22/02/2022
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REGISTRO  #888

Elementos de Entrada:

1. Resultados de las auditorías internas y externas

2. Retroalimentación de los demandantes de servicios(Clientes)/ partes interesadas
3. Desempeño de los procesos (Objetivos, indicadores, metas) y conformidad del Producto
4. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
5. Estado y seguimiento del Producto No Conforme
6. Acciones de seguimiento de revisiones previas
7. Cambios que podrían afectar al SAU
8. Recomendaciones para la Mejora
9. Estado del Clima Organizacional
10. Estado de la Política de Calidad

Especificaciones:
● Este informe se debe entrega por Proceso en el formato original (Word) y el detalle de la información reflejada en este documento puede ser en
Excel o cualquier otro formato.
● Esta información deberá entregarse de manera cuatrimestral independientemente de que esté planificada una reunión de revisión por la
dirección o no.

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0. DATOS GENERALES

Periodo que se reporta:

Proceso:

Objetivo:

Responsable:

Área:

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1. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

ACTIVIDAD
Auditoría
Estado Fecha de RESULTADOS ACCIONES
(Interna/Externa Hallazgo Descripción breve
(Abierta/Cerrada) cierre
)
NC OM Obs

Análisis de los resultados:

NC - No Conformidad OM - Oportunidad de Mejora Obs - Observación

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2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

ACTIVIDAD
Medio utilizado para Fecha de
RESULTADOS ACCIONES
Subproceso evaluar la percepción del realización de
cliente evaluación

OTRAS FUENTES DE REATROALIMENTACIÓN:

Número de:
Subproceso Quejas/Reclamos Incumplimientos en Tendencia ACCIONES
Rechazos Otra
o sugerencias tiempo de entrega

Análisis de los resultados:

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3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

Subproceso:

Objetivo:
INDICADORES
¿Mejora respecto
Cumplimiento ¿Alcanza ¿Requiere plan de ¿El indicador
Desempeño general del proceso Tendencia al periodo
Meta objetivo? acciones? aún es válido?
anterior?
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4

¿El Objetivo aún es válido?

¿Se requiere tomar acciones? SI ( ) NO ( )

ACCIONES A TOMAR
Tipo Acción Fecha prevista inicio
Descripción de la acción Responsable
(AC, AP, AM) implantación

De acuerdo al tipo de las acciones a tomar deberá registrarse en el formato que corresponda:
● Acciones de Mejora (AM) - Desplegar detalle en formato SAF-GE-PP-01 Plan de Mejora
● Acciones correctivas o preventivas (AC/AP), registrarlas en el formato SGCUV-GE-F-08 Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas

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Análisis de los resultados:

4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Subproceso:
CONTROL Y SEGUIMIENTO
AC Verificación de las acciones
Estatus Fecha de
No. Folio Fecha /AP / Descripción de la acción ¿Se eliminó Fecha Observaciones
(Abierta/Cerrada) cierre
OM la causa raíz? revisión

Análisis de los resultados:

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Número
Acciones Correctivas (AC)
Acciones Preventivas (AP)
Oportunidades de Mejora (OM)
Totales
5. ESTADO Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME

Subproceso:
Área de Área que Estatus
Detectado en: Número del PNC y Descripción ACCIÓN TOMADA
Origen debe atender (Abierto/cerrado)

¿Se requiere tomar acciones correctivas ? SI ( ) NO ( )

ACCIONES A TOMAR
Tipo Acción
Descripción de la acción Fecha de compromiso Responsable

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6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS

Subproceso:
Estado
No. Acuerdo o acción Fecha de
Responsable Cumplid En No Otro Observaciones
Revisión (Descripción breve) cumplimiento
o Proceso Cumplido

Análisis de los resultados:

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7. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SAU

¿Existen cambios que puedan afectar al SGC? Si ( ) No ( )

Cambios … Describir brevemente Acciones a tomar
a. normativos
b. de Personal
c. en la organización (estructurales)
d. en el Sistema (alcance, reingeniería, etc.)
e. en el proceso
f. en los procedimientos
g. otros (describirlo)

Análisis de los resultados:

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8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Fecha de
Recomendación Responsable Recursos Beneficios esperados
compromiso

Análisis de los resultados:

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9. ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

ACTIVIDAD RESULTADOS ACCIONES EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

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Análisis de los resultados:

10.ESTADO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD

¿Considera válida la Política de calidad vigente? Si ( ) No ( )

En caso de no ser válida, indique

porqué

Propuesta de Política de calidad

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HISTÓRICO DE REVISIONES

FECHA REVISIÓN O SECCIÓN O PÁGINA

NO. DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN O MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN MODIFICADA
0 NA Documento de Nueva creación

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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

FECHA
PROPONE AUTORIZA
AUTORIZACIÓN ENTRADA EN VIGOR

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