PAUTA AUDITORIA RECERTIFICACIÓN SGS, DEPTO.

MANTENCIÓN

1. REVISIÓN SISTEMA ADEMPIERE, INFORMES DE REPORTES, PROBLEMATICAS ACTUALES.

2. OTRAS DESVIACIONES IMPORTANTES:
Recuerden revisar y completar en forma completa y realizar el correspondiente seguimiento a lo siguiente:
1. Documento: Procesos y acciones para abordar riesgos y oportunidades (analizarlo, entenderlo bien y disponer de
evidencias para planes de acción).
2. Matriz Identificación y Evaluación de Peligros (considerar todas las tareas relacionadas con el área y que todos los
controles operacionales establecidos estén justificados y tengan evidencias de su aplicación).
3. Matriz de identificación de aspectos ambientales (considerar todas las tareas relacionadas con el área, entender el
concepto de ciclo de vida y que todos los controles operacionales establecidos estén justificados y tengan evidencias
de su aplicación).
4. Matriz de identificación de Requisitos Legales (difusión a todo el personal que tengan a cargo, tener claro las últimas
incorporaciones legales y evidencias de los planes de acción de todas las normativas)
5. Mejoras en instalaciones de sector de almacenamiento (termino de trabajos en sector de almacenamiento de
baterías, filtros con aceite, filtros con petróleo, huaipes contaminados).
6. Tablero de "Indicadores Smart de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente" poniendo énfasis en
completarlos con datos de mayor confiabilidad y certeza, e igualmente, revisión de las metas respectivas de cada
indicador.
7. "Informe Mensual Smart SGI". En estos informes se debe desarrollar y registrar el análisis de tendencias de los
"Indicadores Smart de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente" que permitan identificar
oportunidades y mejoras, considerando periodos, mensuales y trimestrales. Seguimiento de objetivos de "Seguridad
y Salud en el Trabajo".
8. "Programa de Evaluación de Emergencias" que considere situaciones de emergencias relevantes para cada área,
entre éstas, las identificadas en cada matriz M.A e IPER. Además, realizar las "Evaluaciones de Emergencias" para
todas las emergencias reales que ocurran durante el último periodo.
9. Incorporar etiqueta de identificación en cada herramienta, indicando fecha de calibración y vencimiento, y además,
chequear otras herramientas que deben estar calibradas y que tengan que disponer de esta misma etiqueta.
10. Etiquetas en capa equipo de apoyo (ejemplo: esmeriles, hidrolavadora, compresor etc)
11. Orden y Aseo en Instalaciones de Taller y alrededores (ojo con los derrames, aunque sean menores).
12. Tambores de Residuos, Pintar y disponer.
13. Aseo Zona de emergencias al lado de Oficina Catodos y porton.
14. Carpetas de documentos, con pautas de mantencion y PTS de mantencion, disponibles para los mecanicos.
15. Disposición correcta de los logos de certificadora, como también, los números de registro de certificación de los
logos, en publicaciones y documentos.
16. Difusión nueva Política SGI 2022 y Manual SGI actualizado.
17. Documento: Procesos y Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades.
18. Tableros de Indicadores, completos, y con cada de una de sus metas revisadas.
19. Informes de Gestión Mensual, completos.
20. Encuesta de Satisfacción del Cliente. Cierres Plan de Acción.
21. Cierre de Acciones Correctivas que les apliquen.
22. Control de Documentos (formato, fecha revisión, Carpeta digital SGI es la oficial a presentar)
23. Matriz de Identificación de Peligros y Control de Riesgos, de Seguridad y Salud Ocupacional.
24. Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Evaluación y Control de Impactos Ambientales.
25. Matriz de Identificación de Requisitos Legales y Otros (difusión a todo el personal a cargo)
26. Control Operacional, documentación relacionada, ejemplo: Ordenes de Mantencion, Solicitudes de Mantención.
27. Revisión de Planes de Emergencia.
28. Estructuración de Plan de Simulacros de 2022 y Presentar respectivos “Informes de Emergencia”.
29. Planilla Maestra Incidentes Actualizada. Informe de Investigación de incidentes, bien investigados, con seguimiento y
evidencias de su cierre. Certificado de Tasas de IST
30. Evaluación de todo Cumplimiento Legal en el contrato (Permisos municipales, TMERT, Teletrabajo, Covid, Laborales).
31. Respaldos de reinducciones de procedimientos e instructivos.
32. Participación y Consulta de los Trabajadores (Comites Paritarios, Actas de Reuniones y su seguimiento).
33. Inspecciones a vehículos de transporte de personal.
34. Carpetas de trabajadores, documentación, descripciones de cargo.
35. Control de libros de asistencia del personal.
36. Reclamos formales presentados por cliente.
37. Vigencia y disposición de extintores contra incendios.
38. Seguimiento y medición al proceso de rotación de personal