EM

REQUISITOS

PREGUNTAS

La empresa, le dispone de recursos necesarios para implementar, mantener y mejor

Conoce sobre las funciones a realizar, mediante lo establecido en el Manual de orga (MOF)?

Recibe capacitacin y formacion en temas relacionado en como evitar el incremento d en tiempo de mayor demanda o alta productividad?

Ud. Cree que es necesario realizar una mejor distribucin de planta, maquinaria y eq 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

ud. Conoce sobre el porque se esta implementando el sistema de gestin ne

Conoce sobre las funciones establecidas en el Manual de organizaciones y funciones de trabajo?

Ud. Recibe informacin y capacitacin acerca de temas de actualizacin en manejo de

Realiza otras funciones a parte de lo establecido en el MOF para su puesto

Realizan capacitacin y actualizacin del personal (propio o los que realizan tareas e educacin, formacin o experiencia educativa?

Cuentan con procedimientos para que su personal o los que trabajan en su nombre sobre los aspectos ambientales significativos, los impactos reales y potenciales asoc

Cuentan con mecanismos para asegurarse de que cualquier persona que realice tare su nombre sea competente en no causar impactos significativos evaluados po

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA Considera usted que se requieren ms capacitaciones y/o innovaciones para contro potenciales identificados en su rea de trabajo?

Mantiene los registros asociados a la educacin, formacin necesaria de todo el pers crear un impacto significativo identificados?

Cuentan con tcnicas de soldadura que impacte menos al ambie

Conoce las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos establec aspectos significaticos y los impactos reales y potenciales de su activid

Se encuentra capacitado para segregar adecuadamente los desechos generad

El area cuenta con un certificado de conformidad ambiental que garantice la conse durante el desarrollo de actividades de soldadura?

Se ha establecido un sistema que se encargue de verificar y actualizar el cumplim ambiental vigente aplicables en el area de trabajo?

Cuentan con una guia de buenos habitos ambientales para el desarrollo de activid

Hace entrega de herramientas basicas (documentos con conceptos de produccion li conciencia de cuidado del ambiente en los trabajadores?

Cuenta con un registro documentado de los impactos ambientales identificados e

Cuenta con un manual de uso, referente a acciones de control y correccion en ca impactos ambientales negativos (derrames, gases contaminantes, generacion de res 4.4.5 Control de documentos

Conoce usted las precauciones y medidas a tomar para evitar daos al ambiente es de seguridad de los insumos utilizados para soldar?

conoce usted que normativa ambiental es aplicable en su area de tr

elabora usted algun formulario o informe en el que especifique las acciones realiza trabajo, asi como sucesos ambientales negativos identificados?

tiene conocimiento de las acciones de control y correccion ha realizar en caso de ocu contaminantes?

sabe usted si los materiales y productos cuentan con certificaciones que garanticen adecuada?

sabe usted si se elaboran libros para registrar los impactos ambientales ocurridos trabajo?

Se han establecido procedimientos documentados para asegurar el correcto funcion equipos, herramientas, material de soldadura para asegurar que trabajan bajo las c cumplimiendo con la politica ambiental de la empresa?

Se ha instruido a todos los empleados en la correcta manipulacin y almacenamiento seguridad, valvulas unidireccionales , mangueras, sopletest todo lo relacionado con e

El soldador fue instruido previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la ac el medio ambiente. Se somete a revisin a los soldadores y empleados que trabajan cerca para saber s desfibriladores antes de entrar en un rea de soldadura o corte 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

realiza la correcta disposicion de los residuos contaminantes generados en el proce superficies realizado con uso de fundentes?

Se utilizan solamente aparatos para soldar aprobados (sopletes, reguladores, vlv presin, generadores de acetileno, distribuidores)?

Maneja criterios de trabajo que pueden verse afectado por campos electromagntic reacciones sobre materiales usados y los efectos que estos puden causa

utiliza los procedimientos establecidos para el manejo de los electrodos y su almac

Tiene la empresa establecido un procedimiento de control frente a situacione pueden tener impactos con el medio ambiente?

Revisa periodicamente y modifica cuando sea necesario sus procedimient respuesta ante emergencias?

Considera Ud. Que dispone de necanismos necesario para salvaguardar una situa

Realizan simulacros de prevencin y manejan un avance en la preparacin 4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

Ha recibido capacitacin permanente frente a una respuesta ante una situa

Sabe Ud. Si se cuenta con un cronograma de simulacros ante una posible

Sabe usted cmo actuar, las rutas de evacuacin y qu medidas tomar ante una sit

Conoce la existencia y contenido de procedimientos para identificar y responde accidentes y emergencias?

DATOS PARA LA TABLA ESTADST

REQUISITOS CARGOS
JEFE DE FABRICACIN 4.4.1 SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN 4.4.2 SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN 4.4.5 SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN 4.4.6 SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN 4.4.7 SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

EMPRESA METALMECANICA: rea de soldadura.

Jefe de rea Operador 1: Soldador oxiacetilnica Operador 2: Soldador electrico Supervisor de Seguridad y Medio Ambiente

CHECK LIST
PREGUNTAS PERSONAL CUMPLIMIENTO SI X

mplementar, mantener y mejor el sistema de gestin?

JEFE DE FABRICACIN

tablecido en el Manual de organizaciones y funciones OF)?

JEFE DE FABRICACIN

en como evitar el incremento de riesgos en el personal anda o alta productividad?

SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA

cin de planta, maquinaria y equipo a esta empresa?

ntando el sistema de gestin ne la empresa?

de organizaciones y funciones (MOF), para su peusto bajo?

de actualizacin en manejo de maquinarias y equipos?

OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

ecido en el MOF para su puesto de trabajo?

OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

opio o los que realizan tareas en su nombre), a base de experiencia educativa?

JEFE DE FABRICACIN

o los que trabajan en su nombre tomen de conciencia actos reales y potenciales asociados con su trabajo?

JEFE DE FABRICACIN

alquier persona que realice tareas en su empresa o en tos significativos evaluados por la organizacn?

SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

acin necesaria de todo el personal cuyo trabajo pueda ficativo identificados?

s y/o innovaciones para controlar los impactos reales y s en su rea de trabajo?

a que impacte menos al ambiente?

de los procedimientos establecidos relacionados a los ales y potenciales de su actividad diaria?

damente los desechos generados de sus labores?

mbiental que garantice la conservacion del ambiente ctividades de soldadura?

JEFE DE FABRICACIN

verificar y actualizar el cumplimiento de la normativa les en el area de trabajo?

JEFE DE FABRICACIN

ales para el desarrollo de actividades de soldadura?

JEFE DE FABRICACIN

con conceptos de produccion limpia) para despertar la mbiente en los trabajadores?

SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA

tos ambientales identificados en el area de trabajo?

es de control y correccion en caso de ocurrencia de ntaminantes, generacion de residuos peligrosos etc)?

ra evitar daos al ambiente espedificadas en las hojas os utilizados para soldar?

tal es aplicable en su area de trabajo?

especifique las acciones realizadas en sus horas de entales negativos identificados?

cion ha realizar en caso de ocurrencia y generacion de OPERADOR DE nantes? SOLDADURA ELCTRICA

n certificaciones que garanticen una gestin ambiental uada?

OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

mpactos ambientales ocurridos durante sus horas de ajo?

OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

ara asegurar el correcto funcionamiento de mquinas, asegurar que trabajan bajo las condiciones seguras, a ambiental de la empresa?

JEFE DE FABRICACIN

manipulacin y almacenamiento de cilindros, vlvulas de letest todo lo relacionado con el equipo de soldadura?

JEFE DE FABRICACIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

os riesgos potenciales de la actividad que realiza sobre ambiente. que trabajan cerca para saber si tienen marcapasos o n un rea de soldadura o corte?

minantes generados en el proceso de preparacion de on uso de fundentes?

dos (sopletes, reguladores, vlvulas de reduccin de acetileno, distribuidores)?

do por campos electromagnticos poderosos u otras efectos que estos puden causar al medio?

jo de los electrodos y su almacenamiento adecuado

OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

de control frente a situaciones de emergencia que con el medio ambiente?

JEFE DE FABRICACIN

necesario sus procedimientos de preparacin y emergencias?

JEFE DE FABRICACIN

ario para salvaguardar una situacin de emergencia?

SUPERVISOR DE PRODUCCIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN

an un avance en la preparacin del personal?

a una respuesta ante una situacin de peligro?

OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

de simulacros ante una posible emergencia?

u medidas tomar ante una situacin de emergencia?

tos para identificar y responder ante situaciones de emergencias?

TABLA ESTADSTICA
CARGOS NO CONFORME 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0

BRICACIN

E PRODUCCIN DURA OXIACETILNICA DADURA ELCTRICA

BRICACIN

E PRODUCCIN DURA OXIACETILNICA DADURA ELCTRICA

BRICACIN

E PRODUCCIN DURA OXIACETILNICA DADURA ELCTRICA

BRICACIN

E PRODUCCIN DURA OXIACETILNICA DADURA ELCTRICA

BRICACIN

E PRODUCCIN DURA OXIACETILNICA DADURA ELCTRICA

CUMPLIMIENTO NO

OBSERVACION

Cuando hay mas demanda del producto, solo se aumenta el ritmo de trabajo y se hacen horas extras, y solo aplicamos charlas antes de iniciar el trabajo

Solo conoce que empiezan a hacer charlas de seguridad, pero no informan el objetivo y la finalidad de la implementacion del sistema de gestion A veces realiza el trabajo de planchado por lo conocimientos que tiene, pero no le dan cursos ni capacitacin permanente de otros puestos de trabajo. solo nos dieron algunas instrucciones cuando inicie el trabajo. A veces realiza el trabajo de planchado por lo conocimientos que tiene, pero no le dan cursos ni capacitacin permanente de otros puestos de trabajo.

Creemos que las capacitaciones dan buenos resultados, por ello no hemos implementado mecanismos de aseguramiento. Tenemos las listas de asistencia.

Quisiera que la capacitacin fuera ms practico que terico y que se adquieran equipos mas sofisticados

Desconozco ese tema

desconozco sobre el tema

los equipos contienen etuetas que certifiquen su correcto funcionamiento

no estoy seguro

No se ha cambiado el procedimiento inicial.

El personal es interno y ha sido especializado

Se dan charlas diarias.

Solo se da un simulacro anualmente. Pero no lo ha puesto en practica. Se ha realizado simulacros.

GRAFICA
JEFE DE FABRICACIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA

NO CONFORME 4.4.1 4.4.2 4.4.5 4.4.6 4.4.7

0 0 0 0 1

1 1 0 1 0

1 1 1 1 1

OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

1 0 1 1 0

3 2.5
2

1.5 1 0.5
0

4.4.1

4.4.2

4.4.5

4.4.6

4.4.7

OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA SUPERVISOR DE PRODUCCIN JEFE DE FABRICACIN

NO CONFORMIDAD
REQUISITOS

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA

4.4.5 Control de documentos

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

NO CONFORMIDAD
DESCRIPCIN La empresa no tiene bien definida las funciones de las autoridades encargada a realizar el seguimiento para asegurarse de que su personal conosca sus funciones y responsabilidades establecidas en el Manual de Organizaciones y Funciones, adems se evidenci que la empresa no dispone de recursos para que el personal sea capacitado en temas relacionado de actualizacin de equipos y maquinarias en cada puesto de trabajo; se evidenci tambien que la empresa no brinda la capacitacin necesaria en temas relacionados a asumir responsabilidades cuando existe una gran demanda del producto.

A pesar de que se realiza la capacitacin o actualizacin, estas actividades no cuentan con mecanismos que aseguren la competencia del personal, ya que se pudo evidenciar de parte de los trabajadores la inseguridad de sus competencias y el desconocimiento de algunas respuestas bsicas de formacin sobre la actividad que realizan.

la empresa ha pesar de contar con la documentacion actualizada y necesaria para el ejercicio de actividades de soldadura no informa de forma correcta a los trabajadores sobre el ejercicio de practicas de manejo ambiental y aplicar mecanismos de desarrollo limpio, asimismo no realiza una evaluacion, monitoreo y registros de los contaminantes producidos en el toda el area

a pesar de contar con procedimientos establecidos para controlar las operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos, el operador no maneja estos procedimientos y tampoco ha sido instruido que su trabajo genera un riesgo potencial al medio ambiente como tambien no tiene conocimiento total de que los equipos utilzados para su actividad son aprobados de esta manera no hay un cumplimiento total del requisito

AD

SCRIPCIN

e las autoridades encargada a realizar el seguimiento para ciones y responsabilidades establecidas en el Manual de nci que la empresa no dispone de recursos para que el actualizacin de equipos y maquinarias en cada puesto de brinda la capacitacin necesaria en temas relacionados a o existe una gran demanda del producto.

zacin, estas actividades no cuentan con mecanismos que pudo evidenciar de parte de los trabajadores la inseguridad nas respuestas bsicas de formacin sobre la actividad que realizan.

on actualizada y necesaria para el ejercicio de actividades s trabajadores sobre el ejercicio de practicas de manejo impio, asimismo no realiza una evaluacion, monitoreo y antes producidos en el toda el area

para controlar las operaciones asociadas con los aspectos a estos procedimientos y tampoco ha sido instruido que su ente como tambien no tiene conocimiento total de que los de esta manera no hay un cumplimiento total del requisito

MEDIDAS COR
REQUISITOS PERSONAL A EVALUAR JEFE DE FABRICACIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

SUPERVISOR DE PRODUCCIN 4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE OPERADOR DE SOLDADURA CONCIENCIA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN 4.4.5 Control de documentos OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN

SUPERVISOR DE PRODUCCIN

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA

OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA JEFE DE FABRICACIN SUPERVISOR DE PRODUCCIN

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

4.4.7 PREPARACIN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILNICA OPERADOR DE SOLDADURA ELCTRICA

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

MEDIDAS CORRECTIVAS Descripcin Orden

Actualizar los procedimientos Establecer mecanismos que aseguren la competencia del personal. Adquirir las nuevas tcnicas de soldadura amigables con el ambiente y difundir a todo personal sde su rea. Tener interes y voluntad de cumplir el procedimiento establecido por la empresa.

1 2 2 1

1 capacitar a los operadores a fin de que desarrollen conciencia ambiental y desarrollen sus trabajos sin provocar daos ambientales significativos capacitar a los operadores a fin de que conozcan los procedimientos a seguir ante la ocurrencia de daos ambientales significativos 1

se debe dar a conocer a los operadores de soldadura que la actividad que realizan genera un impacto siginificado al medio ambiente para que asi de esta manera ejecuten su trabajo con la mayor responsabildiad posible minimizando dchos impactos antes de comenzar su actividad el operador debe comprobar e informarse que los equipos de soldadura son adecuados y certificados para su correcto desempeo de tal manera que no genere riesgos a su salud y al medio ambiente cumpliento con la politica ambiental de la empresa debe utilzarse los procedimentos establecidos que estan documentados ya que la manipulacion inadecudada de los electrodos en soldadura electrica genera consecuencias significativas a su salud y al medio ambiente.

ENTIVAS
MEDIDAS PREVENTIVAS Descripcin Orden

ESCALA PARA M.C/M.P DESCRIPCIN LEVE MODERADO SEVERO MXIMO

realizar capacitaciones y charlas informativas mensuales sobre la actividad que realizan y su impacto al medio ambiente asi como tambien el correcto manejo de los equipos y sus consecuencias de su mala manipulacion.

el supervisos del area debe dar charlas antes de empezar la labor e informar la existencia de tal porcedimientos el control operacional de su actividad.

ESCALA PARA M.C/M.P VALOR 1 2 3 4