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PROCEDIMIENTO COM-PR-001
COMPRAS Versión
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RESPONSABILIDAD DE LA EMISIÓN

Acción Elaboró Revisó Autorizó

Nombre
Y
Firma

Virginia Torres Jazmín Orendain Jorge Ayón

Puesto Compras e Importaciones Jefe de SGC Director de Operaciones

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La información contenida en este documento es propiedad de SMART INDUSTRIES y no deberá ser mostrada, reproducida o publicada fuera de la empresa sin
previa autorización por escrito por la Dirección.
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ÍNDICE

1. Introducción 3
2. Objetivo general 3
3. Definiciones 3
4. Alcance 3
5. Políticas de operación 3
6. Responsabilidades 3
7. Diagrama de procedimiento 4
8. Procedimiento 5
9. Documentos de registro 6
10. Control de cambios 6
11. Distribución 6

¨Para referirnos a la organización a lo largo del desarrollo del documento, se utilizará el nombre de la marca que la
representa en el mercado como SMART INDUSTRIES. ¨

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1. INTRODUCCIÓN

SMART INDUSTRIES, es una empresa orgullosamente mexicana líder en la manufactura de productos de

protección y enmascarado para procesos industriales, utilizados para mantener protegidos los artículos durante el
proceso libres de contaminantes, en el embarque o almacenamiento.

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer un sistema que permita el abastecimiento oportuno de los materiales necesarios para la producción de
acuerdo a los requisitos especificados y las condiciones comerciales más convenientes.

3. DEFINICIONES

Proveedores: Es una persona natural o un ente jurídico que está en capacidad de suministrar un bien material o
servicio. La naturaleza del proveedor puede ser de: productor, distribuidor, importador, ensamblador o
intermediario, tanto para los bienes materiales o de servicios que requerimos.
Requisición de compra: Requerimiento donde se detalla el material a comprar.
Cotización: Documento que establece las características de un producto o servicio y ofrece el valor real de un bien
o un servicio.
Contrato: Acuerdo de voluntades mediante el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer algo, a
cambio de una contraprestación en dinero o en especie.
Servicio: Es la acción o conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad.
Producto: Es un elemento tangible o intangible destinado para satisfacer alguna necesidad.
Orden de Compra: Es un documento mediante el cual se autoriza al proveedor la entrega para el suministro de un
producto o servicio.

4. ALCANCE

Este procedimiento aplica a la compra de productos: materia prima, suministros, repuestos, herramientas,
implementos de seguridad y servicios.

5. POLÍTICA DE OPERACIÓN

 Cada líder de área debe de llenar el formato de requisición de compra COM-FO-001, para ser llevado al
responsable y gestionar la autorización para su compra.

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6. RESPONSABILIDADES

¨Compras e importaciones¨ debe:

 Buscar la mejor cotización para la contratación del servicio/producto cumpliendo con los criterios
solicitados.
 Gestionar la autorización de la compra con dirección de operaciones y dirección general para su
ejecución.
 Contar con contrato de cada uno de los proveedores.
 Tener base de datos con proveedores de suministros de productos y servicios para cubrir las necesidades
solicitadas por el área.

7. DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO

INICIO
A B

Requisición de compra
Gestión de pagos
del solicitante
Generación de orden de finanzas-dirección
compra en SAI

Re evaluación de
Revisión y gestión de proveedor
autorización de
Envío de OC a proveedor
compra.

Registro de calificación
Selección de Surtido de compra de la compra y/o
proveedor servicio

Recepción de materiales

Entrega de facturas a Actualizar base de

Cotización contabilidad datos de proveedores

A B FIN
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8. PROCEDIMIENTO

1. Líder de área realiza el requerimiento de un producto y/o servicio llenando el formato de requisición de
compras COM-FO-001, especificando a detalle las características del producto y/o servicio.
1.1. La requisición debe ser entregada al área de compras impreso y con el llenado correspondiente a su
necesidad de compra.

2. El responsable de compras verifica la requisición y la entrega a dirección de operaciones para su revisión y

aprobación de la compra.
2.1. Una vez aprobada por dirección de operaciones, la responsable de compras la lleva a dirección
general para ser autorizada y gestionar pago.
2.1.1. En caso de no ser aprobada, compras cancela la solicitud de requisición e informa al solicitante.
2.2. En caso de tener en existencia el producto, se entrega a solicitante y se cierra la solicitud.
3. Una vez firmada la requisición. el encargado de compras selecciona proveedor y procede a solicitar
mínimo 3 cotizaciones para garantizar que el producto y/o servicio a adquirir cumpla con las
especificaciones técnicas necesarias.
4. Encargada de compras genera una orden de compra en ERP SAI para ser envida a proveedor.
4.1. En compras nacionales el promedio de tiempo de surtido es de 2 a 6 semanas.
4.2. En compras de importación el rango de tiempo es de 1 a 3 meses.
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5. Se reciben los materiales y las facturas son entregadas al área de contabilidad.

6. Es responsable de compras gestiona pago con finanzas y dirección.
7. Realiza re evaluación del proceso de compras.
7.1. Registra la calificación del proceso de la compra con el proveedor.
8. Actualiza base de datos de proveedor.

ENTREGA DE LA COMPRA AL SOLICITANTE

9. D0CUMENTOS DE REGISTRO

Formato de requisición de compra COM-FO-001

Cuestionario de selección, evaluación y re evaluación a proveedores COM-FO-005

10. CONTROL DE CAMBIOS

No. de Fecha de Descripción del cambio

Revisión actualización

0 05-12-2022 Emisión de nuevo documento

11. DISTRIBUCIÓN

Documento: Asignado a:

Original (física) SGC

Copia (electrónica) Compras e Importaciones
Copia (electrónica) Dirección de operaciones

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