CÓDIGO: GAS-F-04

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS VERSIÓN: 02

FECHA: 2021-12-29

FECHA:

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

1.1 ¿Qué incumple?

Especificaciones del procedimiento de compras y contratación en el ítem 6.1.5

1.2 Numeral o requisito que se incumple (Margen normativo)

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1.3 Evidencia objetiva que la soporta

No existe un documento que soporte una evaluación a los proveedores de servicios durante el año 2021.

2. ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS (DIAGRAMA ESPINA DE PESCADO)

2.1 Describir las diferentes causas que ocasionaron el problema y ubicarlas en las categorías correspondientes, junto con su responsable.

Máquina Materiales e insumos Método-procedimiento

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Causa: Causa: Causa:

Responsable: Responsable: No se realizó una evaluación a los
proveedores de servicios,
particularmente no existe un formato de
evaluaciones de prestadores de
servicios, ya que el actual está muy
enfocado en los proveedores de
materias primas y material de empaque.
Responsable: Calidad, Compras.

No se realizaron las
evaluaciones de
proveedores de
servicios.
Causa: Causa: Causa:
El personal de calidad, mantenimiento u Responsable: Responsable:
otros que hayan solicitado una
prestación de servicios no realizaron una
evaluación de estos.
Responsable: Calidad, compras.

Mano de obra Medio ambiente Mantenimiento

• 2.2 organizar las causas identificadas en orden de importancia.

1. Mano de obra. 2.Método o procedimiento. 3.--------------------------------------

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4.---------------------------------------- 5.------------------------------------- 6. -------------------------------------

3. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O LA MEJORA:

Acción 1: Se programó una reunión para realizar el formato de evaluación de servicios, posteriormente se compartirá a las áreas que deban
evaluarlo y se pactará un periodo de 15 días para evaluar a las empresas que les prestaron algún servicio durante el año.

Responsable: Personal de compras y Calidad.

Fecha de ejecución: 04/01/2022

Recursos: Ninguna

Firma de aprobación (director del área):

Acción 2: Las áreas que hayan solicitado una prestación de servicios durante el año 2021 deberán enviar una evaluación de los mismos.
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Responsable: Areas implicadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Fecha de ejecución: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recursos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma de aprobación (director del área): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acción 3: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Responsable: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fecha de ejecución: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Recursos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma de aprobación (director del área): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN

4.1 04/ Marzo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Observaciones: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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5. CIERRE NO CONFORMIDAD

5.1 Fecha de cierre: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 Responsable del cierre: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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