1.

Magnitud, descripción, evidencias, requisitos

Magnitud Descripción Evidencias Requisitos

Redacción:
No conformidad:
Durante la Auditoría al proceso Compras, al revisar el caso de 2 de 3 nuevos
proveedores de materias primas (La Poblanita S.A. de C.V. Proveedor de
Semillas y Pastas, y Axel Produce Int. Proveedor de Frutas y Verduras);
ingresados al catálogo de Proveedores en el año 2018, se detectó que no se
conservaron los registros de “Selección de Nuevos Proveedores”,
requeridos en el apartado 5 del Procedimiento P-COM-8.4.1.
Incumpliendo el requisito 8.4.1 de la Norma ISO 9001:2015, que indica que “La
organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos,
basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de
acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información
documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las
evaluaciones”.
 Redacción:
No conformidad:
Durante la Auditoría al proceso de Almacenamiento, se detectó que al revisar las 7
tallas del Modelo 246 TG, no existe conciliación, entre lo establecido en
el inventario de producto (Sistema SAE) y el conteo físico realizado en
esta auditoría. Como a continuación se menciona:

Conteo Diferencia
Talla Sistema SAE
Físico conteo vs SAE
2 123 128 5
4 59 57 -2
5 48 56 8
6 257 246 -11
7 272 328 56
8 224 260 36
9 320 323 3
Lo anterior, incumple el requisito 8.5.2 de la Norma ISO 9001:2015, el cual requiere
que “La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas,
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios. La
organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición a través de la producción y prestación del servicio. La
organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada necesaria
para permitir la trazabilidad”.

al revisar el caso de 2 de 3 nuevos proveedores de materias primas (La

Poblanita S.A. de C.V. Proveedor de Semillas y Pastas, y Axel Produce
Int. Proveedor de Frutas y Verduras); ingresados al catálogo de Proveedores
en el año 2018, se detectó que no se conservaron los registros de
“Selección de Nuevos Proveedores”, requeridos en el apartado 5 del
Procedimiento P-COM-8.4.1.
Incumpliendo el requisito 8.4.1 de la Norma ISO 9001:2015, que indica que “La
organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos,
basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de
acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información
documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las
evaluaciones”.

2. Evidencia, Declaración y Criterio

EVIDENCIA DE
AUDITORÍA

DECLARACIÓN
DE HALLAZGO
CRITERIO DE
AUDITORÍA

3. Criterio, Declaración y Evidencia.

Tipo de SG Descripción
Hallazgo
Requisito:
Descripción del hallazgo (Incluyan la declaración y su
evidencia):