Plan de Calidad - Tienda Nueva Koaj Bucaramanga - Rev3

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
CONTRATISTA FECHA: D07-M02-A2024

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RUAG-TN-2024 IMPLEMENTACION DE TIENDA NUEVA
KOAJ BUCARAMANGA
CONTRATO: “IMPLEMENTACION TIENDA NUEVA KOAJ BUCARAMANGA”
CLIENTE: PERMODA LTDA

INTERVENTORIA: JLV CONSULTORES S.A
CONTRATISTA: RUAG SRL
TIEMPO DE EJECUCION: 45 Días Calendario
ELABORO REVISÓ APROBÓ
Marisol Kana Hassanal Castro Karent Rodriguez

Jefe Sistema de Gestión Director de Obra Gerente
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN. ______________________________________________________________ 3
2. OBJETIVO. ___________________________________________________________________ 3
3. ALCANCE. ___________________________________________________________________ 4
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ____________________________________________________ 4
5. DISPOSICIONES GENERALES___________________________________________________ 5
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES, DEL CLIENTE Y DEL PRODUCTO. ____ 6
7. ORGANIZACIÓN ______________________________________________________________ 6
7.1 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. ____________________________ 6
7.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION DE CALIDAD ____________________________ 7
8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL PROYECTO ___________________________ 10
8.1 DIRECTOR DE PROYECTO _______________________________________________ 10
8.2 RESIDENTE DE OBRA ___________________________________________________ 12
8.3 INGENIERO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL ________________________________ 14
8.4 JEFE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ____________________________________ 16
9. PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES ___________________________________________ 16
9.1 CONTROL DE DOCUMENTOS ____________________________________________ 16
9.2 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE PRUEBAS _______________________ 17
10. AUDITORIAS INTERNAS AL PROYECTO. _______________________________________ 19
11. INSPECCIÓN DE MATERIALES. _______________________________________________ 19
12. INSPECCIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS _______________________________________ 19
13. INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE MEDICION ______________________________________ 19
14. CONTROL DE PLANOS ______________________________________________________ 19
15. PROPIEDAD DEL CLIENTE___________________________________________________ 19
16. COMPRAS. ________________________________________________________________ 20
17. ALMACENAMIENTO, PRESERVACIÓN y ENTREGA ______________________________ 21
18. CONTROL DE NO CONFORMIDADES __________________________________________ 21
19. SEGUIMIENTO Y REVISION GERENCIAL _______________________________________ 22
20. ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS _________________________________________ 22
21. PLAN DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO _______________________________ 22
22. AMBIENTE DE TRABAJO ____________________________________________________ 23
23. ELEMENTOS BÁSICOS DE PROTECCION PERSONAL ____________________________ 24
24. INDICADOR DE GESTION Y RESULTADOS _____________________________________ 24
25. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS: _______________________________________ 25
26. MATRIZ DE RIESGOS _______________________________________________________ 27
27. GESTION DE RECURSOS ___________________________________________________ 33
27.1 PERSONAL DE CONTROL DE MANDO ____________________________________ 33
27.2 INSUMOS Y MATERIALES _______________________________________________ 38
27.3 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ____________________________________________ 39
28. PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO __________________________________________ 41
29. GESTION INTEGRADA DE CAMBIOS DE PROYECTO _____________________________ 43
30. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA ____________________________ 43
31. ANEXOS __________________________________________________________________ 46
31.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO ________________________________________ 46
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1. INTRODUCCIÓN.
RUAG SRL establece, documenta y mantiene un Plan de Gestión de la Calidad

como un medio para asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos
especificados.
La documentación del sistema de la calidad consta de:
- Política de Calidad
- Plan de Gestión de la Calidad (PGC)
- Procedimientos de control de calidad (PC)
- Registros (F)
El presente Plan de Gestión de la calidad (PGC) describe la metodología,

organización, medios y la secuencia de actividades que RUAG S.R.L empleará
para la gestión de la calidad del Proyecto:
Nombre: Implementación TIENDA NUEVA / KOAJ - BUCARAMANGA

Cliente: PERMODA LTDA
Interventoría: JLV CONSULTORES S.A
Contratista: RUAG SRL
Ubicación: Cra. 36 #49-45 Local 101A, Cabecera del llano,
Bucaramanga, Santander, Colombia.
Ejecución: 45 Días Calendario
2. OBJETIVO.
Establecer la forma de planificar, implementar, verificar y documentar las diferentes

actividades del Proyecto: “OBRA CIVIL APERTURA TIENDA KOAJ QUINTA ETAPA
BUCARAMANGA PERMODA LTDA”, en forma permanente durante la ejecución de
éste, de manera que la calidad del producto final esté de acuerdo a los requerimientos
del cliente.
OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos generales que plantea RUAG S.R.L. son los siguientes:
- Asegurar que este documento describa las etapas, procedimientos y

responsabilidades para el control de la calidad del proyecto, se espera que su
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aplicación prevenga problemas durante el desarrollo de la obra y satisfaga las

necesidades y expectativas de nuestro cliente; de igual manera se espera que
su aplicación asegure que los procesos que se desarrollen durante la ejecución
de los trabajos cumplan los requisitos legales, técnicos aplicables y demás
requisitos acordados.
- Mantener acciones de Control de Calidad que aseguren que los trabajos
realizados cumplen con lo establecido en el plan de trabajo del proyecto:
“Implementación Tienda Nueva / KOAJ - Bucaramanga” y cronograma de
actividades.
Esto podrá ser evidenciado por el siguiente indicador:
• Cumplir con el cronograma de entregables al 100% dentro de las fechas
pactadas.
• Cumplir con las inspecciones y pruebas de calidad planificadas en el plan de
inspección en todas las tareas al 100%
• Asegurar que los equipos suministrados contaran con documentos de
calidad tales como certificado de calidad, cartas de garantía, data sheet y/o
manual de procedimientos, según aplique en un 100%.
3. ALCANCE.
Aplica a todas las etapas de la ejecución de los trabajos de RUAG S.R.L., requeridos
e indicados en los planos. Asimismo, muestra los parámetros para el seguimiento y
control de los procesos en la construcción del proyecto: “Implementación TIENDA
NUEVA / KOAJ - BUCARAMANGA”.
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
- Plan de Calidad: Documento que define los procedimientos y puntos de control

que se realizarán en las diversas etapas para asegurar la calidad y correcta
ejecución de los trabajos involucrados en la obra.
- Procedimientos de Gestión: Documentos que expresan métodos para efectuar
las actividades de gestión asociados al sistema del Plan de Calidad.
- Procedimientos Específicos: Son documentos que expresan métodos para
ejecutar actividades atendiendo a los requisitos contractuales y prácticas
específicas.
- Cierre de la No Conformidad: Autorización para proseguir con la siguiente etapa
del proceso.
- No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.
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- Producto No Conforme (PNC): Producto que no cumple con los criterios de

aceptación o requisitos establecidos. La detección de un PNC se genera como
resultado del incumplimiento de por lo menos uno de los requisitos indicados en
el Plan de calidad y/o en el Expediente Técnico del Proyecto (Contrato,
Especificaciones Técnicas del Proyecto y/o Planos).
- Causa Inmediata: Causa inmediata de la no conformidad asociada a la razón del
PNC.
- Instrucciones de trabajo: Documentos que expresan en detalle como ejecutar
actividades específicas. Son emitidos por el área del Proyecto que lo requiera.
- Formato: Documento que permite registrar datos de un proceso o actividad.
- Registros: Documentos que son evidencia objetiva de la realización de las
actividades o resultados obtenidos. Son generados al llevarse a cabo los
procedimientos y las instrucciones de trabajo. Los formatos se transforman en
registros cuando son llenados, están asociados a un procedimiento. Los registros
son emitidos por el Jefe de Calidad.
- Planes de inspección y ensayo: Documentos que indican cada fase de
inspección y ensayo, además de su secuencia dentro del proceso constructivo,
especificando las características a ser inspeccionadas y ensayadas además de
los procedimientos y criterios de aceptación o rechazo a ser empleados. Se
aplicarán a los materiales, procesos y productos involucrados en el Proyecto.
Serán emitidos por el Ingeniero encargado del Plan de Calidad.
- Dossier: Es el historial del proyecto, en el que se detalla mediante evidencias
objetivas el control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de los
procesos programados como parte del proyecto.
Y todos los términos incluidos en la norma NTC-ISO 9001:2015 y Decreto 1072 del
2015 y Res 0312 del 2019 y otras que se requieran.
5. DISPOSICIONES GENERALES
Las declaradas por el cliente a través de los requisitos establecidos en el contrato,

planos, especificaciones técnicas, legislación aplicable y en las fichas técnicas de
productos.
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES, DEL CLIENTE Y DEL

PRODUCTO.
Requisitos legales.
Aportes parafiscales, Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, Resolución 541 De 1994
Decreto 1072 del 2015 y Res 0312 del 2019
Requisitos del producto.
Especificaciones técnicas.
Requisitos del cliente.
Ejecución de la obra por parte de personal competente.
Cronograma de obra.
Realización de este plan de obra.
Presentar informes mensuales.
Pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados.
Expedición de pólizas en una compañía aseguradora, legalmente constituida.
7. ORGANIZACIÓN
7.1 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
En su compromiso con el cumplimiento de un sistema de Gestión en proyectos de

construcción para diversos sectores, trabaja con la participación permanente de todo
el personal, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas.
Nuestra organización está comprometida con la protección del medio ambiente,
promoviendo la prevención de la contaminación del mismo y el uso sostenible de los
recursos naturales.
Comprometidos con la Gestión de los peligros y sus respectivos controles, orientados

a la conservación y cuidado del bienestar de nuestros trabajadores, contratistas,
visitantes y demás personas de nuestro grupo de interés, a través de la prevención en
condiciones de seguridad, lesiones y enfermedades a causa de las actividades que
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desarrolla la empresa; cumpliendo los requisitos legales vigentes relacionados con el

medio ambiente, la seguridad y la salud en el trabajo y otros requisitos establecidos
con las partes interesadas, aplicables a la organización.
Mejoramos continuamente los procesos de la compañía, cumpliendo los objetivos

establecidos en el Sistema de Gestión Integral, proyectándonos como una empresa
confiable, rentable y sólida.
7.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION DE CALIDAD
Para asegurar que se cumplan los compromisos establecidos en la política de calidad,

la Gerencia ha definido los siguientes objetivos de calidad, y es responsabilidad del
Director de obra y el Residente Civil asegurar que se cumplan y que el personal trabaje
en equipo para alcanzarlos
1. Evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales asociados con el

medio ambiente, la seguridad y la seguridad y salud en el trabajo y de otra
índole que lo requieran nuestras partes interesadas y que sean aplicables
para nuestra organización.
2. Promover una cultura de calidad y ambiente seguro y saludable en todos
los niveles de la organización, fomentando el aprendizaje y fortaleciendo
las capacidades y competencias de los trabajadores, teniendo como pilar
la mejora continua la cual busca alcanzar y mantener una eficacia en el
sistema de gestión y la prevención de la contaminación, prevención de
lesiones y enfermedades de nuestros trabajadores.
3. Identificar y prevenir los peligros, riesgos, aspectos e impactos
ambientales en los lugares de trabajo, tomando las medidas necesarias y
los controles adecuados, buscando minimizar los accidentes para nuestros
grupos de interés, a través de los diferentes programas del sistema de
gestión.
4. Satisfacer a nuestros de clientes y partes interesadas, trabajando en
mejoras en los tiempos de entrega, en el uso de nuestros recursos y en la
calidad de los servicios prestados, esto para ser una empresa más
rentable para nuestros socios.
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OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE
AL MENOS EL 90 % DE
RECLAMOS LOS % DE RECLAMOS LOS RECLAMOS
RECLAMOS DEBEN ATENDIDOS DEBEN SER
DIRECTOR DE
SER ATENDIDOS OPORTUNAMENT ATENDIDOS ANTES DE
OBRA
OPORTUNAMENTE E 48
HORAS
AL MENOS EL 90 % DE
RECLAMOS LOS
% DE RECLAMOS LOS RECLAMOS
RECLAMOS DEBEN
ATENDIDOS DEBEN SER
SER RESUELTOS Y DIRECTOR DE
OPORTUNAMENT RESUELTOS Y
CERRADOS OBRA
E CERRADOS
OPORTUNAMENTE
ANTES DE 8 DIAS
# DE NO
CALIDAD EN CONFORMIDADES MAX. 4
PROCESOS DE ING RESIDENTE
POR OBRA / MES
CONSTRUCCIÓN
LOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS MAX 16%
COSTOS DE NO
DEBEN SER BIEN IMPREV
CONFORMIDAD
HECHOS EN EL OBRA / ING RESIDENTE
POR OBRA
PRIMER INTENTO MES
CALIDAD EN LA
ENTREGA
LAS OBRAS DEBEN % AVANCE DE DIRECTOR DE

SER AL DIA
OBRA POR MES OBRA
ENTREGADAS EN LOS
PLAZOS
ESTABLECIDOS
CONTRACTUALMENTE
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SATISFACCION DEL INDICE DE

CLIENTE FINALIZADAS SATISFACCION
LAS OBRAS EL CALCULADO A DIRECTOR DE
80% MIN/OBRA
CLIENTE DEBE PARTIR DE LA OBRA
QUEDAR SATISFECHO ENCUESTA
INCENDIOS Y # Incendios y
0 Supervisor SST
EXPLOSIVOS Explosivos
INCIDENTES # Incidentes
OCUPACIONALES NO Ocupacionales no 0 Supervisor SST
REPORTADOS Reportados
GESTIÓN DE # de personas
0 Supervisor SST
AUSENTISMO ausentadas
GESTIÓN TOTAL DE
# de incidentes y
INCIDENTES Y
accidentes
ACCIDENTES 100% Supervisor SST
reportados e
REPORTADOS E
investigados
INVESTIGADOS
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8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL PROYECTO
Dentro de los anexos Organigrama (Ver Anexo Nº 01), se muestra el personal específico
para la ejecución de este proyecto, en conformidad con las exigencias del cliente del
proyecto. A continuación, se describen los cargos y responsabilidades para el primer y
segundo orden, los siguientes serán descritos dentro de la matriz de recursos humanos.
Adicionalmente se cuenta con personal técnico y administrativo en las oficinas centrales de

los miembros de la compañía, que prestan el apoyo necesario para cumplir con los objetivos
de calidad.
MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES - RACI (RAM)
8.1 DIRECTOR DE PROYECTO
Profesión: Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente.
Experiencia: mínimo cinco (5) años en el ejercicio de su profesión, contados a partir

de la fecha de expedición de la matricula profesional.
Responsabilidades:
• PLANEACIÓN. Aprobación del presente Plan de Obra
• Asignar los recursos necesarios para el normal desarrollo del proyecto y

autorizar la compra de materiales o la subcontratación de servicios.
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• DIRECCIÓN. Revisar el desarrollo del proyecto considerando los indicadores

relacionados con: Avance y cumplimiento del cronograma, Control de costos y
presupuesto, Control de calidad y manejo de no conformidades en obra
(incluyendo quejas y reclamos) y coordinar el pago de facturas por parte del
cliente una vez presentadas las actas.
• Brindar soporte y apoyo permanente del proyecto al residente de obra en la

escogencia de las soluciones técnicas de los proyectos, verificando en obra las
posibles alternativas técnicas, para que estos se desarrollen de manera
eficiente.
• Asegurar que se cumplan las metas de entrega tanto parciales como finales.
• Controlar los costos de la obra con referencia al presupuesto.
• Asegurar que se cumplan los requisitos de calidad y SST de las obras de

acuerdo con las especificaciones entregadas con el cliente.
• Controlar que se entreguen a tiempo los informes de obra y de esta manera

asegurar un pago oportuno por parte del cliente a la empresa y de ésta hacia
los subcontratistas.
• Coordinar el trabajo del Residente Civil y demás subordinados y resolver

cualquier no conformidad.
• Solicitar y usar adecuadamente los elementos de protección personal, que

correspondan, según sus funciones y puesto de trabajo.
• Velar por el buen estado de los elementos asignados para el desempeño de sus
funciones, esto incluye la herramienta y equipos.
• Informar oportunamente al personal administrativo encargado y a quien

considere adecuado, sobre la existencia de condiciones peligrosas en su área
de trabajo y hacer las recomendaciones que crea pertinentes para su
mejoramiento, a través de las listas de chequeo, verbalmente u otros formatos
o medios de comunicación.
• Informar oportunamente sobre incidentes y accidentes ocurridos a él, o a sus

compañeros.
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• Dar respuestas a las comunicaciones del cliente (las que son de su

competencia), teniendo en cuenta la persona autorizada para la firma de las
mismas.
• Realizar reuniones periódicas, para informar el estado actual y avance del

proyecto.
• Atender las inquietudes de los clientes en el desarrollo de la obra, y manifestar

las inquietudes presentadas por la empresa durante la realización de los
comités de obra con la Interventoría.
• Apoyar al Residente Civil en la definición de estrategias para el Plan de Obra y

en la planificación del servicio en general.
• Coordinar con el área de Recursos Humanos, residente de obra y programador,

los trabajadores idóneos que se seleccionarán para el desarrollo de los trabajos.
• Coordinar con el área de compras previa autorización de la gerencia, las

solicitudes de materiales, insumos, equipos, para cumplir con la programación
y ejecución de las obras.
• Cumplir y hacer cumplir a todos los trabajadores, los procedimientos de trabajo

y listas de chequeo del Plan de Obra.
8.2 RESIDENTE DE OBRA
Profesión: Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente.
Experiencia: General mínima de tres (3) años.
Responsabilidades
• Implementar, Mantener y custodiar en Obra los documentos que sean

requeridos durante la ejecución (Planos, Actas, Memorias, Especificaciones,
Comunicaciones, etc.).
• Asegurar la continuidad de la obra y la calidad y la seguridad de los procesos

de construcción.
• Coordinar la ejecución de los trabajos teniendo en cuenta el cronograma, las

especificaciones y el Plan de Obra.
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• Coordinar la ejecución de ensayos y pruebas de materiales y procesos

constructivos de acuerdo con el Plan de calidad o plan de obra.
• Preparar los informes sobre avance de obra y liquidación de subcontratistas.
• Velar por que los trabajos se ejecuten de forma segura cumpliendo con las
políticas y demás procedimientos que la organización establezca
• Coordinar el trabajo de Maestros, almacenista y Subcontratistas y resolver

cualquier no conformidad, en coordinación con el director de obra.
• Coordinar la ejecución de ensayos y pruebas de materiales y procesos

constructivos, de acuerdo con el Plan de Obra.
• Solicitar y usar adecuadamente los elementos de protección personal, que

correspondan, según sus funciones y puesto de trabajo.
• Velar por el buen estado de los elementos asignados para el desempeño de

sus funciones, esto incluye la herramienta y equipos.
• Mantener control sobre los equipos de medición y ensayo que están bajo su
responsabilidad.
• Velar y controlar todas las actividades del almacenista incluyendo desde el

mantenimiento del almacén, orden y aseo hasta el control de inventarios que
este realiza.
• Realizar el dossier técnico de Construcción (informes de obra, planos As

Built, etc.) Este dossier debe contener la Documentación necesaria como son
garantía de los equipos, manual de operación y mantenimiento, lista de
repuestos, planos As Built, cuadro de cantidades finales, medios magnéticos,
registro fotográfico.
• Verificar que las NO CONFORMIDADES detectadas sobre materiales o en

los procesos, sean CERRADAS ADECUADAMENTE.
• Informar oportunamente al personal administrativo encargado y a quien

considere adecuado, sobre la existencia de condiciones peligrosas en su
área de trabajo y hacer las recomendaciones que crea pertinentes para su
mejoramiento.
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• Informar oportunamente sobre incidentes y accidentes ocurridos al

supervisor HSE.
• Apoyar al programador en la planeación y programación de las obras.
• Darle estricto cumplimiento a la ejecución de las obras programadas.
• Participar en las reuniones periódicas de Interventoría.
• Coordinar con el área de Recursos Humanos previa coordinación con

Director de obra y programador, los trabajadores idóneos requeridos para el
desarrollo de los trabajos y la requisición del personal.
• Hacer las solicitudes de materiales, insumos, equipos y personal, con la

debida anticipación previo Visto bueno del Director de obra, teniendo en
cuenta las actividades a desarrollar para cumplir con la programación y
ejecución de las obras y los tiempos de respuesta del departamento de
logística y de recursos humanos y de compras.
• Realizar y analizar las pruebas de los materiales que fueren necesarios para
comprobar la calidad y futura estabilidad de las obras ejecutadas.
• Capacitar a todos los trabajadores en los procedimientos técnicos que

apliquen oportunamente, verificando la comprensión total del mismo a través
de seguimiento oportuno.
8.3 INGENIERO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
Responsabilidades
• Responsable de verificar e implementar el cumplimiento en sst y medio ambiente

según los requisitos de la empresa y requisitos del cliente.
• Realizar y programar charlas y/o capacitaciones al personal en obra.
• Realizar inducción al personal en obra antes de iniciar labores (diligenciar

compromiso de prevención de alcohol y drogas, formato de hoja de vida,
formatos de inducción y evaluación de la inducción, cc de los trabajadores).
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KOAJ BUCARAMANGA
• Verificar vigencia y veracidad (por internet y telefónicamente) de las planillas de

seguridad social antes de ingresar los trabajadores.
• Verificar los días pagos contra los días trabajados con la planilla de seguridad
social y tomar correctivos aplicables (notificar al coordinador SG, solicitar al
contratistas corrección de la planilla de seguridad social)
• Entregar los EPP cuando se requieren y velar por que en obra se tengan estos
elementos y la señalización correspondiente, los elementos de seguridad y
medio ambiente (EPP, señalización, extintores, camilla, botiquín, puntos
ecológicos, Kit antiderrame y otros)
• Diligenciar ATS, permisos de trabajo para las tareas de alto riesgo y para las que
se requiera.
• Concientizar a los trabajadores sobre la política y el uso adecuado de los

elementos de seguridad y medio ambiente antes mencionados.
• Mantener a la obra con las señalizaciones necesarias(rutas de evacuación,

punto de encuentro, uso de EPP, materiales según su tipo, baños entre otros),
en condiciones de orden de aseo
• Realizar inspecciones mensuales a los equipos, herramientas instalaciones

locativas entre otras.
• Velar por el uso del Kit anti derrame y la disposición adecuada de los residuos
en obra.
• Es responsable y tiene autoridad para detener las actividades que No cumplan

con las condiciones de seguridad.
• Crear y mantener actualizada la matriz de peligros de la obra a su cargo.
• Notificar todos los accidentes de trabajo que se presenten en la obra y participar

de la investigación de este junto con el Coordinador SST y el COPASST.
• Conformar una brigada de emergencia en el centro de trabajo.
• Dar cumplimiento al plan de emergencia: adecuarlo, implementarlo y socializarlo

en el centro de trabajo.
VERSION: 001
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• Archivar y mantener la información documentada concerniente a SST-Medio

ambiente y otra que se requiera en obra (Hojas de vida de los equipos, fichas
técnicas
8.4 JEFE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
Responsabilidades
• La gestión del personal de obra: gestionar altas y bajas de contratos

laborales del personal, bajas temporales, notas de gastos, etc.
• Compras: revisión de comparativos, elaboración de contratos de suministros y
servicios, recepción de pedidos, comprobación de albaranes, revisión de
prefacturas o proformas internas
• Gestión de subcontratistas: revisar contratos con subcontratistas, solicitar y
revisar la documentación laboral de los subcontratistas.
• Control de tesorería: registro y control de los movimientos de la caja de obra y
las cuentas bancarias asociadas a la obra, realizar estimaciones de flujos de
caja de la obra
• Facturación y pagos: revisión, conformidad, contabilización y pago de las
facturas de proveedores y subcontratistas
• Cierres mensuales analíticos: elaboración de cierres para el resultado
económicos de obra en el mes, en el año y a origen
• Contabilidad: realizar la contabilidad analítica de la obra, y realizar o
supervisar la contabilidad financiera de la obra.
9. PROCEDIMIENTO E INSTRUCCIONES
9.1 CONTROL DE DOCUMENTOS
RUAG SRL empleará documentos técnicos y administrativos que permitan revisar,

verificar y controlar cada una de las actividades propias del proyecto. Estos
documentos evidencian mediante registros y procedimientos que tanto los procesos
operacionales y el producto resultante cumplan con los requisitos establecidos.
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KOAJ BUCARAMANGA
Para asegurar la preservación de la información relevante, el Residente Civil

realizará back ups de la información relevante del proyecto, la disposición de estos
backups se incluirá en el listado maestro de registros.
Los documentos que serán utilizados para el desarrollo de la obra se encuentran

referenciados en los anexos Listado Maestro de Documentos del Proyecto y el
Listado Maestro de Registros del Proyecto; se incluirán tanto los documentos
elaborados por el Sistema de SGI de nuestra empresa como procedimientos,
planes, instrucciones, etc., y otros documentos que se elaboren exclusivamente
para el proyecto, los documentos externos también serán controlados usando el
listado de documentos realizando la respectiva identificación.
Los documentos y registros que se generen del proyecto, provenientes del

Contratante o por la empresa, serán identificados, revisados, controlados y
almacenados de acuerdo al Procedimiento de Control de Registros y
Procedimiento Control de Documentos, estos controles se llevarán en la Carpeta
del Contrato correspondiente o en el libro de registros o en el lugar que asigne el
responsable del proceso.
Cuando se presenta la necesidad de elaborar un documento, quien detecte la

necesidad lo comunicará al Residente Civil y le entregará un borrador del
documento con base en las necesidades que se quieran cubrir con la elaboración
del mismo, siguiendo las directrices aquí establecidas y las indicaciones del
Residente Civil, quien es el responsable de hacer la edición definitiva tomando como
base los borradores presentados por el responsable del área.
9.2 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE PRUEBAS
Para la ejecución de la obra se aplicará el Procedimiento de Ejecución y Control

de Obra Todos los demás procedimientos constructivos y de pruebas que sean
requeridos para la adecuada ejecución de las actividades que forman parte del
alcance del contrato, serán elaborados y presentados para firma en señal de
aprobación.
Se debe llenar un Cuaderno de Obra de Obra Notariado, esta debe estar marcada
en la primera hoja con la siguiente información:
CLIENTE: PERMODA LTDA
INTERVENTORIA: JVL CONSULTORES SAC

VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
CONTRATISTA: RUAG SRL
TIEMPO DE EJECUCION: 45 Días
FECHA DE INICIO: XXX (Esta debe ir de acorde con la fecha según el acta de inicio)
NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA: HASSANAL CASTRO
NOMBRE DEL INGENIERO RESIDENTE: MARISOL KANA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: KARENT RODRIGUEZ
CONTRATO N° 01: IMPLEMENTACION TIENDA NUEVA / KOAJ BUCARAMANGA.
FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA DE FIRMA: (Esta debe ir de acorde con la fecha según el acta de inicio)
FIRMA DEL DIRECTOR DE OBRA DEL CONSORCIO
FECHA DE FIRMA: (Esta debe ir de acorde con la fecha según el acta de inicio)
Cuando durante la planeación y ejecución del proyecto se hagan revisiones y

posterior solicitud de cambios en las modificaciones de las especificaciones iniciales
se utilizará el Formato Solicitud de Cambios en las especificaciones
El Residente Civil presentará los procedimientos para revisión, comentarios y/o

aprobación por el Director de Obra por lo menos con una semana de anticipación al
día en que se tenga definida la ejecución de la actividad. El Director de Obra deberá
emitir sus comentarios al respecto y clasificar el documento en los siguientes
aspectos:
• Aprobado para implementación. Indica que el documento no tiene comentarios

y está Aprobado para Implementación.
• Aprobado con comentarios. Indica que el documento cumple los requisitos

fundamentales para la actividad y puede ser implementado, pero deben ser
atendidos los comentarios para emitirlo como “Aprobado para Implementación”.
• Devuelto con comentarios. Indica que el documento aún no está listo para
implementación y deben de tomarse las correcciones identificadas.
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
Si se inician actividades críticas sin un procedimiento aprobado o en trámite, el

equipo auditor podrá suspender la actividad y será objeto de No conformidad, la
cual deberá ser evaluada en la reunión sistemática de obra.
La comunicación interna y externa ser hará bajo los lineamientos del

Procedimiento de Comunicación Participación y Consulta.
10. AUDITORIAS INTERNAS AL PROYECTO.
Durante la ejecución del proyecto se programarán auditorías de primera parte

(internas) para verificar la implementación del SGI, teniendo en cuenta las
disposiciones generales del Procedimiento “Auditorías Internas de SGI”
Auditorias de segunda parte (las que el cliente quiera ejecutar), y de tercera parte
cuando así lo determine la empresa.
11. INSPECCIÓN DE MATERIALES.
El detalle de las características a controlar sus métodos, frecuencias, responsables

y registros se presentan en el Anexo “PLAN DE INSPECCIÓN DE MATERIALES”
12. INSPECCIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS

y registros se presentan en el Anexo “PLAN DE INSPECCIÓN DE PROCESOS
CRÍTICOS”.
13. INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE MEDICION

y registros se presentan en el Anexo “PLAN DE INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE
MEDICION”.
14. CONTROL DE PLANOS
La relación de planos se hará en el Listado Maestro de Documentos del Proyecto y

el Listado Maestro de información documentada.
15. PROPIEDAD DEL CLIENTE
En caso que el cliente suministre información para la planificación y ejecución de

los trabajos, es responsabilidad del personal de la empresa, asegurarse que los
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KOAJ BUCARAMANGA
documentos y datos suministrados por el cliente permanezcan legibles, controlados,

conservados de forma ordenada para su consulta en un archivo protegidos de la
intemperie, daños, perdida, maltrato y alteración o acceso indebido, manteniéndose
en buen estado. De igual forma, los trabajos que se realizan en las instalaciones del
cliente, deberán preservarse teniendo en cuenta las disposiciones generales del
Procedimiento Propiedad del Cliente.
Todos los archivos que se almacenan en los centros de cómputo serán protegidos
mediante back ups para asegurar la conservación y preservación de la información.
16. COMPRAS.
En aquellos casos en que sea necesario la realización de compras (Materiales y

suministro de equipos), se seguirá lo descrito en el Procedimiento de Compras
establecido por la empresa para asegurar que los productos comprados cumplen
con los requisitos especificados.
Los proveedores de materiales y equipos, han de ser evaluados previo a la

realización de la compra, con el objeto de comprobar que reúnen la capacidad
necesaria para proporcionar los productos o servicios solicitados conforme a unos
requisitos de calidad de producto ó servicio definidos, dicha evaluación se hará
según lo descrito en el procedimiento: "Evaluación de proveedores Y
Subcontratistas".
RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y CALIDAD.
El Almacenista de la obra en coordinación con el Residente Civil realizan la

inspección del producto verificando que cumpla con las especificaciones y
requerimientos técnicos al momento de recibirlo, para después almacenarlo
adecuadamente y preservarlo hasta que sea utilizado. En el caso particular de
propiedades del cliente que se puedan afectar por los trabajos de construcción, se
hace un inventario de los elementos y las respectivas observaciones acerca del
estado en que se reciben.
Por otra parte en caso de recibir equipos en alquiler préstamo o custodia, cualquiera
que sean se debe hacer una acta, firmada por el Residente Civil te y el representante
del cliente, de recibo donde consta el estado físico y de funcionamiento donde se
encuentra el equipo, El Almacenista recibe el producto por medio de la “NOTA DE
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
ENTRADA DE MATERIALES” llenando la casilla de PROVEEDOR “propiedad del

cliente” y llevándolo luego al respectivo Kardex de control.
El Residente Civil debe informar por escrito al cliente sobre el producto que no
cumple con las especificaciones, dañado, perdido ó cualquier otro problema que se
presente y haga al producto no utilizable.
Según se requiera la recepción se formaliza mediante acta conjunta con el cliente.
17. ALMACENAMIENTO, PRESERVACIÓN y ENTREGA
El Almacenamiento y la preservación de los materiales se debe hacer bajo las

condiciones estipuladas en el Cuadro de Manejo de Almacén que se encuentra en
el procedimiento de “Control y Ejecución de Obra” y/o de acuerdo con las
recomendaciones del cliente. En caso de detectarse daño o deterioro se debe
informar al Residente Civil para que tomen las medidas del caso en coordinación
con el cliente. Cuando se presenten estos casos de daños ó deterioros se debe
dejar registro en el formato de “Control de No Conformidades Internas”
Antes de usar el producto suministrado por el cliente se debe verificar que el estado
del producto conserve las mismas propiedades evaluadas en la recepción inicial.
En la medida en que se va utilizando o instalando el producto se va dejando registro

en el Kardex de salida de materiales y la instalación en las actas mensuales de obra.
Al final de la obra se compara la cantidad de producto instalado con la cantidad
recibida y el saldo se entrega al cliente mediante un acta de recibo.
Con respecto a las propiedades que se puedan afectar durante los trabajos o los
equipos en alquiler prestamos o custodias, al final de la obra o al finalizar su uso se
revisa con el acta de recibo inicial y se realizan los arreglos necesarios haciendo un
acta de recibo conforme con el cliente.
18. CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Las no conformidades se han dividido en dos grupos:
- No conformidades Internas, que son las detectadas por cualquier

funcionario de la empresa.
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
- No conformidades Externas que son las detectadas por los funcionarios del
cliente, la interventoría o un tercero, a estos se les ha dado el nombre de
Quejas y Reclamos
Una vez se identifique la no conformidad que afecte de forma negativa el producto

a entregar, se registra en el formato de “No Conformidades Internas” y se aplica
el “Procedimiento de Control de No Conformidades”.
19. SEGUIMIENTO Y REVISION GERENCIAL
Es responsabilidad del Director de Obra y del Residente Civil asegurar que este plan
se cumpla y retroalimentar a la Gerencia sobre la gestión de SGI en la obra a través
de los indicadores relacionados con cada objetivo de calidad.
20. ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
En caso de presentarse quejas y reclamos por parte del cliente durante la ejecución
de la obra, es responsabilidad del Residente Civil la atención oportuna de éstas. El
Residente Civil debe diligenciar el formato Atención de Quejas y Reclamos y le
dará su respectivo tratamiento. A su vez el Residente Civil informara a la Gerencia
las quejas y reclamos presentados por el contratante a través de la Interventoría y
realizará el respectivo correctivo.
21. PLAN DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO
Fase 1
Al inicio de la obra se hará una capacitación general (Inducción) en la cual se

incluirán aspectos generales de la empresa, políticas de Integral, de su compromiso
con la satisfacción del cliente y la importancia del trabajo bien hecho.
Durante el desarrollo de la obra se coordinará con la ARL correspondiente, las

charlas y actividades de promoción y prevención con el objetivo de minimizar los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
También, si se detectan necesidades de capacitación en el aspecto técnico, estas

serán ejecutadas.
Divulgación plan SGI para personal Administrativo y subcontratistas: se divulgara el

Plan SGI en el proyecto.
VERSION: 001
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Fase 2
Charlas de cinco minutos: se dictarán charlas relacionadas con las actividades

del día y en temas de HSE, experiencias asociadas al día anterior, aplicación de las
mejores prácticas, análisis seguro del trabajo, recorridos a sitios de ubicación de
elementos para manejo de emergencias. Se registrará la asistencia del personal en
una planilla y la reportará diariamente, así mismo se hará seguimiento y
acompañamiento durante el desarrollo de este programa.
Mensajes personalizados y diarios: Se realizará reunión diaria con el personal

con el fin de reforzar la proactivamente la actitud de los trabajadores hacia la
seguridad como un valor cultural.
22. AMBIENTE DE TRABAJO
La obra será ejecutada por RUAG SRL, la contratación de los empleados se hará
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Los empleados serán dotados de los elementos de protección personal necesarios

para la correcta ejecución de la obra, tales como: guantes, botas, uniformes y otros
que necesiten dependiendo de la actividad específica a realizar. De igual manera,
durante la ejecución de los trabajos se pondrá toda la señalización que sea
necesaria para prevenir cualquier tipo de accidente, tales como: cintas de seguridad.
Se mantendrá una política de orden y aseo en la obra con el fin de garantizar un
ambiente apto para la correcta ejecución de las actividades, y minimizar riegos de
accidentes.
El horario laboral será el siguiente: Lunes a Sábado: 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
En caso de ser necesario se trabajará horario nocturno y los domingos para cumplir
con los plazos de entrega.
RUAG SRL, mantendrá en buenas condiciones sanitarias y de limpieza y orden

todas las áreas de trabajo, cumpliendo con los requisitos y reglamentos vigentes de
sanidad pública y protección del medioambiente.
Cuando la empresa utilice el espacio urbano para el almacenamiento temporal de

los materiales y elementos para la preparación del terreno, construcción o
mantenimiento de las obras, estos espacios, las vías aledañas a la obra y los sitios
estratégicos para el tránsito de vehículos, equipos pesados o peatones deberán
VERSION: 001
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estar delimitados, señalizados con avisos visibles y optimizados con el fin de reducir
las áreas afectadas. El material será apilado y todos los mecanismos y elementos
requeridos para garantizar el tráfico vehicular y las señalizaciones necesarias para
la seguridad de los peatones y conductores serán ubicados.
Se recogerán diariamente los desperdicios, basuras o elementos extraños

presentes en la zona donde se realicen las obras y a mas tardar al finalizar la jornada
de trabajo, estos materiales se colocarán en canecas y se dispondrá (si es
necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto hasta ser recogido por
la empresa prestadora del servicio público de aseo.
23. ELEMENTOS BÁSICOS DE PROTECCION PERSONAL
Se suministrará la dotación de los elementos básicos y adicionales de protección

personal de acuerdo a las especificaciones y normas vigentes, contempladas y
estipuladas por SGI Se dispondrá de EPP especiales de acuerdo a los riesgos.
• Casco verde Bureau Veritas y ANSI Z89.1 u otra que se requiera y

cumpliendo con la normativa legal.
• Ropa de trabajo.
• Guantes de Carnaza tipo ingeniero
• Botas de seguridad con puntera NTC-2396, ANSI Z-41/91
• Botas pantaneras con puntera
• Gafas de seguridad, antiempañante, anti-ralladura transparentes y oscuras,
ANSI Z87.1
• Tapones auditivos desechables
• Protectores auditivos tipo copa
• Mascarillas desechables para material particulado
• Chaleco reflectivo
24. INDICADOR DE GESTION Y RESULTADOS
Para el seguimiento y control de la gestión HSE, se reportará diariamente todas

las novedades del turno y el avance de la gestión, las evidencias de las
actividades desarrolladas se registraran en los formatos establecidos.
Reportar y divulgar todas las fallas de control detectadas.

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25. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS:
Al plan de obra se le deben anexar los documentos que le apliquen de este plan, de
los cuales se relacionan en la siguiente tabla:
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
MANUALES
GCA-MA-01 MANUAL ARQUITECTONICO V1
GCA-MA-02 MANUAL OBRA ELECTRICA RETAIL V
GCA-MA-03 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GCA-MA-04 MANUALES DE INSTALACION AVISOS
GCA-MA-05 MANUALES DE INSTALACION BODEGAS
GCA-MA-06 MANUALES DE INSTALACION VESTIER
GCA-MA-07 MANUALES DE INSTALACION VITRINA
GCA-MA-08 MANUALES DE INSTALACION ZONA COMERCIAL CALZADO
GCA-MA-09 MANUALES DE INSTAKLACION ZONA COMERCIAL PARED
PROCEDIMIENTOS
GCA-P-01 PROCEDIMIENTO DE GESTION
GCA-P-02 PROCEDIMIENTO DE SOPORTE
GCA-P-03 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS DE INGENIERIA
GCA-P-04 PROCEDIMIENTO DE INSPECCÓN EN LA RECEPCIÓN DE SUMINISTROS
GCA-P-05 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS SUMINISTROS
GCA-P-06 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DE CONTRATISTAS
FORMATOS
GCA-F-01 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
GCA-F-02 ACTA DE REUNION
GCA-F-03 MODELO DE BALANCE DE OBRA
GCA-F-04 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA
GCA-F-05 INVENTARIO DE MATERIALES
MATRIZ DE CONTROL DE PUNTOS DE INSPECCIÓN/ PLANES DE INSPECCIÓN Y
GCA-F-06
ENSAYO
GCA-F-07 MEMORIA DE CANTIDADES
GCA-F-08 ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPO
GCA-F-09 ACTA DE INICIO
GCA-F-10 ACTAS DE VECINDAD
GCA-F-11 CIERRES DE ACTAS DE VECINDAD
GCA-F-12 RELACION DE POLIZAS DE PROYECTO
GCA-F-13 REGISTRO SE SEGUIMIENTOS Y COMPROMISOS
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KOAJ BUCARAMANGA
PROTOCOLOS
F05-TP-01 CONTROL TOPOGRAFICO
F05-TP-02 NIVELACION
F05-TP-03 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
F11-CO-02 COLOCACIÓN DE CONCRETO EN CONTRAPISO
F15-RE-01 REVOQUES
F17-AA-01 INSPECCION DE DUCTOS
F17-AA-02 MEDICION DE FLUJO DE AIRE
F17-AA-03 INSPECCION DE REJILLAS Y DIFUSORES
F34-AH-01 INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUA HELADA
F19-ID-01 INSTALACION DE TABIQUES DE DRYWAL
F19-ID-02 INSTALACION DE FAC DE DRYWALL
F20-IP-01 PISOS Y REVESTIMIENTOS
F30-CM-01 CARPINTERIA MADERA
F31-CM-01 CARPINTERIA METALICA
F32-PI-01 PINTURA
F35-ACI-04 ESPESOR DE PINTURA 3A
F33-VI-01 VIDRIOS
F34-ACI-01 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ACI
F34-ACI-02 PRUEBA HIDRAÚLICA ACI
F34-ACI-03 LIMPIEZA Y DRENAJE DE TUBERIAS ACI 3A
F50-IE-01 INSTALACIÓN DE BANDEJAS
F50-IE-02 INSTALACIÓN DE CAJAS Y DUCTOS
F50-IE-03 MEDICIÓN PUESTA A TIERRA
F50-IE-04 PRUEBA DE RESISTENCIA Y AISLAMIENTO
F50-IE-05 PRUEBA DE SECUENCIA DE FASES
F50-IE-06 PARÁMETROS ELÉCTRICOS
F50-IE-07 INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
F50-IE-08 SISTEMA DE DETECCIÓN DE ALARMA
F50-IE-09 SISTEMA DE CCTV
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
26. MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS CUALITATIVOS
Consecuencia de
Probabil Impa Categ Tratamiento/Control a ser
Etapa Descripción la ocurrencia del
idad cto oría implementado
evento
Legislat
ivo, Cambios en las
normati políticas y/o Retraso en los Contar con personal calificado
vo, lineamientos tramites internos y tecnicamente para la
1 2 bajo
contabl corporativos y/o administrativos del implementación y adaptación
ey documentos proyecto de nuevas politicas
tributari corporativos
o:
Demora en trámites
adiministrativospara
Demoras en el la adquisicion de
Definicion de plan de compras
Compra proceso de materiales y
y seguimiento periodico en el
sy transporte y equipos.
1 3 medio proceso de envio y transporte
contrata entrega de Incumplimiento del
de materiales y equipos del
ción materiales y proveedor por no
proyecto
equipos. contar con mano de
obra o materia
prima necesaria.
Daños en los
equipos y
materiales durante
Falta de definición
Compra el proceso de Contar con personal calificado
de procedimientos
sy transporte o tecnicamente durante la
claros para el 1 2 bajo
contrata instalación, por realizacion de las actividades
manejo adecuado
ción malos mencionadas.
de cargar
procedimientos en
el manejo de
cargas por parte
del proveedor, que
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
genera atraso en el
proyecto.
Falta de
disponibilidad
presupuestal para
Compra la ejecucion del Falta de planeacion Seguimiento de tiempos de
sy proyecto, y programación de entrega según el equipo a
1 3 medio
contrata ocasionando los recursos para el comprar. Preveer una reserva
ción demoras en el proyecto presupuestal
inicio de la
ejecucion del
proyecto.
Retraso en la
La no firma de los
ejecución del
contratos y/u orden La empresa contratista debera
Ejecuci cronograma del
de compra con 1 5 alto tener la mejor comunicación y
ón proyecto debido a
nuestros relacion con sus proveedores
falta de materiales
proveedores
o equipos
Retrasos en los
tiempos de
Incumplimiento de El residente de obra debe
ejecución, debido a
los tiempos realizar seguimiento
falta de
Ejecuci planeados por la permanente a los tiempos y
disponibilidad de 3 4 alto
ón empresa contratista actividades pactadas y aplicar
maquinaria,
para la entrega del las acciones correctivas que
insumos,
proyecto. considere necesarias.
materiales o mano
de obra calificada.
Incremento o CONTRATISTA, por la

disminución del naturaleza del Contrato,
precio de los asumirá cualquier variación de
Variación de materiales o precios de materiales o
precios de insumos de la obra insumos para la reparación
materiales o o locativa. Presentará dichas
Ejecuci
insumos para la desabastecimiento 2 4 alto novedades al interventor o
ón
reparación locativa de los mismos, supervisor de la reparación
por cambios de la puede causar locativa y serán analizadas
TRM. desequilibrio conjuntamente para determinar
económico de la las acciones pertinentes.
orden contractual a
suscribir
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
CONTRATISTA debe
Retrasos en los programar el trabajo de manera
tiempos de conjunta con el interventor, de
ejecución, debido a la misma manera coordinar las
falta de Requerir mayores contingencias necesarias en
Ejecuci extrem
coordinación entre tiempos de 3 5 coordinación con la
ón o
las partes ejecución dependencia de la Universidad,
responsables de la con suficiente tiempo de
ejecucion del anticipación para que se
proyecto ejecuten de manera coordinada
las actividades.
CONTRATISTA como empresa

Falta de calidad en contratista deberá adelantar las
la ejecución del actividades, conforme lo
proyecto que Rechazo de los establecido por la Universidad
comprometa la productos al en especificaciones técnicas y
estabilidad y momento de la el Interventor realizará la
durabilidad de este, entrega por el respectiva verificación, de
Ejecuci extrem
bien sea por la contratista al 2 5 presentarse el evento el
ón o
inadecuada HOSPITAL, interventor deberá establecer
utilización de los retrasos en los un plazo prudente para la
productos, por falta plazos de ejecución entrega del nuevo producto o
de experiencia o del contrato. corrección de la no
por equipos de conformidad, si no cumple
baja calidad. puede llegar a aplicar las
pólizas de cumplimiento.
Analizar la elaboración de
Realización de rediseños, modificación de
mayores especificaciones
cantidades de obra técnicas.Aceptación de las
Modificación de o de obras modificaciones y generación de
Ejecuci estudios, diseños y complementarias, adición a la orden contractual
2 3 medio
ón especificaciones supresión de de ser necesario, efectividad de
técnicas cantidades de obra, la garantía de la calidad del
renuncia a la servicio, aplicación de la póliza
ejecución del de calidad del servicio en caso
contrato. de no llegar a acuerdos entre
las partes.
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
Factor de riesgo El inspector SISO aportará una

biológico por Guía para la Identificación de
contagio de Peligros, Evaluación y
coronavirus Valoración de Riesgos
(COVID-19) correspondiente al factor de
Exposición a riesgo biológico por posible
Riesgo Biológico
agentes biológicos contagio de coronavirus que
por posible
Ejecuci como contenga las medidas de
contagio de 1 2 bajo
ón VIRUS COVID-19 mitigación (medidas de
COVID-19 de uno
(contacto directo ingeniería, medidas
o más trabajadores
entre personas, administrativas y de protección
contacto con personal) que se están
objetos desarrollando para la
Contaminados). protección de la salud de los
trabajadores), y así mitigar la el
contagio por COVID-19.
Realizar revisión conjunta de

los diseños con el interventor y
Mala
el contratista, para
Comunicación Problemas en la
interpretación de los diferentes
entre los interpretación los
Ejecuci documentos referentes a
involucrados en el diseños y 1 5 alto
ón estudios y diseños, según
proyecto, especificaciones
corresponda, apoyándose en la
Interventor y el técnicas.
especialista del área se hace
contratista
necesario a fin de buscar
conciliar las diferencias.
Realizar la supervisión y control

de los gastos por parte del
Interventor.
En caso de evidenciarse
Sobre costo en la Desequilibrio
Ejecuci extrem sobrecostos imputables al
ejecución del económico del 2 5
ón o contratista, éste deberá
proyecto contrato.
responder económicamente por
los sobrecostos o en su defecto
se aplicará la póliza de
cumplimiento.
El interventor y el contratista
Afectaciones en las Incomodidad a las deberán contemplar en el
actividades actividades cronograma
Ejecuci
misionales y programadas 1 2 baja de actividades los tiempos y
ón
administrativas en dichas áreas o horarios de ejecución de la
durante la áreas aledañas orden y en lo posible coordinar
ejecución de la el desarrollo de las actividades
de instalación durante el
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
instalación del periodo inter-semestral o en

equipo. horarios que no afecten la
actividad académica o
asistencial y administrativa en
lo posible.
CONTRATISTA deberá hacer

Atrasos en la seguimiento permanente a los
ejecución de las gastos realizados durante la
Ejecuci
Incumplimiento actividades 2 5 alto ejecución de la orden
ón
por falta de flujo de contractual, conforme los
caja precios y cantidades. definidos
en la misma.
El residente de obra, con el

interventor de manera
permanente deben realizar un
seguimiento y control de los
tiempos en la ejecución de la
intervención, de tal manera que
oportunamente se planteen los
Inadecuado
Restrasos en cambios necesarios para evitar
Ejecuci seguimiento y
cronograma 2 4 alto una prórroga o un eventual
ón control en la etapa
de ejecucion incumplimiento. En caso de
de ejecución
concluir que el contratista no
cumplió con lo establecido en
la orden contractual en los
tiempos estimados, se
analizará la necesidad de
aplicar la póliza de
cumplimiento.
El interventor de la orden
contractual deberá realizar
Desequilibrio
Indebida permanente seguimiento a los
económico del
apropiación de los avances en la ejecución de la
contratista, que
recursos de la orden contractual, de identificar
Ejecuci genere
institución que se 2 4 medio novedades deben ser
ón incumplimiento y
otorguen al notificadas al contratista de
atrasos en el
contratista en manera escrita y realizar
cumplimiento del
calidad de anticipo correcciones, de no recibir
objeto contractual
respuesta positiva, deberá
notificar a las instancias
pertinentes de la Universidad
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
para que se haga efectiva la

póliza de manejo de anticipo.
Que
CONTRATISTA no
cumpla con sus
obligaciones
legales Cumplir con
la normatividad
vigente en materia
del plan de SG-SST CONTRATISTA debe velar por
Incumplimiento a (Sistema de gestión cumplimiento con estas
terceros por el de seguridad y obligaciones conforme el
Ejecuci pago de salarios y salud en el trabajo), avance de las actividades y los
1 4 alto
ón prestaciones en especial con los pagos gestionados donde el
sociales a estándares contratista deberá certificar el
personal. mínimos del SG- cumplimiento de dicha
SST acorde a la obligación laboral.
resolución 312 de
2019 del Ministerio
del Trabajo y
demás normas
aplicables y demás
relacionadas con
sus trabajadores.
Como empresa contratista

Daño a terceros Que resulten
CONTRATISTA deberá adquirir
Ejecuci causados por la afectadas personas
2 3 alto pólizas de responsabilidad civil
ón ejecución de las ajenas al
extracontractual, para cubrir
labores. contratista.
este tipo de eventualidades.
Retraso en los
cronogramas Contratación con persona
planteados por la jurídica que tenga experiencia
Enfermedad, empresa contratista en este tipo de intervenciones.
accidente, muerte CONTRATISTA por En caso de que se genere esta
Ejecuci o siniestro del ende en las situación y sin poder superar el
1 4 alto
ón representante legal actividades inconveniente a través de las
de la empresa programadas, acciones adelantadas por parte
contratista sobrecostos y del interventor o supervisor, se
posible abandono aplicará la póliza de
de la reparación cumplimiento.
locativa.
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
*Que los resultados

de la evaluación de
No aceptación de calidad no cumplan
los trabajos por con los
parte del cliente requerimientos del *Aplicación de los
Puesta debido a cliente y/o procedimientos técnicos
en deficiencias en las normativos. establecidos en la ejecución de
marcha especificaciones *Terminación de 1 3 medio las actividades y consolidación
y y/o a pendientes por en tiempo real de la
entrega incumplimientos en realizar. documentacioón clave del
la ejecución y/o *No contar con la proyecto
gestión documental documentación
. completa para la
entrega del
proyecto.
27. GESTION DE RECURSOS
La empresa cuenta con recursos humanos, insumos, materiales y equipos, los cuales
serán destinados al proyecto de acuerdo a la necesidad del mismo.
27.1 PERSONAL DE CONTROL DE MANDO
CARGO DESCRIPCION DEL CARGO CANTIDAD

– Comprobar el replanteo, la cimentación y estructura que
se integran en el proyecto, siendo estas adecuadas para
las características del terreno.
– Suscribir en el Libro de Ordenes y Asistencias de la obra
las instrucciones para la correcta ejecución de las obras
en base al proyecto.
– Redactar y elaborar las modificaciones del proyecto, ya
sean como demanda del promotor o bien por el
Director de transcurso de las obras, siempre que se adapten a las
normativas y disposiciones legislativas vigentes. 1
obras
– Recoger, elaborar y suscribir la documentación de la
obra ejecutada para facilitársela al promotor cuando
finalice las obras, con los visados colegiales si fuesen
necesarios.
– Suscribir las actas de replanteo e inicio de obras, el
certificado final de obras, las certificaciones parciales y la
liquidación de las obras, con los visados colegiales si
fuesen necesarios.
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
- Verificar y validar el proyecto de ejecución de la obra,

valorando las modificaciones que considere oportunas,
de acuerdo con el propietario de la obra.
- Verificar el cronograma de la obra y el cumplimiento de
los plazos del mismo.
- Controlar que la empresa que ejecuta los trabajos cumple
estrictamente los diseños y especificaciones técnicas del
proyecto.
- Cuando existen discrepancias entre los diseños,
especificaciones técnicas y reglamentación aplicable
vigente, debe informar al propietario de la obra, para
Residente de posteriormente coordinar con quien corresponda
los cambios en el diseño a realizar. 1
Obra
- Aprobar los inicios de los trabajos a ser ejecutados,
controlando la calidad de los mismos. Una vez
concluidos, emitir las correspondientes certificaciones de
fin de obra, autorizando el pago de las mismas.
- Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el
campo de seguridad y salud para los trabajadores.
- Verificar el cumplimiento de la normativa laboral
vigente por parte de la empresa que ejecuta la obra.
- Comprobar el cumplimiento de las normativas
municipales, autonómicas o estatales de aplicación,
como la normativa medioambiental.
- Seguimiento de la producción en volumen y calidad, así

como todas las tareas previas necesarias para su
cumplimiento, incluido revisión de equipos y gestión de
personal.
- Trabajar en la Gestión del personal propio y mantener
una comunicación continua con el encargado y
capataces. Seguimiento de Controles externos.
Seguimiento de control técnico de obra.
Ingeniero de
- Gestión de pedidos y proveedores, una vez ya han sido 1
producción
contratados.
- Revisión de mediciones: de proyecto, de coste, de
producción, de liquidación, proformas.
- Estudiar, documentos de Proyecto.
- Dirigir y supervisar la implantación de los replanteos en
obra junto con el encargado.
- Seguimiento y supervisión de la Coordinación y
Organización de Obra.
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
- Interpretar todo tipo de planos (topográficos, de plantas,

secciones, alzados, cubiertas, estructura) y documentos
de un proyecto de construcción.
Asistente
- Realizar mediciones, croquis y levantamiento de planos 1
técnico
de obra.
- Manejar y utilizar programas informáticos de mediciones,
presupuestos, valoraciones y certificaciones.
- Ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones
técnicas, tiempos y calidad acordada con la constructora.
- La supervisión y capacitación de las personas que tiene
bajo su cargo y que a futuro serán sus sucesores.
- Organización de los espacios de trabajo, maniobra,
almacenamiento, carga/descarga, de los talleres y
Maestro de accesos a la obra.
1
obra - Control y seguimiento de la ejecución de obra, grupos de
trabajo y asignación de tareas a los operarios.
- Propuesta de procedimientos, materiales y técnicas.
Asesoramiento a los operarios.
- Cálculo de materiales y medición de la obra ejecutada.
- Supervisión y verificación de los procesos y resultados de
los trabajos.
- Determinar y hacer el seguimiento de los objetivos y
alcances del proyecto.
- Diseñar y realizar los cambios pertinentes durante
eventuales cambios que pueden ser realizados en el
Especialista de proyecto.
1
arquitectura - Realizar el seguimiento y supervisar los acabados,
calidad de materiales para la realización de actividades
de obra.
- Obtener los permisos necesarios y documentación del
proyecto.
- Planificar y supervisar los trabajos de instalaciones
eléctricas que realiza el área de proyectos
- Coordinar los proyectos, mejoras o cambios de los
Especialista de proyectos durante la ejecución
instalaciones - Supervisar la ejecución y calidad de los trabajos de 1
eléctricas ingeniería eléctrica
- Controlar y evaluar los proyectos para detecta el grado de
avance obtenido
- Elaborar informes sobre el avance de los proyectos.
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
- Planificar y supervisar los trabajos de instalaciones

hidrosanitarios que realiza el área de proyectos.
Especialista de
- Coordinar cambios del proyecto durante la ejecución
instalaciones 1
hidrosanitarias - Supervisar la ejecución y calidad de los trabajos de
ingeniería hidrosanitarias
- Elaborar informes sobre el avance de los proyectos.
- Planificar y supervisar los trabajos de instalaciones de
aire acondicionado que realiza el área del proyecto.
- Coordinar cambios en las instalaciones de aire
Especialista de
acondicionado del proyecto durante la ejecución
instalaciones 1
especiales - Supervisar la ejecución y calidad de los trabajos de
instalaciones de aire acondicionado.
- Elaborar informes sobre el avance del proyecto dentro de
su especialidad.
- Conocer y aplicar las técnicas administrativas de oficina
(fiscalidad, contabilidad, administración de personal).
- Aplicar y conocer las técnicas de comunicación y archivo.
- Conocer las características y peculiaridades del sector de
construcción: tipos y fases de una obra, oficios
intervinientes, materiales de construcción.
- Colaborar en la administración técnica de la obra:
Administrativo mediciones, presupuestos, certificaciones, contratos de 1
de obra obra, control de calidad, control de los costes,
organización y planificación de obras.
- Manejo de aplicaciones informáticas de oficina.
- Manejo de aplicaciones informáticas de gestión de obras
(Project y Presto).
- Técnicas básicas de comunicación y archivo bajo normas
de calidad.
- Revisar y validar los metrados de obra, para la obra en

general y para cada partida de control.
- Realizar el registro y control de los costos unitarios de
obra.
- Participar en la elaboración del plan de costos.
Ingeniero de
- Elaborar semanalmente el reporte de Valor Ganado de
costos y 1
valorizaciones obra.
- Revisar en coordinación con el Residente de Obra y el
Ingeniero de Producción, el informe semanal de
productividad.
- Elaborar las valorizaciones de contratistas y proveedores
según el avance físico realizado.
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- Apoyar en la elaboración de la valorización de obra.

- Elaborar los adicionales, producto de las modificaciones
solicitadas por el área de proyectos.
- Elaborar deductivos a proveedores externos que realicen
trabajos en la obra.
- Revisar y controlar los gastos reales de la obra
periódicamente, a fin de garantizar el cumplimiento de los
montos establecidos y determinar las causas a las
variaciones del presupuesto inicial.
- Apoyar en todo lo relacionado a la provisión de
información para la elaboración de planes de control por
parte de la Oficina Técnica.
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en
las normas, reglamentos y documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC).
- Cumplimiento de las directrices y lineamientos
establecidos por la Gerencia General.
- Se encarga de adquirir los bienes, materias primas y

servicios necesarios para operar la organización de
Personal de manera efectiva, siguiendo las especificaciones técnicas 1
compras y requisitos propios del material para la realización de las
actividades del expediente.
- Informar al Residente Civil la llegada de materiales que

requieran pruebas o ensayos.
- Estar pendiente de los pedidos de materiales e informar
al Residente Civil cuando los materiales no llegan a
tiempo.
- Verificar que las no conformidades detectadas sobre
materiales o en los procesos, sea cerradas
adecuadamente.
- Llevar todos los registros de calidad y SST
Almacenista correspondiente al control del inventario. 1
- Controlar la entrega de la dotación de acuerdo a los
procedimientos internos de la empresa para la entrega de
la misma.
- Cumplir con los procedimientos de la empresa en cuanto
al almacenamiento y entrega de materiales, y con las
normas de seguridad de la empresa y del contratante.
- Mantener lugar de trabajo ordenado y aseado,
cumpliendo con la disposición adecuada de los desechos
resultantes de su trabajo.
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KOAJ BUCARAMANGA
- Ubicar los desechos en las canecas indicadas y cumplir

con la disposición adecuada de los desechos resultantes
de su trabajo
- Mantener actualizado el sistema de inventarios, de
acuerdo con las normas técnicas y sistemas establecidos.
- Recibir y revisar los materiales enviados por los
proveedores, verificando que reúnan las especificaciones
de los pedidos, organizarlos y almacenarlos de acuerdo
con los sistemas y técnicas establecidas, Mantener el
inventario en orden y aseo, controlar los materiales,
herramientas y equipos que se tenga en la obra
- Diligenciar diariamente las notas de entrada y salida de
material, Traslado de materiales, Devoluciones de
materiales, toda la documentación que según sus
actividades debe entregarle. Las notas de entrada y de
salida de material se deben enviar o entregar diariamente
al auxiliar de inventarios.
- Almacenamiento y cuidado de los materiales en obras
según las medidas de calidad, SST y medio ambiente que
le apliquen ya sea por el SGSST o alguna norma legal
aplicable, contar con las fichas de seguridad de los
productos químicos que se manejen en el almacén. La
señalización, identificación y clasificación de los
materiales según las características que le apliquen.
- Registrar y clasificar los costos y gasto por centro de

costo, actividades de control, línea de negocio, proyecto,
Contador tarea y tipos de erogación. Lleva a cabo el control 1
administrativo y contable de la obra y su correcto reporte
a la oficina central.
- Prevén la protección y el bienestar de las personas que

usan los objetos diseñados o trabajan bajo los programas
Ingeniero de de salud y seguridad elaborados. Evalúan las
seguridad instalaciones y los riesgos que estas pueden presentar 1
ocupacional (por ejemplo, materiales contaminantes, ergonomía,
manejo de sustancias peligrosas, etc.)
27.2 INSUMOS Y MATERIALES
Los materiales se determinan de acuerdo a las necesidades del proyecto, siguiendo

las especificaciones técnicas, requisitos y condiciones reales del proyecto, seguridad
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de obra, y espacio disponible dentro de los ambientes del proyecto, la compra de

materiales necesarios se realizará de tal manera que se garantice la continuidad del
proyecto hasta su finalización.
Inicio
Recepción de material
Inspección
visual
No ¿Defectos Si
visibles?
¿Requiere Si Inspección Informe de no

inspección
dimensional aceptación
dimensional?
Aceptable Devolver al
No proveedor
Si Fin
Colocar en
No inventario
Fin
27.3 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los equipos y herramientas a utilizar en el proyecto serán suministrados por RUAG

SRL
Todos los equipos suministrados por RUAG SRL deberán pasar por una revisión e
inspección pre operacional verificando así que todos cumplan con las normas de
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seguridad antes de ser utilizados, de lo anterior quedara constancia en Los registros

de inspección.
Teniendo en cuenta que los equipos a utilizar funcionan con combustibles (Gasolina,
ACPM) y lubricantes, en la obra se contara con un kit de manejo ambiental, como
medida preventiva ante posibles derrames o contaminación en el área de trabajo.
Estos elementos se almacenarán en el sitio dispuesto como almacén dentro de la
obra.
Inicio
Inspección de herramientas y equipo
Inspección
visual
No ¿Defectos Si
visibles?
Informe de no
aceptación de
herramienta o
¿Requiere
Si Inspección equipo
inspección
funcional
funcional?
Devolver al
suministrador
¿Aceptable? Fin
No
Si
Puesto en campo
No
Fin
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KOAJ BUCARAMANGA
28. PLANES DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO
No DESCRIPCION REQUERIMIEN CRITERIO DE METOD DOCUMEN FRENCUEN EQUIP

DE LAS TO DE ACEPTACIÓN O TOS DE CIA O DE
ACTIVIDADES INSPECCIÓN REFEREN PRUEB
A REALIZAR Y/O ENSAYO IV IM CIA A
1 PRELIMINARES Revisar las Especificaciones Planos de Al inicio de la Cinta

especificaciones del proyecto X construcción actividad metrica
tecnicas de la obra
2 OBRA CIVIL Revisar las Especificaciones Planos de Cada vez que Cinta
especificaciones del proyecto construcción se requiera la metrica,
tecnicas de la obra, ejecución de niveles
verificación de X los trabajos
colocación y
especificaciones de
materiales a usar.
3 ACABADOS Revisar las Especificaciones Planos de Cada vez que Cinta

especificaciones del proyecto. construcción se requiera la metrica,
tecnicas de la obra, Tolerancias según ejecución de niveles,
verificación de especificaciones los trabajos plomada
colocación, X
especificaciones de
materiales a usar y
verificación
acabado superficial.
4 DRYWALL Y Revisar las Especificaciones Planos de Cada vez que Cinta

SUPERBOARD especificaciones del proyecto construcción se requiera la metrica,
tecnicas de la obra, ejecución de niveles,
verificación de X los trabajos plomada
colocación y
especificaciones de
materiales a usar.
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5 INSTALACIONES Revisar las Especificaciones Planos de Cada vez que Cinta

ELECTRICAS especificaciones del proyecto. Las electricos. se requiera la metrica,
tecnicas de la obra, instalaciones por Memorias de ejecución de multimet
verificación de cielorraso no calculo, los trabajos y ro, tester,
colocación y deben afectar las X X Normativa al finalizar la pinza
especificaciones de instalaciones de RETIE actividad amperim
materiales a usar. otras redes. etrica
Cumplir
normatividad
6 REDES DE Revisar las Especificaciones Planos de Cada vez que Cinta

SEGURIDAD especificaciones del proyecto. Las construcción se requiera la metrica,
tecnicas de la obra, instalaciones por ejecución de multimet
verificación de cielorraso no X los trabajos y ro, tester
colocación y deben afectar las al finalizar la
especificaciones de instalaciones de actividad
materiales a usar. otras redes
7 AIRE Revisar las Especificaciones Planos de Cada vez que Cinta

ACONDICIONAD especificaciones del proyecto. Las construcción se requiera la metrica,
O tecnicas de la obra, instalaciones por . Memorias ejecución de multimet
verificación de cielorraso no de calculo los trabajos y ro, tester,
colocación y deben afectar las X X al finalizar la pinza
especificaciones de instalaciones de actividad amperim
materiales a usar y otras redes, deben etrica
realizar pruebas del cumplir con las
sistema pruebas requeridas
8 CARPINTERIA Revisar las Especificaciones Manuales de Cada vez que Cinta

METÁLICA especificaciones del proyecto instalación se requiera la metrica,
tecnicas de la obra X ejecución de niveles,
y verificación de los trabajos plomada
instalación.
9 INSTALACIONES Revisar las Especificaciones Planos de Cada vez que N/A

HIDROSANITARI especificaciones del proyecto construcción se requiera la
X
AS tecnicas de la obra ejecución de
los trabajos
10 MOBILIARIO DE Revisar las Especificaciones Manuales de Cada vez que Cinta

TIENDAS especificaciones del proyecto instalación se requiera la metrica,
tecnicas de la obra X ejecución de niveles,
y verificación de los trabajos plomada
instalación.
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KOAJ BUCARAMANGA
29. GESTION INTEGRADA DE CAMBIOS DE PROYECTO
Realizar el Control Integrado de Cambios consiste en revisar todas las solicitudes

de cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables. Así
como a los activos de los procesos de la organización, a los documentos del
proyecto y al plan para la dirección del proyecto. Comprende las siguientes
actividades de gestión de cambios:
• Influir en los factores que eluden el control de cambios mediante RDIs y/o
Sumittal, de forma que se implementen únicamente cambios aprobados.
• Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida
• Gestionar los cambios aprobados
• Mantener la integridad de las líneas base
• Revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas
recomendadas
• Coordinar los cambios a través de todo el proyecto
• Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio
Registro de modificación de documentos
Descripción de Responsable por la

Fecha de
Versión modificaciones (capítulos que aprobación del
modificación
fueron modificados) cambio
01 D04-M09-A2019 Creación del documento Marisol Kana
30. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA
Durante el proceso de construcción se llevará a cabo el control de procesos

aplicando en todo momento la metodología de Adaptación y gestión denominada
Ciclo de Deming (PDCA). Este ciclo consta de cuatro pasos: planificar (plan), hacer
(do), verificar (check) y actuar (act).
PLANIFICAR (P)
1. Definir el problema
2. Analizar la situación Actual
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KOAJ BUCARAMANGA
3. Analizar causas potenciales

4. Planificar soluciones
HACER (D)
5. Implementar soluciones
VERIFICAR (C)
6. Medir resultados
ACTUAR (A)
7. Estandarizar el mejoramiento
8. Documentar la solución.
La organización asegurará el funcionamiento de los mecanismos necesarios para

el análisis de la actuación de la organización en materia de calidad y satisfacción
del cliente.
El objetivo de este ciclo no es otro que fomentar un ciclo constante de mejora en

todos los aspectos de la operación empresarial.
Al repetir las fases de Planificación, Ejecución, Evaluación y Acción, las

organizaciones pueden identificar constantemente áreas de oportunidad y hacer
ajustes para mejorar la eficiencia y calidad.
La recopilación y el análisis de datos son fundamentales en el ciclo Deming, lo que

sirve de gran ayuda para tomar decisiones basadas en evidencias y hechos en lugar
de en suposiciones o intuiciones.
Además, tiene como objetivo la participación activa de todos los niveles de la

organización al involucrar a todos los empleados en la identificación de problemas
y en la búsqueda de soluciones, lo que a su vez promueve un sentido de
responsabilidad y pertenencia.
De acuerdo al tipo de procesos y su situación actual, se deberá emplear diversas

herramientas, tales como:
Lluvia de ideas, planillas de registro, diagrama de flujo, grafico de Pareto, grafico de

causa y efecto, gráfico de líneas, gráfico de control e histogramas.
VERSION: 001
KOAJ BUCARAMANGA
GRAFICO DE PARETO
GRAFICO DE CAUSA Y EFECTO

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KOAJ BUCARAMANGA
31. ANEXOS
31.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
DIRECCION DE
OBRAS
OFICINA DE SEGURIDAD
RESIDENCIA DE OBRA
ADMINISTRACIÓN OCUPACIONAL
ESPECIALIDAD DE ESPECIALIDAD DE ESPECIALIDAD DE

ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACION DE
PRODUCCION INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES CONTABILIDAD
ARQUITECTURA OBRA
ELECTRICAS HIDROSANITARIAS ESPECIALES
ADMINISTRATIVODE
ASISTENTE TECNICO
PERSONAL DE OBRA
INGENIERO DE
MAESTRO DE OBRA COSTOS Y
VALORIZACIONES
COMPRA
ALMACENISTA

Plan de Calidad - Tienda Nueva Koaj Bucaramanga - Rev3

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PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTRATISTA FECHA: D07-M02-A2024

CONTRATO: “IMPLEMENTACION TIENDA NUEVA KOAJ BUCARAMANGA”

CLIENTE: PERMODA LTDA

ELABORO REVISÓ APROBÓ

Marisol Kana Hassanal Castro Karent Rodriguez

RUAG SRL establece, documenta y mantiene un Plan de Gestión de la Calidad

La documentación del sistema de la calidad consta de:

El presente Plan de Gestión de la calidad (PGC) describe la metodología,

Nombre: Implementación TIENDA NUEVA / KOAJ - BUCARAMANGA

Establecer la forma de planificar, implementar, verificar y documentar las diferentes

- Asegurar que este documento describa las etapas, procedimientos y

aplicación prevenga problemas durante el desarrollo de la obra y satisfaga las

- Plan de Calidad: Documento que define los procedimientos y puntos de control

- Producto No Conforme (PNC): Producto que no cumple con los criterios de

Las declaradas por el cliente a través de los requisitos establecidos en el contrato,

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES, DEL CLIENTE Y DEL

Decreto 1072 del 2015 y Res 0312 del 2019

Requisitos del producto.

Requisitos del cliente.

Ejecución de la obra por parte de personal competente.

Realización de este plan de obra.

Presentar informes mensuales.

Pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados.

Expedición de pólizas en una compañía aseguradora, legalmente constituida.

7.1 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

En su compromiso con el cumplimiento de un sistema de Gestión en proyectos de

Comprometidos con la Gestión de los peligros y sus respectivos controles, orientados

desarrolla la empresa; cumpliendo los requisitos legales vigentes relacionados con el

Mejoramos continuamente los procesos de la compañía, cumpliendo los objetivos

7.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION DE CALIDAD

Para asegurar que se cumplan los compromisos establecidos en la política de calidad,

1. Evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales asociados con el

OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE

LAS OBRAS DEBEN % AVANCE DE DIRECTOR DE

SATISFACCION DEL INDICE DE

8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL PROYECTO

Adicionalmente se cuenta con personal técnico y administrativo en las oficinas centrales de

MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES - RACI (RAM)

8.1 DIRECTOR DE PROYECTO

Profesión: Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente.

Experiencia: mínimo cinco (5) años en el ejercicio de su profesión, contados a partir

• PLANEACIÓN. Aprobación del presente Plan de Obra

• Asignar los recursos necesarios para el normal desarrollo del proyecto y

• DIRECCIÓN. Revisar el desarrollo del proyecto considerando los indicadores

• Brindar soporte y apoyo permanente del proyecto al residente de obra en la

• Controlar los costos de la obra con referencia al presupuesto.

• Asegurar que se cumplan los requisitos de calidad y SST de las obras de

• Controlar que se entreguen a tiempo los informes de obra y de esta manera

• Coordinar el trabajo del Residente Civil y demás subordinados y resolver

• Solicitar y usar adecuadamente los elementos de protección personal, que

• Informar oportunamente al personal administrativo encargado y a quien

• Informar oportunamente sobre incidentes y accidentes ocurridos a él, o a sus

• Dar respuestas a las comunicaciones del cliente (las que son de su

• Realizar reuniones periódicas, para informar el estado actual y avance del

• Atender las inquietudes de los clientes en el desarrollo de la obra, y manifestar

• Apoyar al Residente Civil en la definición de estrategias para el Plan de Obra y

• Coordinar con el área de Recursos Humanos, residente de obra y programador,

• Coordinar con el área de compras previa autorización de la gerencia, las

• Cumplir y hacer cumplir a todos los trabajadores, los procedimientos de trabajo

8.2 RESIDENTE DE OBRA

Profesión: Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula profesional vigente.

Experiencia: General mínima de tres (3) años.