Bloque: Curso de especialización en Sistemas Integrados.

Trabajo: Caso Papelera Matricel.

Alumno: Wilmer Humberto Guerrero Taboada

DESARROLLO CASO PRÁCTICO QUIRONSALUD.

1. Proponer un formato para la evaluación del cumplimiento legal de los requisitos de

aplicación, estatales y autonómicos para la producción de los residuos peligrosos (RP) de la
papelera.

Parte a:

As pecto Parte
Gere ncia área Proce so Actividad Ries go Normativa Año Autoridad que e mite Número Titulo
Ambienta l Intere sa da

- Gerencia responsable
- Área del proceso
- Proceso del área
- Actividad del área
- Aspecto ambiental del área
- Riesgo que representa
- Parte interesada que puede afectarse
- Tipo de normativa
- Año de emisión
- Autoridad que la emite
- Numeración de la normativa
- Título o nombre de la normativa

Parte b:

Cumplimiento
Artíc ulos Aplicable s Evide nc ia de Cumplimie nto Obs e rvaciones
Si No Parc ialme nte

- Artículos de la normativa que aplican

- Nivel de cumplimiento
- Evidencias de cumplimiento
- Observaciones.
 2. Proponer herramientas de calidad que permitan determinar cuáles son los principales
defectos en la producción y sus principales causas.

Existen siete herramientas básicas de calidad, adoptadas en las actividades de mejora continua
para soporte de análisis y solución de problemas operativos en una organización.
- Hoja de Control
- Histograma
- Diagrama de Pareto
- Diagrama Causa – Efecto
- Diagrama de Dispersión
- Diagrama de Flujo
- Gráfica de Control
El uso de estas herramientas tiene como finalidad:
- Detección de problemas
- Delimitar el área problemática
- Estimación de factores que probablemente provoquen el problema
- Determinar si el efecto tomado como problema es verdadero o no
- Prevención de errores debido a omisión, rapidez o descuido
- Detección de desfases
En la práctica estas herramientas requieren ser complementadas con otras técnicas cualitativas
y no cuantitativas como la lluvia de ideas, la encuesta, la entrevista, entre otros.
En el presente estudio se detallará el uso del Diagrama de Pareto y Diagrama Causa – Efecto
para la identificación de los problemas y generación de ideas para posibles causas raíz de dichos
problemas.

3. Asignar la información documentada del SIG al punto de ISO 14001, ISO 45001
que corresponda y comentar en todo caso si es necesario su existencia.
Las normas ISO introducen la cláusula 7.5 Información documentada, es decir, se mantiene la
obligación de disponer de un Sistema de Gestión que se encuentre bien documentado, pasando
a llamarse “información documentada”.
El término “información documentada” es una nueva denominación que abarca toda la
documentación que debe tener evidencia tangible en los sistemas, puede mantenerse en
el formato que la organización considere más apropiado y es posible que se integre con otros
sistemas de gestión de una forma muy fácil.
Las normas ISO indican que la extensión de la información documentada del Sistema de Gestión
Ambiental puede varia de una empresa a otra ya que existen diferentes factores, como pueden
ser:
 El tamaño de la empresa y de sus actividades, procesos, productos y servicios.
 La necesidad que existe de poder demostrar el cumplimiento de todos los requisitos
legales y otros requisitos necesarios para que el Sistema de Gestión sea eficiente.
 La complejidad de los procesos y sus interacciones.
 La competencia con las personas.
Cada empresa, además de la documentación mínima que exigen las normas ISO,
pueden disponer de toda la documentación que crea conveniente para realizar una buena
implementación y desarrollar el Sistema de Gestión basados en las normas ISO.
Asignar la información documentada de:

 Alcance del Sistema de Gestión que tiene que estar documentado y disponible para

todas las personas que las quieran ver.
 Política del sistema de gestión
 Los riesgos y oportunidades para abordar dentro de la organización.
 Procesos necesarios para abordar los riesgos y las oportunidades 
 Los aspectos e impactos ambientales.
 Los procesos para la identificación de peligros, el control de los y aprovechar las
oportunidades de la SST
 Los requisitos legales y otros requisitos
 Realizar la planificación y el control operacional 
 Plan de respuesta a emergencias

Se debe conservar toda la información documentada como evidencia, por lo que se utilizan los

registros de:

 Objetivos de los sistemas de gestión

 La información sobre la competencia de las personas
 Las evidencias de las comunicaciones 
 Realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación en la medida apropiada
 Las evidencias de los resultados al realizar la evaluación del cumplimiento legal
 La implantación del programa de auditoría 
 Los resultados de la realización de las auditorías internas
 Revisión por parte de la dirección de la organización
 La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada de forma posterior
 Los resultados obtenidos de realizar las acciones correctivas 

En síntesis:
- La información documentada requiere de todos los documentos que la empresa posee.
- Se requiere documentos que demuestren el cumplimiento de estándares de normas
vigentes.
- La información documentada aplica a todos los tipos de procesos.
- Se deben establecer controles para asegurar el cumplimiento de las exigencias de las
normas.

4. Valorar si las situaciones de emergencia previstas son suficientes o pudieran preverse otras
habida cuenta la naturaleza de las actividades llevadas a cabo en la instalación.
Se pueden considerar:
- Ubicación cercana a un río que puede afectar a la planta.
- Ubicación de la planta cerca de manglares, esteros, otros que pueden afectar a la planta.
- Contaminación atmosférica en el área local.
- Contaminación de efluentes como rio, manglares, esteros, etc.
 - Eliminación de los residuos sólidos por empresa no autorizada.
- Contaminación acústica del área poblada.
- Problemas en la salud de los trabajadores.

5. Proponer objetivos para MATRICEL S.L en los ámbitos de Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales estableciendo además indicadores adecuados para su
seguimiento.
Calidad:
- Ofrecer productos de calidad a precios competitivos, reduciendo los costos de
producción en un 10% mediante la optimización de los procesos de producción.
- Mejorar la satisfacción del cliente mejorando los tiempos de entrega, de tal forma que
no se tengan reclamos.
Medio Ambiente:
- Contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente utilizando embalajes
biodegradables en el 100% de los productos sacados al mercado.
- Optimizar los procesos de producción para disminuir las emisiones de gases tóxicos en un
20 %.
PRL:
- Desarrollar un plan de capacitación y entrenamiento orientado a prevenir los peligros y
riesgos propios de la actividad, con la participación del 100% del personal.
- Cumplir con los requisitos normativos y reglamentarios en SST, manteniendo a la
empresa con cero sanciones.
- Identificar, evaluar y controlar los agentes y factores de riesgos derivados de condiciones
y actos subestándares presentes en el trabajo, de tal manera que no se tengan
accidentes incapacitantes.

6. Revisar las no conformidades detectadas en el transcurso de la auditoría

interna identificando los puntos de ISO 14001 e ISO 45001 incumplidos.

- En relación con la Formación, se detecta que en los perfiles de competencia profesional

correspondientes a electricista, mecánico y Jefe de equipo, aprobados con fecha
14/04/2016 (Ed.3) no figura como requisito la formación en materia ambiental. (ISO
14001 punto 7.2)
- No se ha identificado en el Programa de cumplimiento legal ambiental, la periodicidad de
las revisiones e inspecciones de los siguientes depósitos:
o Depósitos de gasóleo 15.000 l exterior soterrado de doble pared con detección
automática de fugas.
o Depósitos de gasóleo 20.000 exterior aéreo de doble pared con detección
automática de fugas. (ISO 14001 punto 8.1)
- No se han establecido medidas de control de los riesgos para los trabajadores en las
operaciones orientadas a la obtención de fibra que se llevan a cabo en las instalaciones de
MATRICEL por parte de una empresa subcontratada. Las mismas consisten en el corte de
los grandes troncos en pequeños trozos para facilitar la obtención de las fibras vegetales
de las que se hará uso en posteriores reacciones químicas. (ISO 45001 punto 8.1)