Plan de Auditoría

Código: FO-DG-42

Nombre del PROTECTIVE MATERIALS Referencia de

PMT R 230330
Cliente: TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. Auditoría:

La presente auditoría de recertificación tiene el propósito de evaluar la eficacia y

continuidad del sistema de gestión de la calidad de "PROTECTIVE MATERIALS
TECHNOLOGY, S.A. DE C.V." de conformidad con las Normas NMX-CC-9001-
IMNC 2015 / ISO 9001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015, las
leyes y reglamentos aplicables, los requisitos de certificación de ARMS, LLC y los
procedimientos propios de manera que pueda revalidar su certificación bajo la
citada norma a través de: evaluar el establecimiento de objetivos y metas,
identificación de recursos, identificación de la estructura organizacional, roles y
autoridad, planeación del proceso operacional, control operacional, planes de
Objetivo: contingencia de eventos previsibles y acciones a tomar, gestión de recursos
humanos, control de documentos, comunicación, relación con proveedores y
subcontratistas, medición y mejora, análisis y manejo de no conformidades,
auditoría interna, revisión por la dirección, revisión de la aplicabilidad del alcance,
revisión de justificaciones cuando aplique, la verificación del seguimiento acordado
y acciones tomadas derivadas de los hallazgos de la auditoría anterior, verificación
del tratamiento de las quejas, verificación del uso adecuado del logotipo y marcas
de certificación utilizando como criterio fundamental de auditoría a las Normas
NMX-CC-9001-IMNC 2015 / ISO 9001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO
14001:2015. Exhortar al uso de la Ley de Infraestructura de la Calidad.
Alcance del Diseño, fabricación y venta de chalecos antibalas, chalecos multipropósito
certificado: (antibalas, anti puntas, anticorte) y placas balísticas. Comercialización y
distribución de: cascos balísticos, equipo anti motín, uniformes, equipo y
accesorios personal y vehicular policial y militar diversos.
Alcance de la Procesos de Alta Dirección, Apoyo, Liderazgo, Diseño y Producción, Evaluación
auditoría: del Desempeño, Mejora y Gestión de la Calidad.
Direcciones
Único sitio en: Tochtli, No. 253, San Francisco Tetecalá, Azcapotzalco, Cd. de México,
adicionales 02730
(sitios):
Exclusiones/
N/A
Justificaciones:
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015; Documentos de PROTECTIVE
Criterios de la
MATERIALS TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.; Leyes y reglamentos aplicables,
Auditoría:
documentos requisitos del cliente (cuando aplique).
Lenguaje: Español
Responsable del
Sistema de Rocío Citlali Acevedo González
Gestión:
José Luis S. Sotres (JLS)
Auditor Líder:

Otros
N/A
participantes1:

1 Auditor (A), Experto Técnico (E), Observador (O)

Elaboró: Área Técnica Página: 1

Versión: 08 Fecha: 18/05/2020
 Plan de Auditoría
Código: FO-DG-42

Fecha Hora Actividad/Sitio Auditor Auditado

09:00 Reunión de apertura/Recorrido por las instalaciones. Todos
PROCESO DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto. (A, B)
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes Responsable SGC
09:30
interesadas. (A, B) Alta Dirección
4.3 Determinación del alcance del SGI. (A, B) JLS
4.4 SGI y sus procesos. (A, B)
PROCESO DE LIDERAZGO
Responsable SGC
5.1 Liderazgo y compromiso. (5.1.1, 5.1.2) (A, B)
11:00 Gestión de Recursos
5.2 Política de la calidad (5.2.1, 5.2.2) (A, B)
Humanos
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. (A, B)
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. (A, B)
6.1.2. Aspectos ambientales; 6.1.3 requisitos legales y 6.1.4.
JLS Responsable SGC
12:30 Planificación de acciones. (B)
Alta Dirección
6.2 Objetivos de la calidad, ambiental y planificación para lograrlos. (A,
2023/03/30 B)
6.3 Planificación de los cambios.(A)
13:30 COMIDA
PROCESO DE APOYO
7.1 Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6) (A)
Responsable SGC
7.2 Competencia. (A, B)
14:00 Gestión de Recursos
7.3 Toma de conciencia. (A, B)
Humanos
7.4 Comunicación. (A, B)
7.5 Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3) (A, B)
PROCESO DE OPERACIONES JLS
8.1 Planificación y control operacional (A y B)
Gestión Producción
16:00 8.2 Requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4)
Gestión Ventas
(A)

17:30 Conclusiones del primer día. Todos

18:00 Finalización de la auditoría (primer día). Todos

Fecha Hora Actividad/Sitio Auditor Auditado

2023/03/31 PROCESO DE OPERACIONES
8.3 Diseño y desarrollo (8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6) (A)
Gestión de Diseño y
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados
Desarrollo
externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) (A)
09:00 JLS Gestión de Compras
8.5 Producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5,
Gestión Producción
8.5.6) (A)
Gestión Calidad
8.6 Liberación de los productos y servicios (A)
8.7 Control de las salidas no conformes (8.7.1, 8.7.2) (A)
PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1.1 Generalidades.
12:30 9.1.2 Satisfacción del cliente (A) JLS Responsable SGC
9.1.3 Análisis y evaluación. (A)
9.1.2. Evaluación del cumplimiento (B)
13:30 COMIDA
PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMEPEÑO JLS
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias (B)
Responsable del SGC
14:00 9.2 Auditoría interna. (A y B)
Alta Dirección
9.3 Revisión por la dirección. Revisión del uso del logotipo y marcas de
certificación. (A y B)
PROCESO DE MEJORA
10.1 Generalidades. (A y B)
10.2 No conformidad y acción correctiva. Revisión de acciones
15:00 Gestión Calidad
derivadas de la auditoría anterior y quejas de los clientes (cuando
aplique). (A y B)
10.3 Mejora continua. (A y B)
16:30 Elaboración de hallazgos de auditoría. (A y B) Todos
17:30 Reunión de cierre. Todos

Elaboró: Área Técnica Página: 2

Versión: 08 Fecha: 18/05/2020
 Plan de Auditoría
Código: FO-DG-42

18:00 Finalización de la auditoría. Todos

Fecha de elaboración: 27 de marzo de 2023

NOTA 1: El horario y las actividades establecidas en este plan de auditoría pueden ser modificados si el desarrollo de la
auditoría así lo requiere.
NOTA 2: Para auditorías de Certificación y Recertificación para la(s) norma(s) aplicable(s), se auditarán todos los
requisitos.
NOTA 3: Para sistemas multi-normas, se utilizará la siguiente nomenclatura:
A: ISO 9001, B; ISO 14001, C: ISO 45001; D: ISO 50001; E: ISO 39001; F: ISO 21001; G: ISO 37001

Elaboró: Área Técnica Página: 3

Versión: 08 Fecha: 18/05/2020