Rep

FECHA REPORTE (DD/MM/AAAA): NOMBRE:

2-May-2023 José Luis S. So
DEPARTAMENTO:
MOTIVO DEL VIAJE: traslados entre sitios de Qualitas Compañía de Seguros - etapa2 ISO 390
AUDITORIA
PROCEDENCIA: Tejocotes 75 Tlacoquemecatl CDMX CP 03100
DESTINO: Ajusco, Cuajimalpa (Maguey), San Jerónimo, sitios de Qualitas Compañía de Seguros
FECHA DE SALIDA (DD/MM/AAAA): FECHA DE REGRESO (DD/MM/AAAA): DÍAS DE VIAJE:
4/25/2023 0:00:00 4/28/2023 0:00:00 3.5

REAL
FACTURA HOTEL: ESTIMADO
CON COMPROBANTE I.V.A.
502-1103 Costo habitación
502-1104 Impto.hospedaje
502-1102 Alimentos y bebidas
Otros hotel
1) TOTAL HOTEL $0.00 $0.00 $0.00

REAL
FACTURA DE TRANSPORTE: ESTIMADO
CON COMPROBANTE I.V.A.
502-1101 Boleto Avión / Boleto Autobús
T.U.A.
502-1101 Boleto Avión / Boleto Autobús
2) TOTAL TRANSPORTE $0.00 $0.00 $0.00

REAL
OTROS CONCEPTOS: ESTIMADO
CON COMPROBANTE I.V.A.
Autos rentados
Kilometraje
502-1109 Taxis
502-1102 Alimentos y bebidas
502-1109 Propinas
502-1107 Casetas $87.00
502-1108 Gasolina $413.00
Otros(estacionamiento):
3) TOTAL OTROS CONCEPTOS $0.00 $500.00 $0.00

4) TOTAL GRAL. DE GASTOS

(1+2+3)
$0.00 $500.00 $0.00

5) ANTICIPOS

4-5 (SALDO A FAVOR) O EN CONTRA

SOLICITADO POR: AUTORIZADO POR: INFORMACIÓN ADICIONAL:

José Luis S. Sotres SI EXISTE SALDO EXCEDENTE A FAVO

DEPOSITAR EN LA CTA. DE ARMS DE MÉX
JORGE ORTEGA S.A. DE C.V.
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
Elaboró: Dirección Técnica
Versión: 00
 Reporte de Gastos de viaje
Código: FO-DG-51

José Luis S. Sotres

pañía de Seguros - etapa2 ISO 39001:2012
PROYECTO:
Qualitas Compañía de
ompañía de Seguros
Seguros ISO 39001
JE: NOCHES DE HOSPEDAJE:
3.5 0 16250
2600
REAL
SIN COMPROBANTE TOTAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00

REAL
SIN COMPROBANTE TOTAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00

REAL
SIN COMPROBANTE TOTAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$87.00
$413.00
$0.00
$0.00 $500.00

$0.00 $500.00

$500.00

ÓN ADICIONAL:

TE SALDO EXCEDENTE A FAVOR

CUENTA HSBC 4042555334
R EN LA CTA. DE ARMS DE MÉXICO, CLABE 21580040425553300
S.A. DE C.V.
 Página 1 de 2
Fecha 12/13/2010
 Timestamp Solicitante Motivo del Viaje Código de auditoria Procedencia
6/24/2013 16:16:33 Daniel Hernández Representación Monterrey
 Alimentos y
Destino Fecha de salida Fecha de regreso Costo habitación bebidas
México 6/26/2013 9:00:00 6/27/2013 23:00:00 $500 $200
 Medio de Monto otros
transporte Monto de la factura Otros conceptos conceptos
Provisto por ARMS $250