1 2 3 4

No. Fecha de identificación Descripción del Hallazgo Identificada por

49

50

51
 5 6 7 8 9

Tipo de Fuente de la Sede - Proyecto - Metodología análisis

Numeral o Requisito
Acción acción Proceso de causas
 Consolidado de Acci

10 11 12 13 14 15
Se requieren
Se generan o
nuevos
cambian los
controles o
peligros/Aspect Controles
Causas modificar los
os implementados
existentes

SI NO SI NO
ado de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora

16 17 18

Corrección Plan de acción Responsables

 PMC-F-06
VERSION:01
FECHA EJECUCION

19 20 21 22

Fecha de cierre Fecha de

Resultado Estado
propuesta seguimiento
 C-F-06
ON:01
EJECUCION:
01 OCTUBRE 2019

23 24 25

Eficacia de Acción Fecha evaluación de Comentarios de la

Tomada eficacia eficacia
 PMC-F-06
CONSOLIDADO Y REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O VERSION:01

ACCIONES DE MEJORA FECHA EJECUCION:

01 OCTUBRE 2019

NUMERAL O
TIPO DE ACCIÓN ORIGEN SEDE - PROYECTO - PROCESO No.
REQUISITO
Digite el
número de
0 0 0 0 1 acción
requerida
<<<<
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:
0

Identificada Por: 0 FECHA: 30 de diciembre de 1899

CORRECCIÓN (Cuando aplique)

RESPONSABLE DE LA Fecha de cierre

0 propuesta
30 de diciembre de 1899
IMPLEMENTACIÓN:

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE CAUSAS: 0

CAUSAS
0

Se generan o cambian los

SI 0 NO 0 Se requieren nuevos controles o modificar los existentes SI 0 NO 0
peligros/Aspectos:

CONTROLES IMPLEMENTADOS 0

PLAN DE ACCION

ACCIÓN O ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CIERRE PROPUESTA

0 0 30 de diciembre de 1899

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN

ESTADO 0 EVALUACIÓN EFICACIA

EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA 0

FECHA EVALUACIÓN DE EFICACIA: 30 de diciembre de 1899

Página: 49 de 63
 Procesos Fuente Tipo de Acción
GERENCIAL Auditoría Interna
MEJORA CONTINUA Auditoría Externa
HSEQ Seguimiento de Procesos
LICITACIONES Queja o Reclamo
GESTION TRANSPORTES Satisfacción del cliente
RECURSOS HUMANOS Servicio o Producto NC
MANTENIMIENTO E INFRAESTRURevisión de indicadores
GESTION DE COMPRAS Oportunidad de mejoramiento
Estudios de Higiene y Seguridad Industrial.
Estado de la Acción de Mejora
Medio Ambiente

Persona

Medio Ambiente

Persona

Medio Ambiente
 Persona

Medio Ambiente

Persona

Medio Ambiente
Persona
 Materiales

Métodos (procedimientos)

Materiales

Métodos (procedimientos)

Materiales
Métodos (procedimientos)

Materiales

Métodos (procedimientos)

Materiales
Métodos (procedimientos)
 Mano de Obra

N/A

Maquinaria y Equipo

Mano de Obra

Maquinaria y Equipo

Mano de Obra
Maquinaria y Equipo

Mano de Obra

Maquinaria y Equipo

Mano de Obra
Maquinaria y Equipo