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CIRCUITO ESCOLAR 01
NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO Mata de Caña CODIGO PRESUPUESTARIO 1905
NOMBRE DEL DIRECTOR (A): Guillermo Mora Durán CORREO ELECTRÓNICO guillermo.mora.duran@mep.go.cr TELEFONO 25465503
AÑO 2019
PLAN ANUAL DE TRABAJO
Resultado: Mejoramiento en la atención integral de los estudiantes en ambientes propicios para la sana convivencia.
1. Atender las necesidades de Salud y Nutrición de los estudiantes.
2. Atender las necesidades educativas especiales y de alta dotación.
3. Dar seguimiento al expediente único del estudiante en el SIGCE
Objetivos quinquenales estratégicos:
4. Participar en disciplinas artísticas.
5. Participar en disciplinas deportivas y olimpiadas especiales.
6. Participar voluntariamente en los eventos de oratoria, olimpiadas de matemática y feria científica.
Programación Seguimiento y evaluación
Control interno de objetivos Objetivo Gasto Real
Productos Presupuesto Evalua
Identificación y análisis de riesgos Seguimiento ción Seguimiento Evaluación Justificación
Periodo de Diferencia
Estimación presupuesto III
Producto Objetivo de producto Meta Indicador Actividades ejecución de la Insumos Fuente de financiamiento anual Evento Medidas para mitigar los riesgos I Trim II Trim III Trim Anual I Trim II Trim Trim anual
actividad
Ninguno ₡0.00
1. Conformación del comité y elaboración del plan de salud y nutrición. Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería.
Atender las necesidades de Salud y Nutrición de los estudiantes mediante
Necesidades de Salud y
Necesidades de salud y nutrición de los la ejecución del plan del comité de Salud y Nutrición y la ejecución del 100% Nutrición de los estudiantes 2. Gestión de la alimentación de los estudiantes mediante el trámite de pago PANEA ₡12,525,870.00 1,4,1: No disponer del presupuesto necesario Planificar actividades y priorizar tareas 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡12,525,870.00
estudiantes. presupuesto dado por PANEA para garantizar el bienestar de la población atendidas. correspondiente Febrero-Diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería.
estudiantil.
Ninguno ₡0.00
3. Evaluación Diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería.
1. Integración del comité y elaboración del plan del CAE Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
4. Evaluación
Diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
1. Mantenimiento y actualización semestral del SIGCE Febrero-Diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ley 6746 ₡70,000.00
Seguimiento de expediente digital del Realizar un correcto seguimiento del expediente de cada estudiante Actualización del expediente 2. Actualización trimestral de la información del expediente del estudiante en el SIGCE 1.5.3 Carencias de programas de mantenimiento, software
estudiante mediante el uso del SIGCE para tener actualizada la información. 100% de cada estudiante. Febrero-Diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00 legal y autorizado Actualizar y dar manterimiento al equipo. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡70,000.00
3. Emisión de informes y reportes del sistema. Febrero-Diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
1. Priorización de disciplinas artísticas en las que se va a participar. Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
1. Priorización de disciplinas deportivas y olimpiadas especiales en las que se va a febrero. Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
participar.
Participación de los estudiantes en Participar voluntariamente en disciplinas deportivas y olimpiadas Participación en disciplinas 2. Realización de un taller de capacitación de técnicas y su normativa y entrenamiento.
disciplinas deportivas y olimpiadas especiales mediante la priorización, para garantizar mejores resultados y 100% deportivas y olimpiadas marzo- noviembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ley 6746 ₡55,000.00 1,1,2 : Recurso humano no idóneo Buscar personas capacitadas que colaboren con el proceso 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡55,000.00
especiales. fortalecer la identidad institucional de los estudiantes. especiales priorizadas.
3 . Gestión de las diferentes etapas marzo- noviembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
1. Realización de un taller de capacitación según el evento en que se va a participar. febrero. Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Participacion voluntaria en
Participación de los estudiantes en Participar voluntariamente en los eventos de oratoria, olimpiadas de los eventos de oratoria, 2. Programación de las actividades anuales de las disciplinas en que se va a participar Delegar los talleres y gestión de las etapas en personas de los
oratoria, olimpiadas de matemática y matemática y feria científica mediante la realización de festivales escolares 100% festival de inglés, olimpiadas febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ley 6746 ₡58,939.97 1,1,9: Dupliciadad de funciones organismos de apoyo que puedan hacerle frente al proceso
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡58,939.97
feria científica. para que los estudiantes mejoren los resultados y fortalecer la identidad. de matemática y feria
científica. 3. Gestión de las diferentes etapas.
marzo- noviembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS. CIRCUITO ESCOLAR 01
NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO Mata de Caña CODIGO PRESUPUESTARIO 1905
NOMBRE DEL DIRECTOR (A): Guillermo Mora Durán CORREO ELECTRÓNICO guillermo.mora.duran@mep.go.cr TELEFONO 25465503
AÑO 2019
PLAN ANUAL DE TRABAJO
Resultado: Aumento en la atención didáctica de los estudiantes con las nuevas reformas curriculares
1. Garantizar el cumplimiento de los nuevos programas de estudio.
2. Organizar la labor docente en las reformas curriculares para la atención de calidad de los estudiantes.
Objetivos quinquenales estratégicos:
3. Mejorar la mediación pedagógica en el uso de recursos tecnológicos para motivar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
4. Adquirir el material didáctico básico en la mediación pedagógica.
Programación Seguimiento y evaluación
Control interno de objetivos Objetivo Gasto Real
Productos Presupuesto Evalua
Identificación y análisis de riesgos Seguimiento Seguimiento Evaluación Justificación
ción
Estimación Diferencia
Fuente de III III
Producto Objetivo de producto Meta Indicador Actividades Periodo de ejecución de la actividad Insumos presupuesto Evento Medidas para mitigar los riesgos I Trim II Trim Anual I Trim II Trim anual
financiamiento anual Trim Trim
1. Programación regional, circuital y escolar sobre reuniones de planeamiento. Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Garantizar el cumplimiento de los nuevos programas de estudio 2. Asistencia a reuniones regionales de unidocentes sobre planeamiento y evaluación.
Capacitación del personal docente en los nuevos programas de mediante talleres de capacitación para garantizar la atención efectiva de 100% Cumplimiento de los nuevos programas de estudio. 1,1,2 : Recurso humano no idóneo Propiciar personal capacitado para la correcta implementación de los 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00
estudio. Marzo, julio y setiembre. Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00 planes ₡0.00 ₡160,000.00
los estudiantes.
3. Realizacion de actividades pedagogicas que cumplan con los nuevos programas de estudio. Mayo, agosto y diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ley 6746 ₡160,000.00
1- Implementación trimestral de las reformas curriculares en los planeamientos didácticos Febrero-Diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Realizar la labor docente mediante los lineamientos de las reformas 2- Ejecución mensual de los planeamientos Priorizar la implementación de las reformas curriculares y darles el
Aplicación de las reformas curriculares. 100% Labor docente según reformas curriculares. Febrero-Diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00 1,1,10: Altas cargas de trabajo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00
curriculares para la atención de calidad de los estudiantes. seguimiento adecuado
3- Realización mensual de visitas de acompañamiento a la compañera de preescolar. Febrero-Diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
1-Incorporación de los recursos tecnológicos en la mediación pedagógica. Febrero-Diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ley 6746 ₡162,638.00
Mejorar la mediación pedagógica mediante el uso de recursos Autocapacitarse para la implementación y uso de las tecnologías en la
Recursos tecnológicos en la mediación pedagógica. 100% Uso de recursos tecnológicos. 1,1,3: Falta de capacitación. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡162,638.00
tecnológicos para motivar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. mediación pedagógica
2- Solicitud de capacitación para el uso de las tecnologías móviles en el aula Febrero, marzo Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
1. Revisión de los planeamientos mensualmente con anticipación. Febrero a diciembre Recurso humano. Ninguno ₡0.00
1.Conformación de las nóminas de cada uno de los comités institucionales Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
1. Elaboración del Plan Anual de Trabajo institucional Octubre del año anterior Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Divulgar a los padres de familia el PAT de cada año mediante una
2.1 Divulgación a los padres de familia del PAT de cada año. reunión para fortalecer la relación instancia educativa-comunidad 100% Plan Anual de Trabajo divulgado 2. Programación de una reunión de padres de familia para divulgar el PAT Febrero Recurso humano. Ninguno ₡0.00 1,1,10: Altas cargas de trabajo Programación y priorización de las actividades 0% 0% 0% 0%
3. Realización de la reunión de divulgación del PAT Febrero Recurso humano y tecnológico. Ninguno ₡0.00
1. Verificación que cada estudiante tenga el cuaderno de comunicados Febrero Recurso humano. Ninguno ₡0.00
Velar por el uso correcto del cuaderno de comunicaciones por parte de
3.1 Dar el uso correcto al cuaderno de comunicaciones por los padres, los padres, docentes y estudiantes mediante la revisión de los 100% Cuaderno de comunicaciones utilizado correctamente 2. Divulgación a los padres de familia que el cuaderno de comunicados será el único 1,7,2: Deficiente comunicación Revisar que el comunicado enviado con dicha información esté firmado en 0% 0% 0% 0%
docentes y estudiantes. comunicados escuela-hogar y viceversa para fortalecer la relación medio oficial de comunicación instancia educativa-comunidad todos los cuadernos
instancia educativa comunidad Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
1. Programación de los actos cívicos y conmemoraciones escolares e incluirlos en la Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Invitar a los padres de familia a que participen en los actos cívicos y programación anual
4.1 Dar participación a los padres de familia en la celebración de actos conmemoraciones escolares mediante el cuaderno de comunicaciones
100% Actos cívicos y conmemoraciones escolares con padres de familia presentes 2. Invitación mediante el cuaderno de comunicaciones a las actividades programadas 1,7,2: Deficiente comunicación Usar correctamente el cuaderno de comunicaciones 0% 0% 0% 0%
cívicos y conmemoraciones escolares. para fortalecer el sentido de identidad y pertenencia con el centro Febrero a diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
educativo.
3. Ejecución de las actividades programadas Febrero a diciembre Recurso humano. Ninguno ₡0.00
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PLAN ANUAL DE TRABAJO
Resultado: Mejoramiento de la atención a la primera infancia
1. Realizar el debido proceso que garantice el ingreso adecuado de pre matrícula a preescolar y primer grado..
Objetivos quinquenales estratégicos:
Estimación Diferencia
Producto Objetivo de producto Meta Indicador Actividades Periodo de ejecución Insumos Fuente de Evento Medidas para mitigar los riesgos I Trim II Trim III Anual I Trim II Trim III anual
presupuesto
de la actividad financiamiento anual Trim Trim
1. Impresión de las hojas de matrícula Agosto Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
1. Revisión de los procedimientos institucionales Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Realizar una adecuada resolución de los 2. Divulgación de los procedimientos a la comunidad educativa
3.1. Manejar adecuadamente la resolución de conflictos con los conflictos mediante la aplicación correcta Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Buscar solución mediante capacitación o autocapacitación en los
procedimientos adecuados. de los procedimientos para evitar la 100% Manejo adecuado de los conflictos 1,1,2 : Recurso humano no idóneo procesos
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00
violencia, la discriminación y atender los 3. Realización del debido procedimiento
conflictos en forma oportuna y asertiva Febrero a diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
4. Evaluación Mayo, agosto y diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
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NOMBRE DEL DIRECTOR (A): Guillermo Mora Durán CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO
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AÑO 2019
PLAN ANUAL DE TRABAJO
Resultado: Aumento en el Trabajo efectivo de los organismos de apoyo
1. Propiciar el trabajo efectivo de la Junta de Educación.
Objetivos quinquenales estratégicos:
2. Propiciar el trabajo efectivo del Patronato Escolar.
Programación Seguimiento y evaluación
Control interno de objetivos Objetivo Gasto Real
Productos Presupuesto Evaluaci
Identificación y análisis de riesgos Seguimiento ón Seguimiento Evaluación Justificación
Estimación Diferencia
Periodo de ejecución Fuente de presupuest
Producto Objetivo de producto Meta Indicador Actividades de la actividad financiamiento Evento Medidas para mitigar los riesgos I Trim II Trim III Trim Anual I Trim II Trim III Trim anual
o anual
1. Programación anual de las reuniones de la Junta de Educación y divulgarla a los miembros de la misma Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00 1,1,9: Dupliciadad de funciones Priorizar la programación de las reuniones
Propiciar el trabajo efectivo de la Junta de Educación mediante 2. Elaboración de un plan de capacitación en función de las necesidades de los miembros de la Junta de
reuniones y capacitaciones frecuentes a los miembros de la Junta para Educación Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00 1,4,6: No disponer de viáticos Buscar solución entre las partes
Trabajo efectivo de la Junta de Educación garantizar una gestión orientada a la calidad, la equidad, el servicio, la 100% Junta de Educación trabajando efectivamente 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00
eficiencia, la transparencia y la planificación, como compromisos 3. Cumplimiento de la programación anual de reuniones Febrero a diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00 1,1,10: Altas cargas de trabajo Priorizar el cumplimiento la programación de las reuniones
superiores con la comunidad educativa.
4. Evaluación Noviembre y diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00 1,6,1: No disponer de la información necesaria en tiempo y calidad Dar seguimiento a la evaluación
1. Nombramiento del Patronato Escolar en la primera reunión general de padres de familia Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
1. Elaboración de la programación del horario de limpieza por grupos con los Febrero Recurso humano, tecnológico y Ninguno ₡0.00
Mantener limpias las instalaciones del centro padres de familia y divulgación mediante el cuaderno de comunicaciones papelería.
Limpieza de las instalaciones del centro educativo mediante la ejecución del presupuesto Instalaciones del centro Velar por el cumplimiento del horario de
para promover el centro educativo como un 100% Recurso humano, tecnológico y 1,4,2: No ejecutar el presupuesto asignado limpieza establecido y la ejecución oportuna 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡59,330.33
educativo espacio de oportunidad y calidad para los educativo limpias Febrero a diciembre Ley 6746 ₡59,330.33 del presupuesto
papelería.
estudiantes 2. Adquisición de útiles materiales de limpieza
Recurso humano, tecnológico y Ninguno ₡0.00
3. Evaluación Mayo, agosto y diciembre papelería.
1. Revisión trimestral de la condición de las instalaciones del centro Febrero, junio y octubre Recurso humano. Ninguno ₡0.00
educativo
Revisar las instalaciones y dar mantenimiento
preventivo a la insititución mediante la ejecución Instalaciones del centro 2. Corrección los problemas detectados en cada una de las revisiones Cumplir con la calendarización de revisiones
Dar mantenimiento preventivo a las del presupuesto para la promoción del centro realizadas Recurso humano, tecnológico y Ley 6746 1,3,1: No disponer oportunamente de los materiales educativos
instalaciones del centro educativo. educativo como espacio de oportunidad, en 100% educativo en buenas Mayo, agosto y diciembre
papelería.
₡333,186.55
necesarios y gestionar oportunamente las correcciones 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡333,186.55
condiciones necesarias
condiciones de equidad, pertinencia y calidad,
para los estudiantes.
Recurso humano, tecnológico y Ninguno ₡0.00
3. Evaluación Mayo, agosto y diciembre papelería.
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AÑO 2019
1. Elaboración de la nómina del Comité de Calidad del Centro Educativo Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Elaborar el plan de trabajo de calidad de la
educación mediante el correcto funcionamiento 2. Calendarización de las reuniones del comité de Calidad y su divulgación
del comité coordinador de la Calidad del Centro a los miembros del mismo Febrero Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Plan de Trabajo de Calidad de la educación Educativo para una gestión orientada a la calidad, 100% Plan de trabajo de Calidad 1,1,9: Dupliciadad de funciones Delegar funciones en los miebros del comité
la equidad, el servicio, la eficiencia, la de la Educación elaborado 3. Confección del plan de trabajo de Calidad de la Educación 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00
1. Capacitación bimensual a los miembros del comité de calidad Febrero a diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Propiciar el trabajo efectivo del Comité 2. Ejecución del plan de trabajo del comité
Institucional de Calidad de la Educación mediante Febrero a diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
Eficiente trabajo del comité de calidad de la reuniones y capacitaciones frecuentes a sus Comité institucional de
educación institucional miembros para cumplir con los lineamientos 100% calidad de la educación 3. Evaluación 1,1,2 : Recurso humano no idóneo Autocapacitarse en el tema para capacitar a los demás miembros 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00
trabajando eficientemente
establecidos por el MEP y brindar un servicio de
calidad a toda la comunidad educativa Mayo, agosto y
diciembre Recurso humano, tecnológico y papelería. Ninguno ₡0.00
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LOS SANTOS. CIRCUITO ESCOLAR 01
NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO Mata de Caña CODIGO PRESUPUESTARIO 1905
NOMBRE DEL DIRECTOR (A): Guillermo Mora Durán CORREO ELECTRÓNICO guillermo.mora.duran@mep.go.cr TELEFONO 25465503
AÑO 2019
Resultado:
Programación
Productos
Objetivo Periodo de
Producto de Meta Indicador Actividades ejecución
de la
producto actividad
RCUITO ESCOLAR 01
ODIGO PRESUPUESTARIO 6555
ORREO ELECTRÓNICO cesar.solano.fallas@mep.go.cr TELEFONO 25466027
ón Seguimi
Control interno de
Objetivo
objetivos
Presupuesto Identificación y análisis de Evalua
riesgos Seguimiento ción
Diferencia
I Trim II Trim III anual
Trim
Debilidad
Necesidad
Fortaleza Curricular Planificación institucional
Administrativa Relación instancia educativa-comunidad
Recursos tecnológicos
Infraestructura
Didáctica
Insumos
Ninguno
Ley 6746 Recurso humano.
Ley 7552 Recurso tecnológico.
PANEA Recurso humano y tecnológico.
DIEE Papelería.
TRANSPORTE Recurso humano, tecnológico y papelería.
Fondos propios Ninguno.
Otros
Ley 7372
Ley 7972
Ley 7600
Ley 8283
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
LISTA DE CÓDIGOS DE RIESGOS
CÓDIGO
1
1.1.1
1,1,2
1,1,3
1,1,4
1,1,5
1,1,6
1,1,7
1,1,8
1,1,9
1,1,10
1,1,11
1,1,12
1,1,13
1,2,1
1,2,2
1,2,3
1,2,4
1,2,5
1,2,6
1,2,7
1,2,8
1,2,9
1,2,10
1,2,11
1,2,12
1,2,13
1,2,14
1,2,15
1,2,16
1,2,17
1,3,1
1,3,2
1,3,3
1,4,1
1,4,2
1,4,3
1,4,4
1,4,5
1,4,6
1,5,1
1,5,2
1,5,3
1,6,1
1,6,2
1,6,3
1,6,4
1,6,5
1,6,6
1,6,7
1,6,8
1,7,1
1,7,2
1,7,3
1,7,4
1,7,5
1,7,6
1,7,7
1,7,8
1,7,9
1,7,10
1,7,11
1,7,12
1,7,13
1,7,14
1,7,15
1,7,16
1,7,17
1,7,18
1.8
1,8,1
1,8,2
1,8,3
1,8,4
1,8,5
1,8,6
1,8,7
1,8,8
1,8,9
1,8,10
1,8,11
1,8,12
1,8,13
1,8,14
1,8,15
1,8,16
1.9
1,9,1
1,9,2
1,9,3
1,9,4
1,9,5
2
2,1,1
2,1,2
2,1,3
2,1,4
2,1,5
2,1,6
2,2,1
2,2,2
2,2,3
2,2,4
2,2,5
2,2,6
2,3,1
2,3,2
2,3,4
2,3,5
2,3,6
2,3,7
2,3,8
2,3,9
2,3,10
2,3,11
2,3,12
2,3,13
2,3,14
2,3,15
2,3,16
2,4,1
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
LISTA DE CÓDIGOS DE RIESGOS
N/A
RIESGOS INTERNOS
1,1,1 : Insuficiente recurso humano
1,1,2 : Recurso humano no idóneo
1,1,3: Falta de capacitación.
1,1,4: Nombramiento de Recurso Humano de zonas lejanas
1,1,5: Elevada rotación de personal
1,1,6: Pérdida de personal clave (Exodo de personal)
1,1,7: Inapropiada clasificación y valoración del puesto
1,1,8: Poca claridad en la definición de competencias
1,1,9: Dupliciadad de funciones
1,1,10: Altas cargas de trabajo
1,1,11: Carencia de Recurso Humano Profesional en Estadística
1,1,12: Falta de personal especializado en Economía
1,1,13: Falta de asesoría al personal de la direcciones para la implementación de las metodologías
Riesgo de infraestructura
1,2,1: Carencia de Aulas de planta física
1,2,2: Carencia de laboratorios
1,2,3: Carencia de mobiliario y equipo
1,2,4: Carencia de equipo de cómputo y centro de computo apropiado
1,2,5: Instalación eléctrica en mal estado
1,2,6: Condiciones de seguridad ocupacional inadecuadas
1,2,7: Condiciones de seguridad del edificio inadecuadas
1,2,8: Carencia de zonas de evacuación y su debida señalización
1,2,9: Carencia de señalamiento para emergencias
1,2,10: Carencia de espacio físico acorde a la cantidad de personal
1,2,11: Inexistencia de servicios sanitarios para personas con discapacidad
1,2,12: Inexistencia de áreas de acceso para personas discapacitadas
1,2,13: Carencia de medios de acceso para una segunda planta para personas con discapacidad
1,2,14: Carencia de de especio para reproducción de materiales (antologías y diseño de materiales)
1,2,15: Falta de espacio para ubicación de equipo reproductor de materiales
1,2,16: Falta de espacio apropiado para trabajo grupal y procesos de redacción
1,2,17: No disponer de un espacio independiente para la custodia de los recursos materiales
Riesgos de insumos
1,3,1: No disponer oportunamente de los materiales educativos necesarios
1,3,2: No disponer oportunamente de los materiales de oficina necesarios
1,3,3: No disponer de los materiales necesarios para la impresión de cuestionarios
1,3,4: Materiales de mala calidad
Riesgos financieros
1,4,1: No disponer del presupuesto necesario
1,4,2: No ejecutar el presupuesto asignado
1,4,3: No ejecutar los pagos oportunamente
1,4,4: Carencia de rotación de personal, cuando se maneja efectivo
1,4,5: Carencia de controles crusados
1,4,6: No disponer de viáticos
Riesgos de tecnología
1,5,1: No contar con las herramientas tecnológicas necesarias
1,5,2: Disponer de herramientas tecnológicas obsoletas
1,5,3: Carencias de programas de mantenimiento, software legal y autorizado
Riesgos de información para la toma de decisiones
1,6,1: No disponer de la información necesaria en tiempo y calidad
1,6,2: Suministro de Información incompleta
1,6,3: Suministro de Información poco fidedigna
1,6,4: No disponer de archivo de gestión
1,6,5: No disponer de un lugar apropiado para la custodia de la documentación
1,6,6: La falta de un sistema de gestion de calidad documental, que regule el proceso
1,6,7: Información falsa o incorrecta por parte de los centros educativos
1,6,8: No presentación de la información
Riesgos operativos o de métodos
1,7,1: No disponer de la metodología e instrumentos para implementar el sistema de control interno
1,7,2: Deficiente comunicación
1,7,3: Los procesos no se encuentran claramente establecidos
1,7,4: Inexistencia de manuales de procedimientos
1,7,5: Inexistencia de manuales de puestos
1,7,6: Inadecuada estructura organizativa
1,7,7: Ejecución de actos administrativos alejados de la legalidad
1,7,8: Tolerancia con la ejecución de actos administrativos, alejados de la legalidad.
1,7,9: Alta frecuencia de errores por actos administrativos carentes de supervisión
1,7,10: Inadecuada planificación de las áreas usuarias o clientes internos.
1,7,11: No disponer del tiempo suficiente para ejercer una adecuada supervisión.
1,7,12: No esxiten listas de chequeo a los procesos a supervisar
1,7,13: Proceso de toma de decisiones precipitado
1,7,14: Asignación de funciones no congruentes con el Departamento
1,7,15: Inversión del tiempo del personal en tareas diferentes a las fijadas originalmente en el planeamiento
1,7,16: Carencia de instructivos para la implementación de las metodologías de Programación
1,7,17: Formas de planificar y presupuestar con productos diferentes que no permiten comparar el cumplimiento del POA
1,7,18: Poca experiencia en los procesos de reorganización
Riesgos de coordinación con otras dependencias
1,8,1: Falta de coordinación entre departamentos
1,8,2: No contar con el soporte oportuno de Oficina de Transportes
1,8,3: Dependencias que no envían la información necesaria
1,8,4: Dependencias que envían la información en forma extemporánea
1,8,5: Dependencias que envían la información en formatos diferentes
1,8,6: Dependencias que envían la información incompleta.
1,8,7: Desarticulación entre dependencias
1,8,8: Exceso de requerimientos para ser atendidos simultáneamente.
1,8,9: Dificultad de conformar equipos de trabajo con otras dependencias
1,8,10: Desconocimiento de algún servicio educativo
1,8,11: Descoordinación con la Dirección de Infraestructura
1,8,12: Solicitan asesoría muy a destiempo
1,8,13: Carencia de relación y/o posicionamiento frente a otras dependencias
1,8,14: Coordinación débil entre el Dpto. de Programación y las dependencias que tienen que aplicar las metodologías
1,8,15: Presentación del POA por parte de los departamentos no conforme con los lineamientos estipulados
1,8,16: Coordinación insuficiente para la labor de evaluación y supervisión, poco trabajo de campo
Riesgos estratégicos
1,9,1: La no incorporación de actividades estratégicas en el Plan Operativo Anual
1,9,2: Incumplimiento de objetivos institucionales
1,9,3: No disponer del recurso humano necesario para la elaboración de informes
1,9,4: No disponer de los recursos necesarios para las labores de programación y evaluación
1,9,5: Carencia de metodología de programación, evaluación y seguimiento
RIESGOS EXTERNOS
Riesgos naturales
2,1,1: Desbordamiento de ríos cercanos.
2,1,2: Deslizamientos
2,1,3: Incendio
2,1,4: Hongos y humedad
2,1,5: Tormenta electrica
2,1,7: Comejen
Riesgos socioeconómicos
2,2,1: Estudiantes sin la alimentación necesaria.
2,2,2: Estudiantes violentos.
2,2,3: Estudiantes con problemas de drogas.
2,2,4: Inseguridad para los alumnos y personal docente
2,2,5: Inexistencia o carencia de fuentes de trabajo en la zona.
2,2,6: Presentación de enfermedades.
Riesgos en Tecnología Informática
2,3,1: No tener acceso a tecnología (Internet, servicios de red, correo electronico)
2,3,2: No contar con mantenimiento preventivo y correstivo de los recursos informáticos
2,3,4: No contar con expertos en cierta herramientas informática
2,3,5: Amenaza sobre la viabilidad del software a desarrollar
2,3,6: Problemas en las etapas del ciclo del vida en al ingenieria del software
2,3,7: Interrupciones en las lineas de telecomunicaciones
2,3,8: Incompatibilidades en equipo de computo y elementos conexos
2,3,9: Incumpliento de garantias en los esquipos de computo por terceros
2,3,10: Congestinamiento en el trafico de la red
2,3,11: Invasión de antiviurus
2,3,12: Infiltración a los equipos de seguridad de la red y sitio WEB
2,3,13: Violación a los permisos de interfece de usuario; malversación de los datos
2,3,14: Fallos en las bases de datos
2,3,15: Hurto de las cintas de respaldo de los servidores centrales
2,3,16: Fallos humanos
Riesgos en vías de acceso
2,4,1: No disponder de vías de acceso en condiciones apropiadas
No disponder de vías de acceso en condiciones apropiadas