registral de Huacho, con la Partida N
50157827 Registro N 792-2015 con fecha 29 de abril del 2015, actualmente en la condicin Activo con
RUC 20600528247. Documentos legales que se adjunta a la presente propuesta.

Cuadro N 15
Participantes de la AEO
N SOCIO DNI LOCALIDAD
1 Valentn Julca, Eladio H. 15214008 Comunidad de Mayllay
15217359 Comunidad de Mayllay
2 Ortega Crispn, Jos Luis
15214591 Comunidad de Mayllay
3 Samanamud Julca, Waldo Alberto
15218325 Comunidad de Mayllay
4 Ros Muguruza, Guildo Roberto
07259270 Comunidad de Mayllay
5 Ros Muguruza, Elvia
80648905 Comunidad de Mayllay
6 Julca Huaraz, Rosana
80648940 Comunidad de Mayllay
7 Julca Huaraz, Celia
07985154 Comunidad de Mayllay
8 Toribio Grimaldos, Celestino
15213897 Comunidad de Mayllay
9 Solano Borja, Anglica
80648949 Comunidad de Mayllay
10 Azucena Melndez , Rogelio
11 Velentn Luna, Mery Virma 15214678 Comunidad de Mayllay
12 Ruz Conejo Crispn, Robert Erald 40799656 Comunidad de Mayllay
04222362 Comunidad de Mayllay
13 Cabello Andrade, Justo Armando

4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES


La asociacin busca un beneficio similar para todos los socios participantes, por lo tanto se plantea anual
de una 4.55% de montos porcentaje de utilidad.

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Periodo de Distribucin de Utilidades: Anual


Cuadro N 16
Distribucin de utilidades
N SOCIO Utilidad
1 Valentn Julca, Eladio H. 7.7%
7.7%
2 Ortega Crispn, Jos Luis
7.7%
3 Samanamud Julca, Waldo Alberto
7.7%
4 Ros Muguruza, Guildo Roberto
7.7%
5 Ros Muguruza, Elvia
7.7%
6 Julca Huaraz, Rosana
7.7%
7 Julca Huaraz, Celia
7.7%
8 Toribio Grimaldos, Celestino
7.7%
9 Solano Borja, Anglica
7.7%
10 Azucena Melndez , Rogelio
11 Velentn Luna, Mery Virma 7.7%
12 Ruz Conejo Crispn, Robert Erald 7.7%
7.7%
13 Cabello Andrade, Justo Armando

4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO


Para promover la transparencia en la administracin de los AEO, se plantean ciertas medidas que
ayuden este fin.

Se cumple (Si
Situacin
o No)
Informar peridicamente a la junta de socios o accionistas
si
de la situacin del AEO
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a
si
cabo

Rotacin peridica de la junta directiva si


La junta de socios o accionistas deben tener el derecho
de convocar a una reunin de la junta cuando lo crean si
conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o accionistas si

Rendiciones de cuenta de la parte contable Si

4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO


A continuacin se seala a los socios que vienen realizando actividades dentro de la asociacin, cuya

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lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

labor es importante en el desarrollo de las actividades a favor de todos los asociados.

Cuadro N 17
Estructura de trabajo de la AEO
N SOCIO Puesto en la AEO
1 Valentn Julca, Eladio H. Socio
TESORERO
2 Ortega Crispn, Jos Luis
Socio
3 Samanamud Julca, Waldo Alberto
SECRETARIO
4 Ros Muguruza, Guildo Roberto
Socio
5 Ros Muguruza, Elvia
PRESIDENTA
6 Julca Huaraz, Rosana
Socio
7 Julca Huaraz, Celia
Socio
8 Toribio Grimaldos, Celestino
Socio
9 Solano Borja, Anglica
VICE PRESIDENTE
10 Azucena Melndez , Rogelio
11 Velentn Luna, Mery Virma Socio
12 Ruz Conejo Crispn, Robert Erald Socio
VOCAL
13 Cabello Andrade, Justo Armando

Adems se cuenta con el servicio externo que trabajan en la AEO:


Persona Puesto en la AEO
Ninguno Ninguno

* El profesional que actualmente asiste a la organizacin forma parte del convenio suscrito con la
Asociacin y PRA Buenaventura.
- Mauricio Vicua (Profesional especialista en derivados lcteos)

4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO

La estructura organizativa del AEO se muestra en el siguiente esquema donde mostramos cmo estn
distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios y las personas externas a la asociacin.

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Grafico N 04
Organigrama de la Asociacin

ASAMBLEA

Vice presidente PRESIDENTE

SECRETARIO TESORERO Vocal

5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

De acuerdo a las capacidades productivas de la Asociacin y experiencia en la actividad, se plantean


estrategias del negocio, que tambin estn en relacin a la disponibilidad de recursos por parte de los
socios y las condiciones del mercado principalmente, con el fin de lograr el objetivo trazado por la
Asociacin.

5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Objetivos Largo Plazo


Produccin competitiva de derivados lcteos integrada a la cuenca ganadera de la regin Lima.

Objetivo Mediano Plazo


Fortalecer la asociatividad y posicionarse en el mercado de derivados lcteos en la provincia de
Oyn y Huaura,
Objetivo Corto Plazo
Mejorar el piso forrajero y con ello los ndices de productividad del ganado lechero con la ampliacin
de pastos de alta calidad (alfalfa W 350) en 13.0 Ha.
Fortalecimiento de las capacidades tcnico productivo de los socios en los pilares de la produccin
ganadera de leche.
Fortalecer capacidades tcnicas para el control de la calidad, organizar el acopio de leche fresca.

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Fortalecer la planta de procesamiento para una produccin sostenida de derivados lcteos y atender
la demanda de productos de alta calidad.
Fortalecimiento de la organizacin para ser competitiva y reconocida en el mercado local y regional.

5.2. ANLISIS FODA

Sobre el anlisis del entorno y su influencia respecto a la propuesta de negocio, se describen los
siguientes aspectos de FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

FORTALEZAS
- Condiciones edafoclimticas para el desarrollo de la ganadera lechera.
- Existencia de ganado criollo y mejorado adaptado al medio ambiente.
- Productores con tierras para ampliar piso forrajero con riego.
- Experiencia en el manejo de ganado mejorado cruzado con razas de alta produccin de leche.
- La zona de produccin se encuentra en puntos equidistantes entre la ciudad de Oyn y Churn a 40
minutos (25 Km a Oyn y 21 Km a Churn) articulada a las principal va de comunicacin.
- Disponibilidad de agua para riego en todo el ao.
- Afluencia de turistas y dinamismo econmico en la ciudad de Churn que demandan leche fresca.
- Apoyo del Gobierno Regional al desarrollo de la cuenca lechera Huaura- Oyn.
- Practicas ancestrales (chaquitaklla) para preparar tierras reducen costos de instalacin de pastos.
- Ganado lechero de socios con certificacin sanitaria para comercializacin de leche fresca vigentes.
- Organizacin legalmente constituida.
- Presencia de instituciones privadas que promueve el desarrollo ganadero, articulacin con el
mercado y el apalancamiento financiero (Proyecto PRA Buenaventura).

DEBILIDADES
- Desarrollo del Piso forrajero con pastos de baja calidad y de antigedad (cerca 10 aos) de
instalados limita el crecimiento de la poblacin ganadera y que es complementada con pastos
naturales.
- Geografa accidentada dificulta el uso de maquina agrcola en la preparacin de terreno, traslado de
insumo y acopio de leche.
- Alto costo y escasez de la mano de obra no calificada.
- Alta incidencia de mastitis en las vacas, ocasiona perdida de la calidad de leche y produccin del
mismo.
- Deficiente manejo del ordeo, acopio, control de calidad de la leche.

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

- Organizacin con pocas experiencias colectivas.


- Altos intereses de los crditos financieros para el sector.
- Falta una adecuada articulacin comercial entre los productores de leche y actividades afines al
desarrollo turstico de la zona (turismo rural comunitario: turismo vivencial).
- Presencia de empresas acopiadoras de leche, que negocia precios por litro en chacra en
condiciones desventajosas.

OPORTUNIDADES
- Alianzas estratgicas fortalecen el funcionamiento de la planta procesadora artesana de Mayllay.
- Articulacin vial a la ciudad de Churn con va asfaltada, con menor tiempo de recorrido de la zona
de produccin.
- Afluencia de turistas nacionales en la ciudad de Churn.
- Creciente demanda local de leche fresca.
- Fomento por parte del Gobierno central en promover la cuenca lechera de Oyn y Huaura.
- La Certificacin BPA busca mejorar la imagen de producto y organizacin.
- Aumento de la demanda por productos naturales y producidos artesanalmente.
- Creacin de una identidad e imagen del vino y leche a nivel provincial.
AMENAZAS
- Actividad minera que atrae mano de obra local genera escasez y encarecimiento de la MO y
desinters en el sector agropecuario.
- Incremento de la importacin de productos lcteos.
- Cambio climtico, variacin del clima que vulnera la produccin de pastos y que afecta al ganado.
- Crisis internacional.
- Bajo consumo per-cpita a nivel nacional de leche fresca.
- Falta de inversin local y financiamiento para el desarrollo de la actividad ganadera.
- Incremento de la delincuencia y deficiente seguridad para la proteccin del turista puede desalentar
la demanda actual y potencial.

5.3. ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO


Las Alianzas Estratgicas que posee la propuesta productiva se describe como sigue en el cuadro N
18:

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Cuadro N 18
Alianzas estratgicas
Descripcin de la La alianza u
Caractersticas de la
alianza estratgica u Empresa u oportunidad Es
Finalidad empresa u
oportunidad de organizacin probable o
organizacin
negocio concreta*?

Convenio Transferencia de tcnica Caritas (Programa


ONG Concreta
interinstitucional y comercializacin PRA Buenaventura)

Empresa proveedora
Comercializacin de Proveedor de alimentos
Articulacin de mercado de alimentos Concreta
derivados lcteos del campamento minero
Campamento minero.

Colegio Agropecuario
Alexander Bon Institucin educativa
Convenio Proveedor de materia Humbolt-Mayllay Agropecuaria, actividad
Concreta
interinstitucional prima y cooperacin productiva principal es
la ganadera de leche.

Comunidad
Cesin en uso por 10
Campesina de
aos del ambiente del
Mayllay
local para sala de
Convenio proceso, acopio y Organizacin
Concreta
interinstitucional venta de derivados comunal
lcteos y tambin ser
proveedor de leche
fresca de calidad

6. PLAN OPERACIONAL
El presente plan operacional se especifica los requerimientos necesarios para llevar a cabo el proceso
operativo, considerando que de este proceso dependern los resultados en los futuros aos de
produccin de la materia prima.

6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO


A continuacin se explica los principales requerimientos de la AEO

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Capacitacin o asistencia tcnica:

Asistencia tcnica y Asistencia Tcnica; tiene la finalidad la transferir capacidades para mejoras en el
manejo ganadero para produccin de leche, implica produccin y conservacin de pastos de alta calidad,
visitas in situ de las granjas de los productores de ganado lechero, en el cual se ensear en forma
prctica el manejo de los pastos, control de labores agrcola, desde la preparacin de terreno y las
siguientes etapas de manejo desde la instalacin de la pasto, la crianza del ganado sanidad, gentica
inseminacin, alimentacin de calidad, manejo de insumos, manejo de residuos, manejo de registros para
lograr certificaciones que permitan la comercializacin de leche fresca autorizado por SENASA y tambin
el control de calidad de la leche.

Profesional Responsable; Es el profesional que planificar y dirigir las actividades planteadas en el


plan de negocio, ser el responsable de coordinar con los socios la instalacin y manejo de pastos, la
entrega de terreno tanto para la instalacin de pastos como para la construccin de cobertizos
(coordinar con el responsable de la construccin), realizar las gestiones para las compras conjuntas de
los insumos para el manejo de pastos y el ganado, evaluar y monitorear la sanidad del ganado, la
evaluacin del acopio de leche brindando las recomendaciones para el control de los mismos, tambin el
manejo y distribucin de los insumos por cada socios.

Sera el responsable de organizar la oferta y contactar con los mercados de Churn, Huaura para su
abastecimiento, asimismo es el encargado de fortalecer la organizacin. Por el convenio suscrito este
servicio ser realizado por el profesional contratado del Proyecto PRA Buenaventura, y ser responsable
de la capacitacin y asistencia tcnica. Actualmente se viene desarrollando capacitaciones y asistencia
tcnica para la produccin de abono organico y siembra de alfalfa dormante W350.

Asistencia tcnica y/o capacitacin requerida: El AEO requiere asistencia tcnica y/o capacitacin
especfica en:
Para mejorar el proceso de:
Capacitaciones y Buenas Prcticas de Ordeo
Asistencia Tcnica Manejo de sistemas de produccion ganadera
Manejo alfalfa W350 y conservacin de pastos
Prevencin y control de enfermedades
Capacitacin en control de calidad de leche.
Gerente Tcnico Asistencia tcnica en la gestin de la produccin de pastos y ganadera lechera.
Planificacin y organizacin de la venta de leche fresca.
Organizar la oferta con los clientes en Churn y Oyn.

Cabe sealar que Critas a travs de su proyecto PRAA Buenaventura busca formar promotores locales
para brindar el servicio en la gestin de la produccin y comercializacin de leche de la asociacin y

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

adems brindar los servicios de asistencia tcnica en estos tres aspectos a travs de un profesional que
actualmente ya viene laborando con la asociacin. Ver convenio adjunto.

MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO

Con la implementacin del Plan de Negocio, se busca mejorar la produccin y productividad del
ganado lechero en relacin a la produccin de leche destinado al procesamiento de derivados
lcteos, luego del diagnstico se ha determinado las necesidades en forma integral, motivo por el cual
se plantean las siguientes mejoras:

1. Ampliar piso forrajero en 13 ha con pasto de alta calidad y adaptacin climtica (Alfalfa dormante W
350), con lo cual se asegura mejorar las condiciones de alimentacin del ganado y por ende la
produccin de leche.
- Actualmente cuentan con pastos de baja calidad, han perdido la calidad nutricional por un manejo
inadecuado y la poblacin ganadera requiere mejorar la alimentacin para asegurar el rendimiento
del ganado principalmente de leche.
2. Los equipos solicitados como cofinanciamiento permitirn efectuar labores con mayor eficiencia en la
parcela, desde la preparacin de terrenos con el uso del motocultor, considerando que el costo de la
mano de obra en la localidad es elevada, tambin se permitir hacer el manejo de los pastos para el
corte y conservacin de los mismos.
- Un problema en la zona es la disponibilidad de mano de obra, el costo del mismo es elevado, est
alrededor de S/ 40 el jornal a ms segn el trato. El costo que implica sumado a los recursos
adicionales y equipos resulta un tanto limitante para el crecimiento de la actividad pecuaria de la
organizacin. Adems hay aun desconocimiento en cuanto a la conservacin de pastos para
efectuar un manejo adecuado de la alimentacin del ganado con el uso del heno de avena u otra
gramnea que se implementara con el plan de negocio.

3. En cuanto al acopio de leche para su procesamiento, sern mejorados con los controles de calidad de
la leche, para lo cual se implementar con equipos e insumos para su uso adecuado.
- Con el plan de negocio se implementar equipo e insumos que permitirn un control de calidad de
la leche fresca, control de la mastitis y asegurar el abastecimiento de leche a la planta de
procesamiento.

4. El procesamiento de derivados lcteos que actualmente realiza es artesanales y requiere el control de


calidad necesario, pues se tiene una importante demanda de derivados lcteos en la misma
comunidad de Mayallay y de los nuevos clientes que han presentado carta de intensin de compra,
que exige controles de calidad y registro sanitario.

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

- Se implementar con equipos necesarios para el adecuado proceso de derivados lcteos de


calidad que se detallan en la lista de equipamiento de la planta, que son complementarios a los
que actualmente cuenta la planta.

Dificultades Solucin encontrada


La falta de activos para incrementar y Implementacin de activos para la produccin y
mejorar la produccin pecuaria. acopio.
- No se cuenta con instalacin adecuada para - Se ha realizado las adecuaciones en los
la produccin de derivados lcteos, ambientes cedidos por la Comunidad de Mayllay
inicialmente funcion en el local del Colegio y se tiene una convenio de cesin en uso de 10
Agropecuario. aos para este fin
- Ampliar piso forrajero e implementar prcticas de
- Las instalaciones actuales de pasto (piso manejo y conservacin de pastos. Con el uso del
forrajero) limitan el crecimiento de produccin motocultor se espera reducir el costo de mano de
pecuaria y su produccin de leche. obra de la instalacin de pasto.
- Materiales e insumos para manejo sanitario, se
- Baja productividad del ganado vacuno de propone la construccin de cobertizos para
leche, ganado expuesto a cambios abruptos manejo adecuado de ganado vacuno.
del clima, inciden en enfermedades y muerte
en algunos casos. - Adquisicin de equipos y materiales para el
- Limitado equipamiento para procesamiento de procesamiento de derivados lcteos de alta
alta calidad requerida por nuevos clientes. calidad y eficiencia.
Asistencia tcnica y capacitacin en la
Escasa asistencia tcnica para la produccin produccin y comercializacin de derivados
ganadera y comercializacin de derivados lcteos.
lcteos - Capacitaciones y asistencia tcnica productiva
- Limitada capacitacin y asistencia tcnica en de pastos y manejo ganadero lechero.
manejo de la leche fresca para su acopio y - Capacitacin en buenas prcticas de ordeo,
posterior procesamiento. control de calidad y comercializacin de queso.
- Dbiles capacidades gerenciales en la gestin - Gerente Tcnico responsable de brindar
del negocio. asistencia tcnica, organizar y planificar a nivel
- Limitado conocimiento de las buenas de desde la instalacin de pasto y manejo del
prcticas de ordeo, higiene de los utensilios, ganado lechero, as como la articulacin
etc. ya que no cuentan con servicios de comercial de los derivados lcteos.
asistencia tcnica permanente.

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lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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6.2. EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO

Con el presente plan de negocio se plantea la instalacin de 13 ha nuevas de pasto alfalfa de la variedad
dormante W 350, mejorar la crianza para mejora de rendimientos de leche, mejora de las condiciones de
la sanidad animal, tambin mejorar las condiciones de ordeo y manipulacin de la leche desde su acopio
hasta su distribucin.

Considerando los factores de produccin para el desarrollo del ganado lechero, encontramos que los
terrenos de los socios de presentan las siguientes condiciones:
- Terrenos propios y disponibles de cada uno los socios.
- Clima favorable para el desarrollo de pasto y el ganado vacuno lechero.
- Suelos franco arenoso (no presentan problemas de salinidad)
- Disponibilidad agua de riego todo el ao (son adecuadas para la actividad agrcola)
- Disponibilidad de Insumos (guanos de corral, fertilizantes y pesticidas), en condiciones de calidad y
cantidad, pues Oyn es una localidad cercana a Huacho con alta actividad agrcola y es posible
adquirir esto productos a precios competitivos.
- Semillas de alfalfa dormante W350 certificadas en calidad y sanidad.
- Cuentan con un local adaptado para el funcionamiento de la planta de procesamiento de derivados
lcteos.

Cuadro N 19
Descripcin de los proceso

Proceso Descripcin Especificaciones de la actividad


Los miembros de la Asociacin de Para la preparacin de terreno se ha
Productores de Ganado vacuno considerado la adquisicin de un motocultor
lechero Virgen de las Nieves Mayllay, que permita reducir el uso de la mano de
para la instalacin de pastos, se obra en el proceso de preparacin y siembra
Abastecimiento efectuarn la compra de semillas de de pastos, previamente se har los
de materias alta calidad. Se har compran movimiento de tierras con el uso tradicional
primas, insumos, conjunta de los insumos (abono y de chaquitaklla y los mismos procedimiento
etc. pesticidas) para instalacin del para instalacin y manejo de 13 has de
pastos. Previamente se har una pasto, el Gerente tcnico organizar y
planificacin de estas actividades en planificar tanto la instalacin y manejo del
forma conjunta. cultivo para los aportes correspondientes de
los socios.
Se efectuar la adquisicin de Hay que asegurarse que se ha tenido una
semillas de Alfalfa de la variedad W buena preparacin de terreno para la
350, juntamente con los insumos siembra, puesto que el pasto estar como
Siembra
para mejorar los suelos como la roca una especie permanente por buenos aos.
fosfrica y dolomita que a su vez La variedad seleccionada deber contar con
permitirn mejorar las condiciones la Certificacin de garanta y autorizacin por

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del suelo. el SENASA. La densidad es de 25 Kg/Ha y la


El responsable tcnico brindar la avena de 30 Kg/Ha al voleo
asistencia tcnica para la instalacin Como se indic anteriormente luego de
de pasto e incorporacin de insumos. hacer una buena preparacin de terreno,
Previamente se har la preparacin viene la incorporacin de abono orgnico
del Bocashi conocido como Bocashi.
El riego es principalmente por Se busca optimizar el riego por gravedad, se
gravedad. realizar de acuerdo a la demanda y
Riego
frecuencia de riego establecido en los turnos
de riego.
Para la instalacin y manejo del
cultivo de la leche se utilizar el
Bocashi junto al uso de una variedad
El Bocashi es una tcnica que viene siendo
altamente rendidora y de alta
implementada en las comunidades con gran
adaptacin a las condiciones
xito debido al corto periodo de
climticas de nuestro pas, esta
procesamiento de abono orgnico,
preparacin de abono orgnico en un
Abonamiento o requirindose
periodo corto es sumamente
fertilizacin Que ser elaborado por cada socio y
importante difundirlo, con el plan se
nicamente se proporcionar Roca fosfrica.
proporcionar la roca fosfrica 9
Los 03 sacos sern utilizados en dos
sacos por hectrea, los mismos que
oportunidades para mejorar la respuesta de
sern incorporados a la siembra a los
la planta.
03 meses como abocashi.

El manejo del ganado se orienta a La Asociacin est siendo asistido por un


una mejor produccin de leche, se especialista, quien da la prescripcin
considera un manejo de la sanidad necesaria para manejo del ganado, as
de acuerdo al calendario ganadero, tambin lo har en el proceso de instalacin
igualmente una asistencia de parcela con pasto mejorado, el proceso
permanente con la inseminacin de conservacin y manejo ptimo y oportuno
artificial, adems de un manejo de plagas y enfermedades sin causar
Manejo
adecuado de la poblacin ganadera alteraciones de la calidad de la produccin
ganadero,
para una adecuada alimentacin. de pasto y que esta repercute positivamente
sanidad,
en el ganado lechero.
mejoramiento,
Se ha previsto dotar de materiales e
Control
instrumentos para el manejo sanitario del
fitosanitario
ganado e implementar un botiqun veterinario
as como una posta de inseminacin
generando un mecanismo para su
sostenimiento en el tiempo, considerando un
monto por el servicio brindado. As mismo se
ha considerado la construccin de un
cobertizo por socio.
La cosecha de pasto se har cada
cierto periodo 4 a 5 veces y la avena Se ha considerado la motoguadaa y
se procesara como heno para empacadora para este proceso de
Cosecha de
pocas de escasez, este proceso se conservacin de pastos, el mismo que se
pasto
har con asistencia tcnica. realizar con la asistencia tcnica en el corte
de pasto.

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Se busca aplicar las Buenas Se ha considerado equipos para asegurar y


prcticas de ordeo, organizar el controlar la calidad de la leche, en el acopio,
acopio para el procesamiento de los transporte.
derivados lcteos. Comprende le Se proporcionar porongos de aluminio para
procesamiento eficiente y de calidad un mejor conservacin de leche as como el
Acopio, garantizada de los derivados lcteos transporte hasta su entrega, tambin se ha
procesamiento y y su comercializacin. considerado u vehculo para el acopio de
comercializacin leche.
La planta de procesamiento requiere de
equipos y materiales complementarios a los
que actualmente tiene para atender la
demanda de derivados lcteos que
actualmente tanto en Mayllay como Churn.

Con la implementacin del PN, en resumen se busca incrementar las reas cultivo de forrajes, el manejo
ganadero y mejorar los rendimientos de leche fresca en calidad y cantidad de leche para asegurar el
mercado. El rango aceptable de la densidad de la leche entre 1.028 y 1.034.

6.3. DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Instalacin de pastos

Una de las prioridades en la propuesta es la ampliacin de piso forrajero para asegurar la cantidad y
calidad de leche para su respectivo procesamiento. Se tiene experiencia de manejo de pastos Dada las
caractersticas productivas de la alfalfa W 350 y las condiciones edafoclimticas de Mayllay, en el distrito
y provincia de Oyn, que presentan condiciones para el desarrollo de pastos y desarrollo ganadero.

Caractersticas de la Alfalfa W 350


La alfalfa W350 tiene una dormancia de 3.8, lo que le hace resistente a las sequias y heladas; cuando las
condiciones son desfavorables pueden permanecer en el terreno en descanso hasta por 3 meses, luego
brotar cuando las condiciones son favorables, en la sierra este periodo se da entre junio y octubre.

Se ha demostrado que esta alfalfa se desarrolla con excelentes resultados entre los 2,600 y 4200 msnm,
sola o en asociacin con gramneas, en terrenos con pH ideal de 5.5 a 6.8 Su cultivo slo requiere agua
de lluvia, con riego rinde mucho ms. El periodo de permanencia en el terreno una vez instalada y con un
manejo adecuado es de entre 15 a 20 aos

Los rendimientos en secano son de 100 tm/ha ao de follaje verde y con riego 140Tm/ha ao de follaje
verde. Es un forraje muy nutritivo, aporta el 24% de protenas, vitaminas, fsforo, potasio, cobre, hierro y
nitrgeno. Se adapta al pastoreo y a su vez permite elaborar heno, ensilado y harina

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Se ha previsto adquirirlo de una casa comercial garantizados (certificados por SENASA y Calidad) de la
zona o cercanos a la provincia de Oyn.

Preparacin del terreno


Considerando las necesidades del cultivo de pastos, adems las condiciones topogrficas de los terrenos
ubicados en la comunidad de Mayllay y considerando el manejo de agua de riego, se requerir un buen
trabajo de preparacin de terrenos, incorporacin de enmiendas orgnicas y de las labranzas bsicas
para ponerlo en las mejores condiciones culturales y proporcionar las mejores condiciones para el
desarrollo del pasto, esto es Riego de machaco, Roturado (chaquitaclla), Limpieza de terreno, mullido,
nivelacin de terreno para siembra de pastos. El sistema de siembra ser el de voleo.
Manejo Agronmico de la alfalfa
Instalacin de pastos
Se deber considerar los resultados del anlisis de suelo (adjunto), la textura, el contenido de materia
orgnica, el suelo y las condiciones del clima para la siembra. Para 13 Ha.
Cuadro N 20
Semillas de pastos para 13 ha
Unidad Cantidad
Concepto
Kilogramo 325
Semillas de Alfalfa dormante W350
Semillas de Avena Kilogramo 390

Labores culturales.
Riego
El sistema elegido es riego por gravedad, el mismo que debe evitar riegos pesados que afecten al
sistema radicular.

Deshierbo Manual
Esta labor se realiza en forma manual, eliminando especies que constituyan hospederos de plagas y
enfermedades, los mismos que se llevarn para ser procesados como compost.

Abonamiento
Por el tipo de suelo Franco arenoso, se emplear materia orgnica y fertilizantes certificados para
materia orgnica, para el suministro tanto de elementos mayores y micronutrientes. Los indicadores del
anlisis de suelo indica que requiere enmienda orgnica, que adems considerando los aos que
permanece el pasto es necesario
Las mejoras de fertilidad para asegurar la produccin. Ver anexo (anlisis de suelo).

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Se incorporar guano compostado, conocido como Bocashi para una mejor disponibilidad de nutrientes y
favorecer el desarrollo del pasto en el primer estadio. Para elaborar el bocashi se emplear la siguiente
frmula, el mismo que bsicamente ser aporte de los socios a excepcin de la roca fosfrica y dolomita,
el mismo que ser preparado con un mes de anticipacin, debido a su proceso rpido. Ver cuadro N 21.

Cuadro N 21
Insumos para elaborar bocashi
Concepto Unidad Cantidad
Guano de corral Tm 2
Levadura Kg 0.1
Azucar Kg 2
Leche Lt 2
Roca fosfrica (50 kg) Saco 3
Mano de obra Jornal 3

Peridicamente se har la preparacin e incorporacin para sostener el desarrollo de los pastos y


asegurar su disponibilidad para el ganado durante todo el ao.

En el presente Plan se han considerado los siguientes insumos:

Cuadro N 22
Insumo para enmienda del suelo
Concepto Unidad Cantidad
Roca fosfrica (saco de 50 Kg) Sacos 156

Dolomita (saco de 50 Kg) Sacos 88

Control de plagas:
Los socios manifiestan que no es frecuente la presencia de plagas y enfermedades sin embargo se ha
considerado como preventivo para picadores y comedores de hojas. En cuanto al control de maleza; se
puede hacer un control de maleza en forma oportuna y preventiva en forma manual. El desarrollo del
pasto suele generar abundante macollo y ganar a las malas hierbas y as control natural de malezas.
Corte
El criterio apropiado para determinar el momento oportuno del uso es la madurez fisiolgica del alfalfar.
Este estado se asocia a la aparicin de flores o rebrotes de corona. El mejor criterio es considerar el
estado de desarrollo fisiolgico como indicador del momento de uso, aunque no siempre es fcil de
aplicar debido a las irregularidades climticas. Segn el manejo, la alfalfa responde con mayor produccin
y persistencia cuando es usada con un pastoreo rotativo que respete sus ciclos de crecimiento; no

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obstante, la magnitud de la respuesta productiva depende de factores como la carga animal, el cultivar
utilizado, la intensidad y frecuencia de defoliacin.

Conservacin
Heno: En el henil el pasto se coloca en capas delgadas para un mejor secado por el viento, tiene que ser
volteado constantemente (diario o interdiario), en 01 o 02 semanas el forraje ya est listo para
empacarse; luego se empaca con una empacadora artesanal y se almacena en cubos de aprx. 25 kg.

Ensilado: Consiste en cortar los pastos en etapa de prefloracin y luego almacenarlos en condiciones
anaerbicas, para ello es necesario previamente contar con un hueco cubierto con plstico, en el que se
pone el pasto, se apisona fuertemente para expulsar todo el aire presente y luego se tapa con plstico
hermticamente, se espera dos meses, hasta que el pasto sufra una fermentacin anaerbica; luego se
saca y da de comer a los animales, el pasto conserva algo de su humedad y muchos nutrientes, al
momento de la cosecha tendr un olor a chicha o cerveza. Tambin es posible producir ensilados en
sacos, que es bastante sencillo, para bajos volmenes de forrajes. La familia deber disponer de
suficiente pasto, cortado previamente un da antes, para perder el exceso de humedad, el proyecto
contribuir con el plstico, pero todo el trabajo es realizado por la familia.
Grafico N 05

Diagrama de produccin de pasto

PREPARACIN DE
TERRENO

ROTURAR TERRENO

MULLIDO

PRE RIEGO

CONSTRUCCIN DE
MELGAS

SIEMBRA AL BOLEO

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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TCNICAS EN GANADERA.

Las familias cuentan con muchas experiencias tcnicas transmitidas por generaciones, en condiciones
socio ambientales bastante adversos; por ello el proyecto priorizar este aspecto, bajo un enfoque de
respeto y valoracin de los saberes locales, pero sin perder de vista un enfoque tcnico cientfico y
globalizado, que permita la competitividad de los pequeos ganaderos.

Sanidad Animal
Las enfermedades tanto parasitarias como infecciosas, son causantes de baja produccin y mortalidad en
los animales domsticos de la zona; ocasionando una baja productividad e impidiendo con ello el acceso
a mejores recursos econmicos a las familias ganaderas. Todos los ganaderos de manera individual y
aislada, se enfrentan de una u otra manera a este problema; pero al no haber un criterio uniforme,
muchos de estos esfuerzos son insuficientes y en otros casos inadecuados; no logrando el objetivo
esperado, por el contrario incurriendo en sobre costos y muchas veces permitiendo la mayor propagacin
de las enfermedades.

Se realizara un intenso trabajo de capacitacin y sensibilizacin a los socios con el propsito desarrollar
acciones preventivas a toda la poblacin ganadera en un momento determinado del ao.

Los servicios que viene desarrollando el Proyecto PRAA Buenaventura tienen que ver con la formacin de
promotores que den continuidad y brinden servicios para el control sanitario. Las campaas sern
realizadas por dichos promotores veterinarios. Las actividades sanitarias tendrn un justiprecio que ser
asumido por los socios con lo cual se cubra los servicios del promotor, con la finalidad de renovar los
medicamentos utilizados; para ello el proyecto proveer de un botiqun veterinario. Se desarrollarn
actividades preventivas segn el calendario sanitario considerando las condiciones climatolgicas, la
prevalencia de las enfermedades en la zona, anlisis de laboratorio disponibles y las recomendaciones de
las instituciones estatales.

Los botiquines contaran con instrumental y medicamentos veterinarios bsicos para el control de las
enfermedades ms prevalentes en la zona (carbunclo y parasitosis), por lo que contaran especialmente
con antiparasitarios, antibiticos, vacunas contra carbunclo, etc. Ver cuadro N 23.

Cuadro N 23
Insumos y equipos para el botiqun veterinario

BOTIQUIN VETERINARIO Unidad Cantidad


Antiparacitarios Albendazoles 10% (frasco de 1 lt) Frasco 10
Antiparacitarios Triclabendazol 10% (frasco de 1 Lt) Frasco 10
Antibiticos: Penicilina L.A. frasco 250 ml Frasco 2
Oxitetraciclina L.A. Frasco 250 ml Frasco 2
Vitamina Vitaforte frasci de 100 ml Frasco 2

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Sales minerales Engorbisal. Bolsa de 01 Kg Kg 35


Jeriga metafelx Unidad 4
Naricera cromada Unidad 4
Troca de acero Unidad 2
Aretador alflex Unidad 1
Aretes de vacuno amarillos caja x 25 unidades Ciento 5
Agujas descartables 18 por 1.5 pgdas x 100 unid ciento 2
Jeringas descarbles de 20 ml x 100 unid Unidad 100

MEJORAMIENTO GENTICO /INSEMINACIN ARTIFICIAL EN VACUNOS.

La inseminacin artificial, con sincronizacin de celos o a celo natural es una tcnica de mejoramiento
gentico que ya se viene utilizando con xito por los socios y a fin de dar continuidad en el crecimiento
poblacional se implementar con una posta de inseminacin para brindar servicio a los socios y fijar un
justiprecio por el servicio a fin de mantener el servicio y compra de insumos. Ver cuadro N 24.

Cuadro N 24
Equipos para el mejoramiento ganadero

MEJORAMIENTO GANADERO Unidad Cantidad


Tanque criognico de 20 litros Unidad 1
Tanque criognico de 3 litros Unidad 1
Termo descongelador Unidad 1
Pistola de inseminacin universal francesa Unidad 1
Corta pajillas Unidad 1
Pinza sujeta pajillas Unidad 1
Termmetro digital para ganado Unidad 1
paquete x 100
Guantes obsttricos veterinarios 2
unid
Fundas para pistola de inseminacin artificial paquete x 50 unid 4
Nitrgeno Lquido Kg 30
Pajilla de semen nacional Brown Swiss Pajilla 100
Pajilla de semen importado Brown Swiss Pajilla 100

ACOPIO DE LECHE

La produccin de leche va a ser el objetivo final de todo el proceso del manejo productivo del ganado
vacuno. La leche entera debe de provenir de vacas sanas de los productores, luego del ordeo debe ser
inmediatamente almacenada en porongos de aluminio limpios. Luego ser transportada en el menor
tiempo posible para la venta final. Luego del cual debe estar sujeto al control de calidad de las
caractersticas organolpticas y fsicas de la leche, que determina los siguientes requisitos, entre otros:

Debe ser pura, cantidad de microorganismos.


Debe ser sana, sin grmenes patgenos y provenir de vacas sanas.

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Acidez normal: 16,5 a 17 Dornic.


Libre de materias extraas y libres de restos antibiticos, pesticidas y detergentes.
Apariencia agradable y olor y sabor fresco, puro y caracterstico.

Es la primera etapa; se inicia con el ingreso de la leche al lugar de elaboracin, para su posterior
transformacin. Los pasos tomar en cuenta son los siguientes:
Anlisis organolptico.
Se realiza a travs de los rganos de los sentidos, para as poder evaluar la calidad de la leche desde un
punto de vista cualitativo, es decir, mediante el olor, sabor, color y consistencia.
Pesado de la leche.
Es importante porque nos permite conocer la cantidad total de leche a procesar en base a esto calcular la
cantidad de insumos a adicionar. De igual manera, nos permite tener una proyeccin del rendimiento de
nuestro producto.
Anlisis fisicoqumico.
Dentro de este anlisis, debemos realizar las siguientes pruebas:

La acidez, es uno de los parmetros ms importantes de la calidad de la leche, ya que sta va en


aumentando con el tiempo, por accin de las bacterias propias de la leche y las bacterias indeseables
que de una u otra manera son includas en el manipuleo. Estas bacterias transforman la lactosa en cido
lctico, pudiendo llegar a desestabilizar completamente el sistema fisicoqumico de la leche, precipitando
la protena y separando el suero (la leche se corta).

El contenido de grasa, es un parmetro de suma importancia. Para obtener un queso de buena calidad,
ser suficiente contar con una leche entre el 2% y 3% de grasa, ya que si el contenido de esta es menor,
el queso tendr una textura seca y corchosa, a la vez que no presentar sabor. En cambio, si fuera
mayor, el queso presentar una textura y sabor muy agradables, pero esta grasa podra ser muy bien
aprovechada en actividades como crema de leche o mantequilla y as darle un valor agregado a la leche.

Se ha considerado los siguientes materiales y reactivos para el control de la calidad y mejora del acopio
para ofrecer productos de calidad. Ver cuadro N 25:

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Cuadro N 25
Equipo e insumos para acopio y procesamiento de derivados lcteos

ACOPIO Y PROCESAMIENTO Unidad Cantidad


Sellador de pezones Galn 2
Vaso sellador de pezones Unidad 13
Kit de CMT (Test de Control de Mastitis) Kit 2
Kit de Control de Calidad de Leche Kit 2
Lactodensmetro Unidad 2
Butiro metro (para medir acidez) Unidad 2
Termmetro para leche Unidad 2
Reactivos (Hidrxido de sodio y fenolftalena) Global 2
Probeta de 500 ml Unidad 5
Vasos de Precipitacin de 100 ml Unidad 5
Pipeta de 10 ml Unidad 5
Balanza gramera Unidad 2
Motocarguero Unidad 1
Porongos de aluminio Unidad 26

PROCESAMIENTO

Tal como se indic ante la demanda de derivados lcteos, se requiere mejorar la capacidad productiva,
motivo por el cual se requiere el financiamiento para la adquisicin de los siguientes equipos y materiales
se complementan a los existentes en la planta. Ver cuadro N 26:

Cuadro N 26
Equipos para procesamiento de derivados lcteos

Planta de procesamiento derivados Unidad Cantidad


Marmita 300 Lt cerrado Unidad 1
Lira de acero mediano horizontal y vertical Unidad 2
Congelador horizontal Torrey Mod Ch-25 Unidad 1
Extintor 10 Kg Unidad 2
Refrigerador comercial mod R-36 Torrey Unidad 1
Descremadora de leche 90 Lt Unidad 1
Exhibidor horizontal Torrey TEM-100 Unidad 1
Empacad al vaco Henkelman Unidad 1
Envases de polietileno para queso color amarillo Millar 2
Envases de polietileno para queso transparente Millar 2

PROCESO DE PRODUCCIN DE QUESO

Queso Fresco

INDECOPI define al queso como el producto fresco o madurado obtenido por separacin de suero,
despus de la coagulacin de la leche cruda, entera o reconstituida, pasteurizada o no, total o
parcialmente descremada, de la crema de leche, del suero de mantequilla o de una mezcla de algunos o
todos estos productos.

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Es el producto sin madurar, obtenido por separacin del suero despus de la coagulacin de la leche
cruda o reconstituida, pasteurizada entera o parcialmente descremada o una mezcla de alguno de estos
productos. El trmino fresco se utiliza para definir un queso que no se madura despus de la fabricacin
si no que se consume en estado fresco.

Caractersticas:

1. Contienen un porcentaje elevado de humedad.


2. No deben madurar o fermentar despus de la fabricacin.
3. La duracin depende del contenido en agua, calidad de materia prima, tcnicas de fabricacin y
las condiciones higinicas.
4. Las variedades con un bajo contenido en materia grasa y en sal pueden considerarse como
quesos dietticas.

Requisitos

Podr presentarse en forma de bloques planos con lados cuadrados o rectangulares


Forma o en formas cilndricas de bases planas, esta ltima ser empleada en la parte
experimental.

Color La pasta deber ser de color blanco, uniforme o ligeramente amarilla.

Corteza No presentar corteza

Deber presentar textura suave, fcil de cortar y podr presentar grietas pequeas
Pasta
caractersticas.

La grasa y slidos de la leche no podrn ser sustituidos por elementos de origen no


Composicin
lcteo.

Masa Deber tener una masa mxima de 1.5 Kg.

Temperatura
El queso fresco deber conservarse en refrigeracin a una temperatura mxima de 8
de
C hasta su consumo.
conservacin

Humedad Deber tener un porcentaje de humedad del 55% - 65%

De tal forma que durante su almacenamiento, transporte y comercializacin quede


Envasado
protegida de alteraciones que vayan en desmedro de la calidad del producto.

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A continuacin se describe el proceso tecnolgico requerido para producir quesos fresco y los distintos
tipos de quesos.

a) Recepcin de la leche

Si la leche con la que vamos fabricar nuestro queso la adquirimos de otros productores y no tenemos la
seguridad en su calidad es importante verificar estas pruebas son:

Prueba de estabilidad de la casena (PEC)


Pruebas de la Mastitis (PML)
Prueba de Densidad de la Leche (PDL)
Prueba de Grasa de la leche (PGL)

La leche debe tener una acidez adecuada y esto slo se consigue en la leche recin ordeada y se conserva
cuando la leche ha sido debidamente enfriada. Teniendo en cuenta el grado de acidez, la pureza e higiene de
la leche depender en gran parte la calidad del producto final.

Leche de buena calidad, con bajo contenido de microorganismos y otras sustancias contaminantes. El
porcentaje en grasa debe estar entre 2.5% a 4% y debe mantenerse siempre a temperaturas de
refrigeracin hasta su pasterizacin.

b) Filtrado o Colado de la leche

El filtrado de la leche se realiza con una tela limpia (puede ser tocuyo). Este proceso se realiza con el fin de

retener alguna materia extraa que hayan cado a la leche durante el ordeo (paja, tierra, etc.)

c) Pasteurizacin de la leche
Destruye los grmenes patgenos y esta se da a 60 C x 30 minutos o a 75 C por 15 segundos.

d) Calentamiento de la leche.

La leche se calienta hasta los 37C, si es que fue refrigerada. Esta temperatura es ideal para que acte el
cuajo. Si existiera un sobrecalentamiento de la leche se eliminaran algunos microorganismos necesarios para
la formacin del queso, adems, ocasionara endurecimiento en el quesillo, el suero no es liberado y se
produce su acidificacin. De otro lado, si la temperatura es muy baja, el cuajo actuar muy lento y se perder
grasa.

La adicin de cloruro de calcio es de 20 gr. por cada 100 lts ello ayuda a restablecer el equilibrio del
calcio en la leche.

Durante este proceso es importante la agitacin pareja y suave de la leche para evitar prdidas de grasa.

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e) Adicin del cuajo.

El cuajo se prepara utilizando agua hervida fra y sal. Para obtener un queso de buena calidad es necesario
tener presente:

1. El tipo de cuajo que se emplear (natural o pastilla). En la actualidad se recomienda usar cuajo en
pastillas ya que ofrecen una serie de ventajas:
Se encuentra muy fcilmente.
Es microbiolgicamente de excelente calidad y es barato.

2. La temperatura de aplicacin del cuajado. La temperatura de cuajo es muy importante ya que hay
que tener en cuenta que son enzimas, por lo tanto, tiene su grado de acidez y temperatura apropiadas
para cada caso. Se recomienda una temperatura de cuajado entre 37 40 C.

3. Dosificacin. Depender de las indicaciones del proveedor del producto. La pastilla se presiona
suavemente hasta convertirla en polvo fino, una vez molida, se disuelve en agua hervida fra y se
agrega sal en una cantidad igual al doble del cuajo utilizado. Al adicionar el cuajo a la leche, se reparte
por igual en todo el recipiente agitando con una cuchara para que el cuajo acte en toda la leche.

f) Reposo.
Una vez que se ha aadido el cuajo, la leche se deja reposar, cubrindola con una tela as evitaremos que
caiga polvo y otros contaminantes. Dependiendo de la cantidad de leche empleada se deja el recipiente
completamente quieto y en un lugar cercano a la cocina para que conserve su temperatura.

La leche coagulada tiene la apariencia de una gelatina blanca. Para comprobar la formacin del coagulo se
inclina el recipiente para verificar que la leche tenga una consistencia gelatinosa. Otro modo de comprobar es
colocando la palma de la mano sobre el coagulo y presionar ligeramente; la leche coagulada debe tener la
consistencia de un flan. Tambin se puede introducir en ella una cuchara y levantarlo; esta se abre
limpiamente, sin grietas y si dejar rastros en la cuchara. Para cantidades inferiores a los 20 litros el tiempo de
reposo ser de 10 a 15 minutos.

g) Corte de la cuajada.
Viene a ser la reduccin mecnica del cogulo de la casena por medio del cuchillo. Esta operacin que se
realiza con el fin de dejar salir el suero. El corte de la leche cuajada se realiza con una lira o con un cuchillo.
Los cogulos formados sern de tamao uniforme, dependiendo el mtodo utilizado. Lo ideal es cortar el
cogulo en cubitos de 1 cm. de lado. Se hacen tres cortes: uno vertical y otro horizontal y el tercero se hace
con la ayuda de una cuchara de madera, si se trabaja con cuchillo.

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Si se corta con cuchillo, este debe introducirse suavemente en el cogulo y deslizarse de un extremo a otro
del recipiente, hasta formar una masa cuadriculada. El corte debe hacerse con mucho cuidado de lo contrario
habrn perdidas por desmenuzamiento de los granos y por la salida de grasa que al perderse en el suero
cambiara su color verde amarillento, por una coloracin blanquecino. El rendimiento de la leche en queso
ser menor. Se deja en reposo por 5 minutos y se produce la sinresis

h) Batido de la cuajada.
Una vez efectuados los cortes mover el recipiente de izquierda a derecha con la finalidad de despegar los
cubitos de las paredes. Se agitan los cubos con una paleta de madera, con movimientos de lado a lado, con
la finalidad de hacer salir el suero de los granos.

La agitacin debe hacerse a una temperatura mayor a la de la coagulacin, o sea calentando hasta 42C. Los
movimientos deben ser enrgicos y en forma vertical y horizontal. Al final de la agitacin se podr apreciar
que el tamao de los granos es menor porque el suero ha ido saliendo poco a poco.

i) Reposo.
Se deja reposar el recipiente con el quesillo durante 5 minutos, con la finalidad de que los cubitos se vayan al
fondo del recipiente y se quede el suero encima, para proceder a desuerar.

j) Lavado.
Se realiza con la finalidad de mejorar la salida del suero y proporcionar una mayor firmeza a la cuajada, se
realiza retirando una tercera parte del suero existente y sustituirlo con agua a 65 C hasta elevar la
temperatura a 37 C.

k) Desuerado o eliminacin del suero.


La eliminacin del suero o desuerado se hace utilizando coladores y las manos para escurrir el quesillo.
Tambin puede emplearse una tela fina, bien limpia (tocuyo o gasa). El quesillo que queda en el colador se
presiona suavemente con las manos con la finalidad de escurrirlo.

El suero tiene la particularidad de volverse cido muy rpidamente, por eso si no se logra eliminar la mayor
cantidad de suero posible, este tiende a malograrse con rapidez, perjudicando de esa forma el sabor del
queso.

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Cuadro N 27
Caractersticas del Suero
Suero Color Forma de grano
Con perdidas Blanquecino Desmenuzados
Sin perdidas Amarillento Bien formados
Fuente: Norma tcnica ITINTEC

l) Moldeado y pesado.
La cuajada ya desuerada se pone en moldes de 1 Kg. para facilitar el secado y el ahumado. Se coloca en los
moldes los granos cuajados y a los 30 minutos se efecta un volteo para facilitar la salida del suero
retenido en el queso. Luego son prensados por pesas por un tiempo de 4 - 6 horas.

m) Salado.
Durante el proceso de moldeado se va agregando la sal, en promedio 12 15 gr. por cada litro de leche. Otra
opcin es el denominado mtodo de inmersin en una salmuera de 20 Baume, pues de este modo se logra
un mejor secado y tambin ayuda a la formacin de costra o cubierta. El tiempo oscila entre 10 - 12 horas.

Grafico N 06
DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN DE LECHE

f Preparacin del Terreno Abonamiento


o Gradeo, Surcado.
r nivelacin
r Instalacin de pastos
Control de plagas y
a enfermedades
j Deshierbo
Labores Culturales
e Fertilizacin
Riego
Cosecha Corte
Conservacin heno

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Produccin de leche

BPO Ordeo

Acopio
Control de calidad
Mayllay

Acopio leche fresca diaria

Transporte de leche Planta


procesamiento

Grafico N 07
DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE QUESOS
Transporte de
leche Planta RECEPCIN
PLANTA DE
procesamient PROCESAMIENTO DE
o QUESO
PASTEURIZAR 60C x 30 min

ENFRIAR

RECEPCIN

Aadir cuajo, cloruro de


35 C ENFRIAR Calcio (0.2 gr x Lt leche)

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INCUBAR

Horizontal y vertical
CORTAR

BATIDO

Cuarta parte del suero


DESUERADO

LAVADO Con agua a 65C, la temperatura


final debe ser mximo de 36 - 37C

BATIDO Batir los pedazos duros de queso

DESUERO La mitad es suero

Agregar sal 12-15 gr

REPOSO Para fijar la sal

TERMINO DE DESUERADO Y EMOLDADO

Proceso de elaboracin de Yogurt


El yogur natural se define como el producto de leche coagulada obtenida por fermentacin lctica
mediante la accin del Lactobacillus bulgaricus y Streptococus thermophilus a partir de leche pasterizada,
leche concentrada pasterizada, leche total o parcialmente desnatada pasterizada, leche concentrada
pasterizada total o parcialmente desnatada con o sin adicin de nata pasterizada, leche en polvo entera,
semidesnatada o desnatada, suero en polvo, protenas de leche y/u otros productos procedentes del
fraccionamiento de leche

Recepcin de la Leche
La leche cruda debe ser de la ms alta calidad bacteriolgica. Debe tener un bajo contenido en bacterias
y sustancias que puedan impedir el desarrollo de los cultivos tpicos del yogur (antibiticos, residuos de
sustancias de limpieza, enzimas, bacterifagos).

Estandarizacin de la Leche

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El contenido de grasa y slidos de la leche se estandariza de acuerdo con las normas y principios
FAO/OMS, con lo que se obtiene una clasificacin de los grupos de yogur:
Yogur: contenido graso mnimo de 35 %
Yogur semidesnatado: contenido graso entre 1 % y 2 %
Yogur desnatado o de bajo contenido graso: contenido graso mximo de 03 %.

Para el ajuste de los slidos solubles no grasos, se concentra la leche por evaporacin, mediante la
adicin de leche desnatada en polvo, por adicin de leche concentrada o por adicin de retenidos del
lactosuero.

Adicin de Componentes Minoritarios


Consiste en aadir todos aquellos ingredientes minoritarios, como la adicin de azcar o edulcorantes,
sustancias estabilizantes, colorantes y aromas que sean capaces de aguantar la posterior pasterizacin a
la que ser sometida la leche.

Desaireado
Se realiza un desaireado para eliminar el aire que se ha incorporado durante las etapas de
estandarizacin y adicin de ingredientes.

Homogenizacin de la Leche
La homogenizacin otorga mayor viscosidad y brillantez al yogur que se obtiene con dicha leche.
Tambin evita la separacin de la nata durante el periodo de incubacin y asegura as una distribucin
uniforme de la grasa de la leche en el yogur. La leche entra al homogenizador a una temperatura de 50
C-60 C.

Pasterizacin
Los objetivos de esta etapa del proceso de fabricacin son:
Eliminar microorganismos patgenos
Reducir la poblacin microbiana total para que no interfiera con el desarrollo de las bacterias lcteas
del cultivo iniciador.
Desnaturalizar las protenas del suero para mejorar la textura del producto final y para ayudar a evitar
la separacin del suero durante la conservacin del yogur (especialmente en el yogur firme o
compacto).
Hidratar los estabilizantes (aadidos anteriormente) que se disuelven en caliente.

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El tratamiento trmico se realiza en un intercambiador de calor de placas o tubular a diferentes


temperaturas y tiempos de duracin en funcin del producto. Los tratamientos ms comunes son:
- 85 C durante 30 minutos,
- 90 C-95 C durante 5-10 minutos,
- 120 C durante 3-5 segundos.

Refrigeracin
La leche se enfra hasta 43 C, temperatura ptima para la siembra del cultivo

Adicin de Fermentos
Se inocula el cultivo Lactobacillus bulgaricus y Streptococus thermophilus..
Segn el tipo de yogur (firme o batido), la incubacin se realizar en el envase o en tanques de
coagulacin.

A. YOGUR FIRME
Adicin de componentes minoritarios

Se aaden los componentes minoritarios no resistentes al calor (aromas, colorantes, purs de frutas...), ya
que de haber sido aadidos en la primera adicin de componentes minoritarios hubiesen sido destruidos
por las altas temperaturas de la pasterizacin.

Envasado y tapado
El yogur se comercializa en envases de vidrio o plstico. Los envases de plstico se fabrican mediante un
sistema de inyeccin en moldes o por un proceso de termoformado que se conoce con el nombre de:
formado-llenado-cerrado.

Para cerrar los envases del yogur suele utilizarse una hoja de aluminio forrada interiormente con una capa
de plstico. Este permite el cierre por termosellado.

Fermentacin
La fermentacin de los envases de yogur firme se realiza en una cmara de incubacin. Durar de dos a
seis horas dependiendo del grado de acidificacin que se pretenda alcanzar (generalmente un pH inferior
a 4,6) y de la cantidad de cultivo que se aadi.

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Refrigeracin y almacenado
Cuando se alcanza un pH ptimo se detiene la actividad de los fermentos haciendo descender la
temperatura del producto hasta 18 C-20 C. Los envases son trasladados a la cmara de refrigeracin
con mucho cuidado, ya que el cogulo formado es muy frgil.

En la cmara de refrigeracin se baja la temperatura de forma suave hasta temperaturas inferiores a 5 C.


A esta temperatura el cogulo adquiere firmeza.

La temperatura debe mantenerse durante todo el periodo de conservacin entre 2 C y 5 C, y nunca


sobrepasar los 10 C en las etapas intermedias de la cadena de distribucin. Los yogures firmes tienen
una caducidad entre quince y veintin das.

B. YOGUR BATIDO
Fermentacin
La leche se incuba en grandes tanques de fermentacin a temperaturas de 42 C-43 C durante dos horas
y media o tres horas. El proceso de fermentacin suele interrumpirse cuando el pH de la leche es
aproximadamente de 4,2-4,4.
Refrigeracin
El contenido del tanque se enfra haciendo pasar por un intercambiador de placas o tubular, donde se
consigue el enfriamiento rpido del yogur hasta una temperatura de 18 C-20 C, en que se detiene la
actividad microbiana. Adicin de componentes minoritarios

Igual que en el yogur firme, se realiza la adicin del pur de frutas, colorantes, estabilizantes y
aromatizantes no resistentes al tratamiento trmico.

Batido
Consiste en la ruptura del cogulo caliente (20 C) y la reincorporacin del lactosuero. Generalmente,
para obtener un gel homogneo es suficiente una agitacin muy suave durante un periodo de cinco a diez
minutos.

Envasado

El yogur batido se comercializa principalmente en envases de vidrio y plstico. Para cerrar los envases de
yogur suele utilizarse una hoja de aluminio forrada interiormente con una capa de plstico que evita el
contacto del producto cido con la tapa y permite el cierre sobre el envase por termosellado.

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Refrigeracin y almacenado

Los yogures ya envasados se refrigeran a temperaturas inferiores a 5 C en cmaras de refrigeracin


donde permanecern hasta su posterior distribucin.

La temperatura debe mantenerse durante todo el periodo de conservacin entre 2 C y 5 C, y nunca


sobrepasar los 10 C en las etapas intermedias de la cadena de distribucin. Los yogures lquidos tienen
una caducidad de entre quince y veintin das.

Grafico N 08
DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE YOGURT

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6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS


A continuacin se muestra el costo de instalacin por hectrea de pasto para las condiciones
edafloclimticas de la provincia de Oyn. Se est planteando la ampliacin reas de pasto con variedad de
alta calidad con insumos para preparacin del suelo y manejo de plagas en esta primera etapa del cultivo.
Ver cuadro N 27

Cuadro N 27:
Recursos para la Instalacin de pastos.

Instalacin de pastos mejorados Cantidad Precio referen . Total Inversin

Alquiler de terreno ( 13 ha por 5 aos) 13 2,250.00 146,250.00


Agua de riego (13 ha) 13 384.00 4,992.00
Herramientas (13 ha) 13 ,850.00 3,850.00
Mano de obra instalacin de pastos 616 4,640.00 24,640.00
Semillas de Alfalfa dormante W 350 325 ,450.00 8,450.00
Semillas de Avena 390 2,340.00 2,340.00
Roca fosfrica (saco de 50 Kg) 156 ,588.00 3,588.00
Dolomita (saco de 50 Kg) 78 ,989.00 1,989.00
Malla ganadera de 9 hilos de 100 mt 26 5,340.00 15,340.00

*Para efectos de la valorizacin por costos de oportunidad de las tierras que actualmente poseen, se ha estimado un monto
de alquiler promedio por Ha de S/ 2.250 Nuevos soles, por el periodo de 5 aos, la calidad y rendimientos de los pastos que
sern instalados alfalfa W 350 pueden dar buenos rendimientos hasta aproximadamente 20 aos.

La semillas de pasto y abono; sern adquiridos de una casa comercial reconocida y certificada por
SENASA,
El agua; la disponibilidad del recursos hdrico durante todo el ao, es una enorme ventaja que cuentan los
socios.

En el siguiente cuadro N 28, se describe el resumen de los costos de los recursos globales que incurre
anualmente para el manejo ganadero y se proyectan segn el crecimiento de la poblacin, los mismos que
estn relacionados con el manejo de la alimentacin, sanidad, y la reproduccin del ganado vacuno, tal
como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 28
Estimado de los Costos directos en el manejo de ganadero

COSTOS Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
ALIMENTACIN 71,781.78 31,928.09 37,719.99 43,356.71 48,350.75 53,006.93
SANIDAD 3,224.00 3,906.50 3,944.07 4,079.32 4,647.46 5,051.35
REPRODUCCIN 1,418.19 7,888.13 7,963.99 8,237.09 9,384.30 11,656.97
MANO DE OBRA 11,976.56 13,556.07 13,686.44 14,155.79 16,127.30 17,528.86
COSTOS DIRECTOS 88,400.53 57,278.79 63,314.49 69,828.91 78,509.81 87,244.10
Fuente: Elaboracin propia

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6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

En el siguiente cuadro N 29 se muestra la maquinaria necesaria para la instalacin y manejo de pastos.


La mano de obra tiene un costo elevado en la zona, por tanto se considerado el empleo de un motocultor
para complementar las labores de remocin con la chaquitaklla, para el corte de pasto y conservacin
herramientas bsicas como la motoguadaa y la empacadora para uso comn de los socios.

Cuadro N 29
Costo maquinaria y herramientas para manejo de pastos.
Maquinaria y equipo Cantidad
Motocultor Honda 1
Motoguadaa (Cegador mecnico) Honda 1
Empacadora 1

A continuacin, en el cuadro N 30, se detalla las cantidades de jornales y el uso del motocultor por
hectrea, labor que se complementa al movimiento de tierra realizado con la chaquitaclla.

Cuadro N 30:
Labores de preparacin de terrenos instalacin de pastos.
Labores preparacin de terrenos Unida Cantidad
Riego de machaco Jor. 2
Roturado (chaquitaclla+ motocultor) Hr-Jr 8
Limpieza de terreno Jor. 4
Mullido (motocultor) Hr-Jr 4
Nivelado (motocultor) Hr-Jr 8
Limpieza de Terreno Jor. 2

A continuacin equipo y maquinarias para el manejo ganadero

Se ha establecido un botiqun veterinario para uso comn de los socios donde se establecer un
justiprecio para el autosostenimiento y brindar servicio para el desarrollo del calendario sanitario anual,
dicho botiqun estar dotado de medicamentos antibiticos, vitaminas antiparasitarios, equipos para el
manejo del ganado, tal como se indica, este consta de los siguientes insumos. Ver cuadro N 31.

Cuadro N 31:
Costo maquinaria y herramientas para sanidad ganadera.
Precio
Cantidad Inversin
Botiqun veterinario Referencial
Antiparasitarios Albendazoles 10% (frasco de 1 lt) 10 480.00 480.00
Antiparasitarios Triclabendazol 10% (frasco de 1 Lt) 10 1050.00 1,050.00
Antibiticos: Penicilina L.A. frasco 250 ml 2 196.00 196.00
Oxitetraciclina L.A. Frasco 250 ml 2 170.00 170.00

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Vitamina Vitaforte frasco 100 ml 2 156.00 156.00


Sales minerales Engorbisal. Bolsa de 01 Kg 30 420.00 420.00
Jeriga metafelx de 30 ml 4 120.00 120.00
Naricera cromada 4 140.00 140.00
Troca de acero 2 130.00 130.00
Aretador alflex 1 160.00 160.00
Aretes de vacuno amarillos caja x 25 unidades 1 625.00 625.00
Agujas descartables 18 por 1.5 pgdas 2 46.00 46.00
Jeringas descarbles de 20 ml 100 80.00 80.00

Con similar estrategia se ha plantea una posta de inseminacin para el servicio de inseminacin artificial,
para lo cual se contar con la asistencia de un inseminador especializado de Oyn y se establecer un
monto por el servicio y gasto para el autosostenimiento del mismo. Ver cuadro N 32

Cuadro N 32:
Costo maquinaria y herramientas para mejoramiento gentico.

Precio
Posta de inseminacin Cantidad Inversin
Referencial
Tanque criognico de 20 litros 1 3,400.00 3,400.00
Tanque criognico de 3 litros 1 3,185.00 3,185.00
Termo descongelado 1 300.00 300.00
Pistola de inseminacin universal francesa 1 200.00 200.00
Corta pajillas 1 80.00 80.00
Pinza sujeta pajillas 1 50.00 50.00
Termmetro digital para ganado 1 65.00 65.00
Guantes obsttricos veterinarios 2 140.00 140.00
Fundas para pistola de inseminacin artificial 4 280.00 280.00
Nitrgeno Lquido 30 540.00 540.00
Pajilla de semen nacional Brown Swiss 96 1500.00 1,500.00
Pajilla de semen importado Brown Swiss 96 6000.00 6,000.00

Para mejorar el control de calidad de la leche en el acopio y procesamiento, igualmente se ha har uso
comn de los insumos para control de calidad de la leche, previamente sern capacitados para el uso y
reconocimiento de la calidad de la leche. Ver cuadro N 33.
Cuadro N 33:
Costo maquinaria y herramientas para acopio y control de calidad
Precio
Maquinaria y equipo Cantidad Inversin
Referencial
Motocarguero 1 20,000.00 20,000.00
Porongos de aluminio de 25 Lt 26 8,320.00 8,320.00
Lactodensmetro 1 240.00 240.00
Butiro metro (para medir acidez) 1 900.00 900.00
Termmetro para leche 1 170.00 170.00
Sellador de pezones 13 280.00 280.00
Vaso sellador de pezones 13 650.00 650.00
Kit de CMT (Test de Control de Mastitis) 3 190.00 190.00

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Kit de Control de Calidad de Leche 3 490.00 490.00


Reactivos (Hidrxido de sodio y fenolftalena) 2 224.00 224.00
Probeta de 500 ml 6 490.00 490.00
Vasos de Precipitacin de 100 ml 6 115.00 115.00
Pipeta de 10 ml 6 75.00 75.00
Balanza gramera 2 1596.00 1,596.00

En el siguiente cuadro N 34 se muestras los equipos y materiales para el fortalecimiento de la planta de


procesamiento y cubrir con la demanda de derivados lcteos

Cuadro N 34
Equipo y materiales requeridos para la planta de procesamiento

Precio
Maquinaria y equipo Cantidad Inversin
Referencial
Marmita de acero 300 Lt cerrado, proceso
cisterna revolviendo PST 500 EW, calefaccin
1 48,000.00 48,000.00
con agua+ calentadores elctricos hasta 100C,
a gas y/o elctrico
Lira de acero 20 cm x 40, mango de 50 cm
2 500.00 500.00
largo, para cortar la cuajada del queso
Congelador horizontal Torrey Mod Ch-25 1 4,250.00 4,250.00
Refrigerador comercial mod R-36 Torrey 1 6,150.00 6,150.00
Descremadora de leche tipo Miky FJ125 EAP
1 4,095.00 4,095.00
125 L/h
Exhibidor horizontal Torrey TEM-100 1 5,990.00 5,990.00
Empacad al vaco Henkelman 1 12,890.00 12,890.00
Extintor 10 Kg 2 116.00 116.00
Envases de polietileno para queso color amarillo 2 1016.00 1,016.00
Envases de polietileno para queso transparente 2 950.00 950.00

La planta de procesamiento requiere algunas mejoras se requiere la instalacin de la canaleta,


insectocultor y pediluvio para la asepsia de la planta, adems se ha considerado los gastos de anlisis
para obtener el registro sanitario, lo cual permita acceder a mercado ms exigentes y que adems son
requisitos de los potenciales clientes de la Asociacin, tal como se podr ver en las cartas de intencin de
compra de derivados lcteos.

En cuanto a los servicios, contempla los anlisis de laboratorio de los dos principales productos: Queso y
Yogurt en una entidad especializada para las gestiones respectivas de los registros sanitarios de dichos
productos. En cuanto a los certificados sanitarios emitidos por SENASA como resultado de la evaluacin
sanitaria al hato ganadero de los socios, estos se harn bajo responsabilidad exclusiva de los socios y
que igualmente ha sido valorizado. Ver cuadro N 35.

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Cuadro N 35:
Materiales y servicios requeridos para la planta de procesamiento
Servicios Cantidad Precio referencial
Canaleta de fierro negro epxica 3.3 x0.15m 1 550.00
Insectocultor 1 480.00
Pediluvio p/limpieza y desinfeccin 1 150.00
Anlisis laboratorio Queso 1 680.00
Anlisis laboratorio Yogurt 1 1,250.00
Gasto de Registro Sanitario 2 770.00
Certificado sanitario (Senasa) socios 122 1,830.00

Servicios Cantidad Precio referencial


Agua de riego (13 ha) 13 384.00
Herramientas (13 ha) 13 3,850.00
Mano de obra instalacin de pastos 616 24,640.00
Mano de obra crianza de ganado vacuno 228 9,120.00
Mano de obra ordeo 185 7,400.00

Si bien la organizacin se ha formalizado recientemente, ha tenido experiencia en la produccin de


derivados lcteos que constituye una alternativa econmica debido a la demanda de los productos bajos
los requerimientos de calidad de los quesos artesanales. Ver cuadro N 36

Cuadro N 36
EQUIPOS QUE CUENTA EL MODULO DE LCTEOS DE MALLAY

NOMBRE CANTIDAD ESTADO SITUACIN


Congeladora 1 Inoperativo Prstamo
Asociacin
Friobar 1 Operativo
Asociacin
Prensa mecnica Horizontal 1 Operativo
Asociacin
Ollas 2 Operativo
Cocina 1 Operativo Asociacin
Balanza 1 Operativo Asociacin
Cocina 1 Operativo Convenio Colegio
Paila De Bronce 1 Operativo Convenio Colegio
Marmita Yogurtera Cap 500 Lts 1 Operativo Convenio Comunidad

Se cuentan tambin con moldes queseros, prensa mecnica vertical, balanzas, envases, etc.

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Procesamiento de derivados lcteos artesanal de la Asociacin Mayllay

6.6. LOCALIZACIN DEL NEGOCIO

En nuestra propuesta, la unidad productiva es la planta de procesamiento ubicada en la Comunidad


Campesina de Mayllay, Distrito de Oyn. Seguidamente analizaremos la justificacin de la localizacin
del negocio.

Aspectos cuantitativos:

- Disponibilidad de terrenos; Los miembros de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno


lechero Virgen de las Nieves Mayllay, cuenta actualmente con terreno con cultivo de pasto y tienen
disponibilidad de terreno para ampliar la produccin de pastos y con ellos la produccin sostenida de
los Ganados Vacuno Lechero que cuentan actualmente.
- Disponibilidad del recurso agua y accesos; Cuentan con disponibilidad de agua de riego durante
todo el ao, cuentan con canales de regado, canales de riego y cuenta tambin con interconexin vial
con la provincia de Oyn-Churn-Lima, vas de acceso equidistante a la ciudad de Oyn y Churn,
donde se ubica el mercado objetivo.
- Disponibilidad de local para procesamiento, La planta de procesamiento cuenta con los servicios
bsicos para el funcionamiento de la planta cedida por la comunidad
- Disponibilidad de Insumos; la ciudad de Huacho y Lima, presentan un dinamismo importante en el
sector, por tanto la disponibilidad de insumos no presenta inconvenientes por la existencia de
proveedores de garanta.

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- Caractersticas Climticas; El factor climtico en promedio oscila entre 10C y 12C, que son aptos
para la produccin de pastos y as mismo para la produccin de vacunos.

Justificacin de la localizacin elegida

Macro localizacin:

La justificacin se ilustra en un cuadro, sobre la eleccin del lugar tomando en consideracin una serie de
factores relevantes tales como: Disponibilidad de terreno, factor climtico, vas de comunicacin,
infraestructura, recurso hdrico. Las cuales tienen un respectivo puntaje y calificacin permitindonos de
esta manera una adecuada y ptima localizacin para la produccin de ganado vacuno. Teniendo como
alternativas para la macro localizacin siendo las provincias de la regin de Lima.

Tal como podemos apreciar el siguiente cuadro en el criterio de localizacin, el distrito y provincia de
Oyn tiene importante ventajas respecto a los factores de localizacin, obteniendo un alto puntaje Oyn.
Ver cuadro N 37.

Cuadro N 37
Matriz de criterio de Macro localizacin de plan de negocio
Pondera
Cajatambo Oyn Huaura
Factores de Localizacin cin
( 1 5 ) Calif Puntaje Calif Puntaje Calif Puntaje
Disponibilidad de Insumos 4 5 20 6 24 6 24
Factor climtico 4 6 24 7 28 6 24
Vas de comunicacin 4 7 28 7 28 8 32
Infraestructura adecuada 4 6 24 6 24 6 24
Recurso hdrico 5 6 30 7 35 5 25
TOTAL 126 139 129

Micro localizacin:
Los criterio de anlisis igualmente son la disponibilidad de insumos, factores climticos para el desarrollo
del ganado vacuno, vas de comunicacin, la articulacin vial que sin duda es una gran ventaja para el
plan, la infraestructura adecuada y la disponibilidad de recurso hdrico fundamental para el desarrollo de
pastos y la ganadera en general. Segn el cuadro observamos un alto puntaje para la ciudad de Oyn, es
decir Mayllay, como centro de produccin de la organizacin de ganado lechero, obteniendo el ms alto
puntaje de 156. Ver cuadro N 36.

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lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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Cuadro N38
Matriz de criterio de Micro localizacin de plan de negocio
Distrito de
Pondera Distrito de Distrito de
Oyn Localidad
Factores de Localizacin cin Pachangara Andajes
Mayllay
(1 5 ) Calif Puntaje Calif Puntaje Calif Puntaje

Di s poni bi l i dad de Ins umos 4 6 24 8 32 6 24

Factor cl i mti co 4 5 20 7 28 7 28
Vas de comuni caci n 4 8 32 8 32 6 24
Infraes tructura adecuada 4 7 28 6 24 5 20
Recurs o hdri co 5 5 25 8 40 6 30
TOTAL 129 156 126

Grafico N 08
mbito de participacin de la Asociacin

Asociacin
Virgen de las
Nieves
Mayllay

6.7. PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO

Produccin de pasto
Los socios disponen de sus terrenos agrcolas los cuales cuentan con los servicios de agua de riego,
cercana a la carretera, disposicin en el interior para la movilizacin de los insumos y especialmente est
protegidas con cercos de piedra en su mayora.

En la preparacin de terrenos y siembra de pastos se ha recurrido a la experiencia de los productores


socios, lo cual permitir en principio las labores agrcolas adecuadas durante el desarrollo del cultivo de

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pasto, teniendo especial cuidado en las primeras etapas de desarrollo de la alfalfa.

La Asociacin trabajar con cada uno de sus asociados, que al final los productos, insumos, materiales y
equipos sern de uso colectivo y de trabajo donde se realizara el proyecto, no pudiendo estos encontrarse
fuera de los lugares de produccin, por ser necesarios y de uso exclusivo de cada socio productor de
vacunos.

Las distancias donde se encuentran los lugares de produccin son de difcil acceso por la geografa de
lugar, pero estn conectados y cercanos a carreteras y equidistantes, los que facilita el acopio del
producto final de la leche, permitiendo un ahorro de tiempo y espacio.

Cada socio productor de vacunos, se encuentran plenamente comprometidos con su produccin y con el
cofinanciamiento que pueden dar en caso pueden ser elegidos. Teniendo aos de experiencia en la
produccin de ganado vacuno.

Requerimiento para el funcionamiento de la instalacin de pasto

Para la implementacin para la produccin lechera, se tendr especial atencin para una mejora del
producto final, inocuo, libre de suciedad, etc.

Por el tipo de explotacin

Por la explotacin extensiva, los socios productores de ganado vacuno cuentan con extensiones de
terreno y es donde pastorean los vacunos, requieren establecer los requerimientos adicionales para el
manejo de la leche como:
- Disminuir al mximo la exposicin de la leche a la contaminacin.
- Permitir una produccin de los productos de calidad.

Ambientes para el funcionamiento de la instalacin

Los socios deben adecuar su rea de ordeo, recepcin y acopio de leche fresca para conservar la
calidad de leche en el proceso de acopio para ser llevado a la planta.
Adems es importante mencionar la distribucin eficiente del trabajo del personal a cargo en todas las
fases de produccin y manejo, que es principalmente responsabilidad de los socios.
Asignacin de responsabilidad de los asistentes tcnicos para los servicios de sanidad e inseminacin
artificial.

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Asistente tcnico
El asistente debe coordinar su trabajo con la directiva y cumplir con:
- Elaborar un plan de trabajo conjunto.
- Organizar la oferta productiva para el mercado objetivo.
- Brindar asistencia tcnica continua y demostrativa a los socios en temas de produccin y manejo de
ganado vacuno.
- Presentar el informe mensual a la directiva, rendicin de cuenta de ventas y gestiones.

Procesamiento de derivados lcteos

Tal como se seal anteriormente, el local de procesamiento son ambientes que pertenecen la
infraestructura del local comunal de la Comunidad de Mayllay, que han sido adaptados para la produccin
de derivados lcteos. Cuenta con servicios de energa elctrica, agua y desage, cuentan con ambiente
de vestuario del personal, servicios higinicos, la sala de produccin y la sala administrativa que adems
es la de recepcin de la materia primera y otros insumos.

rea de procesamiento

En el rea de procesamiento se realiza la transformacin de la leche en queso, desde la recepcin de la


materia prima la cual es la leche hasta el proceso de elaboracin y secado de los quesos. Cuenta con un
rea de 4 x 4 m2, el mismo que est aislado con las cortinas sanitarias; tambin tiene dos ventanas de
1.5 m de largo x 1 m de alto con vista al exterior lo cual ayuda a una buena ventilacin a la zona de
trabajo y le da una gran iluminacin natural a la zona de trabajo.
Requerimiento:
- Rejillas y sumideros para el drenaje.
- Proteccin para los fluorescentes para evitar la acumulacin de polvo.
- Instalar el insectocultor.

rea de almacn

Este es un ambiente que a su vez tiene una subdivisin para el vestidor un almacn de insumos y
materiales de trabajo, con una puerta de 1 ancho x 4m alto que tiene un acceso independiente, con la
finalidad de que los insumos no estn en contacto directo con los dems insumos y evitar contaminacin
de los mismos, el ingreso a esta zona es por una puerta independiente alejada de la zona de produccin.

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rea de administracin y venta

Cuenta con un escritorio, es un espacio adaptado por la entrada principal y es colindante con la zona de
trabajo, se tiene prevista poner divisiones de tripley, para una independizacin con vista al exterior la cual
proporciona una buena ventilacin e iluminacin. Colindante a este ambiente est el rea de
administracin que cuenta con un escritorio, 04 sillas, con la capacidad de instalar exhibidores,
refrigerador. Esta rea est conectado con el rea de recepcin.
Requerimiento:
- Divisiones con tripley y tecnopor para adecuar los sistemas elctricos

rea de recepcin

Con un rea de 0.8 m x 3 m, con una capacidad de instalar un estante exhibidor y una silla, esta zona
tiene una conexin directa con la zona de recepcin.
Requerimiento:
- Cortina sanitaria e independizacin de rea administrativa y venta.

Grafico N 09
reas de Produccin de planta procesamiento de derivados lcteos de Mayllay

Fuente: elaboracin propia.

6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

En el cuadro N 38, se muestra la mano de obra requerida de acuerdo a las operaciones

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principalmente en la instalacin y manejo del pasto. Cabe sealar que estos costos se han estimado
considerando la eficiencia en el proceso de labor en un jornal laborado, adems con la inclusin del
motocultor en el proceso de preparacin de terreno previo a la remocin con chaquitaclla como
prctica ancestral permite la conservacin del suelo.

La modalidad de contrato de la mano de obra ser por servicios no personales, ya que se requiere
personal para actividades puntuales del campo, no est sujeto a beneficios sociales. A continuacin los
recursos mano de obra para la preparacin e instalacin de pastos:

Cuadro N 38
Requerimiento de mano de obra para la instalacin de pasto (01 ha)

UNIDAD DE N DE VALOR COSTO


ACTIVIDAD MEDIDA UNIDAD UNITARIO(S/.) TOTAL(S/.)
Maquinaria (Preparacin de Terreno) 54 2160.00
Riego de machaco Jor. 2 35.00 280.00
Roturado (chaquitaclla) Jor. 8 35.00 140.00
Limpieza de terreno Jor. 4 35.00 280.00
Mullido Jor. 8 35.00 280.00
Nivelado Jor. 8 35.00 70.00
Limpieza de Terreno Jor. 2 35.00 70.00
Voleo de Semilla Jor. 2 35.00 35.00
Abonamiento Jor. 1 35.00 105.00
Deshierbo Jor. 3 35.00 420.00
Corte(5 cortes - motoguadaa) Jor. 12 35.00 140.00
Recojo y traslado Jor. 4 35.00 70.00

En el siguiente cuadro N 39 se muestra el requerimiento de mano de obra para el mantenimiento de


pasto y la crianza del ganado, tambin se ha considerado la mano de obra en el proceso de ordeo, los
mismos que sern aportados por los socios como parte de su cofinanciamiento.

Cuadro N 39
Costo mano de obra pastos, manejo ganadero y procesamiento
Cantidad Monto parcial
Mano de obra
MO S/
Mano de obra instalacin y manejo de pastos 728 25,480.00
Mano de obra crianza de ganado vacuno (pastoreo y
141
alimentacin) 4,950.31
Mano de obra ordeo 201 7,026.00
Mano de obra procesamiento derivados lcteos 669 23,400.00
Total 1739 60,865.00

Se est considerando la mano de obra local, tiene un elevado costo muchos agricultores locales migran a

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realizar labores temporales en las minas, se contrata trabajadores que viene de otras zonas y estos
cuentan con experiencia en labores agrcolas, se contrata en forma temporal. El costo vara de acuerdo al
nivel de exigencia de la labor en campo. En cuanto a procesamiento de derivados lcteos se est
considerando a un tcnico en procesamiento de derivados lcteos.

7. PLAN DE MERCADOTECNIA

En nuestro pas, la produccin de la leche y sus derivados est mayormente destinada al consumo
interno, en especial la leche evaporada (88%), seguida de la leche fresca (cerca de 11%) y, finalmente, la
leche en polvo (1%). La tasa de crecimiento de esta actividad se eleva aproximadamente 9% cada ao
(Centro Peruano de Estudios Sociales, 2009).

Los quesos artesanales del Per son protagonistas de una carrera a la conquista del mercado nacional,
frente a los quesos comerciales. Cada vez son ms apreciados por el perfeccionamiento de sus sistemas
productivos y porque cumplen altos estndares de calidad. Los quesos artesanales cuentan adems -
como valor agregado- con alto contenido de protenas, que los convierte en una industria en crecimiento.

Los quesos artesanales de Cajamarca, Arequipa, Trujillo, Moquegua, Tacna, Puno y Junn se
comercializan en las tiendas del Grupo de Supermercados Wong, contribuyendo a que la ganadera
lechera en el Per constituya una de las actividades econmicas ms importantes de nuestras zonas
andinas. Si algo caracteriza a nuestros quesos es que en su esencia mantienen el sabor tradicional de
nuestras regiones, a diferencia de los comerciales, que exigen el uso de preservantes, saborizantes, y
otros aditivos artificiales.

Teniendo como causas principales de su crecimiento la mejora en sus procesos de produccin y el


cumplimiento de los estndares de calidad, la venta de quesos artesanales experimenta una nueva etapa
de incremento de ventas en los Supermercados.

Las tiendas Wong y Metro cuentan con 17 marcas de quesos artesanales y semiartesanales, 14 de las
cuales son exclusivas de la empresa, constituyendo la propuesta ms atractiva del mercado con unos 40
tipos de quesos. As, desde las regiones antes mencionadas provienen una variedad muy completa, que
van desde los quesos frescos y mantecosos hasta los de origen extranjero como edam, gouda, suizo,
parmesano, mozzarella, brie y camembert.

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Dentro del mercado interno, Lima es el primer destino de consumo del pas, en relacin con los derivados
lcteos, tienen mayor acogida el yogur, el queso en sus diferentes variedades y la mantequilla.

Cabe sealar que un limitante del crecimiento del consumo de derivados lcteos, tiene que ver con la
seguridad alimentaria que comprende condiciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad y
salubridad de los productos alimentarios, incluida la manipulacin por el consumidor desde el momento
en que adquiere el alimento en un punto de venta hasta que lo prepara y consume.

Un aspecto importante en el crecimiento del negocio es proporcionar en el proceso de elaboracin de los


derivados lcteos la seguridad alimentaria, mediante el adecuado control de la calidad de la materia prima
durante su procesamiento hasta obtener un producto manufacturado ptimo, pero tambin es crucial
lograr condiciones adecuadas de almacenamiento, transporte y manipulacin del producto final en los
mercados donde se comercializa. Los alimentos comercializados en cualquier establecimiento autorizado
deben cumplir todas las normas higinicas y sanitarias y estar controlados por las autoridades
competentes, y justamente a esto se apunta con la presente propuesta, para constituir uno de los
principales proveedores de derivados lcteos.

El precio de venta en el mercado de los productos lcteos se ve incrementado por los costos de
produccin, y est estrechamente vinculado a las condiciones en las que se cra el ganado y se ordea la
leche. La produccin de leche en nuestro pas ha mostrado tendencias favorables, debido al crecimiento
econmico que muestra el Per.

Clientes

En el Per, el consumo de leche y derivados lcteos est en aumento, pero an se est lejos del
consumo de otros pases sudamericanos o del promedio mnimo recomendado, por lo que es importante
encontrar alternativas dentro del sector que incrementen de una forma ms acelerada el consumo per
cpita.

Los productos lcteos tienen una alta participacin relativa en la canasta familiar del consumidor peruano.
El Per es uno de los pases con menor consumo de productos lcteos y derivados en el mundo, 66 kg.
per cpita por ao expresada como leche fluida.

Los clientes son los consumidores directos de derivados lcteos, que son parte de la poblacin del distrito
de Pachangra, Oyn y Huaura que se dinamiza por la afluencia de turistas en la localidad de Churn. La

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poblacin demandante no se distingue por gnero, ni edad, en cuanto al queso, el yogurt se diferencia
por mayor consumo de la poblacin ms joven.

A continuacin se describe las razones de preferencia de los principales clientes o consumidores de


queso andino, siendo este el de mayor demanda en el mercado local1
- Porque es natural 24%.
- Porque es nutritivo 22%.
- Por su sabor 15%
Razones del consumo de queso artesanal
- Porque es natural 14.6%
- Es utilizado en Comidas 14.0%
- Por su sabor agradable
Marcas de queso de mayor consumo:
- Artesanal 64.9%
- Laive 25.1%
- Bonl 3.8%
- Otros 2.1%
Otro factor importante que toma fuerza por los consumidores es el atributo al momento de la compra.
Que sea natural 17.1%
Por su sabor 16.5%
Garanta /higiene 14.1%
Las preferencias en el consumidor limeos es en 48.18% prefiere queso fresco, 21.50% lo constituye el
queso fresco pasteurizado, el 13.10% lo constituye el queso fundido, entre los principales.
En cuanto al yogurt, las principales razones del consumo se debe a:
- 20% afirma que ayuda a la digestin.
- 16.6% Es consumida por su sabor agradable y rico.
- 15.2% Reemplaza la leche.
En el momento de la compra, los consumidores afirmaron comprar el yogurt, debido a:
- Buen sabor/agradable 18.8%
- Nutritivo 16.1%
- Por su contenido frutado 13.4%
Consumo de yogurt en Lima Metropolitana
Yogurt bebible: 3.02 Lt/hab/ao.

1 Estudio del mercado de carne de res y productos lcteos en Lima metropolitana y Huancayo Proyecto ZAC Canipaco,
MINAGRI- Direccin Promocin Agraria, 2002.

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Yogurt Batido: 0.90 Kg./hab/ao.

Anlisis de la Competencia actual y potencial


Ante la presencia de empresas artesanales de produccin de derivados lcteos, es importante la
estrategia de diferenciacin en cuanto a la calidad y presentacin, puesto que lo artesanal no es
significado de inseguro y de mala calidad, por tanto la Asociacin Mayllay cuenta con una produccin de
calidad que busca su estandarizacin y certificado de calidad para acceder a mercados ms competitivos.

Por otro lado, el posicionamiento de marca de los productos lcteos es otra barrera importante puesto que
se requiere de muchas inversiones en mercadeo para hacer conocer el producto.
Los productores de derivados lcteos casi no compiten entre s a pesar de estar sumamente
atomizados, debido a que la demanda todava no est cubierta.

Proveedores
En el mercado existen proveedores de bienes y servicios para el desarrollo del sector. Tambin estn los
actores econmicos que se articulan entre s que lo demandan.

Productos sustitutos o complementarios


En un sentido general, todas las compaas de una industria compiten con las industrias que generan
productos sustitutos. Los sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial, pues
imponen un techo a los precios que pueden cobrarse rentablemente en l. Cuanto ms atractiva sea la
opcin de precios que ofrecen los sustitutos, mayor ser el margen de utilidad.

Los productos sustitutos hacen referencia a situaciones externas de la empresa, es decir a los sustitutos
propios de los derivados lcteos que afecten el consumo y por ende se disminuya la compra del mismo.

Actualmente, los sustitutos directos del sector se encuentran en productos de origen vegetal, como la
soya, donde sus altos componentes nutricionales y su composicin nula en lactosa la colocan como una
alternativa que trae mayores beneficios digestivos a los consumidores. Igualmente su bajo precio se
convierte en una variable amenazante para la lnea de productos elaborada a base de lcteos.

Segmento del mercado


Es as que nuestro segmento est constituido por hombres y mujeres demandantes directos de Queso
fresco, en este caso lo constituyen los habitantes que del distrito de Oyn, Pachangara (Churn) y Huaura
(Huacho) en la Regin Lima, principalmente.

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Son consumidores que valoran los productos naturales y cuidan su salud, les interese el bienestar fsico y
digestivo. Adems el inters de los turistas al visitar Churin es el bienestar de la salud fsica lo cual se
complementa con la alimentacin saludable que se ofrece en la ciudad.
En el mismo Churn encontramos pequeas iniciativas productivas de tipo familiar de pequeas
agroindustrias que elaboran derivados lcteos, mayormente son los turistas y las familias los
consumidores principales de queso y yogurt. De acuerdo al sondeo de mercado realizado, el queso es
expendido en los restaurantes, recreos, mercados y tiendas del distrito de Churn. En la regin de Lima
provincias, el consumo per cpita promedio del queso es de 5.54 kg/hab/ao y el de yogurt 14.8
lt/hab/ao (Fuente: INEI - 2007).

7.1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

Estratgicamente, el principal atributo o ventaja del producto Queso fresco y el yogurt, es que se tendr
un mayor volumen ofertado de alta calidad, se ofertar tanto en la presentacin tradicional y con
empaque, y se har entrega directa a los clientes quienes actualmente estn interesados ubicados en
Oyn y Huaura, actualmente se efecta un control de calidad en la produccin y se har las gestiones
necesarias para obtener el Registro Sanitario. Se reforzar el control de calidad de leche al momento de
la colecta hasta su entrega en la planta, y un control hasta la entrega del producto terminado que permitir
un mejor control y asegurar el mercado.

Los derivados lcteos a mercadear por el plan de negocio, se diferenciarn de los competidores que
actualmente tienen presencia en el mercado, como estrategia para lograr su aceptacin por el cliente y el
cumplimiento de los objetivos del plan de mercadotecnia; estas estrategias estn relacionado con dos
aspectos bsicos del producto, indispensables para su xito en el mercado: la higiene y el envase donde
se transporta. Al respecto se ha diseado una presentacin que ser incluido aun vez consolidado la
oferta.
Grafico N 10
Diseo de presentacin de derivados lcteo de planta Mayllay

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lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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La Asociacin de Productores de ganado vacuno lechero Virgen de las Nieves- Mayllay, busca articularse
al desarrollo de la cuenca ganadera Oyn-Huaura, como una actividad productiva sostenible. Para el logro
de este propsito las diversas instituciones relacionadas al fortalecimiento de la produccin del ganado
vacuno como: proyecto PRAA, Municipalidad Provincial Oyn, Gobierno regional de Lima y otros hacen
grandes esfuerzos.

La Asociacin de Productores de Ganado vacuno lechero Virgen de las Nieves-Mayllay, mediante este
Plan de Negocios producir derivados lcteos de mayor cantidad y calidad que servir para el incremento
de la venta de los mismos productores y poder abastecer el mercado y fortalecer al cuenca ganadera.

Para el logro de este objetivo se busca fortalecer la calidad y diversidad de derivados lcteos, se
preparar y se enviar muestras de los productores para evaluar la calidad del producto y lograr el
Registro Sanitario, con lo cual se tendr posibilidad de ingresar a mercados exigentes; inicialmente a
travs de nuestros contactos con los clientes ya determinados y a que mercados se destinen de acuerdo
a los gustos, preferencias y necesidades. Tambin, con ello determinaremos las mejoras a realizarse en
la presentacin final del producto.

7.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS

Los principales factores para la fluctuacin del precio son: la disponibilidad de insumos (pastos cultivados)
en algunos meses del ao incrementndose el precio debido a la poca estiaje y carencia de alimentos,
influye en el precio ofertado.

Definindose como y donde se comercializara los derivados lcteos, con las tcnicas adecuadas para
aumentar el volumen de negocio de la asociacin mediante una red eficiente de comunicacin y de los

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
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canales de distribucin.

El precio de venta en la localidad de Oyn y Churn segn el sondeo realizado, vara de S/12 a S/18 el
kilo de queso fresco, esta variacin est principalmente relacionado a la calidad, presentacin y prestigio
de los productores en dichos mercados, los principales proveedores son productores del distrito de
Andajes, Andacacha (Pasco) y Oyn, en la ciudad de Churn se ubica una de las principales empresas
procesadora de derivados lcteos conocidos como la Vaquita que oferta productos de calidad y de
mayor precios que le promedio del mercado.

Se ha determinado que bajo las condiciones de calidad, presentacin y caractersticas organolpticas de


queso fresco de calidad y yogurt, con sus respectivos registros sanitarios, ofertar en el primero ao un
precio de S/ 17.00, con el incremento de la oferta de leche se espera reducir los costos de produccin y
ofrecer los derivados lcteos a precios competitivos. El precio involucra principalmente el costo de
produccin, as como las caractersticas aadidas que hacen del producto algo diferente a los productos
de la competencia y que le agregan valor.

Los precios que ofrecer la asociacin sern competitivos, debido a la relacin directa de los productores
con clientes, tambin se plantea la venta directa a los centro de servicios, restaurantes recreos y hoteles,
con la finalidad de obtener un mayor margen de ganancia para el productor.

Sistema de Comercializacin.
Inicialmente, se establecer dos rutas para la venta de los productos, que cubrira los el mercado de la
provincia Oyn (Oyn y Mayllay) e inicialmente en la localidad de Churn (Pachangara).

Para cumplir con el objetivo de obtener mayor participacin en el mercado, la Asociacin ofrecer
productos con registro sanitario, inocuo a travs de Buenas Practicas de Ordeo y BPM para ofrecer
productos de alta calidad.
El sistema de comercializacin de los productos es el siguiente: Una vez logrado el acopio de leche, bajo
control de calidad ser acopiada y conducida a la planta ubicada en CC Mayllay, para ser procesada en
queso fresco y yogurt principalmente, luego distribuida a los principales clientes en la ciudad de Oyn
(Mkayllay y Oyn) y Churn, que se har entrega bajo acuerdo de las partes.

La afluencia de turistas en la ciudad de Churn, sumado al dinamismo generado por la presencia de


importantes empresas constructoras y mineras, existe una demanda de alimentos frescos y el inters por
los derivados lcteos en la ciudad. A la actualidad la produccin de derivados lcteos es insuficiente a la

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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alta demanda en la comunidad de Mayllay, cede del campamento de la minera Buenaventura. Por otra
parte, la asociacin tiene como oportunidad abastecer de derivados lcteos a empresas que han
solicitado a travs de carta de intencin de compra.
- Multiservicios Brianny EIRL
- Oficina Relaciones comunitaria CIA Mina Buenaventura SAA

Estas empresas requieren queso fresco empacado y con registro sanitario.


Tambin los restaurantes y las amas de casa son los principales interesados en adquirir queso fresco
para el desayuno y el consumo de potajes de la regin, sin embargo este es limitado debido al volumen
ofertado.

7.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIONES

La Promocin y Publicidad, es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre el


consumo de leche fresca y derivados lcteos. El proceso de comunicacin contiene cuatro elementos
esenciales: el mensaje, su fuerza, el canal de comunicacin y el receptor.

a) La promocin en s va dirigido a la poblacin en general, consumidores de derivados lcteos.


El proceso de comunicacin contiene cuatro elementos esenciales: el mensaje, su fuerza, el canal de
comunicacin y el receptor.

Deseando superar la promocin y el consumo en mayor cantidad de la leche y derivados lcteos por
persona.
b) Los derivados lcteos y el mercado de este, en la provincia de Oyn (Churn), ya se encuentra
promocionado por el consumo masivo de las personas. Sin embargo se participar a ferias locales y
regionales para la presentacin de nuevos productos con un valor agregado.

El mensaje:
El mensaje est encaminado al segmento del mercado para que los consumidores logren incrementar el
consumo de la leche y de los derivados lcteos.

Los productores harn una publicidad adicional en vista que su producto est posicionndose en el
mercado de la ciudad de Churn, sin embargo la publicidad ser en promocionar a la asociacin y de la
labor que estn realizando adems de mostrar los productos con las caractersticas antes mencionadas
ello lo demostraran en actividades como ferias:

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- Realizaran exhibiciones del producto en ferias concurridas.


- Se colocar carteles que debern estar instalados a la entrada, dentro y salida de la comunidad.

7.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN

Se define plaza y distribucin como y donde se comercializara en esta etapa la leche fresca, se
establecer una red eficiente de comunicacin y de los canales de distribucin.

Distribucin.- La ubicacin de la zona productiva de derivados lcteos para la asociacin, la distancia a


los accesos y vas de comunicacin, facilitan la distribucin nuestro producto al mercado de Churn y
Oyn propiamente.

Comercializacin.- El flujo de comercializacin de la produccin se dar a travs de dos vas, por un


lado mediante la venta directa al pblico desde la planta de procesamiento al mercado objetivo por parte
de los agentes de venta de la asociacin, y por otro lado la comercializacin tambin directa al
consumidor en ferias y eventos durante todo el ao.

Con un transporte adecuado de los productos finales para lleguen en buenas condiciones al consumidor
final, para ello se ha previsto la adquisicin de un motocarguero para el acopio y transporte de leche, as
como la entrega de los derivados lcteos tanto en Oyn y Churn y Huaura..

Como estrategia el profesional responsable, tendr la responsabilidad de movilizar y organizar la oferta


frente para lograr articular con importantes bodegas de la zona para la comercializacin adquirida por
aquellos que aprecian la calidad de la leche.

El siguiente esquema grfico N 11, se muestra la distribucin de la produccin:

Grafico N 11
Distribucin de la produccin

PRODUCTOR Consumidor
Clientes
derivado
Centro de lcteos
Acopio*

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El centro de acopio funcionar para la gestin de la produccin, entrega de productos a los clientes y los
socios. El flujo ser corto debido a la necesidad de entrega del producto en condiciones de sanidad y
calidad a los clientes que se ubican en la misma comunidad de Mayllay.

8. ASPECTOS GENERALES

8.1. LICENCIAS Y DERECHOS


Para la comercializacin de leche fresca dirigido a procesamiento de derivados lcteos, la organizacin
gestionar ante SENASA emita los CERTIFICADOS de TBC y Bruselosis del hato ganadero e igual
exigir a los proveedores de leche de la planta de procesamiento de Mayllay. El ao 2013 fue declarado
libre de estas enfermedades con lo cual se han dado la autorizacin para la comercializacin de leche
fresca en Oyn.

Con las Buenas Prcticas de Ordeo, la inspeccin SENASA en este proceso de acopio de leche y
procesamiento bajo normas de calidad, se gestionar en el plazo ms corto el Registro Sanitario, para lo
cual se contempla las gestiones para conseguir el Registro sanitario para los dos productos: queso fresco
y yogurt probitico frutado.

8.2. INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES


- Ley de promocin de las actividades productivas en zonas Alto Andinas, Ley N 29482, una Ley que
exonera:
a) Impuesto a la renta correspondiente a rentas de tercera categora
b) Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.
c) Impuesto general a las ventas a las importaciones de bienes de capital con fines de uso productivo.
- Ley Orgnica del Ministerio de Agricultura (MINAG), promulgada mediante el Decreto Ley N 25902.
- Decreto Supremo N 028-84-AG, que establece el Reglamento para la Comercializacin de la Leche.
- Ley N 24051, ley que regula el desarrollo de la ganadera en el Per y la reserva de vientres del
ganado ovino, cebuino, vacuno, bovino y camlidos sudamericanos (21 de diciembre de 1984) y sus
modificatorias, y la creacin del Fondo Nacional de Fomento Ganadero (FONAFOG).
- Decreto Supremo N 029-2003-AG, que aprueba la fusin del FONAFOG con el MINAG (promulgado
el 30 de julio de 2003).
- Decreto Supremo N 016-2001-EF, por el cual se aprueban cambios en las tasas adicionales
arancelarias en importaciones de carnes de animales como porcinos, bovinos, aves, etc. (promulgada
el 29 de enero del 2001), y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N 024-91-AG, el cual aprueba el Reglamento de la Ley N 24051.

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8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL

La ejecucin del proyecto motivar externalidades positivas y negativas mnimas propias de la ejecucin
del proyecto. Esto se percibir tanto en el medio fsico y natural.

En el medio social, la Asociacin de Productores en el mbito rural va a ser fortalecidos en su


organizacin en gestin empresarial y tambin en el temtico manejo del proceso productivo, ambos
frentes har posible que el productor organizado sea ms competitivo.

Debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos considerables al medio ambiente en su
proceso de ejecucin. En cuanto a los impactos positivos, estos estn dados por las condiciones
econmicas y sociales favorables a los beneficiarios del proyecto y que se mencionaron en los beneficios
en la situacin con proyecto.

La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos ambientales en la


intervencin a realizar; es decir pronosticar, evaluar y prevenir las consecuencias que el proyecto puede
ocasionar en el rea de influencia y especficamente, en el entorno del proyecto.

IDENTIFICACIN Y CALIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se identificar los impactos positivos y negativos para las etapas pre operativo y operativo del proyecto.

A. LOS IMPACTOS POSITIVOS

En Etapa de Pre Operacin

En Medio socio econmico: generacin de empleo temporal, concentracin e incremento de actividades


comerciales conexas. En el pre operatorio se contempla la Certificacin por SENASA de ganado libre de
TBC y Bruselosis, para lo cual los productores se comprometen en solventar los gastos de Certificacin
por SENASA, para obtener la autorizacin de la comercializacin de leche fresca.
En Etapa de Operacin

En Medio Fsico

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En los medios socio econmicos, la generacin de mano de obra con la instalacin de pastos, reduccin
de costos con el uso de maquinaria en combinacin con prcticas tradicionales con el uso de
chaquitaklla, con un labranza mnima al igual con el uso de motocultor de movimiento superficial para
uniformizar el terreno e instalar el pasto.

En Medio Socio econmico


Incremento de la demanda de servicios de agua para el riego
Concentracin poblacional

En el ambiente
Los socios implementarn un mdulo de produccin de Bocashi, mtodo de produccin artesanal de abono
orgnico que permite descomponer la materia orgnica en un periodo de 20 a 30 das. Dentro del plan se ha
solicitado el cofinanciamiento de la roca fosfrica para el proceso de Bocashi.

Cuadro N 39.
Costo de elaboracin de Bocashi.

Unidad de
Concepto Cantidad Costo Unitario Total (S/.)
medida
Guano de corral Tm 2 300.00 600.00
Levadura Kg 0.1 30.00 3.00
Azucar Kg 2 3.00 6.00
Leche Lt 2 3.00 6.00
Roca fosfrica (50 kg) Saco 3 78.00 234.00
Mano de obra Jornal 3 40.00 120.00
Totales 969.00

9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO


A continuacin se muestra el anlisis del plan de inversin y el financiamiento del presente plan de
negocio de la Asociacin.
9.1. JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO
El cofinanciamiento solicitado se justifica debido a las siguientes consideraciones:

Justificacin del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitado


ayudar a reforzar los siguientes aspectos

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- Los pastos instalados de diferentes especies y variedades alfalfa y asociados. presentan una
antigedad aproximada de 10 aos, los bajos rendimientos se debe a la antigedad y manejo que es
de baja calidad, lo que limita el manejo adecuado de la crianza.

- Los costos de produccin del ganado son elevados debido a los costos que implica la mano de
obra en el proceso de instalacin y manejo de pastos.

- Los bajos rendimientos de leche promedio de la poblacin pecuaria, generado por un mal
manejo ganadero, genera de una baja rentabilidad de la actividad como asociacin, as como mal
manejo del ordeo general prdida de la calidad de la leche. Con la adquisicin de insumos, equipos
y materiales, se mejorara la produccin de materia prima (leche), sern adquiridos semillas, para el
sembro de pastos cultivados, medicamentos (botiqun veterinario) para la prevencin de
enfermedades, entre otros.
- Con el asesoramiento en gestin empresarial, comercializacin y mercadeo por parte de Critas,
los socios se irn organizando para identificacin de compradores potenciales y concretar la relacin
comercial, se cuenta con cartas de intencin de compra, la asesora permitir establecer contrato
con mejores precios por kilo de queso o litro de yogurt. En la ciudad de Churin, los precios por kilo
de queso varan segn la temporada, calidad, presentacin y prestigio de la localidad de origen, los
precios estn entre S/ 12 a S/ 18.00 por kilo de queso fresco.

- Deficiente manejo del ordeo y distribucin de la leche fresca. Implementacin con equipos y
materiales necesarios para el acopio y transporte, de la leche, adems con la implementacin de las
actividades de la propuesta se brindar una mejor produccin, obtencin del producto de calidad e
inocuos, para obtener productos de alta calidad y mejorar la eficiencia de la planta de procesamiento
de derivados lcteos.

- Un factor importante para el abastecimiento de la materia prima de calidad es el acopio de la


leche, para lo cual el financiamiento del plan de negocio permitir mejorar el acopio con el uso dekl
motorcarguero, que a su vez permitir su distribucin desde Mayllay a Oyn con un tiempo de 30 a
40 minutos de recorrido y es posible el abastecimiento de los mismos en forma oportuna.

9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO


A continuacin los aspectos de mejora con el plan de negocio.

Dificultad Solucin encontrada


Bajo rendimiento de pasto con antigedad de Instalar nuevos campos de forraje con pasto de alta

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aprox 10 aos. calidad.


Alfalfa de la variedad Alta sierra de bajos Instalar alfalfa de la variedad W350, dormancia 3.8,
rendimiento y adaptacin. resistente a sequas y heladas y desarrollas hasta
4200 msnm., sus rendimientos pueden llegar en
secano a 100 Tm/ao hasta 140 Tm/ao con riego.
Altos costos de instalacin de pastos, debido a Implementacin de equipo motocultor,
la dinmica econmica por la presencia de acompaado de la chaquitaclla se lograr una
empresas constructoras, mineras, etc, la mano preparacin adecuada del terreno para la siembra
de obra est en S/40. de pastos.
Altos costos en manejo sanitario del ganado, Con la implementacin del botiqun veterinario, se
manejo a criterio de cada socio, segn la har el control sanitario de acuerdo al calendario
economa, incidencia y oportunidades. ganadero, supervisin por parte de SENASA,
Necesidad prioritaria en mantener el Certificado control de enfermedades accesibles a un
de ganado libre de TBC y Bruselosis para justiprecio para el autosostenimiento del botiqun.
garantizar la venta de leche fresca.
Los servicios de mejoramiento gentico muchas Implementacin de una posta de inseminacin que
veces no estn accesibles. con el mecanismo de justiprecio por el servicio e
insumos se autosostenga.
Bajo poder de negociacin de productores, Mejoramiento del ordeno, acopio y distribucin de
hacen entrega de leche en condiciones de la leche, facilitar el acopio y distribucin con el
sanidad inadecuadas. motocarguero.
Produccin limitada de la planta no atiende la Mejora de la produccin en condiciones de calidad,
demanda insatisfecha de derivados lcteos seguridad alimentaria y cantidad a fin satisfacer la
debido a la falta de equipos adecuados de demanda local de Queso y Yogurt, con el
procesamiento para una produccin eficiente de equipamiento bsico de procesamiento.
derivados lcteos. En esta etapa se busca gestionar el Registro
sanitario y cumplir con el requerimiento en calidad
y cantidad por parte de los clientes potenciales.

9.3. ASISTENCIA TCNICA Y/O CAPACITACIN REQUERIDA


A continuacin se sealan las necesidades de capacitacin y Asistencia Tcnica por nuestras Asociacin:

SERVICIO MEJORA DEL SERVICIO

Asistencia tcnica para el manejo ganadero, Manejo tcnico del ganado lechero, alimentacin en
sanidad animal, nutricin y alimentacin con base a los requerimientos nutricionales, sanidad para
forrajes (conservacin) y mejora de la calidad la prevencin, control y tratamiento de enfermedades y
gentica a travs de Inseminacin Artificial. Mejoramiento Gentico para lograr mayores
rendimientos por vacunos en base a la herencia.
Continuidad de las buenas prcticas de crianza y
mejoras con incorporacin de prcticas tecnolgicas
sostenibles.

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Capacitacin Mejorar el acopio y garantizar la calidad de la materia


- Ordeo y manipuleo de leche fresca, acopio y prima.
almacenamiento de la leche fresca. Procesamiento eficiente de derivados lcteos.
- Tcnica de procesamiento de derivados Mejoras en la produccin con la obtencin de
lcteos productos inocuos libres de contaminantes por lo que
se focaliza con mayor inters en la seguridad
alimentaria.
Empacados, presentacin para comercializacin.
Desarrollo de nuevos productos derivados lcteos.
Capacitacin en eficiente gestin empresarial Mejorar en busca de mercados, convenios,
Asesora y capacitacin en adecuadas financiamiento y mejorar el dinamismo de la economa
estrategias de comercializacin. de la provincia y regin, por lo tanto los socios de la
asociacin tienen visiones empresariales
Mejorar en canales de distribucin y aplicar el
marketing para la comercializacin del producto.

CONVENIO DE COOPERACIN PRA BUENAVENTURA Y ASOCIACIN DE PRODUCTORES DE


GANADO VACUNO LECHERO VIRGEN DE LAS NIEVES DE MAYLLAY, OYN.

El Programa PRA BUENAVENTURA, es un programa de fomento al desarrollo productivo de la Compaa


de Minas Buenaventura que busca a travs de una estrategia de mercado basado e producto lo que se
vende, fortalecer la produccin local y mejorar el bienestar de las familias de la reas de influencia de sus
operaciones, cumpliendo con las polticas de responsabilidad social.

Habiendo identificado inters en comn por el desarrollo de las cadenas productivas de lcteos en el
mbito de la provincia para fortalecer la asociatividad y las cadenas Agro-ganaderas competitivas para
fomentar su articulacin comercial con alianzas estratgicas de negociacin a favor de los productores,
habiendo definido su intervencin con nuestra asociacin realizarn las siguientes labores determinadas
por el convenio:

- Asesora tcnica en la cadena productiva de ganado vacuno lechero con valor agregado: Pastos,
sanidad, manejo y mejoramiento ganadero y derivado lcteos.
- Articulacin al mercado local y regional las potencialidades productivas
- Buscar apalancamiento financiero.
Nuestro plan de negocio ser fortalecido por el apoyo en la asesora tcnica en los aspectos requeridos

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en la Capacitacin y Asistencia tcnica.

9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

A continuacin se seala la inversin hallada en base al requerimiento de equipos, herramientas,


insumos, materiales para la instalacin de pastos y manejo ganadero lechero para produccin y venta de
derivados lcteos en un horizonte de 05 aos.

Para el desarrollo del presente cuadro de costos se ha tomado en cuenta todos los recursos necesarios
para un adecuado desarrollo del cultivo desde la instalacin de pastos y manejo de pastos. A
continuacin mostramos los costos totales del proyecto considerando la instalacin y mantenimiento de
las crianza de ganado lechero en 13 ha de los socios. Ver el cuadro N 40:

Monto Monto
Financiado Financiado
Inversin Total
por los AEO por el GR o
(S/.) GL(S/.)

% 50.30 50.17 100

Monto S/ 195,482.00 194,947.00 388,599.00

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Cuadro N 40
Plan de inversiones y costos de operacin y mantenimiento
UNIDAD DE CANTID COSTO
CONCEPTO TOTAL (S/.) Ao 0 AO 1 AO2 AO 3 AO 4 AO 5
MEDIDA AD UNITARIO
EQUIPOS 132,461.00
Preparacin de terreno
Motocultor Honda Unidad 1 19,000.00 19,000.00 19,000.00
Manejo y conservacin de pastos
Motoguadaa (Cegador mecnico) Honda Unidad 1 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Empacadora Unidad 1 1,400.00 1,400.00 1,400.00
Acopio y comercializacin
Motocarguero Unidad 1 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Porongos de aluminio Unidad 26 320.00 8,320.00 8,320.00
Planta de procesamiento derivados
Marmita 300 Lt cerrado Unidad 1 48,000.00 48,000.00 48,000.00
Lira de acero mediano horizontal y vertical Unidad 2 250.00 500.00 500.00
Congelador horizontal Torrey Mod Ch-25 Unidad 1 4,250.00 4,250.00 4,250.00
Extintor 10 Kg Unidad 2 58.00 116.00 116.00
Refrigerador comercial mod R-36 Torrey Unidad 1 6,150.00 6,150.00 6,150.00
Descremadora de leche 90 Lt Unidad 1 4,095.00 4,095.00 4,095.00
Exhibidor horizontal Torrey TEM-100 Unidad 1 5,990.00 5,990.00 5,990.00
Empacad al vacio Henkelman Unidad 1 12,890.00 12,890.00 12,890.00
MEJORAMIENTO GANADERO 6,585.00
Tanque criogenico de 20 litros Unidad 1 3,400.00 3,400.00 3,400.00
Tanque criogenico de 3 litros Unidad 1 3,185.00 3,185.00 3,185.00
INSTALACION DE PASTO MEJORADOS (12 Ha) 16,367.00
Semillas de Alfalfa dormante W350 Kilogramo 325 26.00 8,450.00 8,450.00
Semillas de Avena Kilogramo 390 6.00 2,340.00 2,340.00
Roca fosfrica (saco de 50 Kg) Sacos 156 23.00 3,588.00 3,588.00
Dolomita (saco de 50 Kg) Sacos 78 25.50 1,989.00 1,989.00
MANEJO GANADERO 15,340.00
Malla ganader de 9 hilos de 100 mt Rollo 26 590.00 15,340.00 15,340.00
BOTIQUIN VETERINARIO 3,773.00
Antiparacitarios Albendazoles 10% (frasco de 1 lt) Frasco 10 48.00 480.00 480.00
Antiparacitarios Triclabendazol 10% (frasco de 1 Lt) Frasco 10 105.00 1,050.00 1,050.00
Antibiticos: Penicilina L.A. frasco 250 ml Frasco 2 98.00 196.00 196.00
Oxitetraciclina L.A. Frasco 250 ml Frasco 2 85.00 170.00 170.00
Vitamina Vitaforte Frasco 2 78.00 156.00 156.00
Sales minerales Engorbisal. Bolsa de 01 Kg Kg 35 12.00 420.00 420.00
Jeriga metafelx Unidad 4 30.00 120.00 120.00
Naricera cromada Unidad 4 35.00 140.00 140.00
Troca de acero Unidad 2 65.00 130.00 130.00
Aretador alflex Unidad 1 160.00 160.00 160.00
Aretes de vacuno amarillos caja x 25 unidades Ciento 5 125.00 625.00 625.00
Agujas descartables 18 por 1.5 pgdas x 100 unid ciento 2 23.00 46.00 46.00
Jeringas descarbles de 20 ml x 100 unid Unidad 100 0.80 80.00 80.00
POSTA DE INSEMINACION ARTIFICIAL 9,155.00
Termo descongelador Unidad 1 300.00 300.00 300.00
Pistola de ineminacin universal francesa Unidad 1 200.00 200.00 200.00
Corta pajillas Unidad 1 80.00 80.00 80.00
Pinza sujeta pajillas Unidad 1 50.00 50.00 50.00
Termometro digital para ganado Unidad 1 65.00 65.00 65.00
Guantes obstetricos veterinarios paquete x 100 2 70.00 140.00 140.00
Fundas para pistola de inseminacin artificial paquete x 50 4 70.00 280.00 280.00
Nitrogeno Lquido Kg 30 18.00 540.00 540.00
Pajilla de semen nacional Brown Swiss Pajilla 100 15.00 1,500.00 1,500.00
Pajilla de semen importado Brown Swiss Pajilla 100 60.00 6,000.00 6,000.00
ACOPIO Y PROCESAMIENTO 7,386.00
Sellador de pezones Galn 2 140.00 280.00 280.00
Vaso sellador de pezones Unidad 13 50.00 650.00 650.00
Kit de CMT (Test de Control de Mastitis) Kit 2 95.00 190.00 190.00
Kit de Control de Calidad de Leche Kit 2 245.00 490.00 490.00
Lactodensimetro Unidad 2 120.00 240.00 240.00
Butirometro (para medir acidez) Unidad 2 450.00 900.00 900.00
Termometro para leche Unidad 2 85.00 170.00 170.00
Reactivos (Hidroxido de sodio y fenolftaleina) Global 2 112.00 224.00 224.00
Probeta de 500 ml Unidad 5 98.00 490.00 490.00
Vasos de Precipitacin de 100 ml Unidad 5 23.00 115.00 115.00
Pipeta de 10 ml Unidad 5 15.00 75.00 75.00
Balanza gramera Unidad 2 798.00 1,596.00 1,596.00
Envases de polietileno para queso color amarillo Millar 2 508.00 1,016.00 1,016.00
Envases de polietileno para queso transparente Millar 2 475.00 950.00 950.00
ADECUACION DE SALA DE PROCESO 1,180.00
Canaleta de fierro negro epxica 3.3 x0.15m Global 1 550.00 550.00 550.00
Insectocultor Global 1 480.00 480.00 480.00
Pediluvio p/limpieza y desinfeccin Global 1 150.00 150.00 150.00
Registro Sanitario 2,700.00
Analisis laboratorio Queso Anlisis de laboratio1 680.00 680.00 680.00
Analisis laboratorio Yogurt Anlisis de laboratio1 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Gasto de Registro Sanitario Registro sanitario 2 385.00 770.00 770.00
SERVICIOS 39,600.00
Responsable tcnico y gestor: Asistencia Tcnica Mes 24 1,800.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
Capacitaciones en temas:
Buenas Practicas de Ordeo Sesiones 4 750.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
Manejo de sistemas de produccion ganadera Sesiones 4 750.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
Manejo y conservacion de pastos Sesiones 4 750.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
Prevencion y control de enfermedades Sesiones 4 750.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
Tcnicas y practicas de mejoramiento genetico Sesiones 4 750.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
Tcnica de procesamiento de derivados lcteos Sesiones 4 750.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00
TOTAL INVERSIN 194,947.00 30,600.00 30,600.00

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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A continuacin se muestra los estimados de los recursos necesarios en una proyeccin de 05 aos para
el manejo adecuado de pastos, con el manejo del suelo, la alimentacin, sanidad, reproduccin y el
procesamiento de derivados lcteos. Ver cuadro N 41.

Cuadro N 41
Proyeccin de la Operacin Y Mantenimiento del negocio

COSTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TOTAL (S/.) Ao 0 AO 1 AO2 AO 3 AO 4 AO 5
UNITARIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Mantenimiento de Motocultor Global 1 1,980.00 1,980.00 0.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00
Mantenimiento de Motoguadaas Global 1 1,680.00 1,680.00 0.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
Mantenimiento de Empacadora Global 1 1,820.00 1,820.00 0.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00 1,820.00
Mantenimiento de Motocarguero Global 1 3,320.00 3,320.00 0.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00 3,320.00
Mantenimiento de planta procesadora der. lac Global 1 4,000.00 4,000.00 1,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO 12,800.00 1,500.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00
PRESUPUESTO DE OPERACIN
Alimentacin ganadera Global 45,815.98 55,372.63 66,018.50 76,290.76 84,990.31 93,213.97
Sanidad Global 3,224.00 3,906.50 3,944.07 4,079.32 4,647.46 5,051.35
Reproduccin Global 1,336.19 7,888.13 7,963.99 8,237.09 9,384.30 11,656.97
Mano de Obra crianza Global 11,976.56 13,556.07 13,686.44 14,155.79 16,127.30 17,528.86
Costo
Costosdeindirectos
Materia prima
crianzapara produccion Global 620.00 3,149.25 3,156.48 3,214.49 3,357.74 3,467.41
derivados Global 72,266.40 222,967.44 222,967.44 222,967.44 222,967.44 222,967.44
Mano de obra derivados lcteos Global 16,416.00 24,624.00 24,624.00 24,624.00 24,624.00 24,624.00
Costos Indirectos derivados lcteos Global 3,766.09 3,876.09 3,876.09 3,876.09 3,876.09 3,876.09
SUB TOTAL OPERACIN 155,421.21 335,340.11 346,237.00 357,444.98 369,974.64 382,386.09

En el siguiente cuadro N 42, se muestra el nmero de unidades a producir en un perodo de tiempo de


05 aos, es decir el volumen de produccin de derivados lcteos anualmente, considerando la
incorporacin del total de rea de produccin (13 Ha).

Cuadro N 42:
Unidades producidas por Asociacin
Unidad de Proyeccin de Indicadores con PNT
Tipo Variable Ao Base
Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Vacas en Produccin Vacas en ordeo Unidad 44 54 55 58 67 73
Productividad Promedio vaca da litros/vaca/da 3.52 4.05 4.46 4.90 5.39 5.93
Produccin Total Materia prima Volumen Total de Leche Litros 37,200.00 52,590.23 59,216.80 68,295.15 86,744.08 103,710.89
Merma Perdida (1%) % 372.00 525.90 592.17 682.95 867.44 1,037.11
Produccin de leche Volumen disponible Litros 36,828.00 52,064.33 58,624.63 67,612.19 85,876.64 102,673.78
Capacidad de planta Volumen/dario Litros 200.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Produccin de leche/da (socios) Volumen/dario Litros 102.30 144.62 162.85 187.81 238.55 285.20
Adquisicin de leche (terceros) Volumen/dario Litros 97.70 305.38 287.15 262.19 211.45 164.80
Transformacin en Queso Rendimiento % 13% 13.5% 14.0% 14.5% 15.0% 15.0%
Transformacin en Yogurt Rendimiento % 105% 110% 115% 120% 125% 130%
Volumen de Queso vendido Volumen anual Kg 4,680.00 14,580.00 15,120.00 15,660.00 16,200.00 16,200.00
Volumen de Yogurt vendido Volumen anual Lt 26,460.00 39,600.00 41,400.00 43,200.00 45,000.00 46,800.00
Precio por Kilo Queso Precio de Queso S/. 15.00 17.00 18.00 19.00 19.00 20.00
Precio por litro de Yogurt Precio de Yogurt S/. 5.00 5.20 5.30 5.40 5.50 5.50
Ingreso por venta de Queso fresco Venta total Queso S/. 70,200.00 247,860.00 272,160.00 297,540.00 307,800.00 324,000.00
Ingreso por venta de Yogurt Venta total Yogurt S/. 132,300.00 205,920.00 219,420.00 233,280.00 247,500.00 257,400.00
Ingreso por Ventas Total Venta total S/. 202,500.00 453,780.00 491,580.00 530,820.00 555,300.00 581,400.00

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

9.5. DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA

En cuanto al precio de venta de nuestro producto hemos considerado los costos de produccin y los
precios de venta promedio tanto queso como de yogurt en Mayllay, Oyn, Churn. En el presente ao, el
precio de la leche lechera en chacra ha variado de S/ 15 el Kilo a S/18.0 y yogurt a S/ 5.0 el litro.

Como estrategia de precios se tiene establecido un margen de un 10 a 20% ms de los precios de


mercado, debido principalmente a que nuestro producto tendr un valor diferenciado por la calidad y la
imagen o prestigio que se genera con la actividad.

9.6. DETERMINACIN DE LOS INGRESOS

En el siguiente cuadro N 43, se muestra los estimados de los ingresos en el horizonte de 05 aos por la
venta de queso y yogurt principalmente, los cuales guardan relacin con la cantidad producida de leche,
cabe sealar que los rendimientos estimados han sido considerados luego de hacer las consultas a
expertos en la produccin de leche lechera.
Cuadro N 43:
Ingresos proyectados

CONCEPTO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
(a) INGRESOS TOTALES 202,500.00 453,780.00 491,580.00 530,820.00 555,300.00 581,400.00
A.1 Ingresos por venta 202,500.00 453,780.00 491,580.00 530,820.00 555,300.00 581,400.00
Ingreso por venta de Queso fresco 70,200.00 247,860.00 272,160.00 297,540.00 307,800.00 324,000.00
Ingreso por venta de Yogurt 132,300.00 205,920.00 219,420.00 233,280.00 247,500.00 257,400.00
A.1.1 unidades Totales y Vendidas
Nmero de unidades vendidas por cliente
Volumente de Queso vendido 4,680.00 14,580.00 15,120.00 15,660.00 16,200.00 16,200.00
Volumente de Yogurt vendido 26,460.00 39,600.00 41,400.00 43,200.00 45,000.00 46,800.00
Nmero de clientes meta 4 4 4 4 4 4
A.1.2 Precio Promedio
Precio de Queso 15.00 17.00 18.00 19.00 19.00 20.00
Precio de Yogurt 5.00 5.20 5.30 5.40 5.50 5.50
A.2 Otros Ingresos - - - - - -

A.1= A.1.1 x A.2.1


A.2= A.2.1 x A.2.2

9.7. ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

En cuanto al anlisis del punto de equilibrio se har un anlisis tanto para la produccin de Queso y
Yogurt, donde encontramos el siguiente anlisis, ver cuadro N 44:

88
Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

- Actualmente la produccin de queso es de 4,680.00 Kg/anual, esto segn lo estimado en el


cuadro N xx, est por debajo del punto de equilibrio de 8,369.57 Kg/anual en el ao 0,
en el ao 01 de implementado el plan de negocio se espera un incremento de la
produccin en 14,580 Kg/ao, lo cual es superior a 6,732.79 Kg/ao como punto de
equilibrio.
- En cuanto a Yogurt, la produccin actualmente es superior al punto de equilibrio

Cuadro N 44
DETERMINACION DE PUNTO DE EQUILIBRIO
(Expresado en Nuevos Soles)

COSTOS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
COSTOS VARIABLES
Materiales Directos 317,908 328,674 339,413 349,971 360,981
Material Indirecto 833 833 833 833 833
Mano de Obra Directa 13,556 13,686 14,156 16,127 17,529
Total Costos Variables 332,297 343,194 354,402 366,932 379,343
COSTOS FIJOS
Depreciacin 15,843 15,843 15,843 15,843 15,843
Total Gastos Administ. y Ventas 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400
Amortizacion de Intangibles 0 0 0 0 0
Mano de Obra Indirecta 0 0 0 0 0
Total Costos Fijos 48,243 48,243 48,243 48,243 48,243
Costos Total 380,540 391,437 402,645 415,175 427,586
Ingresos totales 453,780 491,580 530,820 555,300 581,400

Queso
PUNTO DE EQUILIBRIO (Kg) 1 2 3 4 5

Costo fijo total unitario 48,243.00 48,243.00 48,243.00 48,243.00 48,243.00

Costo variable unitario 11.24 10.83 10.46 10.11 10.11

Margen de contribucin 5.76 7.17 8.54 8.89 9.89

PUNTO DE EQUILIBRIO Queso (Kg) 8,369.57 6,732.79 5,649.74 5,428.07 4,879.10

Yogurt
PUNTO DE EQUILIBRIO (Lt) 1 2 3 4 5

Costo fijo total unitario 48,243.00 48,243.00 48,243.00 48,243.00 48,243.00

Costo variable unitario 2.21 2.12 2.03 1.95 1.87

Margen de contribucin 2.99 3.18 3.37 3.55 3.63

PUNTO DE EQUILIBRIO Yogurt (Lt) 16,152.79 15,156.94 14,310.71 13,580.91 13,300.42

9.8. EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD

En el siguiente cuadro N 45, se muestra flujo de caja en un horizonte de 05 aos, que muestra
ingresos por ventas y cunto se debe tener de dinero en efectivo para efectuar los egresos
que permitan la operatividad de la organizacin.

89
Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Es importante tener este anlisis de flujo de efectivo pues ayuda a que la organizacin siempre tenga
liquidez al proveer los egresos y proyectar los ingresos. Esta estimacin es muy importante debido a que
nos permite analizar el flujo efectivo de la actividad productiva de la Asociacin, observar la liquidez al
prever los egresos y proyectar los ingresos. Finalmente, podemos sealar que se tiene el margen
operativo y neto que es creciente

Cuadro N 45:
ESTADO DE RESULTADO
(Expresado en Nuevos Soles S/)

Concepto Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

(+) Ventas 202,500.00 453,780.00 491,580.00 530,820.00 555,300.00 581,400.00


(-) Costo de ventas 188,121.21 379,340.11 390,237.00 401,444.98 413,974.64 426,386.09
(=) UTILIDAD BRUTA 14,378.79 74,439.89 101,343.00 129,375.02 141,325.36 155,013.91
(-) Gastos administrativos 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
(-) Depreciacin 15,843.00 15,843.00 15,843.00 15,843.00 15,843.00
(=) UTILIDAD OPERATIVA 14,378.79 57,396.89 84,300.00 112,332.02 124,282.36 137,970.91
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 14,378.79 57,396.89 84,300.00 112,332.02 124,282.36 137,970.91
(-) Impuestos (15%) 8,609.53 12,645.00 16,849.80 18,642.35 20,695.64
(=) UTILIDAD NETA 14,378.79 48,787.36 71,655.00 95,482.22 105,640.01 117,275.28

Margen operativo 7% 13% 17% 21% 22% 24%


Margen neto 7% 11% 15% 18% 19% 20%

En el siguiente cuadro N 46, se muestra flujo econmico en el horizonte de 05 aos, que muestra, en
esta parte se ha considerado como beneficio el monto de recuperacin de capital de trabajo al finalizar el
ciclo del proyecto, como costos de operacin se ha considerado los gastos de administracin e
impuestos. Se ha considerado 15% de impuesto a la renta.

El siguiente cuadro se refleja el flujo de caja considerando una tasa de descuento de 20%, el VAN Econ
es de S/. 201,847.37 y el Tir es de 39.95%.

90
Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Cuadro N 46:
FLUJO DE CAJA
(Expresado en Nuevos Soles)

Proyectado 2/
FLUJO DE CAJA Ao 0 1/
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
(+) Ingresos por ventas 202,500.00 453,780.00 491,580.00 530,820.00 555,300.00 581,400.00
(-) Costos de venta y gastos administrativos y
189,321.21 380,540.11 391,437.00 402,644.98 415,174.64 427,586.09
ventas
Utilidad bruta 13,178.79 73,239.89 100,143.00 128,175.02 140,125.36 153,813.91
(-) Impuestos 1,976.82 10,985.98 15,021.45 19,226.25 21,018.80 23,072.09
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 11,201.97 62,253.91 85,121.55 108,948.77 119,106.56 130,741.83
(-) Inversin en activos 388,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de trabajo y Gastos pre operativos 388,599.00
(=) Flujo de inversin ( B ) -377,397.03 62,253.91 85,121.55 108,948.77 119,106.56 130,741.83
(+) Desembolso de prstamo(s) 0 0 0 0 0 0
(-) Gasto financiero 0 0 0 0 0 0
(-) Amortizaciones 0 0 0 0 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -377,397.03 62,253.91 85,121.55 108,948.77 119,106.56 130,741.83

Flujo de Caja Econmico (A)+(B) -366,195.07 124,507.82 170,243.10 217,897.54 238,213.12 261,483.65

VAN - ECON S/. 201,847.37


TIR - ECON 39.95%
B/C 2.27
TASA VAN 20%

A continuacin se muestra el cuadro N 47 y 48, el flujo de caja simplificada considerando una tasa de
descuento de 20%.
Cuadro N 47
Flujo de caja simplificada del plan de negocio
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

CONCEPTO Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
(A) INGRESOS TOTALES 202,500.00 453,780.00 491,580.00 530,820.00 555,300.00 581,400.00
(B) EGRESOS TOTALES 351,868.21 426,983.11 437,880.00 418,487.98 431,017.64 443,429.09

( C) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS -159,368.21 26,796.89 53,700.00 112,332.02 124,282.36 137,970.91

TASA VAN 20%

91
Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Cuadro N 48:
Indicadores Evaluacin de Rentabilidad de la propuesta
Indicadores Evaluacin de Rentabilidad

Valor actual neto (VAN) S/. 80,644.13


Tasa Interna de Retorno (TIR) 36.00%
Ventas en los prximos 5 aos (S/.) 453,780.00 491,580.00 530,820.00 555,300.00 581,400.00
Utilidades en los prximos 5 aos (S/.) 48,787.36 71,655.00 95,482.22 105,640.01 117,275.28

9.9. ANLISIS DE SENSIBILIDAD


En el siguiente cuadro N 49, presentamos el anlisis de sensibilidad principalmente de dos factores
importantes que son el Precio y costo de produccin, los mismos que estn sujetos a variaciones y
constituyendo la actividad productiva una actividad de riesgos.

De acuerdo a los datos observamos que el proyecto soporta una reduccin de precios de 20% y por otro
lado un incremento de costos de produccin tambin es soportado por el proyecto con valores positivos,
lo cual no indica que el plan de negocio se sostiene a pesar de las variaciones que se presentaran en el
futuro.
Cuadro N 49:
ANALISIS SENSIBILIDAD

PRECIO
VARIACIN VANE TIRE
VENTA
-3% 1.46 44,799.35 29%
-5% 1.43 14,236.16 23%
-7% 1.40 -30,502.02 14%
-10% 1.35 -62,171.80 6%

COSTO DE
VARIACIN VANE TIRE
PRODUCCION
3% 1.43 41,443.67 28%
6% 1.47 -7,756.78 19%
9% 1.52 -40,918.86 13%
10% 1.53 -73,357.39 6%

10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA


10.1 INDICADORES DE LNEA DE BASE
A continuacin mostramos la lista de indicadores en la etapa de inicio de la ejecucin de la propuesta:

92
Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Incremento de reas de pastura cultivada con la introduccin de la variedad W350 dormante de


alta calidad, produccin y adaptacin de 0 a 13 hectreas (loe existentes actualmente son
pequeas parcelas demostrativas).
Control de la calidad de la leche, actualmente no hay control de calidad de la leche, con el plan se
har los controles de calidad y manejo para la comercializacin en fresco (de 15 a 100% de
control de acopiadores).
Niveles de ventas al 100% de ventas de S/15 el kilo de queso primer ao a S/17 Kilo al primer
ao, se espera incremento de precios debido al desarrollo de estrategias de venta y marketing.
Fortalecimiento asociativo a travs de la gestin adecuada del botiqun veterinario, posta de
inseminacin y planta de procesamiento, que genere servicio permanente tanto en control
sanitario y mejoramiento gentico y produccin de derivados lcteos, respectivamente.
Unos de los impactos se refleja en la generacin de mano de obra desde la instalacin,
mantenimiento, manejo del ganado e inclusive el ordeo, as como el procesamiento de derivados
lcteos.
La utilidades mensuales estimadas por la actividad productiva se incrementa de S/ 1,198.23 en el
ao 0 a S/4,065.61 en el primer ao, S/5,971.25, en el segundo ao y as sucesivamente.
Grado de satisfaccin del cliente: (100%) muy bueno.
Participacin de la mujer: Buena participacin (ocupan cargos directivos)
Incorporacin de tecnologas sostenibles para el manejo de suelo con la produccin y uso del
Bocashi, en los terrenos en produccin para conservacin de la fertilidad del suelo.

Cuadro N 50
Indicadores de lnea de base
Datos Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
N de socios 13 13 13 13 13 13
Total vacas 62 75 76 78 89 97
% de vacas en produccin 71% 72% 73% 74% 75% 75%
Vacas en produccin 44 54 55 58 67 73
Produccin/vaca en ordeo 3.52 4.05 4.46 4.90 5.39 5.93
Das de produccin 240 240 240 240 240 240
Produccin anual leche litros 37,200 52,590 59,217 68,295 86,744 103,711

10.2 INDICADORES DE IMPACTO


Los principales resultados del impacto del presente plan de negocio se muestran a continuacin:

Variacin de la produccin (% de las Unidades): La produccin actual de pasto instalado


por manejo inadecuado y antigedad llegan a 80,000 Kg con 4 cortes anuales (alfalfa alta sierra,

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otros pastos asociados), con el plan de negocio se espera superar hasta 140,000 Kg y hasta 5
cortes anuales, con lo cual se espera incremento de produccin de leche.

Un importante impacto del plan de negocio es el incremento de la capacidad de Carga o


Soportabilidad en la misma unidad de rea con la instalacin de pasto de alto rendimiento y calidad
nutricional.

Capacidad de Carga (Soportabilidad U.A.) sin plan de negocio 3.31


Capacidad de Carga (Soportabilidad U.A.)con plan de negocio 4.16

Variacin de costos (%): La propuesta ha considera la adquisicin de insumos y materiales


necesario para el desarrollo del pasto, manejo ganadero y procesamiento eficiente de derivados
lcteos, esto se ve reflejado en los costos unitarios estimados en el horizonte de 5 aos

Cuadro N 51
Indicadores de costos unitarios
En Queso
PUNTO DE EQUILIBRIO (Kg) 1 2 3 4 5

Costo fijo total unitario 10.31 3.31 3.19 3.08 2.98

Costo variable unitario 11.24 10.83 10.46 10.11 10.11

Margen de contribucin 5.76 7.17 8.54 8.89 9.89

PUNTO DE EQUILIBRIO Queso (Kg) 8,369.57 6,732.79 5,649.74 5,428.07 4,879.10

En Yogurt
PUNTO DE EQUILIBRIO (Lt) 1 2 3 4 5

Costo fijo total unitario 10.31 3.31 3.19 3.08 2.98

Costo variable unitario 2.21 2.12 2.03 1.95 1.87

Margen de contribucin 2.99 3.18 3.37 3.55 3.63

PUNTO DE EQUILIBRIO Yogurt (Lt) 16,152.79 15,156.94 14,310.71 13,580.91 13,300.42

Variacin de la productividad (%): Productividad de las vacas promedio da 3.52 Lt/vaca/da,


44 vacas en ordeo en la actualidad, con el plan de negocio se espera un incremento en nmero
de vacas en ordeno a 47 y con 4.05 Lt/vaca/da promedio de produccin de leche incremento en
un promedio de 15.05%. Cuadro N 52

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Cuadro N 52
Indicadores de lnea de base
CON PNT AO BASE AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Vacas en Produccin 44 47 48 49 56 61
Produccin de leche Kg/da 3.52 4.05 4.46 4.90 5.39 5.93
Produccin del hato das/ao 240 240 240 240 240 240
Produccin anual (Kg) 37200.00 46016.45 51104.91 58143.16 72865.03 87117.15
Vacas en Produccin 62 75 76 78 89 97

- Variacin de las ventas (%): 100% de ventas a mejor precio.


- Variacin del empleo en la localidad (%):

Cuadro N 53
Indicadores de lnea de base

0 1 2 3 4 5
Mano de Obra
Manejo pasto y crianza Jr 342 387 391 404 460 501
S/ 11,976.56 13,556.07 13,686.44 14,155.79 16,127.30 17,528.86
Mano de obra en
procesamiento de derivados S/
lcteos 16,416.00 24,624.00 24,624.00 24,624.00 24,624.00 24,624.00

- Variacin de los ingresos de los productores (% por unidad de tiempo): Para ambos
casos, se compara los ingresos generados con la propuesta de negocio con los ingresos que se
obtenan inicialmente antes de la propuesta. El ao 0 el ingreso de ventas individuales se estima
en S/ 95,515, al 1er ao de implementado el Plan de negocio se espera un incremento en
S/169,907 de venta en forma colectiva, es decir un incremento en 77%, logrando incrementar las
vacas en ordeo y mayor piso forrajero acompaado del manejo ganadero, cabe sealar que este
valor elevado de incremento se debe a la existencia actualmente un importante nmero de vacas
preadas y vaquillonas que entrarn en produccin, segn los estimado de reproduccin y
rendimiento de leche (ver archivo digital hoja Excel).
Cuadro N 54
Indicadores de lnea de base
CONCEPTO Actual Con PN (ao 1)
INGRESOS TOTALES S/ 202,500.00 453,780.00
Ingresos por venta Queso 70,200.00 247,860.00
Ingresos por venta Yogurt 132,300.00 205,920.00
Unidades Totales y Vendidas Queso fresco 4,680.00 14,580.00
Unidades Totales y Vendidas Yogurt 26,460.00 39,600.00

- Grado de satisfaccin del cliente (%): (100%) Alta Satisfaccin, debido al control de calidad de
la leche en el acopio y la aplicacin de buenas prcticas de ordeo con aprobacin de SENASA,
procesamiento de derivados lcteos con normas de calidad y productos con certificados sanitario.

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- Variacin de la Participacin de la mujer: (50%) Buena participacin (ocupan cargos


directivos) en toma de decisiones en la organizacin.

11. CONCLUSIONES
A continuacin se presentan las conclusiones del presente plan de negocio:

1. Las condiciones agroclimtica de la localidad de Mayllay - Oyn, as como la disponibilidad de recursos


hdricos y terrenos para ampliar el piso forrajero, sumada a la experiencia en la crianza de ganado
vacuno lechero de la de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno lechero Virgen de las Nieves
de Mayllay, integradas a la cuenca lechera de la Regin Lima, constituyen una oportunidad para lograr
el desarrollo agropecuario sostenible, que articulados al mercado e incorporando tecnologas eficientes
y permitan el fortalecimiento asociativo de emprendimientos rurales.

2. El presente Plan de negocio tiene por finalidad fortalecer la capacidad productiva de derivados lcteos
integrada a la cuenca ganadera de la regin Lima, con una produccin eficiente de alta calidad.

3. El presente plan de negocios de la Asociacin, se muestra rentable y presenta los siguiente indicadores
segn el flujo de caja simplificado a una tasa de 20% anual, se obtiene un el VAN Econ es de S/.
201,847.37 y el Tir es de 39.95%

4. Los resultados de los indicadores mencionados nos permiten afirmar la viabilidad del presente Plan de
Negocio, especialmente por contribuir con emprendimiento de pequeas organizaciones de
emprendedores cuya actividad econmica se basa en la crianza de ganado vacuno de leche, que
fortalecido por los aliados presentes como PRA Buenaventura, la Comunidad Campesina, El Centro
Educativo de Mayllay y empresas como instituciones interesados en los derivados lcteos de la planta
Mayllay- Oyn.

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12. ANEXOS

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Ubicacin de la zona de proyecto

mbito de plan de negocio


- Mapas
de la Asociacin de
- Ubicacin del proyecto
productores de ganado
- Planos vacuno lechero Virgen de
- Fotografa las Nieves- Mayllay. Oyn.

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lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
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PANEL FOTOGRFICO

Vista de exteriores de la planta de procesamiento de Mayllay.


Reunin con socios para diagnstico del PN.

Procesamiento de derivados lcteos en la planta de procesamiento de Mayllay est


permitiendo formar capacidades tcnicas de hombres y mujeres locales.

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Prensa artesana de queso.

Prensa de queso horizontal en pleno uso.

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Marmita para procesamiento de derivados lcteos.

Olla de recepcin y procesamiento de derivados lcteos.

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Producto terminado queso fresco en la planta de procesamiento de Mayllay.

Queso fresco ofertado en forma ambulatoria en la localidad de Churn.

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En la localidad de Oyn y Churn se expenden quesos frescos artesanales


provenientes de mercado de Andajes y pequeas industrias locales.

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Padrn de socios
CLASIFICACION N DEL GANADO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS PRUDUCCION DE LECHE
N D.N.I. VACAS EN VACAS EN VAQUILLONAS
ASOCIADOS VAQUILLAS TERNERAS TERNEROS TORETES TOROS TOTAL Lts/Dia
ORDEO SECA PREADAS

1 Valentn Julca, Eladio H. 15214006 3 0 0 0 0 3 1 0 7 12


2 Ortega Crispn, Jos Luis 15217359 2 0 1 0 1 1 0 0 5 13
3 Samanamud Julca, Waldo Alberto 15214591 4 2 1 0 1 0 1 0 9 10
4 Ros Muguruza, Guildo Roberto 15218325 2 0 1 0 0 1 0 0 4 5
5 Ros Muguruza, Elvia Alina 07259270 3 0 0 0 1 1 1 1 7 10
6 Julca Huaraz, Rosana 80648905 3 0 1 1 0 0 2 0 7 17
7 Julca Huaraz, Celia 80648940 3 2 1 0 0 0 0 0 6 10
8 Toribio Grimaldos, Celestino 07985154 8 2 2 3 3 5 0 0 23 28
9 Solano Borja, Violeta Anglica 15213897 2 4 4 2 1 0 0 0 13 5
10 Azucena Melndez , Rogelio 80648949 3 0 2 1 2 0 0 0 8 5
11 Velentn Luna, Mery Virma 15214678 4 2 0 0 2 0 0 0 8 8
12 Ruz Conejo Crispn, Robert Erald 40799656 3 3 1 0 2 0 0 0 9 10
13 Cabello Andrade, Justo Armando 04222362 4 3 3 1 1 4 0 0 16 22
TOTAL 44 18 17 8 14 15 5 1 122 155
Promedio Vaca da (Total de Vacas) 2.50
Promedio Vacas Produccin (Vacas en Ordeo) 3.52
Promedio Vaca en lactacin (lactacin 240 das) 3.80
5.36

Desarrollo de la poblacin ganadera de los socios


EXISTENCIA DE GANADO
VACAS/partos TOTAL Terneros Terneros
AO 1er 2do 3er 4to 5to 6to 7mo 8vo VACAS Vqlln. Vqll. Hembra Machos Toretes Toros
0* 16 16 16 16 62 17 8 14 15 5 1
1 17 16 16 14 13 75 8 13 26 26 10 4
2 8 17 16 14 12 10 76 12 23 26 26 18 9
3 12 8 17 14 12 9 6 78 22 23 27 27 18 17
4 22 12 8 15 12 9 7 4 89 22 24 30 30 19 21
5 22 22 12 7 13 9 7 4 97 23 27 33 33 22 23
6 23 22 22 11 6 10 7 4 106 26 30 36 36 24 26
7 26 23 22 20 9 5 8 4 117 28 32 40 40 26 29
8 27 26 23 20 17 7 4 4 128 30 36 44 44 29 32
9 29 27 26 21 17 13 6 2 140 34 40 48 48 32 36
10 33 29 27 23 18 13 10 3 157 38 43 53 53 34 40

Indicadores de produccin de leche de la asociacin


CON PNT AO BASE AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Vacas en Produccin 44 47 48 49 56 61
Produccin de leche Kg/da 3.52 4.05 4.46 4.90 5.39 5.93
Produccin del hato das/ao 240 240 240 240 240 240
Produccin anual (Kg) 37200.00 46016.45 51104.91 58143.16 72865.03 87117.15
Vacas en Produccin 62 75 76 78 89 97

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BALANCE FORRAJERO CON PLAN DE NEGOCIO

CONCEPTO Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
N de socios 13 13 13 13 13 13
rea de pastos 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00
Pastos Cultivados (alfalfa) 10.50 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00
Pastos Cultivados (avena) 7.00 13.50 15.50 17.50 19.50 21.50
Pastos naturales 53.00 75.50 71.50 67.50 63.50 59.50
Vacas en produccin 44 54 55 58 67 73
Productividad de leche (L/vaca/da) 3.52 4.05 4.46 4.90 5.39 5.93
Periodo de produccin (das) 210 210 210 210 210 210
Produccin anual leche 32,550.00 46,016.45 51,814.70 59,758.25 75,901.07 90,747.03
Comercializacin de leche 32,224.50 45,556.29 51,296.55 59,160.67 75,142.06 89,839.56

Soportabilidad
Pastos cultivados (Alfalfa) 3.72 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
Pastos cultivados (avena) 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31
Sub total UA 62 115 130 145 160 175

Pastos naturales 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50


Sub total UA 26.50 37.75 35.75 33.75 31.75 29.75

total Soportabilidad UA 89 153 166 179 192 205

Poblacion UA* 96 120 145 169 188 206

Balance CON PNT -6.87 32.79 20.80 9.94 3.86 -1.52

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COSTOS DE MANEJO GANADERO


AO BASE AO 1
DESCRIPCIN COSTO COSTO
UM CANT C.U. S/. TOTAL UM CANT C.U. S/. TOTAL
1. COSTOS DIRECTOS 62,352.73 80,723.33
1.1 ALIMENTACION 45,815.98 55,372.63
Consumo de Alfalfa U.A 493,841 0.024 11,912.60 U.A. 836,558 0.009 7,167.91
Consumo de Avena U.A 987,681 0.032 31,976.18 U.A. 1,673,116 0.026 44,058.73
Concentrado Kg. 1,606 1.20 1,927.20 Kg. 3,455 1.20 4,146.00
1.2 SANIDAD 3,224.00 3,906.50
Desparasitacion interna (2 veces x ao) Dosis 124 10 1,240.00 Dosis 150 10 1,502.50
Desparasitacion externa (1 vez x ao) Dosis 62 10 620.00 Dosis 75 10 751.25
Vacuna contra carbunco (1 vez x ao) Dosis 62 2 124.00 Dosis 75 2 150.25
Vitaminas y minerales (1 vez x ao) Dosis 62 10 620.00 Dosis 75 10 751.25
Antibioticos Dosis 62 10 620.00 Dosis 75 10 751.25
1.3 REPRODUCCIN 1,336.19 7,888.13
Inseminacin artificial Servicio - Servicio 150 20 3,005.00
Pajilla semen nacional Pajilla - Pajilla 75 15 1,126.88
Pajilla semen importado Pajilla Pajilla 75 50 3,756.25
Monta Natural Reproductor de Raza Servicio - - - 0
Monta natural Reproductor Local Servicio 31 43.10 1,336.19
1.4 MANO DE OBRA DIRECTA 11,976.56 13,556.07
Ordeo manual Jornal 201 35 7,026.25 Jornal 216 35 7,557.81
Pastoreo y alimentacin Jornal 141 35 4,950.31 Jornal 171 35 5,998.26
2. COSTOS INDIRECTOS 620.00 8,629.25
2.1 MATERIALES Y OTROS 620.00 3,149.25
Guantes descartables Paquete 2 paquete 3 28 84.00
Funda de inseminacin paquete 10 - Unidad 5 26 130.00
Papel toalla Paquete 2 - Unidad 4 6 24.00
Nitrogeno liquido Kg. 18 - Kg. 120 18 2,160.00
Medicinas e imprevistos Global 62 10 620.00 Global 75 10 751.25
2.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - 5,480.00
Motocultor Honda Unidad 1 - - Unidad 1 1,980.00 1,980.00
Motoguadaa (Cegador mecnico)
1
Honda Global - - Global 1 1,680.00 1,680.00
Empacadora Global 1 - - Global 1 1,820.00 1,820.00
TOTAL COSTO (1+2) 62,972.73 89,352.58

RESUMEN DE COSTOS
Concepto AO BASE AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
Costo total 62973 89353 100249 111457 123987 136399

COSTOS Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
I. COSTO DE PRODUCCIN 62,972.73 89,352.58 100,249.47 111,457.45 123,987.11 136,398.56
COSTOS DIRECTOS 62,352.73 80,723.33 91,613.00 102,762.96 115,149.37 127,451.15
1.1 ALIMENTACIN 45,815.98 55,372.63 66,018.50 76,290.76 84,990.31 93,213.97
1.2 SANIDAD 3,224.00 3,906.50 3,944.07 4,079.32 4,647.46 5,051.35
1.3 REPRODUCCIN 1,336.19 7,888.13 7,963.99 8,237.09 9,384.30 11,656.97
1.4 MANO DE OBRA 11,976.56 13,556.07 13,686.44 14,155.79 16,127.30 17,528.86
COSTOS INDIRECTOS 620.00 8,629.25 8,636.48 8,694.49 8,837.74 8,947.41
1.5 MATERIALES Y OTROS 620.00 3,149.25 3,156.48 3,214.49 3,357.74 3,467.41
1.6 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00 5,480.00
II. GASTOS DE COMERCIALIZACION - 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
2.1 ENCARGADO DE ACOPIO - 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00
III. GASTOS ADMINISTRATIVOS 600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
3.1 CONTADOR 600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL 63,572.73 121,752.58 132,649.47 143,857.45 156,387.11 168,798.56

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Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

COSTO DE INSTALACIN DE ALFALFA POR HECTAREA CON PN


VARIEDAD : W 350
CLASE DE SEMILLA : CERTIFICADA
SISTEMA DE SIEMBRA : VOLEO
N DE CORTES POR AO : 5 CORTES

UNIDAD N VALOR COSTO


ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.)
1. Preparacin de terreno 56 350.00
1.1 Riego de machaco Jor. 2 35.00 70.00
1.2 Roturado (chaquitaclla+ motocultor) Hr-Jr 8 35.00 280.00
1.3 Limpieza de terreno Jor. 4 35.00 140.00
1.4 Mullido (motocultor) Hr-Jr 8 35.00 280.00
1.5 Nivelado (motocultor) Hr-Jr 8 35.00 280.00
1.6 Limpieza de Terreno Jor. 2 35.00 70.00
1.7 Voleo de Semilla Jor. 2 35.00 70.00
1.8 Abonamiento Jor. 1 35.00 35.00
1.9 Deshierbo Jor. 3 35.00 105.00
1.10 Corte Jor. 12 35.00 420.00
1.11 Recojo y traslado Jor. 4 35.00 140.00
1.12 Corte (2 cortes - motoguadaa) Jor. 2 35.00 70.00
2. Insumos 932.00
2.1 Semilla (Alfalfa) Kg. 25 28.00 700.00
2.2 Abono (Compost y/o estiercol de ganado) TM 2 100.00 200.00
2.4 Agua (Comisin de Regantes) mensual 4 8.00 32.00
COSTO TOTAL INSTALACIN DE ALFALFA 1422.00

COSTO DE INSTALACIN DE AVENA POR HECTAREA


VARIEDAD MANTARO
SISTEMA DE SIEMBRA VOLEO
NIVEL TECNOLOGICO MEDIO
PERODO VEGETATIVO ANUAL
HAS INSTALADAS
UNIDAD N VALOR COSTO
ACTIVIDAD DE DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA UNIDAD (S/.) (S/.)
1. Maquinaria (Preparacin de Terreno) 54 1890.00
1.1 Riego de machaco Jor. 2 35.00 70.00
1.2 Roturado (chaquitaclla) Jor. 8 35.00 280.00
1.3 Limpieza de terreno Jor. 4 35.00 140.00
1.4 Mullido Jor. 8 35.00 280.00
1.5 Nivelado Jor. 8 35.00 280.00
1.6 Limpieza de Terreno Jor. 2 35.00 70.00
1.7 Voleo de Semilla Jor. 2 35.00 70.00
1.8 Abonamiento Jor. 1 35.00 35.00
1.9 Deshierbo Jor. 3 35.00 105.00
1.10 Corte Jor. 12 35.00 420.00
1.11 Recojo y traslado Jor. 4 35.00 140.00
2. Insumos: 200.00
Semilla (Avena) Kg. 0.00
Abono (Compost y/o estiercol de ganado) TM 2 100.00 200.00
COSTO INSTALACIN DE AVENA POR HECTAREA 2370.00
0.02633
Rendimiento de Avena x ao 90,000.00
Merma de 5% 85,500.00
Consumo UA en base seca (3.5% de su peso vivo) 15.75
% MS de la alfalfa fresca (25%) 56.25
Capacidad de Carga (Soportabilidad U.A.) 4.16

107
Mejoramiento de la produccin de ganado lechero y derivados lcteos de la Asociacin de Productores de Ganado vacuno
lechero Virgen de las Nieves de Mayllay, Distrito Oyn, Provincia de Oyn, Regin Lima
PROCOMPITE 2015

Costo de procesamiento de derivados lcteos

Cantidad Precio Costo


DESCRIPCION Unidad Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Requerida Unit. Total/da
COSTOS DIRECTOS 178.11 42,746.40 162,487.44 162,487.44 162,487.44 162,487.44 162,487.44
Materia prima
Leche fresca Litro 250.00 1.35 135.00 32,400.00 145,800.00 145,800.00 145,800.00 145,800.00 145,800.00
Sub Total Materia prima 135.00
Materiales e Insumos
Cloruro de calcio Bolsa x 1 Kg Gramos 45.00 0.00 0.16 37.80 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38
Cuajo Gramos 5.00 0.50 2.50 600.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00
Sal yodada Bolsa x 1 Kg Unidad 4.50 0.80 3.60 864.00 1,814.40 1,814.40 1,814.40 1,814.40 1,814.40
Hidrxido de Sodio 0.1 N Mililitros 25.50 0.03 0.64 153.00 321.30 321.30 321.30 321.30 321.30
Fenolftaleina 2% Mililitros 2.25 0.50 1.13 270.00 567.00 567.00 567.00 567.00 567.00
Alcohol amilico Gramos 15.00 0.01 0.09 21.60 45.36 45.36 45.36 45.36 45.36
Sub Total Materiales e insumos 8.11
Mano de Obra
Tecnico Quesero 40 H-H HH 4.00 8.75 35.00 8,400.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00
Sub Total Mano de Obra 35.00
COSTOS INDIRECTOS 93.51 1,222.09 1,332.09 1,332.09 1,332.09 1,332.09 1,332.09
Servicios (luz, agua) Mes contrato 1.00 60.00 60.00 720.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00
Gas Baln 0.83 38.00 31.67 380.00 418.00 418.00 418.00 418.00 418.00
Detergente Unidad 0.50 2.00 1.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Jabn lquido Galn 0.01 12.00 0.13 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
Cloro Cojn 0.50 0.50 0.25 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Fsforo Unidad 0.14 0.30 0.04 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
Bolsa Unidad 8.29 0.05 0.41 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97
Uniformes de trabajo Unidad 2.00 25.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 271.62 43,968.49 163,819.53 163,819.53 163,819.53 163,819.53 163,819.53

Comunicacin entre los centros de produccin y abastecimiento de la materia


prima
Localidades Distancia en Km Tiempo de recorrido
Mayllay- Oyn 25 km 45
Tinta- Oyn 16 Km 35
Mayllay- Churn 21 Km 25
Tinta- Churn 20 Km 35
Mayllay- Tinta 15 Km 30

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