Política ambiental

Medio ambiente

Yogurt El Rey

Yogurt El Rey ha establecido e implantado una política ambiental según lo establecido y

requerido en la norma ISO 4001 de 2015. El Rey, empresa dedicada a la fabricación y

distribución de yogures lácteos, a lo largo de sus años ha desarrollado una fuerte relación

entre sus clientes y los requerimientos que estos exigen; por lo que el compromiso con el

medio ambiente tiene un lugar importante en la compañía, así por medio de esta política se

busca impactar en la problemática medioambiental de:

1. Recurso hídrico: generación de agua residuales por la actividad industrial realizada

por nuestra empresa, así como el consumo de este recurso.

2. Residuos sólidos: gestión (reducción y aprovechamiento) de residuos sólidos como

baterías, aceites, tintas, biológicos, solventes, plásticos, hojalata, cartón y papel.

3. Emisiones: gestión de emisiones a la atmosfera de material contaminante de

partículas sólidas, liquidas y gaseosas generadas en las actividades de la compañía.

ALCANCE

Nuestra política ambiental, está definida por el compromiso de llevar a cabo nuestras

actividades dentro de los lineamientos del desarrollo sostenible, controlando y gestionando

aquellos impactos ambientales producidos, resaltando los positivos y evitando, mitigando y

corrigiendo los impactos negativos. Esta política va dirigida a todas las áreas y equipos de

trabajos pertenecientes a toda la cadena de producción y comercialización de yogurt El Rey,

la cual es monitoreadas y revisada de forma semestral.

OBJETIVOS

Identificar los impactos positivos y negativos generados de forma directa e indirecta

por las actividades de producción y comerciales de Yogurt El Rey.

Evitar, corregir y mitigar los impactos negativos producidos por Yogurt el Rey.

Seguir lineamientos según los objetivos de desarrollos sostenible y la legislación

ambiental vigente.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Para alcanzar los objetivos y metas, El Rey ha establecido los siguientes principios

sostenibles:

• Garantizar la protección medio ambiental, por medio del trabajo respetuoso, evitando

la contaminación y minimizando los impactos ambientales producidos como

resultados de las actividades llevadas a cabo por el Rey.

• Impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías que cooperen en la mitigación

del cambio climático y que contribuyan en el uso sostenible de los recursos naturales.

• Promover el cumplimiento de los requerimientos legales ambientales aplicables a

nivel nacional y en las zonas donde se realizan operaciones, así como los requisitos

asumidos de forma voluntaria por la compañía.

• Instaurar indicadores y sistemas que ayuden en el reconocimiento objetivo del

impacto ambiental de nuestros centros.

• Preservar la sensibilización y concienciación de todos nuestros trabajadores,

promoviendo la educación ambiental de los mismos y beneficiando la participación

activa, teniendo en cuenta las sugerencias de mejora propuestas por los empleados

con la finalidad de impulsar la mejora continua.

• Incorporar el sistema de gestión ambiental en la gestión global de Yogurt El Rey.

• Determinar objetivos y metas concretas y medibles dentro de un programa ambiental,

siendo revisables según su consecución al menos dos veces al año.

• Establecer un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que

ayude en la minimización nuestra huella de carbono sobre el medio ambiente.

• Ejecutar de manera anual una evaluación de los aspectos ambientales derivados de

nuestra actividad, a efectos de mantenimiento y mejora continua del sistema de

gestión ambiental.

• Respetar la naturaleza y la biodiversidad en los entornos en los que se encuentran los

centros de Yogurt El Rey.

Pilares para la gestión ambiental de Yogurt El Rey

Precaución: evitar actuaciones que puedan implicar un riesgo ambiental,

independientemente de la gravedad que puedan tener si llegan a materializarse.

Prevención: evitar las consecuencias ambientales asociadas a una determinada

actuación.

Corrección: prever la forma de contrarrestar las consecuencias ambientales de un

riesgo en caso de que se materialice.

LISTA DE VERIFICACIÓN (ASPECTOS EVALUADOS Y ENTREVISTAS REALIZADAS)

AA MM DD PLAN N. AREA O PROCESO NOMBRE Y CARGO DEL AUDITADO

Todos los puestos de trabajo con sus

2021 12 110 1 Yogurt el Rey
respectivos procesos

NUMERO DEL NOMBRE DEL

REQUERIMIENTO HALLAZGO
ELEMENTO ELEMENTO

Se determinan los criterios y métodos necesarios para

Requisitos
asegurar que la operación y el control de los procesos
generales
de interacción sean eficaces

Está comunicada la política a todas las personas que

Política
trabajan para la organización o en nombre de ella?

Están las versiones vigentes? concuerdan con lo que

Documentación dice la lista maestra?, Están disponibles para su
consulta?, Están protegidos, ordenados?

Se ha establecido un procedimiento documentado para

Manejo de los definir los controles necesarios para la identificación, el
registros almacenamiento, la protección, la recuperación, el
tiempo de retención y la disposición de los Registros.

¿Se han establecidos y mantenidos registros para

que proporcionen evidencia de la conformidad con los
requisitos así como de la operación eficaz del sistema
de gestión

Solicitar procedimiento y revisar que considere:

Aspectos /
impactos

Situaciones sobre las que tenga control e influencia

Situaciones rutinarias y no rutinarias

Todos los puestos de trabajo en sus actividades,

productos y servicios

Actividades con terceros

Nuevos proyectos

Solicitar registros (matrices)que contemplen los

aspectos con impactos significativos al ambiente.

En su recorrido por instalaciones se puede haber

observado proyectos en construcción, verificar que las
matrices están actualizadas para cubrir los aspectos,
impactos ambientales de estos proyectos.
 Conoce el personal sus aspectos/impactos
ambientales,?

Se observan aspectos/impactos que no están en las

matrices?

Requisitos
legales otros Existe un procedimiento para identificar los requisitos
legales y otros que apliquen a la empresa?

Como se comunica esta información a las áreas

operativas?

Solicitar registros (o matriz) de la legislación

identificada

Incluye requisitos de los clientes de exportación

cuando estos los han exigido?

Auditar en los sitios de operaciones; se controlan

por control operacional

Auditar en HSEQ

Solicitar permisos de vertimientos dados por la

corporación ambiental
 Solicitar permisos de emisiones dados por la
corporación ambiental

Solicitar los planes de manejo ambiental

Auditar en HSEQ

Objetivos y
metas. Están definidos los objetivos y metas ambientales?

Están documentados? Solicitar los documentos

Revisar que estén definidos teniendo en cuenta:

Legislación aplicable ambiental

Partes interesadas(comunidad, empleados, organismos

de ley, otros.)

Aspectos/impactos significativos

Solicitar matriz o documentos para los sitios a auditar

 Solicitar avances de objetivos programa

Si un objetivo no se cumple que acción se toma?

En los sitios de operación

Solicitar los objetivos, metas específicos

Solicitar sus indicadores y avances

Si un objetivo o meta no se alcanza que acción se

toma?

Programa Solicitar programa para cumplir los objetivos/metas

ambiental ambientales y verificar

Que estén definidos los valores a alcanzar

Que estén los responsables

 Los recursos o medios ( financieros, procedimientos,
equipos, personas)

Los plazos o fechas

Solicitar el desarrollo(ejecución o cumplimiento) del

programa

Si el programa no se ha cumplido total o parcialmente

solicitar explicación y acciones tomadas

Verificar si el programa se ha ajustado por nuevos

proyectos que usted observo en su recorrido

Responsabilidad
y autoridad
Están definidos y documentadas las responsabilidades
y autoridad del personal que realiza, revisa administra
Estructura y actividades del sistema de gestión (calidad, ambiental
responsabilidad (SGA)

Han sido comunicadas al personal?

Está definido el representante del sistema?

Es del grupo de la alta dirección?

Como se asegura y verifica el representante que el

SGA están implementados adecuadamente?

Como se asegura el compromiso del personal?

¿Como se definen los recursos para el SGA?

En los procesos

Conoce usted sus responsabilidades en el SGA ?

Cruzar la información previa obtenida con la entrevista

a los empleados.

Revisar responsabilidades y autoridad incluida en los

procedimientos e instructivos

Verificar que los recursos de equipos, personal se den

Competencia,
toma de
conciencia y Existe competencia adecuada mediante educación,
formación formación, habilidades y experiencia para personas:
1) quienes realizan trabajos que pueden afectar la
calidad del producto,
2) que puede tener un impacto sobrio en el sitio de
Entrenamiento, trabajo,
conocimiento y 3) cuyo trabajo pueda generar un aspecto ambiental
competencia significativo

Comunicación
con el cliente Solicite el procedimiento comunicación

Consulta y Verifique su cumplimiento con la matriz de

comunicación comunicaciones

Están involucrados los empleados en el desarrollo y

revisión de políticas y procedimientos para el manejo de
riesgos?

Tiene los empleados su representación en el Copaso?

Solicite los registros de consulta a los empleados e

información a las partes interesadas.

Compruebe con el personal que es consultado sobre

riesgos y procedimientos
Control
Verificar en operaciones o sitio
Operacional de
SGA

Están los procedimientos operativos para el manejo de

residuos, efluentes, emisiones y planes de manejo
disponibles en los sitios de operación?

Los residuos especiales se:

Almacenan adecuadamente

Se identifican en sus medios de almacenaje (tambores,

bolsas, contenedores)

Se cuenta con subcontratistas que lo realizan?

Quien tiene autorizado su manejo?

Se conoce el destino que los subcontratistas o terceros

le dan a los residuos?
Solicitar el registro de manejo de los residuos
(cantidades, tipos, origen…)

Verificar que se conozcan los planes de manejo y se

encuentre implementados.

Efluentes (vertidos)

Se vierten sobre cuerpos de agua?

Se vierten sobre el suelo?

Se tratan antes de su disposición?

Quien tiene autorizado su manejo?

Si existe planta de tratamiento:

Están definidos los instructivos de operación

Quien autoriza la descarga?

Solicitar los registros de operación (con cantidades,

caracterización

Verificar que se conozcan los planes de manejo y se

encuentren implementados.

Se conoce el destino que los subcontratistas o terceros

le dan a los efluentes?(cuando se contrata la operación
de planta de agua).

Emisiones

Se controlan las emisiones por instructivos?

Se conocen los valores permitidos?

Verificar que se conocen los planes de manejo y se

encuentran implementados.

Pedir los registros de su control

 Las fuentes móviles (automotores, excavadoras,
montacargas) tienen emisiones controladas.
Consumo agua y otros recursos

Consumo energía eléctrica en operaciones

Contaminación

En éstos recursos considere:

Madera ACPM

Gasolina

Materiales de mina para construcción

Mantenimiento de equipos que afectan el ambiente

Infraestructura
 Observe en los puestos de trabajo el estado de las
instalaciones, edificios y equipos que afecte o pueda
Control afectar el ambiente
operacional
Solicite los programas de mantenimiento preventivo

Solicite los programas de mantenimiento predictivo

Solicite los registros del cumplimiento de los programas

(hojas de vida de los equipos, 3 a 6 muestras)

Solicite estadísticas de incidentes, accidentes

ambientales por causa de fallas de los equipos.

Solicite los estudios de causa (acciones correctivas) y

las acciones tomadas.

Fauna/ Flora / Comunidad

Verificar lo acordado en los planes de manejo.

Lista de residuos, efluentes(vertidos) y emisiones

típicas. (verificación en campo)
Residuos (líquidos, lodos y sólidos)

Aceites de lubricación usados

Residuos (lodos) de limpiezas de tuberías y tanques

Residuos Hospitalarios (gasas, jeringas, espátulas,

otros)

Trapos(wipes) con grasa o aceites(en mantenimiento)

Filtros de aire y gasolina de vehículos

Residuos (lodos) de limpieza de las piscinas de las

plantas de tratamiento de agua

Vertidos.

Agua de plantas de tratamiento de aguas

residuales(PTAR)
Purga de calderas

Condensado

Producido de separadores (agua-aceite)

Lavado de áreas

Lavado de equipos

Emisiones

De chimeneas de hornos

De chimeneas de calderas de vapor

De particulado en construcción
De fuentes móviles (autos, retroexcavadoras, pistola
neumáticas, otros)
Auditar en proyectos

Se diseñan los proyectos teniendo en cuenta el análisis

de puesto de trabajo para eliminar los riesgos de SSO?

Están definidos los procedimientos que contemplen

esto para diseño:

En sitio de trabajo

En procesos

En instalaciones de maquinaria

Procedimientos operacionales

Solicitar tres (3) a cinco (5) proyectos para verificar el

estudio de los riesgos al diseñar?
Preparación y Están definidos los procedimientos para prevenir y
respuesta ante mitigar en caso de ocurrencia las emergencias de los
emergencias puestos de trabajo?
Hay planes de emergencias asociados a los
procedimientos?

Los conocen los empleados?

Conocen los empleados los tipos de emergencias que

se pueden presentar en su trabajo?
Están capacitados para aplicarlos?

Solicitar registros de las prácticas/simulacros de

emergencias ambientales ?

Verificar si están conformadas las Brigadas de

emergencias ambientales?

Verificar que los procedimientos se modifican

(actualizar) como resultado de emergencias reales y/o
simulacros cuando no se ajustan a la realidad?

Auditar en procesos operativos

 Verificar que los empleados saben cuáles son sus
emergencias posibles en su área.
Verificar que saben qué hacer en los diferentes
eventos?

Verificar si están publicados el mapa de evacuación de

emergencias , la ubicación de extintores y quienes
hacen parte de la brigada en dicha área de trabajo.

Solicitar registros de prácticas que ellos hayan realizado

y que se conserven en el área.

Auditar a contratistas

Verificar que han sido instruidos sobre las emergencias

asociadas a su labor o a otras por estar en las dependencias
Verifique que estas instrucciones hayan sido
registrados?

Control de los
equipos de Que procedimientos están establecidos para medir los
seguimiento y diferentes factores que afectan el ambiente.
medición Verificar que contiene; p.e.:

Caracterización de efluentes
Monitoreo a emisiones

Caracterización de residuos sólidos

Cantidades de uso recursos naturales (agua, energía,

combustible, madera)

Verificar que las listas de chequeo para requerimiento a

los objetivos e indicadores se apliquen.

Solicitar los registros de seguimiento.

Se ha establecido, implantado y mantenido un
procedimiento para asegurar que los equipos de
seguimiento y medición (ambiente ) se utilicen y
mantengan calibrados o verificados y se conservan los
Registros asociados?

Tienen los procedimientos de seguimiento y medición

en cuenta las medidas reactivas de desempeño para
seguimiento de accidentes, enfermedades, incidentes
(incluyendo casi accidentes) y otras evidencias
históricas de desempeño deficiente ?
Tienen los procedimientos de seguimiento y medición
en cuanto a las medidas preventivas de desempeño
con las que se ha realizado el seguimiento a la
conformidad con el programa de gestión, criterios
operacionales, legislación aplicable y requisitos
reglamentarios?
 Tienen los procedimientos de seguimiento y medición
en cuenta REGISTRO suficiente de los datos y los
resultados de seguimiento y medición para facilitar el
análisis de acciones correctivas y preventivas?
Accidentes,
incidentes, No-
conformidades,
Auditar en HSEQ
acciones
correctivas y
preventivas

Verificar que el procedimiento contemple

responsabilidad y autoridad.

para manejo e investigación de accidentes, incidentes y

no conformidades

para tomar acciones resultados de las anteriores

para verificar su efectividad

Se revisan las acciones propuestas en los riesgos que

conllevan?

Se ajustan lo procedimientos de acuerdo a las acciones

tomadas?
 Solicitar los registros de las investigaciones y acciones
tomadas.

En los puestos de trabajo

Solicitar las acciones correctivas a las No

conformidades generadas en auditorias.

Solicitar peligros de incidentes, accidentes y no

conformidades de su investigación y de las acciones
tomadas.
Verificar en los puestos de trabajo las acciones
tomadas.

Auditar en HSEQ
Auditorias

Solicite el procedimiento auditorias

Verifique si ha sido implementado si:

Hay un programa de auditorías ambientales
El programa se ajusta como resultado de las auditorias
previa y el estado e importancia del área auditada?

Ha sido definidas las responsabilidades de auditores y

auditados?

Solicitar los registros de las auditorias desarrolladas.

Verifique que los auditores no pertenezcan al área de

trabajo que auditaron.

Verifique que los auditores hacen seguimiento a las

acciones correctivas tomadas sobre las No-
conformidades levantadas.
 AUDITORIA
INFORME FINAL

Nota: a continuación, se presenta la plantilla del que sería el informe de resultados de la

auditoría realizada.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La auditoría ambiental comprende el segundo semestre de 2021 y se realiza a todo el Sistema

de Gestión Ambiental de Yogurt El Rey, empresa de productos lácteos. La auditoría

ambiental abarcara las actividades, operaciones e instalaciones de la empresa, incluyendo los

impactos ambientales que las actividades de la empresa puedan generar, auditar en HSEQ

(Son las siglas en inglés de Quality, Health, Safety & Environmental), lo que representa las

principales funciones que los sistemas de gestión han popularizado.

OBJETIVO

1. Confirmar que el sistema de gestión de yogurt El Rey es conforme con todos los

requisitos de la ISO 14001 (2015).

2. Confirmar que la empresa ha implementado de forma efectiva sus medidas previstas.

3. Confirmas que el sistema de gestión es capaz de alcanzar las políticas y objetivos de la

empresa y evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización

cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

4. Identificación de las áreas de mejora potencial de sistema de gestión.

EQUIPO AUDITOR

Auditores Líderes Auditores Internos

Auditor 1 Auditor 1
Auditor 2 Auditor 2
Auditor 3 Auditor 3

PROGRAMA DE LA AUDITORIA

No. ACTIVIDAD FECHA

1 X 08-12-2021

2 Área Administrativa 09-12-2021

4 Contratistas 10-12-2021

5 director 11-12-2021

6 Operador 12-12-2021

7 Coordinador de planta 13-12-2021

FORTALEZAS

✓ Según lo revisado en los informes se puntualiza fortalezas según la norma ISO 14001 del

Sistema de Gestión Ambiental. Como el ejemplo a continuación:

✓ Instalaciones y ambiente de trabajo en general.

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

PROCESO OPORTUNIDAD DE MEJORA

Política

Manejo de los registros

Programa ambiental

Competencia, toma de conciencia y

formación

Preparación y respuesta ante emergencias

Disposición residuos sólidos

RESULTADOS

No conformidades: Total #

PROCESO NO CONFORMIDADES

Aspectos / impactos

Requisitos legales
 Estructura, autoridad y responsabilidad

Comunicación con el cliente

Consulta y comunicación

Control Operacional de SGA

Infraestructura

Control operacional

Control de los equipos de seguimiento y

medición

Accidentes, incidentes, No-conformidades,

acciones correctivas y preventivas .

Auditorias

Observaciones: Total #

a. Describir las observaciones más relevantes según los resultados de la auditoria, tantas

como sean posibles y necesarias.

b. Observación 2

c. Observación 3

Atentamente,
Auditor 1

Auditor 2

Auditor 3

Auditor Líder