Cumplimiento Evidencias

Requerimiento de la norma Sí No
Ítem objetivas
Observaciones
8.1 Planificación y control operacional
¿La empresa ha elaborado y aprobado
procedimientos específicos para mantener
bajo control aspectos ambientales
significativos?
- ¿Elaboración de un balance
ambiental?
- ¿Procedimiento del vertido de aguas
residuales?
- ¿Procedimiento del recogido de
aceites, efluentes varios?

¿Se han establecido procedimientos para

cubrir situaciones en las que la falta de los
mismos podría ocasionar impactos sobre
el medio ambiente?

¿Se han establecido procedimientos para

asegurar el correcto mantenimiento de
máquinas, equipos, herramientas,
instrumental, etc. para asegurar que se
trabaja bajo las condiciones específicas y
que sus resultados sean correctos?
¿Se ha comunicado a los trabajadores
los procedimientos y otros requisitos
medio ambientales de SGA que afectan
a la actividad de estos?
¿Existen medidas, instrucciones,
procedimientos para:
- ¿Ahorro de insumos (agua,
electricidad, combustibles, etc)?
- ¿Minimización de ruidos?
- ¿Identificar bidones, recipientes de
sustancias peligrosas?
- Informar a todo el personal de las
 fichas de seguridad de productos
varios (cloro, hipoclorito,
combustibles, disolventes)
- ¿Inventario de todas las sustancias
tóxicas de uso en la empresa?
- ¿Asegurar el almacenamiento según
la legislación vigente?
- ¿Informar a todos los empleados del
uso y manipulación de productos
peligrosos?
- ¿Informar a todos los empleados de
la manipulación y almacenamiento
de residuos?
¿Las instalaciones de aguas residuales
son evacuadas periódicamente?

¿Se controlan los procesos contratados

externamente?
¿La organización mantiene información
documentada en la medida necesaria para
tener confianza en que los procesos han
sido llevados a cabo como estaba previsto?
¿La empresa cuenta con un proceso donde
prevenga errores? Usa tecnología para
controlar los procesos y corregir resultados
adversos y asegurar resultados coherentes.
¿Se consideran aspectos como: aspectos e
impactos ambientales asociados, los riesgos
y oportunidades asociados a la fabricación
de productos, los requisitos legales y otros
requisitos; en la determinación del tipo y la
extensión de los controles?
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
¿Se dispone de procedimientos para identificar
y responder a accidentes potenciales y
situaciones de emergencia?
¿Se distribuyen responsabilidades por
actividades y acciones?
¿Contempla la creación de equipos, brigadas,
grupos de actuación rápida?
¿Se contempla en dichos procedimientos la
prevención y reducción de los impactos
medioambientales causados por accidentes y
situaciones de emergencia?
¿Se han distribuido dichos procedimientos a
todo el personal?
¿Se han distribuido a contratistas y
proveedores?
¿Se realizan pruebas periódicas a tales
procedimientos cuando sea factible?
(simulacros)
¿Se registran los simulacros y se controla la
asistencia?
¿Se aplica las técnicas de prevención y
evaluación de riesgos?