Plan Operativo 20.22

Pucallpa,
o 3 MAYO2919
VISTOS:
El Expediente Interno N° 08973~2019, Informe N°034-2019-MPCP.GPPR-SGPLA de fecha 30 de abril

'l:~\:l~\elAI ¿lE del ario 2019, Informe legal N°399-2019-MPCP-GM-GAJ de fecha 03 de mayo del 2019, y;
'# V, oX1 CONSIDERANDO:
~
!:o GERE DE '¡:!
~ ASESOR ¡; Que, según lo establecido en el Artículo 194" de la Constitución Política del Perú, en concordancia con
~. ~RIDICA.<::i-$' el Articulo 11del titulo preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, refiere que las
CAllP~ Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personerla jurídica de derecho público, con autonomla
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonom1a que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurldico, los mismos que se resuelven mediante Resolución de
Icaldla de acuerdo a lo estipulado en los Articulos 39° y 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades;
Que, con el Informe N"034-2019-MPCP-GPPR-SGPLA de fecha 30 de abril del ario 2019, la Sub
Gerencia de Planeamiento, ha precisado que de conformidad a lo establecido con la Gula para el Planeamiento
Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N"00053-2018-CEPLAN/PCD;
remite el consolidado del Plan Operativo Institucional Multianual (2020 - 2022) de la Municipalidad Provincial de
Coronei Portillo, el mismo que fue elaborado tomando como referencia los parámetros establecidos por el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPlAN, órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico SINAPLAN, A fin de ser aprobada mediante Resolución de Alcaldla;
Que, en ese sentido, es pertinente indicar que el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 de
la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, comprende la programación de ias actividades operativas e
inversiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico
Institucional PEI, con su implementación, la entidad busca reducir las brechas de atención en cuanto a
cobertura, calidad, y satisfacción de los usuarios de los.bienes y servicios que entrega, por tanto, el seguimiento
a su ejecución debe ser permanente;
Que, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico ha puesto a disposición el aplicativo informático

CEPLAN V.01, en el cual las entidades deben registrar'la información de sus planes institucionales, asi como
realizar el seguimiento a la ejecución de sus actividades', en el marco del Sistema de información integrado que
administra el CEPLAN y en cumplimiento dei principIo de transparencia de rige la administración publica;
Que, de conformidad con el numeral 3) del artículo 10' del Decreto Legislativo N" 1088 dispone que una
de las funciones generales del CEPlAN es asesorar a las Entidades dei Estado y a los gobiernos regionales y
orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes
estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo
nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional;
Que, en el marco de la ley N" 30823, mediante la cual se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar respecto de, entre otras materias, modernización de la gestión del Estado, el Poder Ejecutivo aprobó y
publicó el Decreto Legislativo N" 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la ley
N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; el Decreto legislativo N° 1439, Decreto Legislativo de!
Sistema Nacional de Abastecimiento; y el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional
de Presupuesto Publico, normas que establecen la articulación de los sistemas administrativos bajo su ámbito
con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Que, el numeral 12) del articulo 2" del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Publico, establece como uno de los principios del referido sistema, a la Programación
Multianual; que consiste en que el Presupuesto del Sector Publico tiene una perspectiva multianual orientada al
logro de resultados a favor de la población, en concordancia con las reglas fiscales establecidas en el Marco
Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planeamiento elaborados en el marco del Sistema Nacional de
Pianeamiento Estratégico (SINAPLAN);
Que, en ese orden de ideas, resulta atendible la aprobación del Plan Operativo Interlnstitucional
Multianual 2020 - 2022 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, toda vez que va permitir contribuir con
el cumplimiento de los objetivos lineamientos de politica y actividades estratégicas del Plan Estratégico
Institucional, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia;
Que mediante Informe legal N°399-2019-MPCP-GM-GAJ de fecha 03 de mayo del 2019, la Gerencia
de Asesoria Jurídica, OPINA: que se APRUEBE el Plan Operativo Interinstitucional Multianuai 2020 - 2022 de la
Municipalidad1j:i/ovincial de Coronel Portillo, (... );
0
Estando a las consideraciones expuestas, y con ias facultades conferidas por el Articulo 20 inciso 6) de
la ley W 27972 - ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: APROBAR el Plan Operativo Interinstitucional Multianual 2020 - 2022 de la

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el

cumplimiento de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologla de la Información la publicación de la

presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo;
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación y distribución de

la presente resolución;
REGiSTRESE, COMUNiQUESE, CÚMPLASE y ARCHivESE.
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Plan Operativo Multianual 2020-2022
POI
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2022
Actividades
Operativas
Institucionales
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto

y Racionalización
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Página 0

Pucallpa - Perú
INDICE
INTRODUCCION 2
I. BASE LEGAL 3
II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 4
2.1. Reseña Histórica y Antecedentes de Creación 4
2.2. La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 4
2.2.1. Finalidad 4
2.2.2. Responsabilidades 5
2.2.3. Objetivos 5
2.2.4. Funciones 6
2.2.5. Concejo Municipal 6
2.2.6. Estructura Organizacional 7
2.3. Marco Estratégico Institucional 10
2.3.1. Objetivos Institucionales 10
2.3.2. Visión y Misión Institucional 11
2.3.3. Valores Institucionales 11
III. FODA INSTITUCIONAL 12
3.1. Análisis Interno 12
3.2. Análisis Externo 12
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MULTIANUAL 2020-2022 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL
13
PORTILLO
ANEXO 1 Reporte por Unidades Orgánicas

INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 de la Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo, comprende la programación de las actividades operativas e inversiones
necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el Plan
Estratégico Institucional PEI, con su implementación, la entidad busca reducir las brechas
de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y
servicios que entrega, por tanto, el seguimiento a su ejecución debe ser permanente. Para
ello el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico ha puesto a disposición el aplicativo
informático CEPLAN V.01, en el cual las entidades deben registrar la información de sus
planes institucionales, así como realizar el seguimiento a la ejecución de sus actividades,
en el marco del Sistema de Información Integrado que administra el CEPLAN y en
cumplimiento del principio de transparencia que rige la administración pública
El Plan Operativo Institucional Multianual, constituye un instrumento de gestión que fue

elaborado tomando como referencia lo establecido en la Guía para el Planeamiento
Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00053-
2018-CEPLAN/PCD.
La entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de

recursos al logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años, para
ello toma en cuenta la situación económica y fiscal del país, descrita en el Marco
Macroeconómico Multianual – MMM y la estructura presupuestal del año vigente.
La información mostrada en el presente documento es resultado de la consolidación de las

propuestas presentadas por los responsables de las Unidades Orgánicas de la Institución,
de acuerdo a sus necesidades, considerando que para su elaboración se realizó todo un
proceso de planificación, determinando los recursos y suministros necesarios para el
cumplimiento de las actividades operativas planteadas.

I. BASE LEGAL
 Constitución Política del Perú.
 Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
 Decreto Legislativo Nº 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Público.
 Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
 Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley

de Contrataciones del Estado.
 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 29029, Ley de Mancomunidad Municipal y sus modificatorias.
 Directiva Nº 002-2015-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del

Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual”
 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPCP.
 Resolución de Alcaldía Nº 202-2019-MPCP, que aprueba la Directiva Nº 019-2015-MPCP-

"Directiva para la Formulación, Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional
(POI) Anual y Multianual de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo".
 Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República.
 Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
 Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, que

aprueba la Guía para el planeamiento institucional.

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
2.1. RESEÑA HISTÓRICA Y ANTECEDENTES DE CREACIÓN
El primer gobernador de Pucallpa fue don Pascual Acosta Díaz, que asumió el 13 de
octubre de 1888. Tiempo después de la creación de Callería, empezó una serie de
varios alcaldes por lo que más tarde es administrada por la municipalidad provincial
desde la década de 1940. Los primeros alcaldes fueron escogidos por las autoridades
nacionales entre los vecinos notables de la Provincia, ciudadanos que eran elegidos no
solo por ser reconocidos en la zona sino, además, por ser personas de conducta
intachable y preocupados por el desarrollo económico y social de la provincia. Entre
aquellos primeros personajes estuvieron: Arturo Bartra Flóres (periodo 1945), José
Sibina Campos (periodo 1946), Nicolás Cunti Avilés (periodo 1947), Eduardo Scavino
Villacorta (periodo 1948), Giovane Cava G. (periodo 1949) y Víctor Dellepiane Lazo
(periodo 1950). Habiendo gobernado hasta la fecha un total de 29 Autoridades, siendo
el actual alcalde el Señor Segundo Leonidas Pérez Collazos (Periodo 2019-2022)
La provincia de Coronel Portillo se creó por ley N° 9815 del 2 de julio de 1943 dentro
de la jurisdicción del departamento de Loreto. Y mediante ley N° 23416 del 01 de junio
de 1982 pasó a integrar el departamento de Ucayali, teniendo como capital la ciudad
de Pucallpa. Su nombre recuerda al Coronel Pedro Portillo, Prefecto de Loreto y
funcionario del Ministerio de Fomento, puestos desde los cuales impulsó la Exploración
y el desarrollo de las comunicaciones En la Región.
La provincia de Coronel Portillo, abarca una superficie territorial de 36,815.86 Km², que
representa el 35.90% del territorio regional, se ubica en las parte centro oriental del
país y está conformada por siete (7) Distritos: Calleria (Distrito capital), Yarinacocha,
Campo Verde, Manantay, Iparia, Masisea y nueva Requena.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la demarcación

territorial aprobada por el Congreso de la República a propuesta del Poder Ejecutivo.
Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular y tiene como soporte legal
a la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”, con la finalidad de representar a
los ciudadanos, promover una adecuada prestación de servicios públicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armónico de la Provincia de Coronel Portillo.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede Central,

se encuentra ubicada en el Jr. Tacna Nº 480, en la ciudad de Pucallpa, Distrito de
Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.
2.2. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es un Órgano de Gobierno, promotor

del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines. Goza de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. Conforme a la Constitución Política
del Perú, ejerce actos de Gobierno Administrativa y de Administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico, su autoridad la ejecuta a través de sus órganos
correspondientes y está a cargo del Alcalde Provincial, elegido por votación popular.
2.2.1. FINALIDAD
La finalidad de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es la siguiente:
a) Representar al vecindario, consolidando la democracia participativa en su
gestión, comprometiéndolo con su propio desarrollo.

b) Satisfacer eficientemente la prestación de los servicios públicos locales a su

cargo a fin de satisfacer la demanda de la población, ejerciendo inclusive la
función conciliadora.
c) Promover y fomentar el efectivo desarrollo integral, sostenible, participativo y
armónico de la Provincia, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de la población.
2.2.2. RESPONSABILIDADES
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, ejerce las funciones y

atribuciones señaladas por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de
la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades en concordancia con
otras disposiciones legales vigentes; las funciones generales se concretan en
normar, administrar, ejecutar y fiscalizar las actividades en materia de:
a) Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo.
b) Servicios Públicos Locales y Comercialización.
c) Protección y Conservación del Ambiente.
d) Promoción del Desarrollo Económico Local.
e) Educación, Cultura, Deportes y Recreación. (Participación Vecinal).
f) Servicios Sociales Locales.
g) Seguridad Ciudadana.
h) Tránsito, Vialidad y Transporte Urbano.
i) Prevención, Rehabilitación y Lucha contra el Consumo de Drogas.
j) Gestión ante los organismos de la Cooperación Técnica Internacional (CTI).
k) Defensa Civil, asegurando la prevención, rehabilitación y capacitación de la
población ante posibles desastres naturales y otros ocasionados por el
hombre.
l) Otros servicios públicos no reservados a entidades del Gobierno Local.
2.2.3. OBJETIVO
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene como objetivo formular los
instrumentos de gestión, orientadas a planificar, promocionar, ejecutar y
controlar, el conjunto de acciones destinadas a mejorar la calidad de vida del
vecino, el bienestar del ciudadano y el desarrollo integral y armónico de la
jurisdicción, ampliando la cobertura de los servicios, preservando el medio
ambiente, mejorando las condiciones, oportunidades y el fortalecimiento de los
sectores o grupos sociales más vulnerados, a través de su organización
corporativa municipal, administrando los servicios con principios del bien, de la
verdad, de la justicia, la dignidad, la equidad, la inclusión y la interculturalidad,
instaurando y contribuyendo al rescate de los valores humanos y derechos,
rescatando principalmente a la niñez y a la juventud. Así como optimizar los
resultados económicos financieros, logrando la reducción sustancial de gastos
operativos innecesarios, sin afectar la calidad de los servicios, ampliando la base
catastral, reduciendo de forma gradual la cartera pesada de rentas. Mejorar los
procesos internos, estableciendo políticas de innovación y de calidad total,
mejorando los sistemas de comunicación e información a nivel corporativo
logrando la actualización tecnológica acordes con los requerimientos de trabajo
y las metas de rendimiento; la misma que fortalecerá la gestión de recursos
humanos, mejorando las políticas y los niveles del rendimiento del personal.

2.2.4. FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL

1
PORTILLO
a) Fortalecer la estructura Administrativa y Financiera de la Municipalidad

Provincial de Coronel Portillo, optimizando técnicamente los recursos
humanos, financieros y logísticos en correcta aplicación del Sistema Contable
y Asesorar a la Alta Dirección en materia Administrativa y Financiera.
b) Incrementar la captación de recursos tributarios y no tributarios de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, para contribuir al financiamiento
de proyectos y actividades en beneficio de la población de la provincia.
c) Brindar asesoramiento especializado, eficiente y oportuno que facilite y
oriente a la toma de decisiones administrativas y de actos de gobierno del
Alcalde, Concejo Municipal y Funcionarios, para optimizar la Gestión
Municipal.
d) Planificar, organizar, dirigir y evaluar los sistemas Administrativos de
Planificación, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad, en
concordancia con las normas técnicas y legales vigentes, así como Asesorar
a la Alta Dirección.
e) Planificar, ejecutar y controlar las actividades en materia de
acondicionamiento territorial, desarrollo y control urbano, formalización de los
asentamientos urbanos, desarrollo de la infraestructura urbana y rural.
f) Formular, organizar, ejecutar y evaluar el Plan de Inversión Pública
correspondiente a la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la
infraestructura urbana y rural de la provincia.
g) Garantizar y mejorar el nivel de atención en la prestación de todos los
servicios públicos urbanos y ambientales, alcanzando un servicio eficiente y
de calidad a los vecinos de la provincia.
h) Garantizar acciones de seguridad ciudadana, de Defensa Civil y Tránsito y
Transporte Urbano, a nivel de la jurisdicción de la Provincia de Coronel
Portillo.
i) Promover el desarrollo económico sostenible de la provincia con incidencia
en las MYPES y el desarrollo social con equidad, tomando en cuenta
estrategias articuladas que contribuyan a mejorar el nivel de vida de la
población de la Provincia.
2.2.5. EL CONCEJO MUNICIPAL
El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno normativo y fiscalizador

de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Está integrado por el Alcalde,
quien lo preside y 13 Regidores, quienes ejercen funciones normativas y
fiscalizadoras con todas las facultades y atribuciones que establece la Ley
Orgánica de Municipalidades y demás normas conexas y complementarias de
todos los actos de la corporación municipal.
El Concejo Municipal aprueba su Reglamento Interno para su funcionamiento y
demás disposiciones legales vigentes. Para su mejor funcionamiento, el Concejo
Municipal establece Comisiones de Regidores, asimismo, celebrará sesiones con
sujeción a su propio reglamento y de acuerdo a lo prescrito por la Ley Orgánica
de Municipalidades.
1
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

2.2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

está compuesta de la siguiente manera:
ORGANOS DE GOBIERNO
Concejo Municipal
Alcaldía
ÓRGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACIÓN

Comisión de Regidores
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Consejo de Coordinación Local Provincial
Junta Vecinal de Delegados Provinciales
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
Comité Provincial de la Juventud
Comité Provincial de Defensa Civil
Concejo Municipal para el Desarrollo de Asentamientos Humanos.
ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JUDICIAL

Oficina de Control Institucional
Procuraduría Pública Municipal
ÓRGANOS DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Gerencia de Secretaría General
Unidad de Trámite Documentario
Unidad de Archivo General
Oficina de Imagen Institucional y Protocolo
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
Gerencia Municipal
Oficina de Tecnologías de Información
Oficina de Cooperación Técnica Internacional
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Programación de Inversiones
Sub Gerencia de Planeamiento
Sub Gerencia de Racionalización
ÓRGANOS DE APOYO
Gerencia de Administración y Finanzas
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorería
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Logística
Sub Gerencia de Control Patrimonial
Gerencia de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Control y Recaudación
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva

ÓRGANOS DE LÍNEA
Gerencia de Infraestructura y Obras
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sub Gerencia de Obras, Supervisión, Liquidación y Archivo.
Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Sub Gerencia de Planeamiento Urbano
Sub Gerencia de Catastro
Sub Gerencia de Formalización de la Propiedad
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano
Sub Gerencia de Serenazgo, Policía Municipal e Inteligencia
Sub Gerencia de Juntas de Seguridad y Pacificación
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano
Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Limpieza Pública
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Comercialización
Sub Gerencia de Servicio Técnico de Maestranza
Gerencia de Desarrollo Social y Económico
Sub Gerencia de Educación y Promoción de la Juventud.
Sub Gerencia de Desarrollo Social
Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad –
OMAPED
Oficina Municipal de Asuntos Indígenas – OMAI
Oficina de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente – DEMUNA
Oficina de Registro Civil
Oficina de Participación Ciudadana
Centro Integral del Adulto Mayor
Sub Gerencia de Desarrollo Económico.
Oficina de Desarrollo Empresarial.
Oficina de Desarrollo Rural.
Oficina de Turismo y Artesanía.
Sub Gerencia de Programas Sociales.
Programa de Vaso de Leche.
Programa de Apoyo Alimentario Municipal.
ÓRGANO DESCENTRALIZADO
Instituto Vial Provincial de Coronel Portillo – IVP - CP

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL MPCP

2.3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

El Marco Estratégico está constituido por un conjunto de lineamientos institucionales,
a través de los cuales vamos a lograr la visión de la organización, teniendo en cuenta
el potencial institucional actual y futuro.
2.3.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES2.
Objetivos
Código Estratégicos Indicador
Institucionales
Porcentaje de niñas, niños y
Coadyuvar al acceso a adolescentes que acceden a servicios de
los servicios de protección
OEI.01
protección a niñas, Porcentaje de madres y padres que
niños y adolescentes utilizan golpes o castigos físicos cuando
corrigen a sus hijas e hijos de 1 a 5 años
de edad
Contribuir con la Porcentaje de menores de 5 años con
OEI.02 calidad de los servicios desnutrición crónica
de salud en la provincia Porcentaje de niñas y niños de 6 a 59
meses de edad con anemia
Porcentaje de niñas y niños de segundo
grado de primaria de IE, que se
encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión de lectura (CL) y
matemática (M)
Contribuir con la Porcentaje de adolescentes de segundo
calidad de los servicios año de secundaria de IE, que se
OEI.03
educativos en la encuentran en el nivel previo al inicio en
provincia comprensión de lectura (CL) y
matemática (M)
Porcentaje de niños y niñas de cuarto
grado de primaria de EIB, que se
encuentran en el nivel "en inicio" en
comprensión de lectura en su lengua
originaria (LO) y en castellano como
segunda lengua (SL)
Promover la gestión Porcentaje de los residuos sólidos (RS)
OEI.04 ambiental sostenible en no reutilizables dispuestos
la provincia adecuadamente en infraestructura de RS
Promover el
cumplimiento de los Porcentaje de la población en situación
OEI.05 derechos de la de vulnerabilidad que accede a los
población en situación programas de apoyo social
de vulnerabilidad
Fortalecer la gestión Porcentaje de cumplimiento anual del
OEI.06
institucional Plan Estratégico Institucional
Promover la
competitividad Porcentaje de trabajadores con empleo
OEI.07
socioeconómica en la formal
provincia
Mejorar el servicio de Porcentaje de vehículos de servicio
OEI.08 conectividad en la masivo urbano que prestan servicios en
provincia la provincia
2
Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Objetivos
Código Estratégicos Indicador
Institucionales
Disminuir la
vulnerabilidad ante
Número de viviendas afectadas por
OEI.09 peligros de origen
ocurrencia de desastres
natural y antrópico a la
población
Mejorar las condiciones
Proporción de la población que vive en
OEI. 10 de habitabilidad en la
hogares con acceso a servicios básicos
provincia
Porcentaje de la población urbana que
Promover el desarrollo
vive en barrios marginales,
OEI.11 territorial sostenible en
asentamientos improvisados o viviendas
la provincia
inadecuadas
Incrementar la
OEI.12 seguridad ciudadana Tasa de victimización, 15 años a más
en la provincia
2.3.2. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL.
VISIÓN
“Al 2021 Coronel Portillo es una provincia integrada, segura y saludable, con óptimos
niveles educativos; interculturalidad, equidad y valores ciudadanos fortalecidos. Es
emprendedora y competitiva, y trabaja por la conservación sostenible de su medio
ambiente; garantizando la calidad de vida y una cultura de paz. (PDLC Provincia de
Coronel Portillo)”
MISIÓN
Promover el desarrollo sostenible garantizando servicios de calidad a la población de

la provincia de Coronel Portillo, basada en la convivencia intercultural armoniosa y
uso responsable de recursos naturales
2.3.3. VALORES INSTITUCIONALES
a) Justicia.
b) Libertad.
c) Equidad (igualdad de oportunidades).
d) Solidaridad.
e) Transparencia.
f) Honestidad.
g) Responsabilidad.
h) Dignidad.
i) Tolerancia.
j) Lealtad.

k) Respeto.
l) Puntualidad.
III. FODA INSTITUCIONAL
3.1. ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS
a) Personal comprometido e involucrado con la gestión, tanto a nivel administrativo

como de operación, que nos permite brindar un mejor servicio.
b) Visión de trabajo clara y planificada, en la búsqueda de mantener una ciudad
moderna y ordenada.
c) Programación de metas y resultados, en los servicios públicos con énfasis en la
salud pública y en los programas de apoyo social.
d) Gestión eficiente ante los órganos nacionales para obtener el financiamiento
para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública.
e) A diferencia de otras municipalidades contamos con la capacidad de entregar
Títulos de Propiedad a propietarios de terrenos con SFL.
f) Incentivamos la participación ciudadana para determinar los gastos de inversión,
a través del Presupuesto Participativo.
g) Contamos con una moderna Biblioteca Municipal que brinda los servicios de
Internet, cursos, talleres, etc.
h) Contamos con mecanismos o programas informáticos que nos ayudan en el
desarrollo de las actividades institucionales y agilizan los procesos de atención
al usuario.
i) Contamos con 06 Unidades Formuladoras, lo que nos permite agilizar el proceso
de elaboración de estudios para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública.
DEBILIDADES
a) Mala distribución proporcional del tamaño de las oficinas en las instalaciones del
Palacio Municipal.
b) No se practica una política que incentive el mejor desempeño del personal.
c) Lentitud en el pago de las actividades que ya cuentan con certificación
presupuestal.
d) La expansión Poblacional en la ciudad genera un crecimiento desordenado, por
no contar con un plan de desarrollo urbano actualizado.
3.2. ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES
a) Buenas relaciones con el Gobierno Central.

b) Fuentes de financiamiento externo (MEF, FONIPREL, ONG, etc.).
c) Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal.
d) El evidente desarrollo económico que muestra la ciudad permite que se obtenga
una mejor captación de recursos financieros por los servicios brindados a la
población.
e) La participación y apoyo de fuentes cooperantes a través de convenios
institucionales, nos ayudan en el mejor desarrollo de nuestras actividades.

AMENAZAS
a) Limitada participación de postores en los procesos de adjudicación obstaculiza

la rápida ejecución de las actividades.
b) El calentamiento global en estos últimos años genera mayores precipitaciones
fluviales lo que dificulta la ejecución de los proyectos.
c) El incremento de la delincuencia en nuestra región, aumenta la sensación de
inseguridad ciudadana.
d) La reducción del presupuesto institucional realizado por el Gobierno Central,
perjudica la ejecución de actividades programadas.
e) Por intereses políticos existe un mal manejo de algunos medios de
comunicación, que tratan de mal informar a la población y empañar el desarrollo
de las actividades, programas y proyectos ejecutados por nuestra institución, a
través de los cuales se está logrando el desarrollo notorio de la Provincia.
IV. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGANICAS EN EL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2020-2022 DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
En la siguiente sección se presentará un reporte por cada Unidad Orgánica, el mismo que
fue descargado del aplicativo informático – CEPLAN, según lo establecido por la guía para
el planeamiento institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD con fecha 31 de octubre del 2018.

20/5/2019 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO
Año : 2020 - 2022
Periodo POI Multianual 2020 - 2022

Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301816 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CENTRO DE COSTO: 01 - CONCEJO MUNICIPAL
OEI.12 - Fortalecer la Gestión Institucional

AEI.12.02 - Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial
PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD
MULTIANUAL META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ANUAL
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 18,600.00
S/
ATENCIÓN AL VECINO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
(REUNIONES CONSTANTES 250101 -
AOI30181600039 ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CON LOS REPRESENTANTES CALLARIA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
DE LA SOCIEDAD CIVIL) S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
AEI.12.03 - Gestión por procesos implementado en la Municipalidad

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,250.00 14,950.00
S/
DESEMPEÑO DE LAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600032 COMISIONES PERMANENTES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,250.00 14,950.00
Y ESPECIALES S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 28,800.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
SEGUIMIENTO Y 2020 COSTEO 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 7,680.00
SUPERVISIÓN A LA S/
EJECUCIÓN DE LAS FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
250101 -
AOI30181600033 PRINCIPALES ACTIVIDADES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
Y OBRAS REALIZADAS POR CALLARIA 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 7,680.00
LA MPCP S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 7,680.00
S/
AOI30181600034 EMITIR ACUERDOS DE 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
CONCEJO PARA MEJORAR CALLARIA 2020 COSTEO
LA PRESTACIÓN DE LOS 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
S/
SERVICIOS MUNICIPALES
2021 FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
COSTEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/Anexo/POIMultiAnual.aspx 1/99
S/
FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
2022 COSTEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
ELABORAR PROYECTOS DE 250101 -
ORDENANZAS MUNICIPALES CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 2,200.00 0.00 4,400.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 13,200.00
S/
ADQUISICIÓN DE BIENES: FISICO 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00
UTILES, MATERIALES DE 250101 -
ESCRITORIO, ELECTRICOS, CALLARIA 2,200.00 0.00 4,400.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 13,200.00
REPUESTOS, VARIOS ETC. S/
FISICO 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 2,200.00 0.00 4,400.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 13,200.00
S/
FISICO 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 156.00
2020 COSTEO 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 425,880.00
S/
FISICO 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 156.00
250101 -
AOI30181600037 DIETAS DE REGIDORES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 425,880.00
S/
FISICO 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 156.00
2022 COSTEO 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 35,490.00 425,880.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,349.00 6,349.00 6,349.00 76,179.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600038 PERSONAL CAS + ESSALUD CALLARIA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,349.00 6,349.00 6,349.00 76,179.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,348.00 6,349.00 6,349.00 6,349.00 76,179.00
S/
CENTRO DE COSTO: 02 - ALCALDÍA

AOI30181600046 ATENCIÓN AL VECINO 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
(PEDIDOS FORMULADOS CALLARIA 2020 COSTEO
POR LAS ORGANIZACIONES 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
S/
VECINALES O PERSONAS
NATURALES) FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2021 COSTEO 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 21,600.00
S/
2022 FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
COSTEO 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 21,600.00
S/

FISICO 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00
2020 COSTEO 2,560.00 0.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 0.00 2,560.00 0.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 0.00 24,320.00
S/
FISICO 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00
GESTIONES ANTE EL 250101 -
GOBIERNO CENTRAL CALLARIA 2,560.00 0.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 0.00 2,560.00 0.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 0.00 24,320.00
S/
FISICO 1.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00
2022 COSTEO 2,560.00 0.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 0.00 2,560.00 0.00 2,560.00 2,560.00 2,560.00 0.00 24,320.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
DICTAR DECRETOS Y FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
RESOLUCIONES DE 250101 -
ALCALDÍA, CON SUJECIÓN A CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
LAS LEYES Y ORDENANZAS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 3,840.00 0.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 0.00 0.00 3,840.00 0.00 0.00 19,200.00
S/
EVENTOS, CEREMONIAS, FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
ATENCIONES OFICIALES EN 250101 -
EL PERÚ Y EN EL CALLARIA 0.00 0.00 5,060.00 0.00 5,060.00 5,060.00 5,060.00 0.00 0.00 5,060.00 0.00 0.00 25,300.00
EXTRANJERO S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 5,060.00 0.00 5,060.00 5,060.00 5,060.00 0.00 0.00 5,060.00 0.00 0.00 25,300.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 9,919.00 9,919.00 10,319.00 9,919.00 9,919.00 9,919.00 19,319.00 9,919.00 9,919.00 9,919.00 9,919.00 19,319.00 138,228.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REMUNERACION DEL 250101 -
TITULAR + ESSALUD CALLARIA 9,919.00 9,919.00 10,319.00 9,919.00 9,919.00 9,919.00 19,319.00 9,919.00 9,919.00 9,919.00 9,919.00 19,319.00 138,228.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 9,919.00 9,919.00 10,319.00 9,919.00 9,919.00 9,919.00 19,319.00 9,919.00 9,919.00 9,919.00 9,919.00 19,319.00 138,228.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 COSTEO 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 25,200.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REMUNERCION DE 250101 -
PERSONAL CAS + ESSALUD CALLARIA 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 25,200.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2022 COSTEO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 54,000.00
S/
AOI30181600045 INSPECCIONES INSITU DE 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 40.00
LAS OBRAS EN EJECUCIÓN CALLARIA COSTEO
Y VISITAS A AA.HH. 1,806.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,306.00
S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 40.00
2021 COSTEO 2,306.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,306.00
S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 40.00
2022 COSTEO 2,306.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,306.00
S/
CENTRO DE COSTO: 03 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD MULTIANUAL ANUAL
META 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00
2020 COSTEO 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 14,400.00
S/
SERVICIOS DE CONTROL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00
250101 -
AOI30181600047 POSTERIOR (AUDITORIA DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20,000.00
CUMPLIMIENTO) S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00
2022 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 25,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3,000.00
S/
250101 - ACCION DE
AOI30181600048 SIMULTÁNEO (ACCIÓN Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA CONTROL 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3,000.00
SIMULTÁNEA) S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 1,500.00
S/
250101 - ACCION DE
AOI30181600049 SIMULTÁNEO (VISITAS DE Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA CONTROL 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 5,000.00
CONTROL) S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00
S/
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600050 PERSONALIZADA DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00
DENUNCIAS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 19,200.00
S/
AOI30181600051 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
CORRECTIVAS Y DE CALLARIA COSTEO 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
PROCESOS JUDICIALES S/
(DIRECTIVA N° 014-2000- FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
CB/B150)
2021 COSTEO 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
VERIFICAR CUMP. DE LA S/
NORMATIVA EXPRESA: LEY FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
DE TRANSPARENCIA Y 250101 -
ACCESO A LA INFORMACIÓN CALLARIA 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
PÚBLICA. (LEY N° 27806, S/
D.S. N° 043-2003-PCM). FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
S/
EVALUACIÓN DE LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
IMPLEMENTACIÓN DEL 250101 -
SISTEMA DE CONTROL CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
INTERNO S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
COMISIÓN ESPECIAL DE 250101 -
CAUTELA CALLARIA 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
ATENCIÓN DE ENCARGOS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600055 DE LA CONTROLARÍA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
GENERAL DE LA REPÚBLICA S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 21,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600056 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 21,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 2,000.00 0.00 1,250.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 7,450.00
S/
ESCRITORIO, ELECTRICOS, CALLARIA 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 2,000.00 0.00 1,250.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 7,450.00
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 2,000.00 0.00 1,250.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 7,450.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2020 COSTEO 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,938.00 10,939.00 10,939.00 10,939.00 131,243.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
PAGO AL PERSONAL CAS + 250101 -
ESSALUD CALLARIA 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,938.00 10,939.00 10,939.00 10,939.00 131,243.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2022 COSTEO 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,936.00 10,938.00 10,939.00 10,939.00 10,939.00 131,243.00
S/
CENTRO DE COSTO: 04 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO
ATENDER AUDIENCIAS 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
JUDICIALES, PENALES,
LABORALES. EN 1 ERA Y 2 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600059 DA INSTANCIA Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
SEGUIMIENTOS DE S/
PROCESOS PARA LA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
JURISDICCIÓN DE UCAYALI
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO
INTERPONER RECURSO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
APELACION CASACION,
QUEJAS Y PRESENTAR FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600060 ESCRITOS VARIOS AL PODER ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
JUDICIAL Y OTROS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
ABSOLVER DEMANDAS:
TRIBUNAL ARBITRAL DEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600061 COL. ABOGADOS, ING CIVIL ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
Y CAMARA DE COMERCIO S/
PUC.
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
AOI30181600062 ATENDER AUDIENCIAS EN 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
TRIBUNAL FISCAL. CALLARIA COSTEO
SEGUIMIENTO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
EXPEDIENTES EN LIMA
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
ATENDER AUDIENCIAS AL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600063 TRIBUNAL ARBITRAL DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
OSCE-LIMA S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
ATENDER AUDIENCIAS PARA 250101 -
CONCILIACION EN LIMA CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FORTALECIMIENTO DE FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600065 CAPACIDADES DEL ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
PERSONAL DEL ÁREA S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA MUNICIPAL

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 200.00 300.00 200.00 350.00 200.00 350.00 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,300.00
S/
REUNIONES DE
COORDINACIÓN CON FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600066 REPRESENTANTES DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 200.00 300.00 200.00 350.00 200.00 350.00 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,300.00
OTRAS ENTIDADES S/
PUBLICAS Y PRIVADAS
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 200.00 300.00 200.00 350.00 200.00 350.00 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,300.00
S/
AOI30181600067 REUNIONES DE 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 3.00 2.00 5.00 2.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 36.00
COORDINACIÓN CON LOS CALLARIA COSTEO 300.00 200.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 200.00 2,800.00
RESPONSABLES DE LAS S/
UNDADES ORGANICAS DE LA FISICO 3.00 2.00 5.00 2.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 36.00
MPCP
2021 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 3.00 2.00 5.00 2.00 5.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 36.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
MONITOREO Y SUPERVISIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DE LAS PRINCIAPLES 250101 -
ACTIVIDADES CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
INSTITUCIONALES S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 14.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 300.00 300.00 200.00 200.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 300.00 2,400.00
MONITOREO Y SUPERVISIÓN S/
DE LAS ACTIVIDADES FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 14.00
ESTABLECIDAS PARA EL 250101 -
CUMPLIMIENTO DE LAS CALLARIA 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,000.00
METAS DEL PROGRAMA DE S/
INCENTIVOS 2019 FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 14.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 5,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.01 - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
MANTENIMIENTO 2020 COSTEO
FUNCIONAL Y 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
OPERACIONAL DE LOS
EQUIPOS DE COMPUTO, FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
250101 -
AOI30181600070 EQUIPOS SERVIDORES, ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
EQUIPOS DE RADIO S/
ENLACE, CABLEADO,
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO Y DEMAS. 2022 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ACCEDER DE FORMA 2020 COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
SEGURA A INFORMACIÓN DE S/
DATOS DE PERSONAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
NATURALES PARA 250101 -
CONFIRMAR IDENTIDAD CALLARIA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
(PAGO DEL SERVICIO S/
CONSULTA EN LINEA DEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
RENIEC) 2022 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
AOI30181600072 MANTENER ACTUALIZADO 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00
LA INFORMACIÓN, CALLARIA COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 2,500.00
REQUERIDA POR LOS S/
ORGANISMOS EXTERNOS. FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00
2021 COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 2,500.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 2,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
IMPLEMENTAR EL SGSI -
SISTEMA DE GESTIÓN DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600073 SEGURIDAD DE LA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
INFORMACIÓN, BASADO EN S/
LA NTP 27001-2014
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
IMPLEMENTAR LA SEGUNDA 2020 COSTEO
ETAPA DE FIRMAS Y 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
CERTIFICADOS DIGITALES
EN LA M.P.C.P, IMPULSANDO FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600074 LA SIMPLIFICACIÓN ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
ADMINISTRATIVA, LA S/
MODERNIZACIÓN EN LA
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
ADMINISTRACIÓN Y LA
TENDENCIA A CERO PAPEL 2022 COSTEO 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
IMPLEMENTACIÓN DEL 2020 COSTEO
SISTEMA DE INFORMACIÓN 0.00 0.00 10,000.00 8,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
S/
DE GESTIÓN
ADMINISTRADA, FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600075 PROPORCIONADA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 10,000.00 8,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
MEDIANTE CONVENIO CON S/
LA MUNICIPALIDAD
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
DISTRITAL DE SAN BORJA -
LIMA. 2022 COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 8,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00
S/
REESTRUCTURACIÓN Y FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
MEJORAMIENTO 250101 -
DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALLARIA 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00
TRÁNSITO Y TRANSPORTES S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 2,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
RESTRUCTURACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600077 SISTEMA DE INFORMACIÓN ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
DE ADMINISTRACIÓN S/
TRIBUTARIA.
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
RESTRUCTURACIÓN Y FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
MEJORAMIENTO DEL 250101 -
SISTEMA DE INFORMACIÓN CALLARIA 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
DE CATASTRO. S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO
CONTRATAR EL SERVICIO DE 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO/CORRECTIVO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600079 PARA LOS SOPORTES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
(TORRES Y POZOS A S/
TIERRA) DE LOS RADIO
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
ENLACE DE LA M.P.C.P.
2022 COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
S/
CAPACITACION PARA
IMPLEMENTACION DEL PLAN FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600080 ESTRATEGICO DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
TECNOLOGIAS DE S/
INFORMACION-PETI.
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
* ADQUIRIR Y REEMPLAZAR S/
CON SISTEMA DE FIBRA FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
OPTICA EXCLUSIVA LA 250101 -
TRONCAL DEL CABLEADO CALLARIA 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
ESTRUCTURADO DEL S/
PALACIO MUNICIPAL. FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
* ACONDICIOMANIMIENTO 2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
DE INFRAESTRUCTURA S/
FÍSICA, SEGURIDAD Y FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MONITOREO DEL CENTRO 250101 -
DE DATOS DE LA CALLARIA 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
MUNICIPALIDAD S/
PROVINICIAL DE CORONEL FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PORTILLO. 2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
S/
AOI30181600083 * ADQUIRIR 01 EQUIPO 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
SERVIDOR CON CALLARIA 2020 COSTEO
TECNOLOGÍA DE 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
S/
HIPERCONVERGENCIA PARA
EL CENTRO DE DATOS DE LA FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
DE CORONEL PORTILLO. S/
2022 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COSTEO 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 05.02 - OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
ARTICULACIÓN DE LAS 2020 COSTEO 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
ACTIVIDADES S/
INSTITUCIONALES CON LOS FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
DIVERSOS PROGRAMAS DE 250101 -
COOPERACIÓN QUE CALLARIA 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
OFRECEN OTRAS S/
ENTIDADES PUBLICAS Y FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
PRIVADAS 2022 COSTEO 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
ACTUALIZACIÓN Y/O 2020 COSTEO
MANTENIMIENTO DE LA 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
S/
BASE DE DATOS DE LAS
FUENTES COOPERANTES FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600085 (ONGS, FUNDACIONES, ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
EMBAJADAS, S/
FUNDACIONES,
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
ORGANISMOS
INTERNACIONALES, ETC.) 2022 COSTEO 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS 2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
MUNICIPALIDADES S/
DISTRITALES EN TEMAS DE FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600086 COOPERACIÓN TÉCNICA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
INTERNACIONAL Y CALLARIA 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
COORDINACIÓN CON LA S/
APCI FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
S/
ELABORACIÓN DE PLANES FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
DE TRABAJO QUE PERMITAN 250101 -
LOGRAR UN MEJOR CALLARIA 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
DESARROLLO LOCAL S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 250.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
S/
AOI30181600088 REUNIONES DE TRABAJO Y 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
COORDINACIÓN CON CALLARIA 2020 COSTEO
ENTIDADES PÚBLICAS Y 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3,000.00
S/
PRIVADAS
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2021 COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3,000.00
S/
2022 FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
COSTEO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
ELABORACIÓN DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600089 PROPUESTAS DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
CONVENIOS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO
EVALUAR LOS PROYECTOS 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
DE CONVENIOS DE
COOPERACIÓN Y VERIFICAR FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600090 SU CONFORMIDAD Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
SUJECIÓN A LAS POLÍTICAS S/
INSTITUCIONALES Y LA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
NORMATIVIDAD VIGENTE.
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
FORTALECIMIENTO DE LAS FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
250101 -
AOI30181600091 CAPACIDADES DEL CALLARIA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
PERSONAL 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06 - GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

FISICO 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 29.00
2020 COSTEO 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,500.00
S/
ASESORAR EN LA FISICO 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 29.00
ELABORACIÓN DEL PLAN DE 250101 -
TRABAJO DE LAS CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
COMISIONES DE REGIDORES S/
FISICO 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 29.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO
ELABORACIÓN DEL 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
CONGLOMERADO DE
NORMAS MUNICIPALES Y FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
250101 -
AOI30181600093 ACTUALIZACIÓN DE LAS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
DISOCIACIONES S/
MUNICIPALES MAS
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
IMPORTANTES
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
PROGRAMAR, CONVOCAR Y
EJECUTAR LAS SESIONES DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600094 CONCEJO ORDINARIA, ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
EXTRAORDINARIA Y S/
DESCENTRALIZADAS
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 29.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTROL Y VERIFICACIÓN S/
DE LOS PEDIDOS Y/O FISICO 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 29.00
250101 -
AOI30181600095 SOLICITUDES PRESENTADOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
POR LOS SEÑORES CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
REGIDORES
FISICO 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 29.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00 1.00 1.00 22.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
REGULAR, SUPERVISAR Y
EVALUAR LAS ACTIVIDADES FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00 1.00 1.00 22.00
250101 -
AOI30181600096 DEL SISTEMA DE TRAMITE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO S/
GENERAL DE LA MPCP.
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00 1.00 1.00 22.00
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN S/
DE LAS DISPOSICIONES FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
MUNICIPALES 250101 -
RESOLUCIONES , ACUERDOS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CONSEJO, CONVENIOS, S/
ORDENANZAS, OTROS. FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.01 - UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
S/
RECEPCION, REVISION, FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
REGISTRO, CLASIFICACION 250101 -
Y DISTRIBUCION DE CALLARIA 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
DOCUMENTOS EXTERNOS S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
S/
AOI30181600099 ATENCION DE SOLICITUDES 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
FORMULADAS POR LOS CALLARIA COSTEO
ADMINISTRADOS Y 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
UNIDADES ORGANICAS PARA
EL ARCHIVO CENTRAL FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2021 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
CENTRO DE COSTO: 06.02 - UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARCHIVO

FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
EJECUTAR LA DISTRIBUCIÓN FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
INTERNA DE LOS 250101 -
DOCUMENTOS CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
ADMINISTRATIVOS S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
CLASIFICACIÓN, FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
ORDENAMIENTO Y 250101 -
CODIFICACIÓN DEL CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
ARCHIVO DOCUMENTARIO S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00
S/
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00
PERSONAL S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
ADQUISICIÓN DE ESTANTES 250101 -
PARA ARCHIVO CALLARIA 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 07 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

FISICO 12.00 15.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 15.00 134.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 12.00 15.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 15.00 134.00
ELABORACION DE SPOTS 250101 -
AOI30181600104 ACCION Alta 2021 COSTEO
PUBLICITARIOS CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 12.00 15.00 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 12.00 15.00 134.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 20.00 18.00 32.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 30.00 299.00
2020 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
FISICO 20.00 18.00 32.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 30.00 299.00
EDICION DE NOTAS 250101 -
PERIODISTICAS CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 20.00 18.00 32.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 30.00 299.00
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 22.00 17.00 25.00 22.00 22.00 22.00 22.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 277.00
2020 COSTEO 12,000.00 14,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 16,000.00 18,000.00 18,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 20,000.00 200,000.00
S/
FISICO 22.00 17.00 25.00 22.00 22.00 22.00 22.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 277.00
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 250101 -
EN MEDIOS MASIVOS CALLARIA 12,000.00 14,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 16,000.00 18,000.00 18,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 20,000.00 200,000.00
S/
FISICO 22.00 17.00 25.00 22.00 22.00 22.00 22.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 277.00
2022 COSTEO 12,000.00 14,000.00 16,000.00 17,000.00 18,000.00 16,000.00 18,000.00 18,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 20,000.00 200,000.00
S/
FISICO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 288.00
2020 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL A FISICO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 288.00
250101 -
AOI30181600107 TRAVÉS DE MEDIOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
IMPRESOS CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 288.00
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 5.00 5.00 2.00 2.00 6.00 2.00 4.00 37.00
2020 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 2,000.00 5,000.00 42,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 5.00 5.00 2.00 2.00 6.00 2.00 4.00 37.00
ACTOS CONMEMORATIVOS Y 250101 -
PROTOCOLARES CALLARIA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 2,000.00 5,000.00 42,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 5.00 5.00 2.00 2.00 6.00 2.00 4.00 37.00
2022 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3,500.00 5,500.00 5,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00 2,500.00 5,000.00 47,000.00
S/
AOI30181600109 ADQUISICIÓN DE BIENES: 250101 - ACCION Alta 2020 FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
UTILES, MATERIALES DE CALLARIA COSTEO 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 10,000.00
ESCRITORIO, ELECTRICOS, S/
REPUESTOS, EQUIPOS FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
VARIOS ETC.
2021 COSTEO 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 08 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

FISICO 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 4.00 26.00
2020 COSTEO 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 1,800.00
ORGANIZAR REUNIONES DE S/
COORDINACIÓN CON LAS FISICO 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 4.00 26.00
ENTIDADES PÚBLICAS Y 250101 -
AOI30181600110 ACCION Alta 2021 COSTEO
PRIVADAS INTERESADAS EN CALLARIA 0.00 500.00 0.00 800.00 0.00 600.00 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 500.00 3,800.00
LA SUSCRIPCIÓN DE S/
CONVENIOS. FISICO 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0.00 5.00 0.00 4.00 26.00
2022 COSTEO 0.00 500.00 0.00 800.00 0.00 600.00 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 500.00 3,800.00
S/
FISICO 10.00 15.00 10.00 9.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 125.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
ORGANIZAR REUNIONES DE S/
COORDINACIÓN CON LAS FISICO 10.00 15.00 10.00 9.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 125.00
250101 -
AOI30181600111 ÁREAS INVOLUCRADAS EN ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
LA ELABORACIÓN DE CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
ORDENANZAS MUNICIPALES.
FISICO 10.00 15.00 10.00 9.00 10.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 125.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 288.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 288.00
250101 -
AOI30181600112 EMITIR OPINIONES LEGALES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 288.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 7.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 58.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 7.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 58.00
SEPARACIÓN 250101 -
CONVENCIONAL CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 7.00 5.00 6.00 5.00 3.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 58.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
AOI30181600114 DIVORCIO ULTERIOR 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 50.00
CALLARIA 2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
2021 FISICO 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 50.00
COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 50.00
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
S/
ESCRITORIO, ELECTRICOS, CALLARIA 2,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 2,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 09 - GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AEI.12.04 - Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
2020 COSTEO 997.74 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 11,865.74
S/
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
EMISION DE RESOLUCIONES 250101 -
GERENCIALES CALLARIA 997.74 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 11,865.74
S/
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
2022 COSTEO 997.74 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 988.00 11,865.74
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
CONVENIO CON 250101 -
INSTITUCIONES EXTERNAS CALLARIA 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 13.00
2020 COSTEO 4,500.00 2,841.00 1,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,159.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 15,000.00
S/
ABASTECIMIENTO
LOGISTICO (ALIMENTOS, FISICO 1.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 13.00
250101 -
AOI30181600255 REPUESTOS, UTILES Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 4,500.00 2,841.00 1,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,159.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 15,000.00
MATERIALES DE OFIC., S/
ETC..)
FISICO 1.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 13.00
2022 COSTEO 4,500.00 2,841.00 1,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,159.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 15,000.00
S/
AOI30181600256 FORTALECIMIENTO DE LAS 250101 - TALLER Muy Alta FISICO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 10.00
CAPACIDADES DEL CALLARIA 2020 COSTEO
PERSONAL 0.00 0.00 2,280.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 0.00 2,280.00 0.00 0.00 5,700.00
S/
2021 FISICO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 10.00
COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 9,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 10.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2020 COSTEO 10,646.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,648.00 10,648.00 10,648.00 127,766.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
250101 -
AOI30181600257 PERSONAL CAS + ESSALUD ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 10,646.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,648.00 10,648.00 10,648.00 127,766.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2022 COSTEO 10,646.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,647.00 10,648.00 10,648.00 10,648.00 127,766.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
S/
ESTABLECER ESTRATEGIAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600258 PARA INCREMENTAR LA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
S/
EVALUACIÓN DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600259 ACTIVIDADES REALIZADAS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
POR LAS SUB GERENCIAS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,920.00
S/
PASANTIAS PARA RECABAR
EXPERIENCIA DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600260 RECAUDACIÓN EN OTRAS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
ENTIDADES A NIVEL S/
NACIONAL
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 09.01 - SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN

AOI30181600261 GESTIONAR CONVENIOS DE 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 35.00 50.00 35.00 35.00 35.00 460.00
FRACCIONAMIENTO DE CALLARIA 2020 COSTEO
DEUDA 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
S/
FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 35.00 50.00 35.00 35.00 35.00 460.00
2021 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
2022 FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 50.00 50.00 50.00 35.00 50.00 35.00 35.00 35.00 460.00
COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 950.00 10.00 950.00 10.00 10.00 950.00 10.00 10.00 950.00 3,880.00
2020 COSTEO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 950.00 10.00 950.00 10.00 10.00 950.00 10.00 10.00 950.00 3,880.00
CAMPAÑA DE EJECUCION DE 250101 -
COBRANZA ORDINARIA CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 950.00 10.00 950.00 10.00 10.00 950.00 10.00 10.00 950.00 3,880.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 192,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COBRANZA AL COMERCIO 250101 -
INFORMAL E INFORMAL CALLARIA 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 192,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 192,000.00
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
VISITA PERSONALIZADAS A FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
250101 -
AOI30181600264 LOS CONTRIBUYENTES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
GRACOS S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 38,440.00 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,440.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
CAMPAÑA DE CUPONERAS 250101 -
TRIBUTARIA CALLARIA 38,440.00 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,440.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 38,440.00 29,000.00 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,440.00
S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
GESTION DE COBRANZA 250101 -
POR INDUCCION CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
AOI30181600267 ABASTECIMIENTO 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LOGISTICO (ALIMENTOS, CALLARIA 2020 COSTEO
REPUESTOS, UTILES Y 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
MATERIALES DE OFIC., 2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ETC..) COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 7.00
2022 COSTEO 1,500.00 0.00 1,200.00 0.00 1,500.00 1,200.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,200.00 9,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 240,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ATENDER PAGO DEL 250101 -
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 240,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 09.02 - SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

FISICO 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,920.00
2020 COSTEO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
S/
EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISICO 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,920.00
250101 -
AOI30181600269 DE DETERMINACIÓN ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
PREDIAL. S/
FISICO 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 1,920.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 15.00 15.00 15.00 207.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 15.00 15.00 15.00 207.00
EMISIÓN DE RESOLUCIONES 250101 -
DE MULTAS CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 15.00 15.00 15.00 207.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 70.00 70.00 70.00 70.00 74.00 80.00 80.00 80.00 59.00 65.00 65.00 80.00 863.00
2020 COSTEO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
S/
VERIFICACIÓN E FISICO 70.00 70.00 70.00 70.00 74.00 80.00 80.00 80.00 59.00 65.00 65.00 80.00 863.00
INSPECCIÓN PREDIAL DE 250101 -
INMUEBLES PARA FINES CALLARIA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
TRIBUTARIOS. S/
FISICO 70.00 70.00 70.00 70.00 74.00 80.00 80.00 80.00 59.00 65.00 65.00 80.00 863.00
2022 COSTEO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
S/
AOI30181600272 ACTUALIZACIÓN PREDIAL Y 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
VEHICULAR MASIVA CALLARIA 2020 COSTEO
ACTUALIZATE. 0.00 0.00 0.00 23,000.00 22,977.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,977.00
S/
2021 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
COSTEO 0.00 0.00 0.00 23,000.00 22,977.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,977.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 23,000.00 22,977.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,977.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 14.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 10,500.00
CHARLA DE S/
FISCALIZADORES Y FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 14.00
PROMOTORES, EN 250101 -
COLEGIOS SECUNDARIOS EN CALLARIA 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 10,500.00
TEMAS DE TRIBUTOS S/
MUNICIPALES FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 14.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 10,500.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
REGISTRO DE NUEVOS FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
250101 -
AOI30181600274 CONTRIBUYENTES EN LOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
DIFERENTES AA.HH. CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 3,200.00
S/
FORTALECIMIENTO DE LAS FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 3,200.00
PERSONAL S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 3,200.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 1,200.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,200.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 10,400.00
S/
ABASTECIMIENTO
250101 -
CALLARIA 0.00 1,200.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,200.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 10,400.00
ETC..)
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 1,500.00 0.00 0.00 2,500.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 126,832.80
S/
ATENCION DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600277 REUNERACION DEL ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 126,832.80
PERSONAL CAS + ESSALUD S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 10,569.40 126,832.80
S/
CENTRO DE COSTO: 09.03 - SUB GERENCIA EJECUTORIA COACTIVA

FISICO 120.00 110.00 120.00 130.00 110.00 120.00 110.00 120.00 110.00 120.00 130.00 120.00 1,420.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
NOTIFICACIONES (REC) EN FISICO 120.00 110.00 120.00 130.00 110.00 120.00 110.00 120.00 110.00 120.00 130.00 120.00 1,420.00
250101 -
AOI30181600278 LA PROV. DE CORONEL ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
PORTILLO S/
FISICO 120.00 110.00 120.00 130.00 110.00 120.00 110.00 120.00 110.00 120.00 130.00 120.00 1,420.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
REALIZACION DE 250101 -
EMBARGOS - TRANSITO CALLARIA 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
S/
REALIZACION DE
OPERATIVOS DE EMBARGO FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
250101 -
AOI30181600280 CON EXTRACCION DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
BIENES EN TRIBUTO Y S/
MULTA.
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
S/
FISICO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
EMBARGOS DE RETENCIÓN 250101 -
E INSCRIPCIÓN CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
2020 COSTEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
S/
FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
REQUERIMIENTO DE 250101 -
COBRANZA 48 HORAS CALLARIA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
S/
FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
2022 COSTEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
S/
AOI30181600283 CONSULTAS EN LINEA 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
RENIEC, INFOCOR, SUNARP CALLARIA 2020 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
2021 FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
CAMPAÑA DE INDUCCION
COACTIVA PARA EL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
250101 -
AOI30181600284 INCREMENTO DE LA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
RECAUDACION TRIBUTARIA S/
Y NO TRIBUTARIA
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 4,002.00
S/
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 6,000.00
PERSONAL S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 1,383.00 0.00 10,383.00
S/
ABASTECIMIENTO
250101 -
CALLARIA 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 1,383.00 0.00 10,383.00
ETC..)
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 2,500.00 0.00 13,500.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2020 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 40,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
250101 -
AOI30181600287 SERVICIOS DIVERSOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 40,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2022 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 40,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 207,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PAGO DE PERSONAL CAS + 250101 -
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00 207,600.00
S/
AOI30181600521 EMBARGOS DE DEPÓSITOS 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 38.00
CON O SIN EXTRACCIÓN DE CALLARIA COSTEO
BIENES 0.00 0.00 1,700.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 500.00 200.00 200.00 4,700.00
S/
FISICO 0.00 0.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 38.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 1,700.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 500.00 200.00 200.00 4,700.00
S/
FISICO 0.00 0.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 38.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,700.00 1,500.00 500.00 200.00 500.00 200.00 500.00 500.00 200.00 1,200.00 7,000.00
S/
FISICO 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 175.00
2020 COSTEO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
S/
FISICO 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 175.00
GESTION DE COBRANZA 250101 -
PERSONALIZADA CALLARIA 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
S/
FISICO 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 175.00
2022 COSTEO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
S/
CENTRO DE COSTO: 10 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 4,200.00
S/
REUNIONES DE
COORDINACIÓN CON SUB FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
250101 -
AOI30181600116 GERENCIAS A CARGO PARA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 4,200.00
EL CUMPLIMIENTO DE LAS S/
METAS INSTITUCIONALES
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 600.00 600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 4,200.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
COORDINAR CON GERENCIA 2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
DE PLANEAMIENTO S/
PRESUPUESTO Y FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
RACIONALIZACIÓN SOBRE 250101 -
PROGRAMACIÓN, CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
EJECUCIÓN Y CONTROL DE S/
LOS RECURSOS FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
FINANCIEROS 2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
SUPERVISIÓN DE
ACTIVIDADES Y FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
250101 -
AOI30181600118 CONTRATACIONES DE LA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
MPCP CON SUB GERENCIA S/
DE LOGISTICA
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
AOI30181600119 EVALUAR LOS INFORMES 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 10.00 14.00 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 5.00 12.00 9.00 101.00
TÉCNICOS DE SUB CALLARIA COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GERENCIAS A CARGO S/
FISICO 10.00 14.00 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 5.00 12.00 9.00 101.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 10.00 14.00 9.00 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 5.00 12.00 9.00 101.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 45,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,320.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CONTRATAR LOS SERVICIOS 250101 -
DE AUDITORIA EXTERNA CALLARIA 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
PAGO DE SEGUROS A S/
ENTIDADES NACIONALES FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600121 (MINISTERIO DE VIVIENDA Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
OTROS) CALLARIA 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PAGO DE MULTAS (SUNAT Y 250101 -
OTROS) CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 640.00 0.00 640.00 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
250101 -
AOI30181600123 COMISIÓN DE SERVICIOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 640.00 0.00 640.00 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 640.00 0.00 640.00 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 2,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 9,500.00
S/
ESCRITORIO, ELECTRICOS, CALLARIA 2,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 9,500.00
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 306,393.00
S/
ADQUISICIÓN DE BIENES DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CAPITAL PARA LAS ÁREAS 250101 -
ADMINISTRATIVAS DE LA CALLARIA 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 306,393.00
ENTIDAD S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 25,532.75 306,393.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,510.00 102,131.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ATENCIÓN DE MULTAS 250101 -
JUDICIALES CALLARIA 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,510.00 102,131.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,511.00 8,510.00 102,131.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,532.00 25,532.00 306,394.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ATENCIÓN DE MULTAS 250101 -
(OTRO RÉGIMEN) CALLARIA 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,532.00 25,532.00 306,394.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,533.00 25,532.00 25,532.00 306,394.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 51,066.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
MULTAS PERSONAL 250101 -
ADMINISTRATIVO Y OBRERO CALLARIA 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 51,066.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 4,255.50 51,066.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.00 12,767.00 153,197.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
A OTRAS UNIDADES DEL 250101 -
GOBIERNO NACIONAL CALLARIA 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.00 12,767.00 153,197.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.00 12,767.00 153,197.00
S/
AOI30181600130 A OTRAS ENTIDADES 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PÚBLICAS CALLARIA 2020 COSTEO 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.00 12,767.00 153,197.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.00 12,767.00 153,197.00
S/
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.40 12,766.00 12,767.00 153,197.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 232,137.00 6,832,137.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 250101 -
DIVERSOS CALLARIA 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 232,137.00 6,832,137.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 232,137.00 6,832,137.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 88,386.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 892,992.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADQUISICIÓN DE 250101 -
COMBUSTIBLE CALLARIA 88,386.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 892,992.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 88,386.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 73,146.00 892,992.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00
2020 COSTEO 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 227,566.00 0.00 3,227,566.00
S/
ATENCIÓN DE
REQUERIMIENTOS DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00
250101 -
AOI30181600133 BIENES Y SERVICIOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 227,566.00 0.00 3,227,566.00
REALIZADOS POR GESTIÓN S/
ADMINISTRATIVA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00
2022 COSTEO 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 227,566.00 0.00 3,227,566.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 3,000.00 2,977.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 17,977.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 250101 -
NO FINANCIEROS CALLARIA 3,000.00 2,977.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 17,977.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 3,000.00 2,977.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 17,977.00
S/
FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
2020 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
TRANSFERENCIAS DE FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
250101 - CENTRO
AOI30181600450 RECURSOS A LOS CENTROS Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA POBLADO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
POBLADOS S/
FISICO 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
2022 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 10.01 - SUB GERENCIA DE TESORERÍA

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
FISICO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
2020 COSTEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
S/
RECEPCIÓN DE RECIBOS DE FISICO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
250101 -
AOI30181600135 CAJA POR LIQUIDACIÓN ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
DIARIA S/
FISICO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
2022 COSTEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
S/
FISICO 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
2020 COSTEO 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
S/
FISICO 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
ELABORACIÓN DE RECIBOS 250101 -
DE INGRESO CALLARIA 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
S/
FISICO 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 900.00
2022 COSTEO 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
S/
FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
DEPOSITO DE INGRESOS DE
LA RECAUDACIÓN EN LAS FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
250101 -
AOI30181600137 CTAS. CTE., ASÍ COMO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
COBROS DE CHEQUES PARA S/
PAGOS DIVERSOS
FISICO 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 500.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,300.00
2020 COSTEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
S/
FISICO 500.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,300.00
ELABORACION DE 250101 -
COMPROBANTES DE PAGO CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 500.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,300.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
INFORME DE CARTAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
FIANZAS, VERIFICACIÓN, 250101 -
SOLICITUD DE RENOVACIÓN CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
Y PROCESO DE EJECUCIÓN. S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
AOI30181600140 INFORME ECONÓMICO PARA 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LOS ESTADOS FINANCIEROS CALLARIA 2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CONCILIACION SIAF Y 250101 -
BANCOS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00
S/
CAPACITACIONES FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600142 (SIAF,CLARISA,MELISA Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00
OTROS) S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 1,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 2,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 11,000.00
S/
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
250101 -
AOI30181600143 MATERIALES DE ESCRITORIO CALLARIA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
VARIOS, REPUESTOS, ETC. 1,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 2,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 11,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 1,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 2,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 11,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 10.02 - SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS

AEI.12.01 - Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial
FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
2020 COSTEO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
APLICACIÓN DEL S/
REGLAMENTO DE FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
ASISTENCIA,CONTROL, Y 250101 -
PUNTUALIDAD DE LA MPCP CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
A TODO EL PERSONAL DE S/
LA MPCP FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
AOI30181600145 GESTIONAR LA 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REMUNERACIÓN DEL CALLARIA 2020 COSTEO
PERSONAL NOMBRADO Y 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 5,665,056.00
S/
CONTRATADO PERMANENTE
(ADMINISTRATIVOS) FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 5,665,056.00
S/
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 472,088.00 5,665,056.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
S/
GESTIONAR LA
ADQUISICIÓN DE UNIFORME FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600146 PARA EL PERSONAL ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
NOMBRADO Y CONTRATADO S/
PERMANENTE
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 2,291,220.00
S/
GESTIONAR EL PAGO DEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PERSONAL OBRERO 250101 -
AOI30181600147 (PERMANENTES Y CON ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 2,291,220.00
CONTRATO A PLAZO FIJO) S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 190,935.00 2,291,220.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 COSTEO 19,319.50 19,319.50 430,119.50 19,319.50 19,319.50 19,319.50 448,913.50 19,319.50 19,319.50 19,319.50 19,319.50 448,913.50 1,501,822.00
S/
GESTIONAR LAS
BONIFICACIONES POR FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250101 -
AOI30181600148 ESCOLARIDAD, CTS, ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 19,319.50 19,319.50 430,119.50 19,319.50 19,319.50 19,319.50 448,913.50 19,319.50 19,319.50 19,319.50 19,319.50 448,913.50 1,501,822.00
AGUINALDOS, ASIGNACIÓN S/
POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 COSTEO 19,319.50 19,319.50 430,119.50 19,319.50 19,319.50 19,319.50 448,913.50 19,319.50 19,319.50 19,319.50 19,319.50 448,913.50 1,501,822.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,000.00
S/
ATENCIÓN CON CANASTAS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600149 PARA EL PERSONAL (POR ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00
LAS FIESTAS DE SAN JUAN) S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 612,462.00
S/
BONIFICACIÓN ADICIONAL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
POR VACACIONES Y 250101 -
COMPENSACION POR CALLARIA 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 612,462.00
VACACIONES TRUNCAS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 51,038.50 612,462.00
S/
AOI30181600151 ELABORACION PARA PAGO 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
DE BONIFICACION CALLARIA 2020 COSTEO
EXTRAORDINARIA (1ERO DE 0.00 0.00 0.00 0.00 363,494.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,494.50 0.00 726,989.00
S/
MAYO - DIA DE LA MADRE -
5 DE NOVIEMBRE) 2021 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 363,494.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,494.50 0.00 726,989.00
PERSONAL EMPLEADO Y COSTEO
OBREROS POR MOVILIDAD S/
LOCAL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 363,494.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,494.50 0.00 726,989.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 992,300.00 1,961,601.00 1,719,276.00 1,719,276.00 1,719,276.00 1,719,275.00 9,969,004.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600152 PLUS DE FUNCIONARIOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 992,300.00 1,961,601.00 1,719,276.00 1,719,276.00 1,719,276.00 1,719,275.00 9,969,004.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 992,300.00 1,961,601.00 1,719,276.00 1,719,276.00 1,719,276.00 1,719,275.00 9,969,004.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,797.00 729,553.00
S/
CONTRIBUCIONES A
ESSALUD DEL PERSONAL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600153 NOMBRADO Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,797.00 729,553.00
CONTARATDO, Y OTRAS S/
CONTRIBUCIONES
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,796.00 60,797.00 729,553.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 312,696.00 312,696.00 312,697.00 312,697.00 312,697.00 312,697.00 527,197.00 312,697.00 312,698.00 312,698.00 312,698.00 527,198.00 4,181,366.00
S/
PAGO POR CONTRATO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADMINISTRATIVO DE 250101 -
SERVICIOS (CAS) - GESTIÓN CALLARIA 312,696.00 312,696.00 312,697.00 312,697.00 312,697.00 312,697.00 527,197.00 312,697.00 312,698.00 312,698.00 312,698.00 527,198.00 4,181,366.00
ADMINISTRATIVA S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 312,858.00 312,858.00 312,859.00 312,859.00 312,859.00 312,859.00 534,859.00 312,859.00 312,859.00 312,859.00 312,859.00 534,859.00 4,198,306.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 201,996.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CONTRIBUCIONES A 250101 -
ESSALUD DE CAS CALLARIA 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 16,833.00 201,996.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 216,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 COSTEO 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 4,710,324.00
S/
MOVILIDAD PARA PERSONAL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250101 -
AOI30181600156 NOMBRADO, CONTRATADO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 4,710,324.00
Y CAS S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 COSTEO 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 392,527.00 4,710,324.00
S/
AOI30181600157 PAGO DE PRACTICANTES 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CALLARIA 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 101,052.00
COSTEO
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 101,052.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 8,421.00 101,052.00
S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
2020 COSTEO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
S/
VISITAS DOMICILIARIAS A FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
250101 -
AOI30181600158 LOS TRABAJADORES Y DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
SUS DERECHOS HABIENTES S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
2022 COSTEO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CELECBRACION POR EL DIA 250101 -
DE LA MUJER CALLARIA 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600160 DIA DE LA SECRETARIA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DIA INTERNACIONAL DEL 250101 -
TRABAJO CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TALLERES POR EL DIA DE LA 250101 -
MADRE CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
PROMOVER VIAJES DE
ESPARCIMIENTO Y FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600163 BIENESTAR PARA LOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
TRABAJADORES DE LA S/
MPCP
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
PROMOVER PROGRAMAS DE FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
CONCIENTIZACION PARA 250101 -
LAS MADRES QUE USAN EL CALLARIA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
LACTARIO S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 12,000.00
S/
PROMOVER CAMPEONATO
DE CONFRATERNIDAD FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600165 INTERGERENCIAS 1º DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 12,000.00
MAYO Y 5 DE NOBRE S/
TRABAJADOR MUNICIPAL
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO
PLAN INTEGRAL DE 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
CAPACITACION A TODO EL
PERSONAL DE LA MPCP, DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600166 ACUERDO AL D.LEG. Nº ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
1025, EN POST GRADO, S/
FORMACION LABORAL O
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
ACTUALIZACION
2022 COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00
S/
ESCRITORIO, ELECTRICOS, CALLARIA 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00
S/
AOI30181600168 ADQUISICIÓN DE MEDICINAS 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
PARA LOS TRES TOPICOS CALLARIA 2020 COSTEO 0.00 0.00 10,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,856.00 0.00 0.00 0.00 21,712.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 10,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,856.00 0.00 0.00 0.00 21,712.00
S/
2022 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
COSTEO 0.00 0.00 10,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,856.00 0.00 0.00 0.00 21,712.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 COSTEO 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 135,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO 250101 -
DEL PERSONAL ACTIVO CALLARIA 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 135,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 COSTEO 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 135,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 COSTEO 1,202.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 14,435.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURO DE OBREROS 250101 -
(SCTR) CALLARIA 1,202.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 14,435.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 COSTEO 1,202.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 14,435.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,500.00 429,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
AGUINALDOS PARA 250101 -
PERSONAL CAS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,500.00 429,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,500.00 429,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADQUISICION DE SERVICIOS 250101 -
DIVERSOS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30181600174 ADQUISICION DE SERVICIOS 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DIVERSOS CALLARIA 2020 COSTEO 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,269.00 2,679,173.00
S/
2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,269.00 2,679,173.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,264.00 223,269.00 2,679,173.00
S/

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 COSTEO 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 650,379.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBLIGACIONES 250101 -
PREVISIONALES CALLARIA 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 650,379.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 COSTEO 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 54,198.25 650,379.00
S/
CENTRO DE COSTO: 10.03 - SUB GERENCIA CONTABILIDAD

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
ELABORACION Y FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600175 PRESENTACIÓN DE LOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
ESTADOS FINANCIEROS S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO
CONCILIACIONES DE 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS Y/O OTROGADAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600176 Y OTRAS OPERACIONES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
CON DIFERENTES S/
ENTIDADES DEL SECTOR
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PUBLICO
2022 COSTEO 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
S/
FISICO 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 1,920.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
250101 -
CALLARIA 0.00 1,920.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
PERSONAL DEL AREA S/
FISICO 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 1,920.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
AOI30181600178 ADQUISICIÓN DE BIENES 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
(ÚTILES Y MATERIALES DE CALLARIA COSTEO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00
ESCRITORIO VARIOS, S/
REPUESTOS ETC.) FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2021 COSTEO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 10.04 - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 51.00
2020 COSTEO 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 1,958.33 23,499.96
S/
ADMINISTRATAR LOS FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 51.00
PROCESOS DE 250101 -
CONTRATACIONES O CALLARIA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
ADQUISICIONES S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 3.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 3.00 51.00
2022 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
ACCIONES DE SEGUIIENTO Y 250101 -
CONTROL DE INVENTARIO CALLARIA 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
2020 COSTEO 453,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453,767.00
S/
COMPRAS MEDIANTE FISICO 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
250101 -
AOI30181600181 PROCESOS DE SELECCIÓN ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 453,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453,767.00
(PAGO A NOTARIOS) S/
FISICO 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
2022 COSTEO 453,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453,767.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 6,965.00 83,580.00
S/
ADQUISICIONES DE BIENES FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
(INSUMOS, EQUIPOS, 250101 -
REPUESTOS Y MATERIALES CALLARIA 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 90,000.00
DIVERSOS) S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
AOI30181600183 ADQUISICIONES DE 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 35.00 365.00
SERVICIOS DIVERSOS CALLARIA 2020 COSTEO 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 309,456.00
S/
2021 FISICO 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 35.00 365.00
COSTEO 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 309,456.00
S/
FISICO 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 40.00 35.00 365.00
2022 COSTEO 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 25,788.00 309,456.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,140.00 232,140.00 2,785,640.00
S/
ABASTECIMIENTO CON FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600184 SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,140.00 232,140.00 2,785,640.00
MUNICIPALIDAD S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,136.00 232,140.00 232,140.00 2,785,640.00
S/
FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
250101 -
CALLARIA 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
PERSONAL S/
FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
FISICO 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
S/
ELABORACIÓN Y FISICO 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
APROBACIÓN DEL PLAN 250101 -
ANUAL DE ADQUISICIONES Y CALLARIA 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
CONTRATACIONES S/
FISICO 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
S/
MODIFICACIÓN DEL PLAN FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600187 ANUAL DE ADQUISICIONES Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
CONTRATACIONES S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 30,639.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600188 SERVICIOS DE MENSAJERIA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 30,639.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 2,553.25 30,639.00
S/
AOI30181600189 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DIVERSOS CALLARIA COSTEO 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 240,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 264,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 22,000.00 264,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 10.05 - SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 2,500.00 3,500.00 0.00 2,500.00 4,000.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 21,000.00
VERIFIC. FISICA DE LOS S/
BIENES MUEBLES E FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
INMUEBLES EN USO Y LA 250101 -
CONSTATACION FISICA DE CALLARIA 0.00 3,500.00 4,500.00 0.00 3,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 25,500.00
INFRAEST. Y OBRAS DE LA S/
MPCP. FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 3,500.00 4,500.00 0.00 3,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 25,500.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 360,142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,142.00
S/
PAGO DE SEGUROS FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
VEHICULARES Y PAGO DE 250101 -
SEGURO DE MUEBLES E CALLARIA 360,142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,142.00
INMUEBLES DE LA ENTIDAD S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 360,142.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,142.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PAGO (SOAT) DE LOS 250101 -
VEHICULOS DE LA ENTIDAD CALLARIA 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PAGO DE SEGUROS BIENES 250101 -
MUEBLES E INMUEBLES CALLARIA 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00
S/
AOI30181600514 CODIFICAC. Y ETIQUETADO 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 7.00
DE BIENES RECIENTEMENTE CALLARIA COSTEO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 10,500.00
ADQUIRIDOS. S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 7.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 10,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 7.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 14,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
GESTION Y TRAMITES DE FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
250101 -
AOI30181600515 BAJA DE VEHICULOS- ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
SUNARP/PN Y OTROS S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
250101 -
AOI30181600516 COMISION DE SERVICIOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DIVERSOS CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 11 - GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

AOI30181600190 REUNIONES DE 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COORDINACIÓN CON LAS CALLARIA COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
UNIDADES ORGÁNICAS PARA
EL SEGUIMIENTO Y S/
EVALUACIÓN DE SU FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2021 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO
EMITIR INFORMES 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
MENSUALES A LA GERENCIA
MUNICIPAL Y ALCALDÍA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600191 SOBRE EL ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
COMPORTAMIENTO S/
PRESUPUESTARIO DE LA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ENTIDAD
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
S/
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
ELABORACIÓN DEL PDC, 250101 -
PEI, POI, Y DEMÁS PLANES CALLARIA 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
INSTITUCIONALES S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
250101 -
AOI30181600193 ELABORACIÓN DEL ROF, ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
MOF, CAP, TUPA S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 350.00 300.00 300.00 300.00 350.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 350.00 300.00 3,750.00
S/
DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS
ESTUDIOS DE PRE. FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600194 INVERSIÓN CONFORME A ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 350.00 300.00 300.00 300.00 350.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 350.00 300.00 3,750.00
LAS NORMAS EMITIDAS POR S/
INVIERTE PE
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 350.00 300.00 300.00 300.00 350.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 350.00 300.00 3,750.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 8.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 1,283.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,843.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 8.00
250101 -
AOI30181600195 COMISIÓN DE SERVICIOS CALLARIA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 1,283.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,843.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 8.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 1,283.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,843.00
S/
FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00
2020 COSTEO 3,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 14,000.00
S/
ESCRITORIO, ELECTRICOS, CALLARIA 3,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 14,000.00
FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 8.00
2022 COSTEO 3,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 14,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 11.01 - SUB GERENCIA PLANEAMIENTO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 1,500.00 3,500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00
S/
DESARROLLO DEL PROCESO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
DEL PRESUPUESTO
AOI30181600006 250100 - ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
PARTICIPATIVO 2021 DE LA 2,500.00 5,000.00 2,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00
MPCP S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 3,500.00 5,000.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO
ELECCIÓN DE LOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
REPRESENTANTES DE LA
SOCIEDAD CIVIL ANTE EL FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600007 CONSEJO DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN LOCAL CCL S/
DE LA PROVINCIA DE
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
CORONEL PORTILLO
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
ELECCIONES DE S/
AUTORIDADES MUNICIPALES FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
EN LOS CENTROS 250101 -
AOI30181600008 POBLADOS DE LA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
PROVINCIA DE CORONEL S/
PORTILLO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
S/
DESARROLLO DE LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
AUDIENCIA PÚBLICA DE 250101 -
RENDICIÓN DE CUENTAS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
2020 DE LA MPCP S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00
S/
CALLARIA COSTEO 1,940.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,440.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 1,940.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,440.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,940.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,440.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 960.00 960.00 960.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 50,400.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
PAGO A PERSONAL CAS 250101 -
2020 + ESSALUD CALLARIA 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 50,400.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 50,400.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00
S/
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00
PERSONAL S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00
S/
AEI.12.05 - Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
S/
ELABORACION DEL PLAN FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600001 OPERATIVO INSTITUCIONAL ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 1,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
2021 DE LA MPCP S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,000.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
S/
AOI30181600002 ELABORACIÓN DE LA 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MEMORIA DE GESTIÓN 2019 CALLARIA 2020 COSTEO
DE LA MPCP 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
S/
2021 FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COSTEO 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 450.00
S/
EVALUACIÓN DEL PLAN FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600003 OPERATIVO INSTITUCIONAL ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 450.00
2020 DE LA MPCP S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 1,050.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
S/
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
AOI30181600004 DE DESARROLLO LOCAL 250100 - ACCION Muy Alta 2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
CONCERTADO DE LA MPCP S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 100.00 0.00 0.00 2,500.00
S/
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600005 ESTRATÉGICO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 100.00 0.00 0.00 2,500.00
INSTITUCIONAL S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 100.00 0.00 0.00 2,500.00
S/
CENTRO DE COSTO: 11.02 - SUB GERENCIA PRESUPUESTO

FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
PRESENTACION Y S/
SUSTENTACION DEL FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PRESUPUESTO 250101 -
INSTITUCIONAL DE CALLARIA 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
APERTURA (PIA) DEL AÑO S/
FISCAL 2020 FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
AOI30181600022 ELABORACION DE 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CERTIFICACIONES DE CALLARIA 2020 COSTEO
CREDITOS 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
S/
PRESUPUESTARIOS EN SIAF-
SP FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
S/
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 500.00
MODIFICACIONES S/
PRESUPUESTARIAS NIVEL FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00
INSTITUCIONAL X 250101 -
AOI30181600023 TRANSFERENCIAS DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 500.00
PARTIDAS Y X CREDITOS S/
SUPLEMENTARIOS FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 500.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO
ELABORACIÓN, 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
PRESENTACIÓN Y
SUSTENTACIÓN DE LA FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600024 CONCILIACIÓN DEL MARCO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
LEGAL DEL PRESUPUESTO S/
INSTITUCIONAL DEL AÑO
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020
2022 COSTEO 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO
ELABORACION, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
PRESENTACION Y
SUSTENTACION DE LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600025 CONCILIACION DEL MARCO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
LEGAL DEL PRESUPUESTO S/
INSTITUCIONAL AL 1ER
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
SEMESTRE DEL AÑO 2020
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
ELABORACION, S/
PRESENTACIÓN Y FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
SUSTENTACION DE LA 250101 -
EVALUACIÓN ANUAL DEL CALLARIA 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
PRESUPUESTO S/
INSTITUCIONAL 2019 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACION, 2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESENTACIÓN Y S/
SUSTENTACION DE LA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓNAL 1ER 250101 -
SEMESTRE DEL CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUESTO S/
INSTITUCIONAL DEL AÑO FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
AOI30181600028 ELABORACIÓN DEL 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PROYECTO DE CALLARIA 2020 COSTEO
PRESUPUESTO 2020 - ETAPA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
S/
1 DISTRITAL Y PROVINCIAL
EN EL MFP 2021 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
COSTEO
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 3,840.00
S/
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 5,760.00
PERSONAL S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 5,760.00
S/
FISICO 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 8.00
2020 COSTEO 1,350.00 0.00 1,500.00 0.00 800.00 0.00 900.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 6,150.00
S/
ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS:: UTILES, FISICO 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 8.00
250101 -
AOI30181600030 MATERIALES DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,350.00 0.00 1,500.00 0.00 800.00 0.00 900.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 6,150.00
ESCRITORIO, REPUESTOS, S/
VARIOS, ETC...
FISICO 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 8.00
2022 COSTEO 1,500.00 0.00 1,700.00 0.00 1,500.00 0.00 2,000.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 9,700.00
S/
FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
2020 COSTEO 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 7,300.00 87,600.00
S/
CONTRATO DE PERSONAL FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
250101 -
AOI30181600031 POR LA MODALIDAD CAS+ ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
ESSALUD S/
FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
2022 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 11.03 - SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

AEI.12.05 - Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal
FISICO 0.00 2.00 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 20.00
2020 COSTEO 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00
S/
FORMULACIÓN Y FISICO 0.00 2.00 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 20.00
250101 -
AOI30181600014 ADECUACIÓN DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00
DIRECTIVAS INTERNAS S/
FISICO 0.00 2.00 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 20.00
2022 COSTEO 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00
S/
AOI30181600015 ELABORACIÓN DE 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
REGLAMENTOS INTERNOS CALLARIA 2020 COSTEO 0.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 100.00 0.00 100.00 0.00 700.00
S/
2021 FISICO 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
COSTEO 0.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 100.00 0.00 100.00 0.00 700.00
S/
FISICO 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2022 COSTEO 0.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 100.00 50.00 100.00 0.00 100.00 0.00 700.00
S/
FISICO 3.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2020 COSTEO 300.00 100.00 300.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
S/
ADECUACIÓN DEL FISICO 3.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00
250101 -
AOI30181600016 MOF,ROF,CAP,TUPA DE LA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 300.00 100.00 300.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
MPCP S/
FISICO 3.00 1.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2022 COSTEO 300.00 100.00 300.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
S/
FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00
2020 COSTEO 0.00 200.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 100.00 0.00 700.00
SIMPLIFICACIÓN DE S/
PROCEDIMIENTOS FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00
INTERNOS RELACIONADOS A 250101 -
LA OPERATIVIDAD DE CALLARIA 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 2,400.00
TRABAJO EN ÁREAS S/
ORGÁNICAS DE LA MPCP FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7.00
2022 COSTEO 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 0.00 2,400.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 2,060.00 0.00 0.00 960.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,980.00
S/
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 2,060.00 0.00 0.00 960.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,980.00
PERSONAL S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 2,060.00 0.00 0.00 960.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,980.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 13,200.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 50,400.00
S/
CONTRATO DE PERSONAL FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
250101 -
AOI30181600020 POR LA MODALIDAD CAS+ ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 50,400.00
ESSALUD S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 62,400.00
S/
CENTRO DE COSTO: 11.04 - SUB GERENCIA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600197 SEGUIMEINTO DE PIPS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
SEGUMIENTO A S/
INVERSIONES DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
OPTIMIZACIÓN, DE 250101 -
AMPLIACIÓN MARGINAL, DE CALLARIA 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
REPOSICIÓN Y DE S/
REHABILITACIÓN FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
FISICO 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00
2020 COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
ESCRITORIO, ELECTRICOS, CALLARIA 1,200.00 0.00 800.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00
FISICO 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 8.00
2022 COSTEO 1,200.00 0.00 800.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 50,400.00
S/
CENTRO DE COSTO: 12 - GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GESTION AMBIENTAL
OEI.05 - Promover la Gestión Ambiental en la Provincia
AEI.05.01 - Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia
PLANIFICAR, ORGANIZAR, FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DIRIGIR Y CONTROLAR LA 2020 COSTEO
PRESTACION DE LOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
SERVICIOS DE LIMPIEZA
PUBLICA, AREAS VERDES, FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600202 COMERCIALIZACION , ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15,000.00 31,500.00
MANTENIMIENTO VIAL, S/
MANTENIMIENTO DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA Y PROYECTO 2022 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15,000.00 31,500.00
VIVERO MUNICIPAL. S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 9.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 270,000.00
ELABORACION DE ESTUDIOS 250101 - S/
AOI30181600203 ACCION Muy Alta
DE PRE INVERSION CALLARIA FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 9.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 270,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
CAPACITACION Y/O 250101 -
ACTUALIZACION CALLARIA 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 3,840.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REMUNERACION DE 250101 -
PERSONAL CAS-ESSALUD CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
ABASTECIMIENTO DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600206 BIENES,SERVICIOS , ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
MATERIALES E INSUMOS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 12.01 - SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

AEI.05.01 - Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia
AOI30181600466 ASISTENCIA A LOS 250101 - TALLER Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
TALLERES DE CAPACITACION CALLARIA COSTEO
PROGRAMADOS POR EL 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
S/
MINAM
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
S/
FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
IMPLEMENTACION DEL 2020 COSTEO
TALLER DE CAPACITACION 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
DEL TALLER DE
CAPACITACION AL EQUIPO FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600467 TECNICO MUNICIPAL TALLER Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
RESPONSABLE DE LA S/
SEGREGACION Y
FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
RECOLECCION SELECTIVA
DE RESISUOS SOLIDOS 2022 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
DISEÑO DE LA FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
IMPLEMENTACION DEL 250101 -
PROGRAMA MI BARRIO CALLARIA 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
LIMPIO S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2020 COSTEO 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 216,000.00
S/
RECOLECCION SELECTIVA FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
DE RESIDUOS SOLIDOS 250101 -
MUNICIPALES CALLARIA 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 240,000.00
IMPLEMENTADO S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2022 COSTEO 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 300,000.00
S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2020 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
MONITOREO Y SUPERVISION FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
MUNCIPAL DE LA ACTIVIDAD 250101 -
DE FORMALIZACION CALLARIA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
DERECICLADORES S/
FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
2022 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
AOI30181600471 MONITOREO Y SUPERVISION 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
MUNICIPAL DE LA CALLARIA 2020 COSTEO
ACTIVIDAD DE 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 64,200.00
S/
SEGREGACION,
RECOLECCION SELECTIVA FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 2021 COSTEO 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 64,200.00
S/
2022 FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00
COSTEO 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 64,200.00
S/
AEI.05.02 - Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia

FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2020 COSTEO 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 840,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
250101 -
AOI30181600207 *RECOLECCION DE RR.SS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 840,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2022 COSTEO 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 840,000.00
S/
FISICO 60.00 50.00 55.00 65.00 60.00 60.00 50.00 50.00 50.00 50.00 64.00 60.00 674.00
2020 COSTEO 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 360,000.00
S/
REPARACIÓN DE UNIDADES FISICO 60.00 50.00 55.00 65.00 60.00 60.00 50.00 50.00 50.00 50.00 64.00 60.00 674.00
250101 -
AOI30181600208 VEHICULARES (VEHÍCULOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 360,000.00
MENORES) S/
FISICO 60.00 50.00 55.00 65.00 60.00 60.00 50.00 50.00 50.00 50.00 64.00 60.00 674.00
2022 COSTEO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00
S/
FISICO 150.00 200.00 180.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 180.00 180.00 200.00 200.00 2,040.00
2020 COSTEO 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 42,940.00 503,840.00
S/
MANTENIMIENTO DE FISICO 150.00 200.00 180.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 180.00 180.00 200.00 200.00 2,040.00
UNIDADES VEHICULARES 250101 -
(VEHÍCULOS MAYORES Y CALLARIA 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 42,940.00 503,840.00
MAQUINARIA) S/
FISICO 150.00 200.00 180.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 180.00 180.00 200.00 200.00 2,040.00
2022 COSTEO 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 41,900.00 42,940.00 503,840.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 COSTEO 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 480,000.00
S/
MANTENIMIENTO DE VIAS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250101 -
AOI30181600210 DE ACCESO AL BOTADERO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 480,000.00
MUNICIPAL S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 COSTEO 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 480,000.00
S/
FISICO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
2020 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
FISICO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
250101 -
AOI30181600211 *BARRIDO DE CALLES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
FISICO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
2022 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
AOI30181600212 ADQUISICION DE UNIDADES 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
DE ALAMCENAMIENTO DE CALLARIA COSTEO 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
RR.SS. (CONTENEDORES S/
Y/O TACHOS) FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 9.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00
S/
ADQUISICION DE OTROS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 9.00
EQUIPOS Y BIENES PARA EL 250101 -
FUNCIONAMIENTO DE LAS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00
UNIDADES OPERATIVAS S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 9.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
CAMPAÑAS DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600214 INFORMACION Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
SENSIBILIZACIÓN S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
SERVICIO DE DIFUSIÓN EN FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
DIARIOS Y DE SPOT 250101 -
PUBLICITARIOS RADIALES Y CALLARIA 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
TELEVISIVOS S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600216 UNIDAD DE GESTION ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 108,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,021.00 1,680,230.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600217 PERSONAL CAS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,021.00 1,680,230.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,019.00 140,021.00 1,680,230.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,996.00 275,930.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600218 ESSALUD ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,996.00 275,930.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,994.00 22,996.00 275,930.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
SERVICIO DE CONSULTORÍA S/
PARA LA ELABORACIÓN O FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600219 ACTUALIZACIÓN DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
DOCUMENTOS DE GESTION CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 18,000.00
CAPACITACIONES O S/
CHARLAS EN SALUD Y FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
SEGURIDAD Y MANEJO DE 250101 -
RESIDUOS SOLIDOS, PARA CALLARIA 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 18,000.00
EL PERSONAL DE LIMPIEZA S/
PUBLICA FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 18,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
*ADQUISICION DE 250101 -
UNIFORMES CALLARIA 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 10,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
S/
*ADQUISICION DE EPPS FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600222 (EQUIPOS DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 10,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
PROTECCIÓNPERSONAL) S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 10,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
S/
AOI30181600223 *ADQUISICION DE 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
HERRAMIENTAS CALLARIA 2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
S/
2022 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COSTEO 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
*ADQUISICION DE 250101 -
MATERIALES DE LIMPIEZA CALLARIA 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 12.02 - SUB GERENCIA DE AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL

AEI.05.03 - Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso publico en la Provincia
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2020 COSTEO 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
CULTIVO DE GRASS 250101 -
NATURAL CALLARIA 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2022 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 6,000.00 7,500.00 8,000.00 6,000.00 6,200.00 6,500.00 6,200.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,500.00 7,000.00 75,900.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
PODAS DE PLANTAS 250101 -
ORNAMENTALES CALLARIA 6,000.00 7,500.00 8,000.00 6,000.00 6,200.00 6,500.00 6,200.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,500.00 7,000.00 75,900.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 6,000.00 7,500.00 8,000.00 6,000.00 6,200.00 6,500.00 6,200.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 5,500.00 7,000.00 75,900.00
S/
FISICO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 144.00
2020 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 144.00
RIEGO MECANIZADO DE LAS 250101 -
AREAS VERDES CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 144.00
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
AOI30181600228 ABONAMIENTO DE PLANTAS 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CALLARIA 2020 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
SIEMBRA DE GRASS 250101 -
NATURAL CALLARIA 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SIEMBRA DE PLANTAS AL 250101 -
CAMPO DEFINITIVO CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
250101 -
AOI30181600231 PRODUCCION DE HUMUS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
LIMPIEZA DE PILETAS 250101 -
ORNAMANTALES CALLARIA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
IMPLEMENTACION CON 250101 -
INDUMENTARIAS DE CAMPO CALLARIA 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
S/
AOI30181600234 PROPAGACION DE PLANTAS 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
ORNAMANTALES, FRUTALES CALLARIA 2020 COSTEO
Y FORESTALES 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 5,612.00 93,612.00
S/
2021 FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 5,612.00 93,612.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2022 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 5,612.00 93,612.00
S/
FISICO 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 63.00
2020 COSTEO 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,009.00 8,009.00 8,009.00 8,009.00 96,100.00
S/
FISICO 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 63.00
MANTENIMIENTO DE 250101 -
MAQUINAS Y VEHICULOS CALLARIA 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,009.00 8,009.00 8,009.00 8,009.00 96,100.00
S/
FISICO 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 4.00 6.00 63.00
2022 COSTEO 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,008.00 8,009.00 8,009.00 8,009.00 8,009.00 96,100.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,425.00 42,432.00 509,087.00
S/
CONTRATO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600236 ADMINISTRATIVO DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,425.00 42,432.00 509,087.00
SERVICIOS CAS + ESALUD S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,423.00 42,425.00 42,432.00 509,087.00
S/
CENTRO DE COSTO: 12.03 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
OEI.02 - Promover la Competitividad Económica en la Provincia

AEI.02.02 - Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
EMISION DE LICENCIAS DE 250101 -
FUNCIONAMIENTO CALLARIA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO
MEJORAMIENTO PARA EL 0.00 10,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
S/
OTORGAMIENTO DE
LICENCIAS DE FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600238 FUNCIONAMIENTO, EN ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 10,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
COORDINACION CON LAS S/
METAS TRAZADAS POR EL
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
MEF
2022 COSTEO 0.00 11,000.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,500.00
S/
AOI30181600239 AUTORIZACION 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INSTALACION DE CALLARIA 2020 COSTEO
ELEMENTOS PUBLICITARIOS, 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
TOLDOS, Y VIA PUBLICA
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 42,000.00
S/
CAMPAÑA DE FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00
FORMALIZACION DE 250101 -
ESTABLECIMIENTOS CALLARIA 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 42,000.00
COMERCIALES S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 42,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
CAMPAÑA LICENCIA IN 250101 -
HOUSE CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
ORDENAMIENTO DEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600242 COMERCIO FORMAL E ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 5,500.00 5,200.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,200.00 5,000.00 5,600.00 6,000.00 5,400.00 5,400.00 5,000.00 66,300.00
INFORMAL S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 5,500.00 5,200.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,200.00 5,000.00 5,600.00 6,000.00 5,400.00 5,400.00 5,000.00 66,300.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
S/
FISCALIZACIÓN DEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600243 COMERCIO FORMAL E ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
INFORMAL S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 84,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
SENSIBILIZACIÓN A LOS 250101 -
COMERCIANTES CALLARIA 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
AOI30181600245 MEJORAMIENTO E 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
IMPLEMENTACION DE CALLARIA 2020 COSTEO
MERCADOS 1,3,4 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
S/
2021 FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
COSTEO 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
CAPACITACIÓN A LOS 250101 -
AOI30181600246 MERCADOS MUNICIPALES CALLARIA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 16,500.00
S/
DESRRATIZACION Y FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
FUMIGACION DE MERCADOS 250101 -
MUNICIPALES (1,3,4, CALLARIA 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 16,500.00
MINORISTA, MAYORISTA) S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 16,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
CAMPAÑA DE PESO Y 250101 -
MEDIDA CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600249 ADQUISICION DE SERVICIOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
S/
CAPACITACION EN BUENAS FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PRÁCTICAS DE HIGIENE Y 250101 -
TRANSPORTE, DE LOS CALLARIA 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
MERCADOS DE ABASTO S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
S/
AOI30181600251 INSPECCIONES SANITARIAS 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
A VEHÍCULOS DE CALLARIA COSTEO
TRANSPORTE O 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
COMERCIANTES DE
ALIMENTOS FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
AGROPECUARIOS 2021 COSTEO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
PRIMARIOS Y PIENSOS S/
FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,072.00 38,080.00 456,862.00
S/
CONTRATO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,072.00 38,080.00 456,862.00
SERVICIOS CAS Y ESSALUD S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,071.00 38,072.00 38,080.00 456,862.00
S/
CENTRO DE COSTO: 13 - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
OEI.03 - Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia

AEI.03.01 - Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
S/
CAPACITACION EN GESTION FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600475 PARA GOBIERNOS LOCALES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
Y OPERADORES S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
CONTRATO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
SERVICIOS + ESSALUD S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 25,000.00
S/
CAPACITACION A HOGARES FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
250101 -
AOI30181600477 RURALES EN EDUCACION ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 32,500.00
SANITARIA S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00 32,500.00
S/
AOI30181600478 MANTENIMIENTO DE LOS 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SISTEMAS DE AGUA Y CALLARIA COSTEO 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 32,000.00
SANEAMIENTO RURAL S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 32,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 32,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00
2020 COSTEO 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 0.00 0.00 42,810,142.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00
MEJORAMIENTO DEL 250101 -
AOI30181600499 OBRA Muy Alta 2021 COSTEO 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20
SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLARIA 0.00 0.00 42,810,142.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00
2022 COSTEO 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 4,281,014.20 0.00 0.00 42,810,142.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 597,170.00 597,170.00 597,170.00 597,170.00 597,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,985,850.00
MEJORAMIENTO DE LOS S/
SERVICIOS DE AGUA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
POTABLE Y 250101 -
ALCANTARILLADO DE LAS CALLARIA 597,170.00 597,170.00 597,170.00 597,170.00 597,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,985,850.00
VIAS TRANSCERSALES DEL S/
0.00 AL 05 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 597,170.00 597,170.00 597,170.00 597,170.00 597,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,985,850.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 104,263.50 104,263.50 104,263.50 104,263.50 104,263.50 104,263.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625,581.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
INSTALACION DE SISTEMA 250101 -
AOI30181600501 OBRA Muy Alta 2021 COSTEO
DE AGUA POTABLE CALLARIA 104,263.50 104,263.50 104,263.50 104,263.50 104,263.50 104,263.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625,581.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 104,263.50 104,263.50 104,263.50 104,263.50 104,263.50 104,263.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625,581.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 439,009.00 439,009.00 439,009.00 439,009.00 439,009.00 439,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,634,059.00
S/
INSTALACION DEL SISTEMA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
250101 -
AOI30181600502 DE DISPOSICION SANITARIA OBRA Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 439,009.00 439,009.00 439,009.00 439,009.00 439,009.00 439,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,634,059.00
DE EXCRETAS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 439,009.00 439,009.00 439,009.00 439,009.00 439,009.00 439,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,634,059.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO
MEJORAMIENTO DEL 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL JR. FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600520 MIGUEL GRAU, JR. SINCHI ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
ROCA, PSJE CENTENARIO, S/
PSJE MONZON, PSJE VILLA
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
RICA
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
OEI.11 - Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia

AEI.11.01 - Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00
2020 COSTEO 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 0.00 0.00 1,776,005.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00
MEJORAMIENTO DE VIA 250101 -
AOI30181600503 OBRA Muy Alta 2021 COSTEO
LOCAL CALLARIA 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 0.00 0.00 1,776,005.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 10.00
2022 COSTEO 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 177,600.50 0.00 0.00 1,776,005.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
2020 COSTEO
MEJORAMIENTO DE LA VIA 122,323.00 122,323.00 122,323.00 122,323.00 122,323.00 122,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733,940.00
S/
DE ACCESO AL KM. 15
C.F.B. - MARGEN IZQUIERDA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
250101 -
AOI30181600519 HASTA EL CASERIO TUPAC OBRA Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 122,323.00 122,323.00 122,323.00 122,323.00 122,323.00 122,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733,940.00
AMARU, DISTRITO DE S/
MANANTAY, CORONEL
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
PORTILLO, UCAYALI
2022 COSTEO 122,323.00 122,323.00 122,323.00 122,323.00 122,323.00 122,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733,940.00
S/

FISICO 5.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 9.00 8.00 10.00 9.00 7.00 3.00 88.00
2020 COSTEO 1,300,000.00 1,400,000.00 2,189,279.00 1,400,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,945,960.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,429,876.00 18,765,115.00
S/
FISICO 5.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 9.00 8.00 10.00 9.00 7.00 3.00 88.00
ELABORACION DE ESTUDIOS 250101 -
AOI30181600289 ACCION Muy Alta 2021 COSTEO 1,300,000.00 1,400,000.00 2,189,279.00 1,400,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,945,960.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,429,876.00 18,765,115.00
DE PRE INVERSIÓN CALLARIA
S/
FISICO 5.00 8.00 7.00 8.00 7.00 7.00 9.00 8.00 10.00 9.00 7.00 3.00 88.00
2022 COSTEO 1,400,000.00 1,500,000.00 2,289,279.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,945,960.00 1,500,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 1,529,876.00 19,665,115.00
S/
CENTRO DE COSTO: 13.01 - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

FISICO 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 15.00
2020 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 3,500.00 0.00 4,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,000.00 5,500.00 0.00 25,000.00
S/
PARTICIPACION DE FISICO 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 15.00
250101 -
AOI30181600504 NOTARIOS EN PROCESOS DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 5,000.00 0.00 3,500.00 0.00 4,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,000.00 5,500.00 0.00 25,000.00
SELECCIÓN S/
FISICO 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00 0.00 15.00
2022 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 3,500.00 0.00 4,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,000.00 5,500.00 0.00 25,000.00
S/
DIVERSOS CALLARIA COSTEO 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00 444,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00 456,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 480,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PASAJES Y GASTOS DE 250101 -
TRASPORTES CALLARIA 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00
2020 COSTEO 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 70,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00
250101 -
AOI30181600507 CONSULTORIAS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 70,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00
2022 COSTEO 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 70,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 13.02 - SUB GERENCIA DE OBRAS SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 144,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DIVERSOS CALLARIA 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 168,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PASAJES Y GASTOS DE 250101 -
TRASPORTES CALLARIA 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 14.01 - SUB GERENCIA DE EDUCACION Y PROMOCION DE LA JUVENTUD
OEI.08 - Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia
AEI.08.02 - Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600314 VACACIONES ÚTILES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
ACTIVIDADES CULTURALES 250101 -
Y EDUCATIVAS DIVERSAS CALLARIA 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 4,000.00 24,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 4,000.00 24,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.00
2020 COSTEO 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 27,000.00
S/
PROGRAMA ESCUELA FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.00
250101 -
AOI30181600316 MUNICIPAL DE TALENTOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 27,000.00
ARTISTICOS S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 9.00
2022 COSTEO 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 27,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
EXPOSICION PICTORICA EN 250101 -
SUS DIVERSAS EXPRESIONES CALLARIA 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
ACTIVIDADES Y FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
MANTENIMIENTO DE LA 250101 -
ORQUESTA SINFONICA CALLARIA 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
MUNICIPAL S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
AOI30181600320 NOCHES CULTURALES DE 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00
PUCALLPA CALLARIA 2020 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 16,000.00
S/
2021 FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00
COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 16,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 8.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 16,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
ACTIVIDAD E FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
IMPLEMENTACION AL 250101 -
FOMENTO DEL LIBRO Y LA CALLARIA 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
LECTURA S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 1,684.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 11,184.00
S/
ACTIVIDADES EDUCATIVAS FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00
DE LAS BIBLIOTECAS JOSE 250101 -
IGNACIO AGUERRIZABAL Y CALLARIA 0.00 0.00 2,000.00 1,684.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 11,184.00
FRANCISCO ODICIO ROMAN S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 7.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 1,684.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 11,184.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 8,000.00 7,500.00 7,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
S/
REFACCION Y
MANTENIMIENTO CONTINUO FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
250101 -
AOI30181600323 DE LAS INSTALACIONES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 8,000.00 7,500.00 7,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
DEPORTIVAS Y BIBLIOTECAS S/
MUNICIPALES
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 8,000.00 7,500.00 7,000.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
S/
FISICO 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
REQUERMIENTO
FISICO 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
(SERVICIOS, PAPELERIA EN 250101 -
AOI30181600324 GENERAL, UTILES Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 10,000.00
MATERIALES DE OFICINA) S/
FISICO 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,085.00 7,085.00 85,010.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,084.00 7,085.00 7,085.00 85,010.00
S/
AOI30181600526 PREPARACIÓN PRE 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
UNIVERSITARIA CALLARIA 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
COSTEO
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2021 COSTEO 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CELEBRACIÓN DEL 250101 -
CARNAVAL UCAYALINO CALLARIA 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600528 ARTE EN LA PLAZA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
S/
FESTIVAL DE DANZAS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600529 AMAZONICAS "FIESTA DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
FIESTAS" S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
FESTIVAL CULTURAL: 250101 -
VOCES DEL UCAYALI CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
OEI.09 - Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia

AEI.09.02 - Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia
AOI30181600479 CONTRATACIÓN DE 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PERSONAL CAS + ESSALUD CALLARIA 2020 COSTEO 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,819.00 16,820.00 201,789.00
S/
2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,819.00 16,820.00 201,789.00
COSTEO
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,815.00 16,819.00 16,820.00 201,789.00
S/
FISICO 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 18.00
2020 COSTEO 0.00 15,000.00 15,000.00 2,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 2,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 0.00 79,000.00
S/
DESARROLLO DE FISICO 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 18.00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 250101 -
FISICAS Y RECREATIVAS EN CALLARIA 0.00 15,000.00 15,000.00 2,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 2,000.00 9,000.00 6,000.00 3,000.00 0.00 79,000.00
ESPACIOS PUBLICOS S/
FISICO 0.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 18.00
2022 COSTEO 0.00 15,000.00 15,000.00 5,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 5,000.00 12,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 103,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CAMINATA "POR UNA VIDA 250101 -
SANA" CALLARIA 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
DOTACION DE MATERIALES S/
DEPORTIVOS ADECUADOS Y FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DISPONOBLE PARA LAS 250101 -
PRACTICAS DE ACTIVIDADES CALLARIA 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
FISICO - COGNITIVO S/
DEPORTIVO FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 31,300.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
PROGRAMA "DEPORTES EN 250101 -
LAS CALLES" CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 31,300.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 31,300.00
S/
CENTRO DE COSTO: 14.02 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
OEI.07 - Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia

AEI.07.01 - Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia
AOI30181600456 ACCIONES DESARROLLADAS 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
POR MUNICIPIOS PARA LA CALLARIA 2020 COSTEO
DISMUNICION DE LA 5,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 39,500.00
S/
TRANSMISION DE
ENFERMEDADES 2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 32,000.00
METAXENICAS Y S/
ZOONOTICAS FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 32,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,554.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,554.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600457 MONITOREO Y SUPERVISION ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/

AEI.09.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
ASISTENCIA TECNICA EN
TALLERES PRODUCTIVOS, FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
250101 -
AOI30181600326 DIRIGIDO A MUJERES ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 25,000.00
EMPRENDEDORAS DE LOS S/
AA.HHS.
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
250101 -
AOI30181600327 CHOCOLATADA NAVIDEÑA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600328 CARAVANA DEL PROGRESO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 12,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00
S/
AOI30181600329 APOYO SOCIAL 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
(SUBVENCION SOCIAL Y CALLARIA 2020 COSTEO
FINANCIERA) 6,215.25 6,215.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,215.25 74,556.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 6,215.25 6,215.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,215.25 74,556.00
S/
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 6,215.25 6,215.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,212.25 6,215.25 74,556.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
S/
FUNCION ADMINISTRATIVA
(VIATICOS, PASAJES, FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600330 DIFUSION, COMBUSTIBLE, ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS, S/
MATERIALES DE OFICINA)
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00
S/
VISITAS A LOS CASERÍOS Y FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
250101 -
AOI30181600331 COMUNIDADES NATIVAS DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00
ALTO Y BAJO UCAYALI S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 21,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,912.00 178,933.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PAGO DEL PERSONAL CAS + 250101 -
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,911.00 14,912.00 178,933.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,193.00 62,239.00
S/
DESINFECCION Y/O FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
TRATAMIENTO DEL AGUA 250101 -
AOI30181600451 CAMPAÑA Muy Alta 2021 COSTEO
PARA EL CONSUMO CALLARIA 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,193.00 62,239.00
HUMANO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,186.00 5,193.00 62,239.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 33,300.00
ACCIONES DE LOS S/
MUNICIPIOS QUE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600452 PROMUEVEN EL CUIDADO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
INFANTIL Y LA ADECUADA CALLARIA 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 33,300.00
S/
ALIMENTACION
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 2,775.00 33,300.00
S/
AOI30181600453 BRINDAR APOYO 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
NUTRICIONAL A LAS CALLARIA 2020 COSTEO 1,341,392.00
PERSONAS AFECTADAS POR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,341,392.00
S/
TUBERCULOSIS
2021 FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COSTEO 1,341,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,341,392.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 1,341,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,341,392.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,819.00 113,819.00
S/
PROMOCION DE LA
PARTICIPACION CIUDADANA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600454 PARA LA EJECUCION DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,819.00 113,819.00
ACTIVIDADES DE S/
PREVENCION
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,819.00 113,819.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600455 SUPERVISION Y MONITOREO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 14.02.01 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD – OMAPED

FISICO 10.00 12.00 15.00 12.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 12.00 15.00 15.00 171.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
ATENCIONES A LAS FISICO 10.00 12.00 15.00 12.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 12.00 15.00 15.00 171.00
250101 -
AOI30181600290 PERSONAS Y FAMILIAS CON ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
DISCAPACIDAD S/
FISICO 10.00 12.00 15.00 12.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 12.00 15.00 15.00 171.00
2022 COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
2020 COSTEO 0.00 2,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
250101 -
AOI30181600291 TALLERES PRODUCTIVOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 2,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00
S/
FISICO 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
2022 COSTEO 0.00 2,500.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00
S/
AOI30181600292 DESARROLLO DE 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
CAPACIDADES EN LAS CALLARIA 2020 COSTEO
PERSONAS CON 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
HABILIDADES DIFERENTES
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
2022 FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
COSTEO 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
EMPADRONAMIENTO PARA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
250101 -
AOI30181600293 ACREDITACIÓN DE PERSONS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
CON DISCAPACIDAD S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,017.00 0.00 0.00 0.00 4,017.00
S/
REQUERIMIENTOS VARIOS FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
(REPUESTOS, 250101 -
COMBUSTIBLE, UTILES, CALLARIA 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,017.00 0.00 0.00 0.00 4,017.00
ETCC.) S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,017.00 0.00 0.00 0.00 4,017.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 2,328.00 2,328.00 2,328.00 2,328.00 2,328.00 2,329.00 2,329.00 2,329.00 2,329.00 2,329.00 2,329.00 2,329.00 27,943.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600295 PERSONAL CAS Y ESSALUD ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,328.00 2,328.00 2,328.00 2,328.00 2,328.00 2,329.00 2,329.00 2,329.00 2,329.00 2,329.00 2,329.00 2,329.00 27,943.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,261.00
EVALUACION Y S/
CERTIFICACION DE FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PERSONAS CON 250101 -
DISCAPACIDAD, PARA SU CALLARIA 0.00 0.00 0.00 3,261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,261.00
ACREDITACION ANTE S/
CONADIS FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,261.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,261.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 4,700.00
S/
ACTIVIDADES DE
CONFRATERNIDAD POR EL FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600524 DIA NACIONAL DE LAS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 4,700.00
PERSONAS CON S/
DISCAPACIDAD
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 4,700.00
S/
AOI30181600525 SENSIBILIZACION E 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
INCLUSION DE LAS CALLARIA 2020 COSTEO
PERSONAS CON 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 1,500.00
S/
DISCAPACIDAD, EN LAS
INSTITUCIONES PUBLICAS Y 2021 FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
PRIVADAS DEL AMBITO DE COSTEO
LA PROVINCIA DE CORONEL 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 1,500.00
S/
PORTILLO
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 1,500.00
S/
CENTRO DE COSTO: 14.02.02 - OFICINA MUNICIPAL DE ASUNTOS INDÍGENAS – OMAI

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 10,000.00
S/
CELEBRACION DE DIAS
FESTIVOS (DIA DE LOS FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
250101 -
AOI30181600296 PUEBLOS INDIGENAS, DIA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 10,000.00
DE LA MADRE, DIA DE LA S/
MUJER, NAVIDAD)
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 10,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
ACTIVIDADES DIVERSAS FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
(CONCURSOS DE DANZAS 250101 -
TIPICAS, CAMPEONATOS DE CALLARIA 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
FUTOS Y VOLEIBOL) S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 250101 -
NACIONALES CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,200.00 500.00 1,200.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 5,900.00
S/
250101 -
AOI30181600299 CAPACIDADES DE LOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 0.00 23,500.00
PUEBLOS INDIGENAS S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 11.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 3,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 0.00 23,500.00
S/
AOI30181600300 REQUERMIENTOS VARIOS 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
(REPUESTOS, CALLARIA 2020 COSTEO
ACCESORIOS,COMBUSTIBLE, 1,200.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,697.00 0.00 0.00 5,597.00
S/
SUMINISTROS, OTROS)
2021 FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
COSTEO 1,200.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,697.00 0.00 0.00 5,597.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 1,200.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,697.00 0.00 0.00 5,597.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 30,615.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 2,551.25 30,615.00
S/
CENTRO DE COSTO: 14.02.03 - OFICINA DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE – DEMUNA
OEI.06 - Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia

AEI.06.02 - Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia
CAPACITACION A DOCENTES FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 6.00
DE LAS IIEE, Y PADRES DE 2020 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 2,000.00 1,600.00 10,350.00
FAMILIAS SOBRE LA S/
METODOLOGIA Y FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 6.00
APLICACIÓN DEL 250101 -
PROGRAMA MEJORANDO CALLARIA 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 18,000.00
LAS RELACIONES S/
INTERPERSONALES FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 6.00
(FAMILIAS, AUTORIDADES, 2022 COSTEO
DOCENTES) 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 18,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
DIFUSION Y PREVENCION DE S/
LOS DERECHOS DEL NIÑO Y FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
EL ADOLESCENTE EN 250101 -
SITUACION DE CALLARIA 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
VULNERABILIDAD. S/
(DIPTICOS Y TRIPTICOS) FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
S/
250101 -
AOI30181600304 CAPACIDADES AL PERSONAL ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
DEL ÁREA S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
S/
AOI30181600305 ADQUISICIÓN DE BIENES: 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
UTILES, MATERIALES DE CALLARIA 2020 COSTEO
ESCRITORIO, ELECTRICOS, 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 215.00 0.00 0.00 3,315.00
S/
REPUESTOS, VARIOS ETC.
2021 FISICO 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
COSTEO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 215.00 0.00 0.00 3,315.00
S/
FISICO 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 7.00
2022 COSTEO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 215.00 0.00 0.00 3,315.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 14,902.00 147,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,903.00 311,825.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PAGO A PERSONAL CAS + 250101 -
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 14,902.00 147,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,902.00 14,903.00 311,825.00
S/
CENTRO DE COSTO: 14.02.04 - OFICINA DE REGISTRO CIVIL

FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,200.00
S/
TALLERES DE CAPACITACION FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
AL PERSONAL Y 250101 -
REGISTRADORES DE CALLARIA 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
DISTRITOS, C.P. Y CC.NN. S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 3,000.00 42,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
DESARROLLO DE 250101 -
MATRIMONIOS MASIVOS CALLARIA 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 5,000.00 46,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 8,000.00 52,000.00
S/
AOI30181600310 TRAMITACION Y ENTREGA 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DE ACTAS REGISTRALES CALLARIA 2020 COSTEO
(TODOS TENEMOS DERECHO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
A UN NOMBRE Y A UNA
IDENTIDAD) FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
DIGITALIZACION DE ACTAS 250101 -
REGISTRALES CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00
2020 COSTEO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 21,000.00
S/
ADQUISICIÓN DE UTILES, FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00
BIENES, SERVICIOS, 250101 -
REPUESTOS, ACCESORIOS Y CALLARIA 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 21,000.00
OTROS S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00
2022 COSTEO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 21,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 12,482.00 12,482.00 12,482.00 12,482.00 12,482.00 12,482.00 12,482.00 12,483.00 12,483.00 12,483.00 12,483.00 12,483.00 149,789.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 15,482.00 15,482.00 15,482.00 15,482.00 15,482.00 15,482.00 15,482.00 15,482.00 15,482.00 15,482.00 15,482.00 15,482.00 185,784.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,264.00 63,179.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PAGO DE PERSONAL POR LA 250101 -
MODALIDAD CAS + ESSALUD CALLARIA 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,264.00 63,179.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,265.00 5,264.00 63,179.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
S/
GASTOS ADMINISTRATIVOS FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
(TONER, UTILES DE 250101 -
OFICINA, COMBUSTIBLE, CALLARIA 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA) S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
S/
AOI30181600494 CAMPAÑA DE COBRANZA 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
TIERRA TEMPORAL- CALLARIA 2020 COSTEO
SISTEMATIZACION DE LA 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
INFORMACION REGISTRADA
2021 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
COSTEO 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 12,240.00
S/
MANTENIMIENTO DEL FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CAMPO SANTO - 250101 -
INVENTARIO CALLARIA 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 12,240.00
CARTOGRAFICO S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 12,240.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,179.00
S/
EQUIPAMIENTO DE FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600496 INDUMENTARIAS Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,179.00
HERRAMIENTAS S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,179.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 6,800.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
CONSTRUCCION DE TAPAS 250101 -
DE NICHOS CALLARIA 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 6,800.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 6,800.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
250101 -
AOI30181600498 CAMPAÑAS DE LIMPIEZA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 3,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 14.02.06 - CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM

AOI30181600333 ASISTENCIA PSICOLÓGICA 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CALLARIA 2020 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
2021 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 2,403.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 8,403.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 5.00
TALLERES DE 250101 -
MANUALIDADES (CEPTRO) CALLARIA 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,000.00 0.00 2,500.00 0.00 3,000.00 0.00 2,500.00 0.00 14,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,500.00 0.00 3,000.00 0.00 2,500.00 0.00 3,000.00 0.00 2,500.00 0.00 14,500.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,083.00 168,875.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADQUISICION DE 250101 -
ALIMENTOS Y BEBIDAS CALLARIA 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,083.00 168,875.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,083.00 168,875.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADQUISICION DE GAS 250101 -
PROPANO CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
ADQUISICION DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600337 PRODUCTOS DE ASEO Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
TOCADOR S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 40,000.00
S/
ADQUISICION DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600338 MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 40,000.00
ACCESORIOS MEDICOS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 40,000.00
S/
AOI30181600339 MANTENIMIENTO DE LAS 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
INSTALACIONES DEL CIAM CALLARIA 0.00 0.00 0.00 10,000.00 14,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,560.00
COSTEO
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 12,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 12,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAL DEL CIAM S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00
2020 COSTEO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 10,000.00
S/
FUNCION ADMINISTRATIVA FISICO 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00
ADQUISICIÓN DE UTILES, 250101 -
MAQUINARIAS, REPUESTOS CALLARIA 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 10,000.00
Y EQUIPOS) S/
FISICO 3.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 9.00
2022 COSTEO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600342 SERVICIOS DIVERSOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,522.00 8,529.00 102,251.00
S/
CONTRATO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,522.00 8,529.00 102,251.00
SERVICIOS CAS + ESSALUD S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 8,522.00 8,529.00 102,251.00
S/
CENTRO DE COSTO: 14.03 - SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
OEI.02 - Promover la Competitividad Económica en la Provincia

AEI.02.01 - Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia
AOI30181600344 PROMOVER LA 250101 - ACCION Muy Alta 2021 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
FORMALIZACION DE CALLARIA COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 6,000.00 0.00 28,500.00
EMPRESAS EN LA
PROVINCIA PARA ACCEDER S/
A OPORTUNIDADES DE FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
MERCADO
2022 COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 0.00 6,000.00 0.00 28,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
CAPACITACION EN 2021 COSTEO
FORTALECIMIENTO DE 0.00 4,000.00 2,500.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 16,500.00
250101 - S/
AOI30181600345 CAPACITADES OPORTUNO ACCION Muy Alta
CALLARIA FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
PARA PRODUCTORES Y
EMPRENDEDORES 2022 COSTEO 0.00 4,000.00 2,500.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 16,500.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
250101 - S/
AOI30181600346 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ACCION Muy Alta
CALLARIA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CAPACITACIONES EN
PLANES DE NEGOCIOS, 2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
FORMALIZACION DE 250101 - S/
EMPRESAS Y CALLARIA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EMPRENDIMIENTOS 2022 COSTEO
PRODUCTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
TALLERES PRODUCTIVOS DE 2021 COSTEO
OFICIO MENORES EN LOS 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
250101 - S/
AOI30181600532 JOVENES EMPRENDEDORES ACCION Muy Alta
CALLARIA FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
DE LA PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO 2022 COSTEO 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 31,368.00
250101 - S/
AOI30181600533 PAGO DE CAS + ESSALUD ACCION Muy Alta
CALLARIA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 2,614.00 31,368.00
S/
OEI.10 - Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia

AEI.10.03 - Programa de Desarrollo Turistico implementado en la Provincia (Calendarización de actividades turisticas provinciales)
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2021 COSTEO 11,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,656.00
CELEBRAR EL DIA DE 250101 - S/
CARNAVAL CALLARIA FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
CELEBRAR LA FIESTA 250101 - S/
PATRONAL DE SAN JUAN CALLARIA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
CELEBRAR LA SEMANA 250101 - S/
JUBILAR CALLARIA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2021 COSTEO
CONMEMORACIÓN DEL DÍA 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
250101 - S/
AOI30181600350 INTERNACIONAL DEL ACCION Muy Alta
CALLARIA FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ARTESANO
2022 COSTEO 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL 250101 - S/
DEL TURISMO CALLARIA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ELABORACIÓN DE LA GUÍA 2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TURÍSTICA DE LA 250101 - S/
PROVINCIA DE CORONEL CALLARIA FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PORTILLO 2018. 2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
CAPACITACION Y
ASISTENCIA TÉCNICA PARA 2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00
LA APLICACIÓN DE BUENAS 250101 - S/
PRÁCTICAS EN LOS CALLARIA FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
PRESTADORES DE SERVICIOS 2022 COSTEO
TURÍSTICOS.. 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
CAPACITACIÓN Y 2021 COSTEO
ASISTENCIA TÉCNICA 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
250101 - S/
AOI30181600354 ORIENTADA AL ACCION Muy Alta
CALLARIA FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
DESARROLLO Y GESTIÓN DE
LOS DESTINOS TURÍSTICOS. 2022 COSTEO 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
FISICO 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2021 COSTEO 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00
Y OTROS(PASAJES, 250101 - S/
VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, CALLARIA FISICO 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
REPUESTOS, Y OTROS) 2022 COSTEO 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,838.00 57,946.00
PAGO A PERSONAL CAS + 250101 - S/
ESSALUD CALLARIA FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,828.00 4,838.00 57,946.00
S/
CENTRO DE COSTO: 14.04.01 - PROGRAMA DE VASO DE LECHE.

FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 1,773,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773,485.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI30181600357 ACCION Muy Alta 2021 COSTEO 1,773,485.00
ALIMENTOS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773,485.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 1,773,485.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,773,485.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
EMPADRONAMIENTO A 250101 -
BENEFICIARIOS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 4,400.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
CONTROL DE PESO Y TALLA 250101 -
A BENEFICIARIOS CALLARIA 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
CONTROL DE SANIDAD Y 250101 -
ASPECTO CALLARIA 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 12.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 12.00
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 12.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 18,000.00
S/
AOI30181600362 FORTALECIMIENTO DE 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
CAPACIDADES CALLARIA COSTEO 0.00 0.00 1,611.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,111.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 2,000.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
IMPLEMENTACION CON FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600363 LETREROS A COMITES DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
PVL S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600364 REQUERIMIENTOS VARIOS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 7,530.50 7,530.50 7,530.50 7,530.50 7,530.50 7,531.50 7,531.50 7,531.50 7,531.50 7,531.50 7,531.50 7,531.50 90,373.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ATENCION DE PAGO DE 250101 -
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 7,530.50 7,530.50 7,530.50 7,530.50 7,530.50 7,531.50 7,531.50 7,531.50 7,531.50 7,531.50 7,531.50 7,531.50 90,373.00
S/
CENTRO DE COSTO: 14.04.02 - PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO MUNICIPAL.

FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 904,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,055.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ALIMENTOS CALLARIA 904,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,055.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 904,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 904,055.00
S/
AOI30181600367 EMPADRONAMIENTO A 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
BENEFICIARIOS CALLARIA COSTEO 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 16,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
CALLARIA 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
S/
CONTROL DE SANIDAD Y FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ASPECTO DE LOS 250101 -
ALIMENTOS (HILOS Y CALLARIA 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
SACOS) S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
IMPLEMENTACIÓN A 250101 -
COMEDORES POPULARES CALLARIA 0.00 0.00 0.00 15,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 15,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,820.00
S/
FUNCION ADMINISTRATIVA FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
(ADQUISICIÓN DE BIENES, 250101 -
REPUESTOS, INSUMOS Y CALLARIA 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,820.00
OTROS) S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,600.00 10,600.00 127,190.00
S/
CONTRATO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,600.00 10,600.00 127,190.00
SERVICIOS + ESSALUD S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,599.00 10,600.00 10,600.00 127,190.00
S/
CENTRO DE COSTO: 15 - GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OEI.04 - Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia

AEI.04.04 - Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600410 GESTIÓN Y SUPERVISIÓN ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
FISICO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
EMISIÓN DE RESOLUCIONES 250101 -
AOI30181600411 DOCUMENTO Muy Alta 2021 COSTEO
GERENCIALES CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
ENTREGA DE DOCUMENTOS 250101 -
AOI30181600412 NOTIFICACION Muy Alta 2021 COSTEO
VARIOS A USUARIOS CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
S/
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
PERSONAL S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,107.00 0.00 18,107.00
S/
ADQUISICION DE BIENES: FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
REPUESTOS, VARIOS ETC S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 3,107.00 0.00 18,107.00
S/
AOI30181600415 PERSONAL CAS Y ESSALUD 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CALLARIA COSTEO 9,166.00 9,166.00 9,166.00 9,166.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 110,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 9,166.00 9,166.00 9,166.00 9,166.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 9,167.00 110,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 10,166.00 10,166.00 10,166.00 10,166.00 10,166.00 10,166.00 10,166.00 10,166.00 10,166.00 10,166.00 10,166.00 10,166.00 121,992.00
S/
CENTRO DE COSTO: 15.01 - SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIALIDAD

AEI.04.01 - Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia
FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
250101 - LOTE
AOI30181600416 MINUTA DE ADJUDICACIÓN Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA ADJUDICADO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
2022 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
IDENTIFICACION DE AREAS
DE EXPANSION URBANA FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600417 PARA EL DESARROLLO DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 9,000.00
PROYECTOS DE NECESIDAD S/
BASICA E INTERES PUBLICO
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
FISICO 12.00 10.00 12.00 14.00 10.00 12.00 12.00 10.00 14.00 12.00 11.00 11.00 140.00
2020 COSTEO
ELABORACION DE 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
CERTIFICADOS DE
ALINEAMIENTO, FISICO 12.00 10.00 12.00 14.00 10.00 12.00 12.00 10.00 14.00 12.00 11.00 11.00 140.00
250101 -
AOI30181600418 ZONIFICACIÓN, CERTIFICADO Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
PARÁ,METROS S/
URBANISTICOS Y
FISICO 12.00 10.00 12.00 14.00 10.00 12.00 12.00 10.00 14.00 12.00 11.00 11.00 140.00
COMPATIBILIDAD DE USO
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 250.00 2,250.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.00
LICENCIA DE 250101 -
AOI30181600419 LICENCIA Muy Alta 2021 COSTEO
HABILITACIONES URBANAS CALLARIA 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 250.00 2,250.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 9.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00 250.00 2,250.00
S/
AOI30181600420 HABILITACION URBANA DE 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
O FICIO CALLARIA COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
ADMINISTRACION DE 250101 -
RECURSOS MUNICIPALES CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600422 CAMBIOS DE USO EXPEDIENTE Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 5.00
AFECTACION Y 250101 -
AOI30181600423 EXPEDIENTE Muy Alta 2021 COSTEO
DESAFECTACION DE USOS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 500.00
S/
PROPUESTAS DE
INTERSECCIONES VIALES Y FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
250101 -
AOI30181600424 SECCIONES - MODIFICACION EXPEDIENTE Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 500.00
DEL REGLMTO. SISTEMA S/
VIAL
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 500.00
S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 1,000.00
S/
APERTURA Y DEMARCACION
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
DE LA AV. TUPAC AMARU Y 250101 -
AOI30181600425 YOQUE YUPANQUI ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 1,000.00
TERRITORIAL S/
FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 1,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
IMPLEMENTACION DE
COMISION TECNICA FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600426 MULTIDISCIPLINARIA DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
PLANEAMIENTO URBANO DE S/
LA MPCP
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 270.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,770.00
S/
TITULACION DE APORTES FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
REGLAMENTARIOS Y 250101 -
AOI30181600427 LOTE Muy Alta 2021 COSTEO
EQUIPAMIENTO URBANO DE CALLARIA 500.00 5,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 10,500.00
LA MPCP S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 500.00 5,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 10,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,560.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
ESCRITORIO, ELECTRICOS, CALLARIA 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 192,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 216,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 216,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 15.02 - SUB GERENCIA DE CATASTRO

AEI.04.02 - Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia
AOI30181600431 LEVANTAMIENTO 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
TOPOGRÁFICO Y LEGAL CALLARIA COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2021 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
250101 -
AOI30181600432 ACTUALIZACION CATASTRAL SECTOR Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 35.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 35.00 33.00 42.00 44.00 40.00 41.00 435.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
ELABORACIÓN DEL FISICO 35.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 35.00 33.00 42.00 44.00 40.00 41.00 435.00
250101 -
AOI30181600433 CERTIFICADO DE CERTIFICADO Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
NOMENCLATURA S/
FISICO 35.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 35.00 33.00 42.00 44.00 40.00 41.00 435.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
2020 COSTEO 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,600.00
S/
FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
EMISIÓN DE CONSTANCIAS 250101 -
DE POSESIÓN CALLARIA 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,600.00
S/
FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
2022 COSTEO 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,600.00
S/
FISICO 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 150.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 250.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,750.00
S/
SUBDIVISIONES Y FISICO 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 150.00
ACUMULACIONES DE LOTES 250101 -
AOI30181600435 RESOLUCION Muy Alta 2021 COSTEO
Y RESOLUCIONES DE CALLARIA 300.00 300.00 300.00 250.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,750.00
ACUERDOAL SFL S/
FISICO 12.00 12.00 12.00 14.00 14.00 14.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 150.00
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 250.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,750.00
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2020 COSTEO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
250101 -
AOI30181600436 REMENSURAS CERTIFICADO Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2022 COSTEO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
S/
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 310.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 310.00
EMISION DE CONSTANCIAS 250101 -
AOI30181600437 CERTIFICADO Muy Alta 2021 COSTEO
DE EMPADRONAMIENTO CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 30.00 30.00 310.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2020 COSTEO 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
AOI30181600438 CERTIFICADO Muy Alta 2021 COSTEO
DE NEGATIVA DE CATASTRO CALLARIA 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2022 COSTEO 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
S/
FISICO 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840.00
250101 -
AOI30181600439 FISCALIZACIÓN URBANA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840.00
2022 COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
250101 -
AOI30181600440 RESOLUCIÓN DE LICENCIA LICENCIA Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 663.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 960.00 0.00 2,323.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
250101 -
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 663.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 960.00 0.00 2,323.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 663.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 960.00 0.00 2,323.00
S/
ÚTILES, MATERIALES DE CALLARIA 2020 COSTEO
ESCRITORIO, ELÉCTRICOS, 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2021 COSTEO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
2022 FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
COSTEO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 326,728.80
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 326,728.80
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 27,227.40 326,728.80
S/
CENTRO DE COSTO: 15.03 - SUB GERENCIA DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD

AEI.04.05 - Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600444 DIAGNOSTICO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
S/
FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
2020 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
DE POSESION CALLARIA 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
2022 COSTEO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
S/
FISICO 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 3,996.00
2020 COSTEO 2,768.00 2,768.00 2,768.00 2,768.00 2,768.00 2,768.00 2,768.00 2,768.00 2,769.00 2,769.00 2,769.00 2,769.00 33,220.00
S/
FISICO 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 3,996.00
250101 -
AOI30181600446 TITULACIÓN DE LOTES TITULO Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
S/
FISICO 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 333.00 3,996.00
2022 COSTEO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
S/
AOI30181600447 COMISION DE SERVICIOS 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
CALLARIA 2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 2,880.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 2,880.00
S/
2022 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
COSTEO 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 2,880.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
ESCRITORIO, ELECTRICOS, CALLARIA 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 319,227.60
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 26,602.30 319,227.60
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 28,600.00 343,200.00
S/
FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
2020 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
LEVANTAMIENTOS 250101 -
TOPOGRAFICOS CALLARIA 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
2022 COSTEO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 3,100.00
S/
ELABORACION DE ACTAS DE FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
250101 -
AOI30181600535 CONCILIACION Y ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 3,100.00
TRANSFERENCIA S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 3,100.00
S/
CENTRO DE COSTO: 16 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE URBANO

AEI.06.03 - Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2020 COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
CODISEC COPROSEC 250101 -
OBSERVATORIOS CALLARIA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15,200.00 1,500.00 1,500.00 31,700.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2022 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 15,200.00 1,500.00 1,500.00 31,700.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
S/
SEGUIMIENTO A LA
EJECUCIÓN DE FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600537 ACTIVIDADES REALIZADAS ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
POR LAS SUB GERENCIAS A S/
SU CARGO
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 16.01 - SUB GERENCIA DE SERENAZGO, POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA

FISICO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
2020 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
FISICO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
PATRULLAJE INTEGRADO 250101 -
POR SECTOR CALLARIA 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
FISICO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
2022 COSTEO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000.00
S/
FISICO 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
2020 COSTEO 11,060.00 11,060.00 110,596.00 6,000.00 10,000.00 61,000.00 10,000.00 6,000.00 50,000.00 6,000.00 10,000.00 56,000.00 347,716.00
S/
FISICO 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
PATRULLAJE MUNICIPAL 250101 -
POR SECTOR SERENAZGO CALLARIA 12,000.00 12,000.00 116,596.00 12,000.00 16,000.00 67,000.00 16,000.00 12,000.00 56,000.00 12,000.00 16,000.00 62,000.00 409,596.00
S/
FISICO 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
2022 COSTEO 12,000.00 12,000.00 116,596.00 12,000.00 16,000.00 67,000.00 16,000.00 12,000.00 56,000.00 12,000.00 16,000.00 62,000.00 409,596.00
S/
FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
2020 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
ACCIONES DE PREVENCION 250101 -
DE DELITOS Y FALTAS CALLARIA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00
2022 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
S/
FISICO 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 12.00
2020 COSTEO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 12.00
250101 -
AOI30181600378 OPERATIVO DE IMPACTO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 7,000.00 0.00 6,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 41,000.00
S/
FISICO 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 12.00
2022 COSTEO 7,000.00 0.00 6,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 41,000.00
S/
AOI30181600379 ORDENAMIENTO DEL 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
COMERCIO FORMAL E CALLARIA COSTEO
INFORMAL 6,000.00 6,000.00 40,000.00 6,000.00 6,000.00 20,000.00 10,000.00 6,000.00 20,000.00 6,000.00 10,000.00 20,000.00 156,000.00
S/
FISICO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
2021 COSTEO 6,000.00 6,000.00 40,000.00 6,000.00 6,000.00 20,000.00 10,000.00 6,000.00 20,000.00 6,000.00 10,000.00 20,000.00 156,000.00
S/
FISICO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
2022 COSTEO 10,000.00 10,000.00 40,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 180,000.00
S/
FISICO 70.00 70.00 70.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 1,020.00
2020 COSTEO 700.00 700.00 30,000.00 700.00 3,000.00 20,000.00 700.00 700.00 17,000.00 700.00 700.00 17,000.00 91,900.00
S/
FISICO 70.00 70.00 70.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 1,020.00
SISTEMA DE VIDEO 250101 -
AOI30181600380 REPORTE Muy Alta 2021 COSTEO
VIGILANCIA CALLARIA 700.00 700.00 30,000.00 700.00 3,000.00 20,000.00 700.00 700.00 17,000.00 700.00 700.00 17,000.00 91,900.00
S/
FISICO 70.00 70.00 70.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 1,020.00
2022 COSTEO 700.00 700.00 30,000.00 700.00 3,000.00 20,000.00 700.00 700.00 17,000.00 700.00 700.00 17,000.00 91,900.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
FORTALECIMIENTO DE 250101 -
CAPACIDADES CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/
FISICO 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 132.00
2020 COSTEO 7,021.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,149.00 63,580.00
S/
FISICO 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 132.00
VEHICULOS MAYORES CALLARIA 7,021.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,149.00 63,580.00
S/
FISICO 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 132.00
2022 COSTEO 7,021.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,141.00 5,149.00 63,580.00
S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
2020 COSTEO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
VEHICULOS MENORES CALLARIA 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
S/
FISICO 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 120.00
2022 COSTEO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
S/
AOI30181600384 PAGO DE PERSONAL CAS + 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ESSALUD CALLARIA 2020 COSTEO 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,127.00 1,344,666.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,127.00 1,344,666.00
S/
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,049.00 112,127.00 1,344,666.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00
CODISEC, COPROSEC Y 250101 -
OBSERVATORIOS CALLARIA 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 12,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 6.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 15,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 16.02 - SUB GERENCIA DE JUNTAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MUNICIPAL

FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 8.00
2020 COSTEO 0.00 4,000.00 4,000.00 42,000.00 4,000.00 4,000.00 52,250.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 114,250.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 8.00
CREACIÓN Y MONITOREO 250101 -
DE JUNTAS VECINALES CALLARIA 0.00 4,000.00 4,000.00 42,000.00 4,000.00 4,000.00 52,250.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 114,250.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 8.00
2022 COSTEO 0.00 4,000.00 4,000.00 42,000.00 4,000.00 4,000.00 52,250.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 114,250.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CAPACITACION A PERSONAL 250101 -
AOI30181600459 CAPACITACION Muy Alta 2021 COSTEO
DE VIGILANCI A MUNICIPAL CALLARIA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 85,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
RECUPERACION DE 250101 -
ESPACIOS PUBLICOS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 2,800.00 2,800.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 24,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
250101 -
AOI30181600461 PATRULLAJE MIXTO ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,800.00 2,800.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 24,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 2,800.00 2,800.00 2,000.00 2,000.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 24,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 1,519.00 1,519.00 1,519.00 1,519.00 1,519.00 1,519.00 1,519.00 1,519.00 1,519.00 1,519.00 1,519.00 1,519.00 18,228.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 5,200.00 5,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,700.00
S/
CREACION Y MONITOREO FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
DE BRIGADAS DE 250101 -
AUTOPROTECCION CALLARIA 0.00 0.00 5,200.00 5,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,700.00
ESCOLAR - BAPES S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 5,200.00 5,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,700.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
CREACION Y MONITOREO 250101 -
DE RED DE COOPERANRES CALLARIA 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00
EVENTOS DEPORTIVOS Y/O 250101 -
RECREATIVOS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 16.03 - SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
OEI.01 - Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antropicos
AEI.01.07 - Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2020 COSTEO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 96,000.00
S/
INSPECCION DE FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
EDIFICACIONES PARA LA 250101 -
SEGURIDAD Y EL CONTROL CALLARIA 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
URBANO S/
FISICO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
2022 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
AOI30181600387 ADMINISTRACION Y 250101 - ACCION Muy Alta 2020 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ALMACENAMIENTO DE KITS CALLARIA COSTEO
PARA LA ASISTENCIA 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,223.00 194,599.00
S/
FRENTE A EMERGENCIAS Y
DESASTRES FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,223.00 194,599.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,216.00 16,223.00 194,599.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 8,049.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,049.00
S/
DESARROLLO DEL SISTEMA FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
250101 -
AOI30181600388 DE ALERTA TEMPRANA Y DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 8,049.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,049.00
COMUNICACIÓN S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 8,049.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,049.00
S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2020 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
DESARROLLO DE CAMPAÑAS FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
COMUNICACIONALES PARA 250101 -
LA GESTION DEL RIESGO DE CALLARIA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
DESASTRES S/
FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
2022 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
S/
IMPLEMENTACION DE FISICO 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
BRIGADAS PARA LA 250101 -
ATENCION FRENTE A CALLARIA 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
EMERGENCIAS Y DESASTRES S/
FISICO 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 15,000.00
S/
250101 -
AOI30181600391 SIMULACROS EN GESTION ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 25,000.00
REACTIVA S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 25,000.00
S/
AOI30181600392 DESARROLLO DE LOS 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CENTROS Y ESPACIOS DE CALLARIA 2020 COSTEO
MONITOREO DE 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
EMERGENCIAS Y DESASTRES
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2020 COSTEO 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
DESARROLLO DE ESTUDIOS FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
DE VULNERABILIDAD Y 250101 -
RIESGOS EN SERVICIOS CALLARIA 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
PUBLICOS S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00
2022 COSTEO 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
S/
DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600394 ESTRATEGICOS PARA LA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00
GESTION DEL RIESGO DE S/
DESASTRES
FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2020 COSTEO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 12,000.00
S/
FORMACION Y
CAPACITACION EN MATERIA FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
250101 -
AOI30181600395 DE GESTION DE RIESGO DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 12,000.00
DESASTRES Y ADAPTACION S/
AL CAMBIO CLIMATICO
FISICO 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
2022 COSTEO 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 12,000.00
S/
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2020 COSTEO 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
ORGANIZACIÓN Y
ENTRENAMIENTO DE FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
250101 -
AOI30181600396 COMUNIDADES EN ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 20,000.00
HABILIDADES FRENTE AL S/
RIESGO DE DESASTRES
FISICO 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00
2022 COSTEO 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 20,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
2020 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
250101 -
CALLARIA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
2022 COSTEO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
S/
UTILES, MATERIALES DE CALLARIA 2020 COSTEO
ESCRITORIO, ELECTRICOS, 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 17,154.00
S/
2021 FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
COSTEO 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 17,154.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 1,429.50 17,154.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 92,898.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
CALLARIA 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 92,898.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 7,741.50 92,898.00
S/
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2020 COSTEO 5,107.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,126.00 28,233.00
MANTENIMIENTO DE S/
CAUCES, DRENAJES Y FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
250101 -
AOI30181600472 ESTRUCTURAS DE CALLARIA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
SEGURIDAD FISICA FRENTE 5,107.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,126.00 28,233.00
S/
A PELIGROS
FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00
2022 COSTEO 5,107.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,126.00 28,233.00
S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 100,000.00 53,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,197.00
S/
CONTRATACIÓN DE FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600473 CONSULTORIA PARA ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 100,000.00 53,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,197.00
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS S/
FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 100,000.00 53,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,197.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 0.00 15,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,320.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CONTRATACIÓN DE 250101 -
SERVICIOS CALLARIA 0.00 0.00 0.00 15,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,320.00
S/
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 0.00 15,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,320.00
S/
CENTRO DE COSTO: 16.04 - SUB GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO

AEI.11.01 - Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia
AOI30181600485 CAPACITACION EN 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00
EDUCACION Y SEGURIDAD CALLARIA 2020 COSTEO
VIAL,DIRIGIDO A USUARIOS 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 60,000.00
S/
DE LAS VIAS
FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00
2021 COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 60,000.00
S/
2022 FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 8.00
COSTEO 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 60,000.00
S/
FISICO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 17.00
2020 COSTEO 4,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 47,000.00
S/
SENSIBILIZACION EN 250101 -
AOI30181600486 SEGURIDAD Y EDUCACION ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 4,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 47,000.00
VIAL A ESCOLARES S/
FISICO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 17.00
2022 COSTEO 4,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 3,000.00 47,000.00
S/
FISICO 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 14.00
2020 COSTEO 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 3,813.00 27,813.00
S/
CONCIENTIZACIÓN A FISICO 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 14.00
CONDUCTORES EN LAS 250101 -
PRINCIPALES ARTERIAS DE CALLARIA 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 42,000.00
LA CIUDAD S/
FISICO 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 14.00
2022 COSTEO 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 42,000.00
S/
AEI.11.02 - Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
250101 -
AOI30181600400 SEMAFORIZACION ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
S/
FISICO 80.00 100.00 120.00 80.00 80.00 120.00 120.00 110.00 115.00 115.00 120.00 120.00 1,280.00
2020 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
MANTENIMIENTO Y FISICO 80.00 100.00 120.00 80.00 80.00 120.00 120.00 110.00 115.00 115.00 120.00 120.00 1,280.00
250101 -
AOI30181600401 REPARACION DE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
SEMAFOROS S/
FISICO 80.00 100.00 120.00 80.00 80.00 120.00 120.00 110.00 115.00 115.00 120.00 120.00 1,280.00
2022 COSTEO 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISCALIZACION AL SERVICIO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
250101 -
AOI30181600402 DE TRANSPORTE ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
TERRESTRE DE PERSONAS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
AOI30181600403 OPERATIVOS CONSTANTES 250101 - ACCION DE Muy Alta 2020 FISICO 130.00 120.00 115.00 120.00 120.00 120.00 120.00 130.00 115.00 120.00 130.00 130.00 1,470.00
EN TODA LA POBLACIÓN CALLARIA CONTROL COSTEO 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 9,059.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 141,059.00
S/
FISICO 130.00 120.00 115.00 120.00 120.00 120.00 120.00 130.00 115.00 120.00 130.00 130.00 1,470.00
2021 COSTEO 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 9,059.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 141,059.00
S/
FISICO 130.00 120.00 115.00 120.00 120.00 120.00 120.00 130.00 115.00 120.00 130.00 130.00 1,470.00
2022 COSTEO 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 9,059.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 141,059.00
S/
FISICO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
2020 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
FISICO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
EMISION DE TARJETAS DE 250101 -
CIRCULACION CALLARIA 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
FISICO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
2022 COSTEO 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,736.00
S/
CAPACITACIÓN EN
EDUCACIÓN VIAL DIRIGIDO FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
250101 -
AOI30181600405 A LOS CONDUCTORES PNP, ACCION Muy Alta 2021 COSTEO
CALLARIA 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,736.00
INSPECTORES Y PÚBLICO EN S/
GENERAL
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 4,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,736.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
MANTENIMIENTO TERMINAL 250101 -
TERRESTRE CALLARIA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 52,214.00 52,214.00 52,214.00 52,214.00 52,214.00 52,214.00 52,214.00 52,214.00 52,214.00 52,214.00 52,214.00 52,223.00 626,577.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PAGO DE PERSONAL CAS Y 250101 -
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 60,214.00 60,214.00 60,214.00 60,214.00 60,214.00 60,214.00 60,214.00 60,214.00 60,214.00 60,214.00 60,214.00 60,214.00 722,568.00
S/
AOI30181600408 EMISIÓN DE LICENCIAS 250101 - ACCION Muy Alta FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
CALLARIA 2020 COSTEO 10,000.00 10,000.00 8,704.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100,704.00
S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2021 COSTEO 10,000.00 10,000.00 8,704.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100,704.00
S/
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
COSTEO 10,000.00 10,000.00 8,704.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100,704.00
S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2020 COSTEO 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00
S/
SENSIBILIZACIÓN DE 250101 -
EDUCACIÓN VIAL EN LOS CALLARIA 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00
CENTROS EDUCATIVOS S/
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2022 COSTEO 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00
S/
CENTRO DE COSTO: 17 - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL

AEI.11.04 - Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2020 COSTEO 125,476.00 125,476.00 125,476.00 125,476.00 125,476.00 125,476.00 125,476.00 125,476.00 125,476.00 125,476.00 125,476.00 125,477.00 1,505,713.00
S/
MANTENIMIENTO FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
RUTINARIO DE CAMINOS 250101 -
VECINALES NO CALLARIA 130,476.00 130,476.00 130,476.00 130,476.00 130,476.00 130,476.00 130,476.00 130,476.00 130,476.00 130,476.00 130,476.00 130,476.00 1,565,712.00
PAVIMENTADOS S/
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
2022 COSTEO 135,476.00 135,476.00 135,476.00 135,476.00 135,476.00 135,476.00 135,476.00 135,476.00 135,476.00 135,476.00 135,476.00 135,476.00 1,625,712.00
S/
COSTEO TOTAL AÑO 2020 S/ 148,867,772.90

U.M. = Unidad de Medida

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 Decreto Legislativo Nº 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

 Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

 Decreto Supremo N° 350-2015-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

 Ley N° 29029, Ley de Mancomunidad Municipal y sus modificatorias.

 Directiva Nº 002-2015-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del

 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la MPCP.

 Resolución de Alcaldía Nº 202-2019-MPCP, que aprueba la Directiva Nº 019-2015-MPCP-

 Ley Nº 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.

 Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, que

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Página 3

II. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

2.1. RESEÑA HISTÓRICA Y ANTECEDENTES DE CREACIÓN

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene como origen la demarcación

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, institucionalmente como Sede Central,

2.2. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, es un Órgano de Gobierno, promotor

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b) Satisfacer eficientemente la prestación de los servicios públicos locales a su

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, ejerce las funciones y

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2.2.4. FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL

a) Fortalecer la estructura Administrativa y Financiera de la Municipalidad

2.2.5. EL CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno normativo y fiscalizador

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Página 6

2.2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

ÓRGANO NORMATIVO Y DE FISCALIZACIÓN

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DE DEFENSA JUDICIAL

ÓRGANOS DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Página 7

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Página 8

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL MPCP

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Página 9

2.3. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

2.3.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES2.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Página 10

2.3.2. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL.

Promover el desarrollo sostenible garantizando servicios de calidad a la población de

2.3.3. VALORES INSTITUCIONALES

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Página 11