ABC-123

LOGO DE LA EMPRESA
PLAN DE AUDITORÍA Versión 001
AUDITORA
12/07/2023
INFORMACIÓN GENERAL
PLANTA DE
Lugar
Nombre de la empresa: GOMAS FIESTA LTDA PRODUCCIÓN
Ciudad BOGOTÁ DC

Fecha (dd /mm /aa) 12/07/2023 Modalidad: PRESENCIAL

*INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
*PRODUCCIÓN
*ASEGURAMIENTO DE CALIDAD E INOCUIDAD
Procesos a Auditar Auditor Líder AUDITOR 1
*LOGISTICA Y ALMACENES
*MANTENIMIENTO
*COMPRAS

Responsable del AUDITOR 2

JORGE ENRIQUE LOMBANA LUNA Equipo Auditor
proceso AUDITOR 3

Fecha Reunión de
**LINEAS DE PRODUCCIÓN DE "GOMA PARA MEJORAR EL ALIENTO PARA ADULTOS" Y ACTIVIDADES, PROCESOS, PCC, PPR Y
Alcance Apertura:
PPRO RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DEFINIDOS EN EL ALCANCE.
01/04/2024
Fecha Reunión de
CONFIRMACIÓN DE EVIDENCIAS POR MEDIO DE SOPORTES DOCUMENTALES, ENTREVISTAS (TESTIMONIOS) Y DE
Metodologia Cierre:
OBSERVACIÓN
02/04/2024

Para los procesos definidos en el alcance:

a. Determinar conformidad a nivel documental del Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria con los requisitos (FSSC 22000 V6, ISO
Objetivo de la Auditoría 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009, Legales aplicables e internos de la compañia* ) para los procesos definidos en el alacance.
b. Confirmar compromiso de la Alta Dirección con el SGIA
*Criterios

TECNOLOGICO; INTERNET, APLICATIVO TEAMS, SISTEMAS; DOCUMENTAL, INVETARIO, NOMINA

Recursos: HUMANO; PERSONAL A CARGO DE LOS PROCESOS CRITICOS Y REQUERIDOS PARA LA AUDITORÍA
ECONOMICO; NECESARIO PARA GARANTIZAR REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

PLAN GENERAL DE LA AUDITORIA

Hora Responsable de
Actividad Requisitos a Verificar Auditor asignado
(00:00 - 24:00) la actividad
DIA 1 (01 DE ABRIL)
08:00 - 08:30 REUNIÓN DE APERTURA NO APLICA TODOS Auditor Lider

PLANEACIÓN ESTRATEGICA *Lider

ISO 22000:2018 Aseguramiento
Gestion estrategica
4. Contexto de la organización Calidad e
08:30 - 9:30 Plan de continuidad del negocio Auditor Lider
5. Liderazgo Inocuidad.
Siste
6. Planeación *Representante
alta dirección

ASEGURAMIENTO CALIDAD E INOCUIDAD

*Lider
ISO 22000:2018 ISO/TS 22001-2:2019 Programa prerequisito; Control de plagas, Construcción y
Aseguramiento
09:30 - 10:30 8. Operación arreglo de edificios, Arreglo de locales y de áreas de trabajo. Auditor Lider
Calidad e
8.2 Programas Prerrquisito (PPR) Programa de manejo de producto potencialmente no inocuo
Inocuidad.
8.9 Control de las no conformidades del producto y el proceso

ASEGURAMIENTO CALIDAD E INOCUIDAD

8.5 Control de peligros Analisis de peligros de inocuidad *Lider
8.6 Actualización de la información que especifican los PPR y plan de Plan de control de peligros (HACCP/PPRO) Aseguramiento
10:30 - 12:30 Auditor Lider
control de peligros Verificación en sitio del Diagrama de Flujo y análisis de peligros Calidad e
8.8 Verificación relacionada con los PPR y el plan de control de peligros. Verificación en sitio del Plan HACCP / PPROs Inocuidad.
Validacion.
12:30 - 13:30 Receso Alimentos - - -
PRODUCCIÓN
Verificación en sitio del Diagrama de Flujo y análisis de peligros
Recorrido en planta/piso
Verificación en sitio del Plan HACCP / PPROs
7.3 Concientización
13:00 - 15:30 Confirmacion de implementación de PPR’s *Lider Producción Auditor Lider
8.2 Programas Prerrequisito (PPR)
Limpieza y desinfección
8.5 Control de peligros
Control Integral plagas"
13. Higiene del personal

Cumplimiento de ejercicio de trazabilidad desde ingreso y

PRODUCCIÓN - LOGISTICA *Lider Producción
15:30 - 17:00 liberación de materias primas hasta liberación y despacho de Auditor Lider
8.3 Trazabilidad *Lider Logistica
producto terminado
DIA 2 (02 DE ABRIL)
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO *Lider
08:00 - 09:00 Requisito adicionales FSSC22000 Flujo del proceso, consideraciones de inocuidad. Investigación y Auditor Lider
I+D – desarrollo de nuevos productos desarrollo

COMPRAS
ISO 22002:2018
Procedimiento de compras, competencia del equipo de
7.1.6 Control de procesos, productivos o servicios proporcionados
09:00 - 10:00 compras. *Lider Compras Auditor 2
externamente
Servicios contratados externamente
ISO/TS 22002-1:2009
9. Gestión de los materiales comprados
Receso Alimentos
Confirmacion de evidencia pendiente de sustentar por parte
13:00 am a 15:00 pm
de los procesos
15:00 pm a 16:00 pm Consolidacion de hallazgos
16:00 pm a 17:00 pm Reunion de Cierre
17:00 p. m. FIN DE AUDITORIA INTERNA TODOS

Observaciones: