ANEXO II – Ensayos

LABORATORIOS
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Ensayo Nº: 1 Generación de Usuarios JD Edwards

1. OBJETIVO:
Los perfiles de usuario deberán basarse en el rol que desempeñara el usuario en la
organización.
2. METODOLOGÍA:
Siguiendo los lineamientos correspondientes referidos al alta de usuario se debe generar y
otorgar los permisos adecuados dentro de la organización.
4. PROCEDIMIENTO:
Procedimiento Interno de Sistemas: “002” Administración de Usuarios

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
Configurar según: Anexo I – “Perfiles de usuarios”

6. MATRIZ DE VERIFICACIÓN:
Nombre Perfil Cumple SI / NO Observaciones

Verificación realizada: SI NO
Observaciones:

Resultado: CUMPLE NO CUMPLE No Conformidad Nº

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Ensayo Nº: 2 Almacenamiento de Datos (Backup)

1. OBJETIVO:
Establecer los respaldos y restauración de la información administrada en el Sistema
JD Edwards.
2. METODOLOGÍA:
Siguiendo los lineamientos correspondientes referidos al modo de almacenamiento de la
información administrada, se ejecuta a diario un procedimiento de respaldo.
4. PROCEDIMIENTO:
Procedimiento Interno de Sistemas: “005” Respaldo y Restauración de la Información

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
Ver Formulario de control de Backup. Formulario N° 439

6. MATRIZ DE VERIFICACIÓN:
Anexar al Ensayo el Formulario Correspondiente al mes corriente.
Verificación realizada: SI NO
Observaciones:

Resultado: CUMPLE NO CUMPLE No Conformidad Nº

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Ensayo Nº: 3 Cambio de Estado Materias Primas / Material de Empaque

1. OBJETIVO:
Cada acción dentro del sistema está delimitada por permisos. El cambio de estado de las
materias primas y/o Material de empaque de cuarentena a aprobado, puede ser realizada
solamente por el Jefe/Supervisor del área responsable únicamente.
2. METODOLOGÍA:
Siguiendo los lineamientos correspondientes a la operación en el sistema del usuario, se debe
determinar si es posible en base a su perfil tomar o no decisiones criticas.
4. PROCEDIMIENTO:
Tomar capturas de pantalla de usuarios con diferentes perfiles además de el Supervisor, para
verificar si el sistema actúa efectivamente en relación a los permisos otorgados.

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
Verificar según: Anexo I – Perfiles de usuarios

6. MATRIZ DE VERIFICACIÓN:
Anexar capturas de Pantalla, para evaluar que se cumplen las asignaciones de perfiles

Verificación realizada: SI NO
Observaciones:

Resultado: CUMPLE NO CUMPLE No Conformidad Nº

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Ensayo Nº: 4 Cambio de Estado Material de Producto Terminado

1. OBJETIVO:
Cada acción dentro del sistema está delimitada por permisos. El cambio de estado del Material
de Producto Terminado de cuarentena a aprobado, puede ser realizada solamente por el
Jefe/Supervisor del área únicamente.
2. METODOLOGÍA:
Siguiendo los lineamientos correspondientes a la operación en el sistema del usuario, se debe
determinar si es posible en base a su perfil tomar o no decisiones criticas.
4. PROCEDIMIENTO:
Tomar capturas de pantalla de usuarios con diferentes perfiles además del Supervisor, para
verificar si el sistema actúa efectivamente en relación a los permisos otorgados.

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
Verificar según: Anexo I – Perfiles de usuarios

6. MATRIZ DE VERIFICACIÓN:
Anexar capturas de Pantalla, para evaluar que se cumplen las asignaciones de perfiles

Verificación realizada: SI NO
Observaciones:

Resultado: CUMPLE NO CUMPLE No Conformidad Nº

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Ensayo Nº: 5 Modificación de Guías de Fabricación

1. OBJETIVO:
Poder realizar los cambios de tamaño de lote, insumos, procesos productivos Cada acción
dentro del sistema está delimitado por permisos, la prueba es verificar si quienes pueden
realizar dichas actividades y quiénes no. En función del rol que desempeña en la organización.
2. METODOLOGÍA:
Verificar que dichas operaciones en el sistema son posibles de ejecutar en base al perfil
asignado.
4. PROCEDIMIENTO:
Tomar capturas de pantalla de usuarios con diferentes perfiles dentro de la organización, para
verificar si el sistema actúa efectivamente en relación a los permisos que se le otorgan.

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
Verificar según: Anexo I – Perfiles de usuarios

6. MATRIZ DE VERIFICACIÓN:
Anexar capturas de Pantalla, para evaluar que se cumplen las asignaciones de perfiles

Verificación realizada: SI NO
Observaciones:

Resultado: CUMPLE NO CUMPLE No Conformidad Nº

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Ensayo Nº: 6 Liberación de Producto Terminado

1. OBJETIVO:
En función del rol que el usuario desempeña en la organización, comprobar si es posible la
liberación de Producto terminado, para su comercialización.
2. METODOLOGÍA:
Verificar la posibilidad en el sistema de que un usuario pueda ejecutar en base al perfil
asignado este tipo de actividades vinculadas a la organización.
4. PROCEDIMIENTO:
Tomar capturas de pantalla de usuarios con diferentes perfiles dentro de la organización, para
verificar si el sistema actúa efectivamente en relación a los permisos que se le otorgan.

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
Verificar según: Anexo I – Perfiles de usuarios

6. MATRIZ DE VERIFICACIÓN:
Anexar capturas de Pantalla, para evaluar que se cumplen las asignaciones de perfiles

Verificación realizada: SI NO
Observaciones:

Resultado: CUMPLE NO CUMPLE No Conformidad Nº

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Ensayo Nº: 7 Alta y Baja de códigos JD. Edwards

1. OBJETIVO:
Cada acción dentro del sistema está delimitada por permisos, la prueba es verificar si quienes
pueden realizar las altas y bajas de códigos en función del rol que desempeñan en la
organización.
2. METODOLOGÍA:
Siguiendo los lineamientos correspondientes a la generación de códigos para maestros de
estructuras, insumos, materias primas en el sistema. Desafiar en base a su perfil poder tomar o
no decisiones criticas.
4. PROCEDIMIENTO:
Tomar capturas de pantalla de usuarios con diferentes perfiles dentro de la organización, para
verificar si el sistema actúa efectivamente en relación a los permisos que se le otorgan.

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
Verificar según: Anexo I – Perfiles de usuarios

6. MATRIZ DE VERIFICACIÓN:
Anexar capturas de Pantalla, para evaluar que se cumplen las asignaciones de perfiles

Verificación realizada: SI NO
Observaciones:

Resultado: CUMPLE NO CUMPLE No Conformidad Nº

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Ensayo Nº: 8 Generación de nuevas Estructuras

1. OBJETIVO:
Generar una nueva estructura dentro del sistema. Está debe estar limitada por permisos, la
prueba es verificar quienes pueden realizar dichas actividades.
2. METODOLOGÍA:
Siguiendo los lineamientos correspondientes a la operación en el sistema del usuario, se debe
determinar si es posible en base a su perfil tomar o no decisiones criticas.
4. PROCEDIMIENTO:
Tomar capturas de pantalla de usuarios con diferentes perfiles dentro de la organización, para
verificar si el sistema actúa efectivamente en relación a los permisos que se le otorgan.

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
Verificar según: Anexo I – Perfiles de usuarios

6. MATRIZ DE VERIFICACIÓN:
Anexar capturas de Pantalla, para evaluar que se cumplen las asignaciones de perfiles

Verificación realizada: SI NO
Observaciones:

Resultado: CUMPLE NO CUMPLE No Conformidad Nº

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